Regnskab 2011 og Budget Udvalgsmøde 21. marts 2012

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2011 og Budget Udvalgsmøde 21. marts 2012"

Filippa Nielsen
6 år siden
Visninger:

1 Regnskab 2011 og Budget 2013 Udvalgsmøde 21. marts 2012

2 Børn og Unge-politikken

3 Visionen deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber oplever medborgerskab og bruger det robuste, livsduelige og kreative, højt fagligt niveau kan møde fremtidens udfordringer glade, sunde, med selvværd

4 Børn og Unges mål Læring og Udvikling: Børn og unge har faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, der gør dem i stand til at gennemgå et uddannelses-/dannelsesforløb Rummelighed: Børn og unge respekterer deres medmennesker og tager personligt ansvar. De indgår i forpligtende fællesskaber, begår sig i forskellighed og mangfoldighed samt deltager aktivt i samfundet som demokratiske medborgere Trivsel og Sundhed: Børn og unge trives, er glade, sunde og har selvværd. De har en god opvækst og udnytter egne potentialer Forældresamarbejde: Forældre og institutioner indgår i et gensidigt forpligtende og vedkommende samarbejde, hvor hver part tager ansvar for børn og unges trivsel, læring og udvikling Effektmål og lokalt råderum!

5 Effektmål lokalt råderum Ressourcer Organisation Ydelser Effekt Læring og udvikling Lokalt råderum Rummelighed Trivsel og sundhed Forældresamarbejde 5

6 Effektmål strategier Effekt Læring og udvikling Rummelighed Trivsel og sundhed Forældresamarbejde Vi udfordrer og stimulerer børn og unges potentialer, kreativitet og skabertrang ved at skabe tilpassede, varierede og inspirerende læringsmiljøer. Vi skaber robuste pædagogiske miljøer, hvor alle børn og unges ressourcer og holdninger bringes i spil. Vi skaber forudsætningerne for, at alle børn og unge kan og vil indgå i åbne, anerkendende og forpligtende fællesskaber. Vi sikrer, at alle børn og unge inddrages i relevante beslutninger om egne vilkår. Vi fremmer børn og unges fysiske og psykiske trivsel, handlekompetence og robusthed og styrker muligheden for at træffe sunde valg. Vi er opmærksomme på de enkelte børn og unge og samarbejder om en rettidig indsats. Med udgangspunkt i, at forældrene er børn og unges vigtigste voksne skaber vi konstruktive relationer sammen med forældrene gennem vedkommende og varierede samarbejdsformer, hvor det er tydeligt, hvilke forventninger parterne har til hinanden. 6

7 Sådan følger vi op Venskaber Karakterer Sundhed Forældreopbakning

8 Sådan følger vi op Nogle indikatorer er relevante i hele 0-18 års perspektivet. Andre vedrører specifikt enten dagtilbud, skole eller fritids- og klubtilbud.

9 Indikatorer Forældresamarbejde Forældrenes oplevelse af det generelle samarbejde med dagtilbuddet / skolen / fritids- og klubtilbuddet og af det specifikke samarbejde omkring deres barns læring, og af det specifikke samarbejde omkring deres barns læring, trivsel og rummelighed

10 Indikatorer Læring og udvikling Børnenes sproglige udvikling 0-6 år Elevernes faglige udvikling kommunale test og karakterer Børn, unge og deres forældres oplevelse af tilstrækkelige faglige udfordringer Overgang til ungdomsuddannelse / 95 %

11 Indikatorer Sundhed og trivsel Overvægt og tandsundhed Motions-, alkohol- og rygevaner Børnenes trivsel og oplevelse af anerkendelse Fraværsmønstre

12 Indikatorer Rummelighed Børnenes og de unges oplevelse af fællesskaber, venskaber, mobning og medbestemmelse Forældrenes oplevelse af lige muligheder for alle

13 13 Kvalitetsårshjulet

Regnskab 2011 (effektmål) Det overordnede billede Forældresamarbejde Tegn: Forældrenes tilfredshed med det generelle samarbejde er stigende Læring og udvikling Tegn: Eleverne udvikler sig fagligt

14 Regnskab 2011 (effektmål) Det overordnede billede Forældresamarbejde Tegn: Forældrenes tilfredshed med det generelle samarbejde er stigende Læring og udvikling Tegn: Eleverne udvikler sig fagligt (kommunale test, karakterer) Tegn: Stadigt flere folkeskoleelever påbegynder en ungdomsuddannelse Sundhed og trivsel Tegn: Børnene og de unge trives generelt Tegn: Tandsundheden er stigende; alkoholforbruget er faldende Rummelighed Tegn: Næsten alle har en god ven og næsten ingen oplever mobning

Regnskab 2011 (effektmål) De største udfordringer Forældresamarbejde Tegn: Forældretilfredshed med samarbejdet omkring rummelighed/inklusion Læring og udvikling Tegn: Sprog blandt 3-årige Tegn: 95 %

15 Regnskab 2011 (effektmål) De største udfordringer Forældresamarbejde Tegn: Forældretilfredshed med samarbejdet omkring rummelighed/inklusion Læring og udvikling Tegn: Sprog blandt 3-årige Tegn: 95 % målsætningen/udfordringer i udskolingen Sundhed og trivsel Tegn: Overvægt på mellemtrinnet/i udskolingen Tegn: Andel elever med opmærksomhedskrævende fraværsmønster Rummelighed Tegn: Forældretilfredshed med fremme af lige muligheder for alle

