Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 4. juni Aarhus Kommune

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 4. juni 2012 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Efter at bygningen Klokkervej 53 er nedbrændt, er der behov for at etablere en anden bygningsmæssig løsning til husning af SFOafdelingen fra Gammelgaardskolen. Repræsentanter fra Gammelgaardskolen og fra Børn og Unge-forvaltningen har i fællesskab udviklet en løsning, hvor der via om- og tilbygning af en del af skolen etableres en ny fælleslokaleafdeling. I tilknytning til den nye fælleslokaleafdeling etableres nyt legeplads- og udemiljø. I forlængelse heraf indstilles det, at der etableres en ny fælleslokaleafdeling på cirka 600 kvadratmeter på Gammelgaardskolen heraf cirka 300 nye kvadratmetre - til erstatning for bygningen på Klokkervej 53, samt at udearealerne i tilknytning til den nye afdeling moderniseres. Grøndalsvej Viby J M5/2011/ Sagsnummer M5/2011/03581 Sagsbehandler Dorte Alber Telefon Direkte telefon E-post byg@bu.aarhus.dk E-post direkte dalber@aarhus.dk Etablering af fælleslokaleafdelingen og legeplads indstilles finansieret med 7,45 millioner kroner af erstatningssummen for Klokkervej Beslutningspunkter At 1) der meddeles en anlægsbevilling på 7,45 millioner kroner til etablering af fælleslokaleafdeling på Gammelgaardskolen samt modernisering af udearealer. At 2) anlægsbevillingen finansieres via frigivelse af 7,45 millioner kroner fra selvforsikring vedrørende brand og løsøre (erstatningssum for Klokkervej 53).

2 3. Baggrund De fysiske forhold Den 1. april 2011 nedbrændte bygningen på Klokkervej 53. Bygningen husede SFO-afdeling med børnene fra 3. og 4. klasse på Gammelgaardskolen. SFO-afdelingen fra Klokkervej 53 har i den første periode fra branden 1. april 2011 og til august 2011 været genhuset i pavilloner på skolen opstillet i forbindelse med en nyligt afsluttet teknisk modernisering. Pavillonerne var dog kun midlertidigt opstillet, og efter sommerferien 2011 blev der opsat andre pavilloner på placering valgt af skole og SFO så tæt på udearealerne på Klokkervej 53 som muligt. Pavillonerne er som udgangspunkt opstillet og finansieret via selvforsikringsmidler til april 2013 det vil sige til 2 år efter brandtidspunktet. Der foreslås med denne indstilling således etableret en anden og mere permanent løsning for SFO-afdelingen på selve skolen med ibrugtagning til april måned 2013, og der vil senere blive fremsendt en indstilling om opførelse af en dagtilbudsafdeling på grunden ved Klokkervej 53 jævnfør byrådets beslutning med indstillingen Igangsætning af RULL-projekter frem mod anlægskonferencen 2012 i december Løsningen etableres ud fra det samlede behov for SFO-kapacitet på Gammelgaardskolen: Kapacitet og behov for undervisning og SFO. Der er ifølge lokaleprogrammet 37 lokaler på Gammelgaardskolen til undervisningsbrug 29 klasselokaler og 8 fælleslokaler, samt 12 lokaler til SFO. I skoleåret er der 39 klasser på Gammelgaardskolen svarende til et behov på 35 klasselokaler, når man indregner 4 vandreklasser. I perioden frem til 2016 forventes elevtallet at være på samme niveau og i 2016 forventes der 872 elever på Gammelgaardskolen. På baggrund af de nuværende elevtal og forventningerne til elevtalsudviklingen frem til 2016 er der derfor ifølge lokaleprogrammet ikke grundlag for at udbygge skolen med undervisningslokaler. Side 2 af 9

