DANVA BENCHMARKING 2013

Transkript

1 DANVA BENCHMARKING 2013 Standardrapport med tal fra 2012 Spildevandforsyninger

2

3 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 2013 Indholdsfortegnelse 1 Forord DANVA benchmarking Anvendelse af benchmarkingsystemet og resultaterne Afrapportering Anvendelse af data Interactive Benchmarking (IBEN) International Benchmarking Branchens resultater Deltagere DANVA Benchmarking og Forsyningssekretariatet Overordnede resultater fra DANVA Benchmarking Driftsomkostninger & investeringer Netvolumenmål Særbidrag Restancer Klima Anlægsniveau Resultater fra IBEN analyser Gruppering og gennemsnitsomkostninger Særligt for energi på renseanlæg Betænkninger og anvendelse Opsætning af modellerne i IBEN Resultater Grafer og rapporter nu online, med de nyeste data Grafer på anlægsniveau Deltageropslag Sådan læses deltageropslaget for det enkelte vandselskab Opslag for den enkelte forsyning IBEN Interactive Benchmarking Baggrund og muligheder Kort om benchmarkingmodellerne Praktisk anvendelse af IBEN Sektor-analyse Analyser bag IBEN modeller Transport, Rens og Kundehåndtering FADO TOTEX Administration Opstilling og beregning af administrationsmodel Energi på renseanlæg rensning De enkelte renseanlæg

4 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking Forord Denne rapport indeholder resultaterne af DANVAs benchmarking 2013, baseret på deltagernes tal for Siden 2001 har DANVAs benchmarkingsystem været under løbende udvikling, og forskellige udviklingsprojekter medvirker til en stadig forbedring af systemet. Benchmarkingsystemet er i dag et professionelt og internationalt højt anerkendt system, som alle i vandsektoren i Danmark har kendskab til. Systemet nyder stor anerkendelse blandt både vandselskaber, kommuner, statslige embedsmænd og politikere. Den nye vandsektorlov stiller som bekendt krav til, at vandselskaberne både foretager resultatorienteret og procesorienteret benchmarking. Den resultatorienterede reguleringsbenchmarking varetages af Forsyningssekretariatet, mens den procesorienterede benchmarking skal varetages af selskaberne selv. DANVAs benchmarkingsystem er af miljøministeren anerkendt til fuldt ud at opfylde lovgivningens krav til forsyningernes procesbenchmarking, og deltagerne står således med et godt effektiviseringsredskab til at imødegå disse udfordringer. Vandsektorlovens krav om regulering af vandselskabernes indtægtsmuligheder har skabt store udfordringer for hele branchen. Både i forhold til tilvejebringelse af data og i forhold til de effektiviseringskrav, som Forsyningssekretariatet efterfølgende har stillet til vandselskaberne. DANVAs benchmarkingarbejdsgruppe har lagt mange ressourcer i dialogen med Forsyningssekretariatet for at opnå så retvisende en reguleringsbenchmarking som muligt. Arbejdet har foregået ved arbejdsmøder, kommentering af materialer samt høringssvar. Der er desværre fortsat ikke nået frem til en reguleringsmodel, der sammenligner vandselskaberne på en tilfredsstillende måde. DANVA Benchmarking har i 2013 forsøgt at anvende flere statistisk værktøjer. De statistiske værktøjer skal til dels skabe et bedre sammenligningsgrundlag, men også medvirke til at skabe bevidsthed omkring forskellige sammenhænge mellem omkostninger og energi mv. Det er forsat en fornøjelse at opleve den store opbakning og engagementet fra de deltagende selskaber, og det er vores håb, at denne rapport, sammen med det omfattende grafikmateriale, kan give inspiration og grobund for øget samarbejde med kolleger i andre forsyninger i form af procesbenchmarking. Rapporten er fortrolig blandt de deltagende forsyninger og må ikke udleveres til 3. part. Det er blevet til deltagerrekord i 2013, hvor 136 vandselskaber har valgt at deltage i DANVAs Benchmarking. God fornøjelse med brug af dette materiale! DANVA Benchmarking Team 2

5 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking DANVA benchmarking DANVAs benchmarkingsystem er ejet af foreningen og blev i benchmarking perioden drevet organisatorisk af en arbejdsgruppe under Forretning samt af DANVAs Benchmarking Team på sekretariatet. Grupperne bestod af følgende medlemmer: Arbejdsgruppe: Arne Svendsen, Vandcenter Syd as Bruno M. Nielsen, Frederikssund Forsyning A/S Flemming Andersen, Esbjerg Forsyning A/S Henrik Frier, Aarhus Vand A/S Jens Bastrup, Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Driftsgruppe Peter Mortensen, DANVA Edyta Christiansen, DANVA Thomas Bo Sørensen, DANVA Bertel Ifversen, DANVA Espen Gatzwiller, DANVA (projektleder) Jesper Samsø Pedersen, Aalborg Forsyning, Kloak A/S Jørgen Guldborg, TRE-FOR A/S Lise Tarp-Johansen, Københavns Energi Kjeld Frederiksen, Forsyning Helsingør Vand A/S John Hartvig Mølgaard, Provas (formand) Ove Petersen, Roskilde Forsyning Espen Gatzwiller, DANVA (sekretær) 3