16 Kommunale gennemsnit lokal variation Spredningen blandt skoler i andel opmærksomhedskrævende fravær 2009/10 Antal skoler Andel i pct. med opmærksomhedskrævende fravær

17 Kommunale gennemsnit lokal variation

18 Gns. karakter*** Sammenhængende resultater 100% 80% 60% 40% 20% 0% Dreng*** Anden etnisk herkomst*** 10. kl. Folkeskole 10. kl. Privat tilbud Kriminalitet Foranstaltning*** Gns. fravær (5%)*** -20% -40% Ændret sansynlighed for frafald

19 Det finansielle Regnskab 2011 Hvordan ser driftsresultatet ud? (mio. kr.) Ajourført budget Regnskab Resultat Sektor 5.51 (Styrbart) ,9 Sektor 5.52 (ikke styrbart) ,1 Samlet drift ,8 19

20 Opsummering Besluttet at se på regnskabsresultatet i R2011 i sammenhæng med effektiviseringskrav i B2013 og B2014 Resultatet skal ses i lyset af: Budgetreduktioner i B2011 efter forbrug af overskud i 2010 har medført behov for kraftigere opbremsning Risiko for sanktioner ved budgetoverskridelser asymmetri skaber opsparing Decentral opsparing i R2011. Beslutning om bunden opsparing Vedtagelse af reduktioner i B

21 Opsummering Mindreudgifter på det styrbare område Opsparing på decentrale enheder Mere begrænset vækst i børn og unge med handicap Mindreudgifter bygningsdrift tidsforskydninger En række andre forklaringer på områderne. Balance på det ikke-styrbare område Opbremsning i antallet af anbragte børn Merudgifter til fripladser 21

22 Udviklingen i antallet af stillinger R R jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec R2011 R2010 R

23 Anvendelse af akkumuleret opsparing Disponering af overskud er drøftet med HMU. Samlet opsparing 320 Opsparing decentrale enheder og afdelinger 130 Finansiering af byrådsbeslutninger, budgetforlig m.v. 68 Overført til anlæg: sundhedsplejen samt undervisningskapacitet til Holme Søndergaard 7 Kompetenceudvikling - særlige formål bl.a. trepartsmidler til uddannelse af ledere 8,5 Øvrige initiativer 4,5 Forbrug af decentral opsparing på bygningsmæssig vedligeholdelse 25 Disponeringer/tidsforskydninger i alt

24 Anvendelse af akkumuleret opsparing Samlet opsparing 320 Disponeringer/tidsforskydninger i alt 243 Sproglig indsats for 0-6 årige børn 15 Til yderligere disponeringer i alt 62 24

25 Oplæg til drøftelse Er målene for Børn og Unge udtryk for kvalitet? Hvis målene er gode nok, får vi så det vigtigste med, når vi måler kvalitet / effekt som vi gør det nu?

26 Opsamling i plenum Er målene for Børn og Unge udtryk for kvalitet? Hvis målene er gode nok, får vi så det vigtigste med, når vi måler kvalitet / effekt som vi gør det nu?

27 Oplæg til drøftelse Oplever vi som politikere, at det nuværende beslutningsgrundlag er godt nok eller vil vi gerne have noget andet? Hvordan kan vi kvalificere den kommende byrådsdebat om kvalitetsrapporterne for 2011?

28 Opsamling i plenum Er det nuværende beslutningsgrundlag godt nok eller vil vi gerne have noget andet? Hvordan kan vi kvalificere den kommende byrådsdebat om kvalitetsrapporterne for 2011?

29 Temaer finansielt budget Finansiering af buffer- og innovationspulje 0,75 pct. af lønandelen i 2013 og 1,5 pct. i 2015 Svar til hhv. 0,65 pct. og 1,3 pct. af samlede budget FU-analyse under udarbejdelse Rummelighed Folkeskolens fællesskaber Kompetenceudvikling som følge af ændring af handicapmodel Skolestrukturanalyse Demografi og udbygningsbehov (se efterfølgende) 29

30 Budget budgetmodeller Ændringer til de enkelte år: Oversigt over mer-/mindreudgifter i forhold til overslagsårene i B på de befolkningsafhængige områder. (1.000 kr.) 2012 priser års området Børnesundhed Folkeskoler og privatskoler Handicapområdet I alt budgetmodeller

31 Budget budgetmodeller Ændringer i forhold til 2012: Oversigt over mer-/mindreudgifter i forhold til 2012 i B på de befolkningsafhængige områder. (1.000 kr.) 2012 priser års området Børnesundhed Folkeskoler og privatskoler Handicapområdet I alt budgetmodeller

32 Fokus - Budget 2013 for effektmål Styrket opfølgning ift. udfordringerne (Regnskab 2011) Forældresamarbejde Ift. forældretilfredshed med samarbejdet omkring rummelighed/inklusion Læring og udvikling Ift. sprog blandt 3-årige og 95 % målsætningen/udfordringer i udskolingen (opfølgning allerede styrket med Budget 2012) Sundhed og trivsel Ift. overvægt, motionsvaner og fraværsmønstre Rummelighed Ift. forældretilfredshed med fremme af lige muligheder for alle

33 Tak for i dag!

Relaterede dokumenter

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012 Regnskab 2011 og Budget 2013 Udvalgsmøde 18. april 2012 Resume fra 21/3: Regnskab 2011 for effektmål Det overordnede billede Forældresamarbejde Tegn: Forældrenes tilfredshed med det generelle samarbejde