3 Forventet børnetal i SFO Lokalebehov til SFO Eksisterende lokaler til SFO Basislokaler (40-84 kvm.) Fælleslokaler I alt Udvidelsesbehov Som tabellen viser er der i skoleåret SFO-børn på Gammelgaardskolen. Efter Klokkervej 53 er nedbrændt er der plads til 308 børn i de 12 lokaler, som Gammelgaardskolen rummer til SFO. I 2016 forventes der på baggrund af lokaleprogrammet at være 425 SFO-børn på Gammelgaardskolen. I årene herefter er det forventningen, at antallet af SFO-børn vil falde og i 2021, som er det sidste år, der er medtaget i lokaleprogrammet, forventes 401 SFO-børn. 425 SFO-børn svarer til, at der skal være i alt 18 SFO-lokaler og 401 SFObørn svarer til, at der skal være 17 SFO-lokaler. Projektet på Gammelgaardskolen har således udgangspunkt i etablering af erstatningskapacitet på SFO området, som følge af brand. En eventuel vedtagelse af det indgåede forlig vedrørende skolestruktur indebærer ikke ændringer i behovet for SFO-lokaler på Gammelgaardskolen. Med hensyn til behovet for lokaler til undervisning som følge af skolestrukturforligets forslag om at afskaffe vandreklasser skal det bemærkes, at der ved en klassedannelsesregel på 28 på baggrund af prognosen frem til 2014/2015 forventes klasser på skolen og på langt sigt i 2020/2021 forventes der 35 klasser. Ved det nuværende lokaleprogram med klassedannelse på 24/26 og tålte vandreklasser er forventningen, at der på sigt er behov for 38 lokaler til undervisning fratrukket 3 vandreklasser altså også 35 lokaler. Side 3 af 9

4 En eventuel vedtagelse af forlig om skolestrukturanalysen og en afskaffelse af vandreklasser som følge heraf vil derfor ikke indebære ændringer i forhold til nærværende indstilling. Ny fælleslokaleafdeling På denne baggrund er der behov for at udvide SFO kapaciteten på Gammelgaardskolen med 5-6 SFO lokaler i forhold til i dag, hvis afdelingen fra Klokkervej 53 skal huses på skolen. Da der således ikke er yderligere behov fremadrettet for undervisningslokaler vil løsningen for SFO-afdelingen på Klokkervej 53 kunne ske ved en ombygning og udvidelse af eksisterende lokaler til undervisning. På denne baggrund indstilles det, at der etableres en fælleslokaleafdeling på Gammelgaardskolen på minimum 600 kvadratmeter svarende til 6 fælleslokaler, således at SFO-afdelingen fra Klokkervej 53 fremover huses på skolen. Samtidigt indstilles det, at udearealerne i tilknytning til den nye fælleslokaleafdeling moderniseres. Anlægsprojektet finansieres med 7,45 millioner kroner fra erstatningssummen for Klokkervej 53. I indstillingen Igangsætning af RULL-projekter frem mod anlægskonferencen 2012 er projektet beskrevet med en anlægssum på 7,1 millioner kroner. Licitation afholdt herefter har dog givet en forskel mellem forventede udgifter til håndværkere og så billigste tilbud på cirka kroner. Efterfølgende er projektet søgt tilpasset den økonomiske ramme dog uden at svække funktionalitet, energiforhold og størrelse. Tilpasninger har reduceret forskellen på håndværkerudgifter og tilbud til kroner, som anlægsrammen indstilles øget med fra de 7,1 millioner kroner og til 7,45 millioner kroner. I forbindelse med den politiske behandling af sagen om Igangsætning af RULL-projekter frem mod anlægskonferencen 2012 havde repræsentanter fra skolebestyrelsen for Gammelgaardskolen foretræde for Børn og Unge udvalget. De pointerede, at skolen har en særlig udfordring med at sikre de fysiske rammer, således at der er personalefaciliteter med henblik på at sikre grundlaget for et godt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Side 4 af 9