6 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking Anvendelse af benchmarkingsystemet og resultaterne Der kan deltages i DANVAs benchmarkingsystem på Basis og på Standard niveau. Desuden er det muligt for selskaberne at deltage på Udvidet niveau i enkeltstående ad-hoc undersøgelser i forbindelse med benchmarking af detailprocesser. Disse undersøgelser oprettes ud fra deltagernes ønsker og ambitionsniveau. Der har i år været tilmeldt i alt: 136 selskaber, fordelt således: Vand Spildevand I alt Basis Standard I alt Afrapportering Basis niveauet afrapporteres med: Individuel basisrapport, som indeholder branchens resultater Graftillæg, hvor vandselskabet grafisk sammenlignes med de andre deltagere på udvalgte nøgletal. Standard niveauet afrapporteres med: Standardrapport, som indeholder individuelle opslag for hvert selskab på Standard niveau og branchens resultater. Individuelle graftillæg: Der udarbejdes 3 graftillæg, som er tilgængelige på bessy.dk, hvor de altid er opdateret med de seneste tal. Temaerne fra de 3 graftillæg er: Top 20, Regulering og et samlet graftillæg. o Top 20 graftillægget indeholder de 20 mest populære grafer. Top 20 graftillægget henvender sig især til den administrative ledelse, og kan være nyttigt at bruge ved bestyrelsesmøder og andre ledelsesmøder, hvor det store overblik er nødvendigt. o Regulering graftillægget indeholder grafer med netvolumenmålet, som er det mål, Forsyningssekretariatet benytter i deres reguleringsbenchmarking. Reguleringstillægget kan bruges til at få en bedre forståelse af de effektiviseringskrav og potentialer som Forsyningssekretariatet melder ud. o Energi graftillægget indeholder grafer med energi forbrug. Tillægget kan bruges til at komme i dybden med energi effektiviseringen. o Det samlede graftillæg indeholder alle de konstruerede grafer. Det samlede graftillæg kan derfor bruges til det fulde overblik af både drift og økonomi. Renseanlægsgrafer, hvor renseanlæg sammenlignes direkte med hinanden. Renseanlægsgraferne er tilgængelige på bessy.dk hvor de altid er opdateret med de seneste tal. Rapporten og graferne giver den enkelte forsyning et godt overblik og dermed mulighed for at følge op på resultaterne og anvende dem til at få skabt et samarbejde om procesbenchmarking. I rapporten findes en 4

7 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 2013 liste over deltagerne med selskabernes kontaktperson og , så kontakten let kan skabes i mellem parterne. Siden Benchmarking projektets start har DANVAs Benchmarking arbejdsgruppe arbejdet målrettet med at få deltagerne til at tage springet fra metrisk benchmarking til procesbenchmarking. Det er netop igennem procesbenchmarkingen, at selskaberne kan høste frugten af det omfattende arbejde med dataindsamling. Ved at gå i dialog med andre selskaber om, hvorledes de mange processer og procedurer i en forsyningsvirksomhed kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt, kan effektiviseringspotentialet udnyttes bedst muligt. Endvidere udarbejdes IBEN-sektoranalyse af årets benchmarking samt Vand i Tal til begge niveauer. Vand i Tal er en populær udgave af benchmarking resultaterne (offentlig rapport). Ved at linke til eller uploade Vand i Tal på selskabets hjemmeside opfyldes Vandsektorlovens krav om selskabernes offentliggørelse af nøgletal for de overordnede processer Anvendelse af data De indtastede data for alle deltagere på hhv. Basis og Standard niveau kan udtrækkes fra BESSY (efter log-in). Deltagerne kan selv sammensætte deres datasøgning blandt alle selskaber på samme niveau, og dermed lave skræddersyede sammenligninger til videre bearbejdning. Data fra tidligere år kan ligeledes udtrækkes fra BESSY, hvor data fra er uploaded, som basisundersøgelser. Gennemgående spørgsmål er uploaded med nuværende gældende spørgsmåls-id. Det er muligt for det enkelte selskab at udtrække data fra de år, hvor selskabet har deltaget i benchmarkingen. De deltagende vandselskaber må kun offentligøre egne tal fra benchmarkingsystemet. DANVA benchmarking forbeholder sig ret til at offentliggøre kvalitetssikrede nøgletal beregnet på baggrund af indberettede data, herunder vandselskabernes navne. Svardata i BESSY og IBEN samt i lederrapporter behandles fortroligt i forhold til 3. part. Data indberettet til Forsyningssekretariatet, som Forsyningssekretariatet anser som offentlige, kan ligeledes anvendes og offentliggøres af DANVA benchmarking Interactive Benchmarking (IBEN) En anden mulighed for, at forsyningerne selv kan finde relevante områder og samarbejdspartnere på, er softwaren IBEN (Interactive BENchmarking), som man har adgang til via bessy.dk. IBEN er et simuleringssoftware, som DANVA benchmarking har fået udviklet, og det giver de deltagende selskaber mulighed for at benchmarke med andre forsyninger ud fra prædefinerede eller selvvalgte modeller. Softwaren stilles til frit rådighed for deltagere på Standard niveau. Læs mere om IBEN under kapitel 5 i denne rapport. 5

8 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking International Benchmarking Der er også mulighed for at benchmarke med vand- og spildevandsselskaber uden for landets grænser. EBC (European Benchmarking Co-operation) gennemfører hvert år et benchmarkingprojekt med deltagelse af ca vand- og spildevandsselskaber fra mere end 20 lande, som repræsenterer mere end 100 millioner forbrugere. Dette giver danske vandselskaber mulighed for at foretage benchmarking og samarbejde om erfaringsudveksling med selskaber uden for landets grænser. DANVA indgår i EBCs styregruppe og projektgruppe. Læs mere om ECB på 6

9 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking Branchens resultater I årets benchmarking var der 74 tilmeldte drikkevandsselskaber, hvoraf de 73 gennemførte indberetningen fordelt på henholdsvis 23 deltagere på Basis niveau og 50 deltagere på Standard niveau. De afrapporterede resultater baseres på det samlede antal besvarelser. Det vil sige, at spørgsmål, der indgår både på Basis og Standard niveau, baseres på alle besvarelser, og spørgsmål, der kun indgår på Standard niveau, vil selvfølgelig kun baseres på antallet af besvarelser fra Standard niveau deltagerne. Det er ikke angivet for alle nøgletal, hvor mange besvarelser, der indgår i det enkelte nøgletal, men ved at se på de tilhørende grafer, kan antallet af besvarelser lettere overskues. DANVA Benchmarking 2013 indeholder data for 2012, hvis andet ikke er nævnt. 7