5 Indenfor den økonomiske ramme har der ikke været mulighed for en bruttoudvidelse af personalefaciliteterne generelt. I projektet er dog indtænkt fleksible lokaler som kan anvendes af såvel børn som personale - alt afhængigt af skolens lokaledisponering. 4. Den forventede effekt Målet for projektet på Gammelgaardskolen er dels at øge det tværfaglige samarbejde mellem undervisning og fritidspædagogik. Dette vil understøtte den røde tråd i arbejdet med børn og unge. Samtidigt skabes et mere attraktivt tilbud, der med fleksible rammer og inddragelse af udearealer skaber bedre og mere fleksible rammer om arbejdet med børn og unges læring, sundhed og trivsel. Det er endvidere målet at skabe rummelige og inkluderende rammer i forhold til børn og unge med handicap. Dette sker med henblik på effekten, at disse børn og unge inkluderes og integreres optimalt i undervisning og fritidspædagogik på Gammelgaardskolen. 5. De planlagte ydelser Fælleslokale-afdeling. På Gammelgaardskolen indstilles det, at der etableres en fælleslokaleafdeling via til og ombygning af en del af skolen. I til- og ombygningen skal undervisnings- og fritidspædagogiske rum integreres, og der skal være en optimal udnyttelse af lokalerne. Med i alt mindst 600 kvadratmeter (svarende til 6 fælleslokaler) i den nye afdeling muliggøres en flytning af SFO-afdelingen fra Klokkervej 53 ind på skolen. For SFOens vedkommende etableres den nye fælleslokaleafdeling på den måde, så SFO-afdelingerne på Gammelgaardskolen opleves dels som sammenhængende og dels også som overskuelige enheder med nære og tætte samarbejdsrelationer, og med oplevelse af ejerskab og ansvar blandt børn og voksne. Ved etablering af en ny fælleslokale-afdeling til brug for både undervisning og SFO gives der endvidere mulighed for at indrette de nye lokaler på en måde, hvor lokalerne bliver mere fleksible og hvor der er nær sammenhæng mellem inderum og udemiljøer. Side 5 af 9

6 Til og -ombygningen vil på denne måde understøtte såvel undervisning som SFO. Til- og ombygning af lokalerne vil give mulighed for at etablere rammer, som tilgodeser børn med forskellige læringsstile og behov samt børn med handicaps. Både ude og inde er tilgængeligheden i fælleslokaleafdelingen optimeret mest muligt, og handicaptoilettet er indrettet med mulighed for plejeleje og plads til hjælpere. 6. Organisering af indsatsen Siden branden på Klokkervej 53 har der været afholdt møder mellem forvaltningen og decentrale ledere for skole, SFO, FU og dagtilbud. Møderne har handlet om den fremtidige placering og indretning af SFO samt anvendelse af Klokkervej 53, og møder samt proces har overordnet været styret af en nedsat projektstyregruppe bestående af repræsentanter fra skole, SFO, skolebestyrelse samt forvaltningen. Møderne har resulteret i en beslutning i projektstyregruppen om, at den permanente løsning for SFO-afdelingen på Klokkervej 53, skal indstilles som en etablering af ny fælleslokaleafdeling på Gammelgaardskolen. Til etableringen indstilles afsat 6,35 millioner kroner til etablering af de bygningsmæssige løsninger samt 1,1 millioner kroner til etablering af udearealer på skolen til erstatning for udearealerne på Klokkervej 53. De resterende midler fra forsikringssummen til anlæg på 10,2 millioner kroner anvendes til medfinansiering af projekt omkring etablering af dagtilbudsafdeling på Klokkervej 53 jævnfør indstillingen Igangsætning af RULL-projekter frem mod anlægskonferencen 2012 som byrådet vedtog december Selvstændig indstilling for dette projekt forventes fremsendt efterår Af hensyn til behovet for en færdig løsning inden april er dispositionsforslag for den nye fælleslokaleafdeling udarbejdet, og der er afholdt licitation. Dispositionsforslaget er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem skolens ledelse, medarbejderrepræsentanter fra undervisning og SFO, forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen, medarbejdere fra forvaltningen samt rådgiver/arkitekt. Side 6 af 9