10 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking Deltagere BESSY nr. Forsyning Niveau Status Fornavn Efternavn E-m ail 3451 Allerød Spildevand A/S Standard Afsluttet Charlotte Frandsen 6231 Arw os Spildevand A/S Standard Afsluttet Timm Bochdam os.dk 5611 Assens Spildevand A/S Standard Afsluttet Lars Møller 3791 Bornholms Forsyning A/S Standard Afsluttet Kim Kofoed 8801 Energi Viborg Spildevand A/S Standard Afsluttet Henrik Juel Poulsen 4601 Energiforsyningen (Køge Afløb A/S) Standard Afsluttet Frands Søbjerg Hansen 6701 Esbjerg Spildevand A/S Standard Afsluttet Flemming Andersen 8541 Favrskov Forsyning Standard Afsluttet Peter Dyhre 5601 FFV Spildevand A/S Standard Afsluttet Fong Thanh Vo 3001 Forsyning Helsingør Spildevand A/S Standard Afsluttet Mette Lorenzen 3481 Fredensborg Spildevand A/S Standard Afsluttet Maher Nasser 2001 Frederiksberg Kloak A/S Standard Afsluttet Frank Pedersen 3601 Frederikssund Spildevand A/S Standard Afsluttet Jørgen Skaarup 2671 Greve Solrød Spildevand A/S Standard Afsluttet Anne-Mette Mølholt 3231 Gribvand Spildevand A/S Standard Afsluttet Mette Therkildsen 3301 Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Standard Afsluttet Finn Ellegaard 8721 Hedensted Spildevand A/S Standard Afsluttet Fie Gregersen 7401 Herning Vand A/S Standard Afsluttet Peter Winandy 9801 Hjørring Vandselskab A/S Standard Afsluttet Bjarne Træholt Sørensen 2301 HOFOR Spildevand København A/S Standard Afsluttet Lise Tarp-Johansen 4301 Holbæk Spildevand A/S Standard Afsluttet Mette Hauge Jørgensen 2971 Hørsholm Vand ApS Standard Afsluttet Jens C. Jensen 7431 Ikast-Brande Spildevand A/S Standard Afsluttet Jens Søndergaard 9491 Jammerbugt Forsyning A/S Standard Afsluttet Katrine Haagensen 4401 Kalundborg Spildevandsanlæg A/S Standard Afsluttet Karin Hansen 4901 Lolland Spildevand A/S Standard Afsluttet Peder Lyngby Sørensen 1431 Lynettefællesskabet I/S Standard Afsluttet Søren Jensen 5501 Middelfart Spildevand A/S Standard Afsluttet Jacob Støving 2821 Nordvand (Gentofte Spildevand A/S) Standard Afsluttet John G. Poulsen 2823 Nordvand (Gladsaxe Spildevand A/S) Standard Afsluttet John G. Poulsen 6101 Provas Standard Afsluttet Erik Jørgensen 8901 Randers Spildevand A/S Standard Afsluttet Peter Christensen 9611 Rebild Vand & Spildevand A/S Standard Afsluttet Ulla Tommerup Sørensen 6900 Ringkøbing - Skjern Spildevand A/S Standard Afsluttet Gitte Kirkegaard giki@rsforsyning.dk 4001 Roskilde Spildevand A/S Standard Afsluttet Charlotte Vincents Johansen charlottev@rosforsyning.dk 2841 Rudersdal Forsyning Standard Afsluttet Kim Juul Koefoed kjk@forsyningen.com 8601 Silkeborg Spildevand A/S Standard Afsluttet Jan Pedersen jp@silkeborgforsyning.dk 8660 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Standard Afsluttet Jens F. Bastrup jfb@skanderborgforsyning.dk 7871 Skive Spildevand A/S Standard Afsluttet Jørgen Rasmussen jras@skivevand.dk 2651 Spildevandscenter Avedøre I/S Standard Afsluttet Søren Heegaard sh@spvand.dk 5701 Svendborg Spildevand A/S Standard Afsluttet Gry Tully gtu@vandogaffald.dk 6401 Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Standard Afsluttet Lisbeth Rasmussen Hansen lrhn@sonfor.dk 7761 Thisted Vand Standard Afsluttet Helle Korsgaard hk@thistedvand.dk 6261 Tønder Spildevand A/S Standard Afsluttet Helle Thy hte@tonfor.dk 5000 Vandcenter Syd as Standard Afsluttet Arne Svendsen as@vandcenter.dk 6801 Varde Kloak & Spildevand A/S Standard Afsluttet Anne Cathrine Larsen acl@vardeforsyning.dk 6601 Vejen Forsyning A/S Standard Afsluttet Anja Myrhøj amnb@vejenforsyning.dk 7501 Vestforsyning Spildevand A/S Standard Afsluttet Avi Gaye ag@vestforsyning.dk 9401 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Standard Afsluttet Bjarne Nielsen bnn@aalborgforsyning.dk 8211 Aarhus Vand A/S Standard Afsluttet Kurt Hansen kha@aarhusvand.dk 2751 Afløb Ballerup A/S Basis Afsluttet Lisbeth Klint lkl@forsyningballerup.dk 2605 Brøndby Kloakforsyning A/S Basis Afsluttet Joshkun Yolju jy@spvand.dk 3651 Egedal Spildevand A/S Basis Afsluttet Ulla Boje Jensen ubj@egefors.dk 9901 Frederikshavn Spildevand A/S Basis Afsluttet René Hansen reha@forsyningen.dk 2601 Glostrup Spildevand A/S Basis Afsluttet Anne Grete Nielsen an@glostrupforsyning.dk 8701 Horsens Vand A/S Basis Afsluttet Jacob Knudsen jkn@horsensvand.dk 2635 Ishøj Spildevand A/S Basis Afsluttet Henrik Lemée hml@ishoj.dk 5301 Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S Basis Afsluttet Jan Rasmussen jr@kertemindeforsyning.dk 6001 Kolding Spildevand a/s Basis Afsluttet John Kristensen jokr@kspv.dk 5931 Langeland Spildevand ApS Basis Afsluttet Peter Bøgebjerg Andreasen pba@langeland-forsyning.dk 2801 Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S Basis Afsluttet Joan Friis-Pieper jfp@ltf.dk 9511 Mariagerfjord Spildevand A/S Basis Afsluttet Ida Jørgensen idjor@mariagerfjord.dk 7901 Morsø Spildevand A/S Basis Afsluttet Jane Aggerholm jag@morsoeforsyning.dk 2803 Mølleåværket Renseanlæg Lundtofte Basis Afsluttet Lone Bünger lbu@ltf.dk 2753 Måløv Rens A/S Basis Afsluttet Lisbeth Klint lkl@forsyningballerup.dk 5800 NFS A/S Basis Afsluttet Erik Hansen eha@nfs.as 4701 NK-Forsyning A/S Basis Ikke afsluttet Peter Hougård pho@nk-forsyning.dk 4101 Ringsted Spildevand A/S Basis Afsluttet Thomas Schmidt tsc@ringstedforsyning.dk 4221 SK Spildevand A/S Basis Afsluttet Jan M. Jørgensen jjo@skforsyning.dk 4291 Sorø Spildevand A/S Basis Afsluttet Anders Johansen ajo@soroeforsyning.dk 4661 Stevns Spildevand A/S Basis Afsluttet Jesper Koziara jeskoz@stevnsforsyning.dk 7601 Struer Forsyning Spildevand A/S Basis Afsluttet Torben Poulsen top@struerforsyning.dk 8411 Syddjurs Spildevand A/S Basis Afsluttet Lise-Lau Bang Nikolaisen llbn@syddjursspildevand.dk 2655 Vallensbæk Kloakforsyning A/S Basis Afsluttet Bart van der Sprong bvs@spvand.dk Figur Benchmarking deltagerliste med kontaktpersoner på Spildevand: Standard og Basis. 8

11 9 Figur Grafisk deltageroversigt.

12 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking DANVA Benchmarking og Forsyningssekretariatet DANVA Benchmarking har i høj grad brugt den metodik, som Forsyningssekretariatet anvender i deres resultatorienterede benchmarking og beregning af omkostningsækvivalenter. Dels for at bygge videre på de tal, som forsyningerne i forvejen skal udarbejde, og dels for at anvende de samme opgørelsesprincipper, så arbejdet bliver lettere for den enkelte forsyning. Der er 108 selskaber underlagt FS benchmarking og 74 deltagere i DANVA benchmarking. Data-ID Kategori enhed FS-Benchmarking DANVA Benchmarking Andelen af deltagere i DANVA benchmarking udgør Ledninger AN0500 Ledning og stik: Land km ,81 AN0520 Ledning og stik: By km ,80 AN0530 Ledning og stik: City km ,81 AN0540 Ledning og stik: Indre City km ,98 Ledning og stik total km ,80 Pumpestationer AN2150 Antal hustandspumper antal ,76 AN2202 Antal Pumpestationer mellem 0 l/s og 10 l/s antal ,75 AN2212 Antal Pumpestationer mellem 11 l/s og 100 l/s antal ,80 AN2222 Antal Pumpestationer mellem 101 l/s og 300 l/s antal ,80 AN2232 Antal Pumpestationer mellem 301 l/s og 600 l/s antal ,73 AN2242 Antal Pumpestationer mellem 601 l/s og 1000 l/s antal ,89 AN2252 Antal Pumpestationer over 1000 l/s antal ,71 AN2244 Samlet kapacitet af pumpestationer mellem 601 l/s l/s kapacitat ,87 AN2254 Samlet kapacitet af pumpestationer over 1000 l/s kapacitat ,81 antal pumpestationer antal ,77 Bassiner AN2510 Regnvandsbassiner - antal ,80 AN2650 Spildevandsbassiner - volume ,78 Renseanlæg RA-AN0070 -M ,90 RA-AN0071 -MB ,82 RA-AN0072 -MBN ,88 RA-AN0073 -MBNK ,70 RA-AN0074 -MBNKD i land zone ,97 RA-AN0075 -MBNKD i by zone ,44 antal renseanlæg ,80 Minirenseanlæg DR3110 Antal minirenseanlæg ,81 Slambehandling DR4205 Tons tørstof A-slam ,84 DR4225 Tons tørstof B-slam ,21 DR4245 Tons tørstof C-slam ,98 tons tørstof slam ,92 Kundehåndtering AN7000 Antal målere Debiteretvandmængde DR0100 Debiteret vandforbrug i kloaksystemets opland Netvolumenbidrag - Netvolumenbidrag, Ledninger ,82 - Netvolumenbidrag, Pumpestationer ,79 - Netvolumenbidrag, Regnvandsbassiner ,80 - Netvolumenbidrag, Spildevandsbassiner ,78 - Netvolumenbidrag, Minirenseanlæg ,81 - Netvolumenbidrag, Rensning ,81 - Netvolumenbidrag, Slambehandling ,88 - Netvolumenbidrag, Kundehåndtering ,82 - Netvolumenmål for forsyningen ,82 - Alderskorrigeret netvolumenmål ,83 - Tæthedskorrigeret netvolumenmål ,83 Figur Anm.: *FS Benchmarking 2014, Udkast til Bilag 3 Oversigt over costdrivere og effektiviseringspotentialer og krav for drikkevand. xlsx, (2/9-2013);**DANVA Benchmarking data for 2012, Kilder: og BESSY. 10