7 Bygningsmæssigt ønskes etableret en løsning, hvor der tilbygges cirka 300 kvadratmeter til skolen samt ombygges 5 klasselokaler med mere. I den samlede bygningsmæssige løsning for fælleslokaleafdelingen indgår 6 fælleslokaler Fællesrum med køkken Stillerum Grupperum Fælles garderober Nicher til fordybelse Toiletter herunder handicap-toilet Udearealer Stillerum og grupperum kan anvendes af både børn og personale - alt afhængigt af skolen egen prioritering - og med løsningen, hvor 5 klasselokaler udvides og ombygges til 6 fælleslokaler, vil skolen fremadrettet have ét lokale mere til undervisning. Etablering af den nye fælleslokaleafdeling sker med stor opmærksomhed på energi- og CO2-besparende tiltag og i henhold til retningslinierne i Miljø- og Energiorienteret Byggeri. Dette betyder blandt andet, at kravet til den nye afdeling er et varmeforbrug på maks 15 kilowatttimer om året per kvadratmeter, som svarer til varmeforbruget i et passiv hus. Kravene til elforbruget er skærpet i forholdt til Bygningsreglementet blandt andet for ventilationsanlæggene. Etablering af fælleslokaleafdeling og flytning af SFO-afdelingen fra Klokkervej 53 medfører, at grunden på Klokkervej 53 og den resterende del af erstatningssummen for bygningen kan anvendes til opførelse af dagtilbudsafdelingen. Projekt for dagtilbud på Klokkervej 53 er under udvikling i et samarbejde mellem forvaltning og decentrale ledere og medarbejdere og indstilles særskilt. 7. Konsekvenser for ressourcer Konsekvenser for anlægsressourcer: De anslåede anlægsudgifter til etablering af fælleslokaleafdelingen og udearealerne er baseret på konkret udviklet projektforslag samt licitationsresultat. Side 7 af 9

8 Anlægsudgifter i millioner kroner I alt Etablering og pædagogisk modernisering af ny fælleslokale-afdeling på Gammelgaardskolen Rådgiverhonorar 0,4 0,1 0,5 Håndværkerudgifter 4,85 0,8 5,65 Omkostninger 0,1 0,1 0,2 Modernisering af udearealer 0,0 1,1 1,1 Samlet anslået finansieringsbehov 5,35 2,1 7,45 Beløbet finansieres via en del af midlerne fra erstatningssummen for Klokkervej 53. Finansiering i millioner kroner Ialt Selvforsikring Brand og løsøre 5,35 2,1 7,45 Samlet finansiering 5,35 2,1 7,45 Konsekvenser for driftsressourcer. Med tilbygning til skolen frem for genopførelse af Klokkervej 53 til SFO-afdeling medfører projektet en samlet driftsbesparelse på bygningsdriften: Ændringer i bygningsudgifter Anslået areal samlet for Gammelgaardskolen i kvadratmetre Afledt driftsudgift i 1000 kroner pr. år. Bygningsbudget såfremt Klokkervej 53 bliver genopført og anvendt til SFO som tidligere. Bygningsbudget ifølge indstillingens forslag I alt Med en nuværende årlig driftsudgift på i alt kroner og en forventet årligt driftsudgift på i alt kroner i fald projektet gennemføres, medfører projektet og optimeringen af den samlede bygningsmasse en reduktion i de samlede driftsudgifter (vedligehold og rengøring) på kroner årligt. Mindreudgiften på kroner årligt bliver på budgettet for bygningsdrift til dækning af tidligere anlægsprojekter på skoleområdet, der har givet merudgifter på driften, og indgår dermed i det samlede bygningsbudget for Børn og Unge. Dog reserveres der fra ibrugtagning af projektet i alt Side 8 af 9

9 kr. af mindreudgifterne til senere opførelse af dagtilbudsafdeling på Klokkervej 53. De likviditetsmæssige konsekvenser neutraliseres indenfor Børn og Unges samlede bygningsbudget. Konsekvenser for CO2-udledning: Med etablering af fælleslokaleafdelingen på Gammelgaardskolen som erstatning for SFO-lokalerne på Klokkervej 53 medfører projektet en reduktion i CO2-udledning: CO 2 regnskab CO 2 el CO 2 varme CO 2 samlet t t t Eksisterende situation SFO, Klokkervej 53 27,6 23,4 I alt 27, Ny situation SFO, Klokkervej 53, 0,0 0,0 brændt Tilbygning på Gammelgårdskolen 4,9 0,7 I alt 4,9 0,7 5,6 CO 2 reduktion 45,3 En følge af projektet bliver således, at der udledes cirka 45,3 ton CO2 mindre fremover i fald projektet gennemføres. Kristian Würtz / Nils Petersen Bilag Bilag 1: AB (vedlagt originalsag/-elektronisk) Bilag 1: AB (vedlagt originalsag/-elektronisk) Bilag 2: T (vedlagt originalsag/-elektronisk) Tidligere beslutninger Aarhus Byråd vedtog den 21, december 2011 indstillingen Igangsætning af RULL-projekter frem mod anlægskonferencen Side 9 af 9