13 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 2013 I ovenstående tabel er vist en oversigt over de anlægsmængder, som indgår i Forsyningssekretariatets beregninger af netvolumenmålet, sidestillet med de anlægsmængder der indgår i DANVA benchmarking. Det skal bemærkes, at der kan være sket ændringer i indberetningen til Forsyningssekretariatet siden offentliggørelsen af regneark af 28/ Overordnede resultater fra DANVA Benchmarking I årets benchmarking gennemførte 73 spildevandsselskaber. Disse selskaber håndterede tilsammen 288 mio. debiterede m 3 spildevand Driftsomkostninger & investeringer De samlede udgifter for de 73 deltagere før nettofinansielle poster og skat udgør 7,91 mia. kr. I nedenstående figur ses de samlede udgifter fordelt på driftsomkostninger og investeringer. De samlede udgifter i 2012 før skat og nettofinansielle poster 1:1 Omkostning 9,4% Tilknyttede aktiviteter 1,5% Miljø- og servicemål 0,3% Gennemførte investeringer 53,6% Driftsomkostninger i alt 32,6% Gennemførte renoveringer 2,5% Figur Fordeling af de samlede udgifter på driftsomkostninger og investeringer 68 selskaber. Driftsomkostninger: Driftsomkostninger i flg. revideret regnskab indeholder: Bessy nr.: OD7000 Faktiske driftsomkostninger OD7200 1:1 omkostninger OD8500 Driftsomkostninger til Miljø- og Servicemål OD8000 Driftsomkostninger fra tilknyttede aktiviteter OD7500 Afskrivninger, nettofinansielle poster og skat m.m. er ikke med i driftsomkostningerne. Afgifter kan være medtaget som 1:1 afgifter, såfremt de indgår i det reviderede regnskab. De 73 deltagende selskaber har faktiske driftsomkostninger for 2,59 mia. kr. Det er disse udgifter, som underlægges effektiviseringskravene ud fra Forsyningssekretariatets resultatbenchmarking. Nedenståen- 11

14 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 2013 de figur viser en opdeling af de faktiske driftsomkostninger i de 3 overordnede processer henholdsvis Transport, Rensning og Kundehåndtering. Faktiske driftsomkostninger i 2012 Rensning 57,6% Transport 36,1% Kundehåndtering 6,3% Figur Fordeling af de faktiske omkostninger på Distribution, Produktion og Kundehåndtering 73 selskaber. På Standard niveau er driftsomkostningerne for Transport yderligere opdelt på henholdsvis ledninger, pumpestationer, regnvandsbassiner og spildevandsbassiner. Driftsomkostninger for rensning er opdelt i vandrensning, behandling og disponering af slam samt minirenseanlæg. Driftsomkostninger Transport i 2012 Driftsomkostninger rensning i 2012 Ledninger 46, Minirenseanlæg 0,2% Vandrensning 67,8% spildevandsbassiner 3,3% Regnvandsbassiner 4,4% Pumpestationer 46,2% Behandling og disponering af slam 31,9% Figur Fordeling af Transport og Rensningsomkostninger på underprocesser 49/46 selskaber. Administrationsomkostninger er indeholdt i de enkelte processer, dvs. at administrationsomkostningerne for at drive kloaknettet er indbefattet i transportomkostningerne, og administrationsomkostningerne til at drive rensningsanlæggene er indeholdt i rensning. Kundehåndtering betragtes som rene administrationsomkostninger. På Standard niveau er deltagerne bedt om at opgøre administrationsomkostningerne indenfor hver proces. Administrationsomkostningerne er opgjort til at udgøre ca. 21 % af de faktiske omkostninger. Fordelingen ses på nedenstående figur. 12

15 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 2013 Administrationsomkostninger i 2012 Transport 33,3% Kundehåndtering 30,8% Rensning 36, Figur Fordeling af administrationsudgifter på de 3 processer 49 selskaber. Investeringer: Indberetninger omkring investeringer tager udgangspunkt i selskabernes indberetning til prisloftindberetningen. Der er indberettet: Summen af gennemførte investeringer og investeringsprojekter samt tilhørende afskrivninger. Summen af gennemførte levetidsforlængelser af investeringer samt tilhørende afskrivninger. Summen af planlagte investeringer og investeringsprojekter for henholdsvis 2013 og Indberetningen viser at den samlede gennemførte investering er på 4,44 mia. De er fordelt med 94 % på investeringer og 6 % på renoveringer for de 73 deltagere. Gennemførte Investeringer og Renoveringer i 2012 Renoveringer: Transport 5,8% Investeringer: Rensning 14, Investeringer: Transport 76,9% Renoveringer: Rensning 0,5% Investeringer: "Andet" 2,7% Renoveringer: "Andet" 0,1% Figur Fordeling af investeringer på 6 processer 49 selskaber. Ved en antagelse om at selskaberne debiterer samme debiterede vandmængde i 2012 og 2013, som i 2011, giver det nedenstående udvikling: 13

16 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 2013 Kr./m3 deb Gennemførte og budgetteret Investeringer og renoveringer Data for 2010 Data for 2011 Data for 2012 Grafen viser de seneste 3 års indberetninger af investeringer og renoveringer opgjort som kr./deb. m3. Investeringer: Massiv: Gennemførte inv. Tern: Planlagte inv. 1 år frem Striber: Planlagte inv. 2 år frem Deltagere: 2010: af vandselskaber 2011: af vandselskaber 2012: af vandselskaber Figur Udviklingen af investeringer ved samme debiterede vandmængde Netvolumenmål De 73 deltagende selskaber har tilsammen et netvolumenmål på 2,881 mia. kr. Dette svarer til den sum penge, som der iht. Forsyningssekretariatet skal bruges til drift- og vedligehold af den samlede anlægsmængde. Netvolumenmålet er herunder opdelt i de 8 processer af costdrivere på spildevandsområdet. Minirenseanlæg 0,1% Samlet netvolumenmål opdelt på bidrag i 2012 Kundehåndtering 5,7% Ledninger 19, Pumpestationer 16,8% Regnvandsbassiner 1,8% Slambehandling 18,4% Spildevandsbassiner 1,2% Rensning 37, Figur Netvolumenmål fordelt på de 8 processer. 14

17 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 2013 mia. kr. 3,5 Alderskorrigeret- og Tæthedskorrigeret netvolumenmål 3,0 2,5 2,0 1,5 0,5 2,811 3,023 3,000 Netvolumenmål Alderskorrigeret netvolumenmål Tæthedskorrigeret netvolumenmål Figur De tre netvolumenmål. Ledning og stik fordelt på Land, By, City og Indre City By 62,5% City 4, Indre city 1, Land 32,6% Figur Fordeling af ledning og stik i zoner Særbidrag I DANVA Benchmarking 2013 svarede 73 spildevandsselskaber på om de havde særbidragsordning. 25 selskaber svarede Nej og 48 svarede Ja. Disse selskaber har tilsammen 156 virksomheder, der betaler særbidrag. De 156 virksomheder, der betaler særbidrag, betaler samlet 49,01 mio. kr. i særbidrag. 15

18 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 2013 Figur viser det antal virksomheder, som det enkelte selskab har tilknyttet en særbidrags ordning. F.eks. er der 9 vandselskaber med 0 virksomheder, der betaler til en særbidragsordning. 14 vandselskaber, der har 1 virksomhed, der betaler til en særbidragsordning osv Restancer I 2012 overgav spildevandsselskaberne 35,175 mio. kr. til SKAT, således er der sket et fald på 5,69 % i forhold til Figur viser det samlede beløb overgivet til SKAT i henholdsvis 2011 og Antal selskaber: 42 16

19 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking Klima Et øget fokus på klimatilpasning har lagt et ekstra pres på spildevandsforsyningerne rundt omkring i verden. En øget tilløbsvandmængde til renseanlæggene bekræfter også, at renseanlæggene er under en øget belastning jf. figur hvilket medfører at risikoen for oversvømmelser er blevet større. Antal selskaber:60 Figur viser den samlede tilløbsmængde på renseanlæggene i henholdsvis 2011 og Der indgår kun selskaber med data for både 2011 og 2012 for at sikre sammenlignelighed i udviklingen. Spildevandsselskaberne er allerede godt i gang med at tilpasse sig denne nye udfordring ved at investere i forskellige typer af bassiner der kan håndtere de øgede vandmængder. Således er der sket en stigning i både antallet af nye regnvands- og spildevandsbassiner og samtidigt også en forøgelse af den samlede volumen jf. figur

20 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 2013 Figur viser volumen og antallet af henholdsvis regnvands- og spildevandsbassiner. Udvidelserne er i procent relativt beskedne, men de vidner alligevel om, at der er tale om en betydelig udvidelse af det eksisterende net jf. tabel Regnvandsbassiner Spildevandsbassiner Antal 1,21 pct. 2,97 pct. Volumen 2,02 pct. 4,09 pct. Tabel viser den procentvise forøgelse i antal og volumen af henholdsvis regnvands- og spildevandsbassiner i perioden Effekten af de mange investeringer i bassiner kan tydeligt aflæses af udviklingen i den totale overløbsmængde på transportnettet som er kraftigt faldende fra 23,1 16,1 mio. m 3 svarende til et fald på 43,1 pct.. Jf. tabel (mio. m 3 ) 2012 mio. m 3 ) Ændring I mio. m 3 Ændring ipct Overløbsmængde 23,1 16, ,2 Tabel viser ændringen i overløbsvandmængden baseret på 35 selskaber. 18

21 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking Anlægsniveau Der er blevet indberettet data for deltagernes individuelle renseanlæg. Der er indberettet data ind fra i alt 570 anlæg på Basis niveau tilsvarende de indberettede data til Forsyningssekretariatet. Standard niveau deltagerne har yderligere haft mulighed for at indberette flere driftsdata for hvert enkelt renseanlæg, som efterfølgende giver mulighed for at sammenligne nøgletal fra egne anlæg med andres selskabers anlæg. Der er indberettet yderligere data for 203 anlæg. I de efterfølgende grafer er anlæggene opdelt i type, kapacitetsudnyttelse og de forskellige udlederkrav. Figur Fordelingen af de forskellige typer renseanlæg. Figur Renseanlæggenes gennemsnitlige udnyttelsesgrad målt som den faktiske belastning i PE ift. anlæggets organiske kapacitet. Det skal bemærkes, at anlæg med lav udnyttelsesgrad kan godt have kapacitetsproblemer i spidsbelastningsperioder. 19

22 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking Udlederkrav BI Udlederkrav COD ingen [0-9,9] [10-12] [24-max] ingen krav [0-49,9] [50-60] [75] > Udlederkrav Fosfor Antal: ingen krav [0-0,49] [0,5-0,99] [1-1,99] [2-max] Antal:565 Udlederkrav Kvælstof ingen krav [0-4,9] [4,9-7,9] [8] [>600-ingen krav] Antal:563 Figur Oversigt over udlederkrav for fosfor, COD, BI5 og kvælstof. Antal:564 DANVA Benchmarking har lavet en række analyser på energiforbruget for renseanlæg og i den forbindelse fundet en signifikant og væsentlig betydning af rensegraden. Dvs. energi forbruget øges væsentligt ved en øgning af rensegraden if. afsnit Det er derfor interessant at rensegraderne er betydeligt højere end de umiddelbare rensekrav. Figur oversigt over den gennemsnitlige rensegrad fordelt på kategorier af udledningskrav Bemærk, at rensegraden ikke nødvendigvis er et udtryk for den egentligt udledning, men er behæftet med en vis usikkerhed da tallet er baseret på stikprøver af BI5. 20

23 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking Resultater fra IBEN analyser Der er i årets Standardrapport lavet en række modeller, som dækker over flere af de forhold, som er relevante i forhold til Forsyningssekretariatets benchmarking. Samtidigt er der også lavet modeller omkring administrationsomkostninger og vandtab. Det har været den generelle tilgang at lave en række modifikationer af den model, som Forsyningssekretariatet opstiller og give en række supplementer til den. Dermed kan denne lederrapport bruges som et supplement til Forsyningssekretariatets model og de effektivitetskrav, der fastsættes på baggrund af den. Modellerne vil pege på både en absolut performance samt en relativ performance jf. afsnit 4 om deltageropslaget. Man kan arbejde videre med modellerne i IBEN, og undersøge konsekvensen af eksempelvis at ændre på fronten, sammenligne med naboselskaber, sammenligne med selskaber på dit eget selskabs størrelse m.m. I IBEN er der også en række andre modeller på energi, drifts- og totalomkostninger. Dem kan man arbejde med på tilsvarende vis i programmet. Bemærk, at der kan være en afvigelse mellem tallene i IBEN og i standardrapporten, da evt. outliers ikke er taget fra i denne analyse. De modifikationerne, der er foretaget, omhandler især en gruppering af selskaberne, hvilket sikrer en langt bedre sammenlignelighed end de hensyn, der er foretaget i netvolumenmålet. Gruppering er generelt set en enkel måde at skabe den sammenlignelighed, som netvolumenmålet forsøger at skabe. Herudover er der også brugt gennemsnitsomkostninger for selskaberne, hvilket skaber en mere udjævnet vurdering af selskabernes reelle effektiviseringsmuligheder. Denne tilgang tager hensyn til, at der kan være relativt store variationer i selskabernes omkostninger fra år til år. 4.1 Gruppering og gennemsnitsomkostninger Som nævnt ovenfor har DANVA Benchmarking for flere af benchmarkingmodellerne valgt at lave en gruppering af selskaberne samt at bruge gennemsnitsomkostninger. Det er valgt, da det giver det mest retvisende billede af selskabernes performance. DANVA Benchmarking team er dog også opmærksom på, at der i den reguleringsmæssige benchmarking ikke er brugt gruppering og gennemsnitsomkostninger. Derfor vil der være mulighed for at gennemføre analyserne i IBEN for samtlige selskaber uden brug af gennemsnitsomkostninger, hvis man vil have hele billedet i forhold til Forsyningssekretariatets benchmarkingmodel. 21

24 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 2013 Gruppe 1: Syd Gruppe 2: Midtjylland Gruppe 3: Nordjylland 5301 Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S 6001 Kolding Spildevand a/s 7761 Thisted Vand 5501 Middelfart Spildevand A/S 6900 Ringkøbing - Skjern Spildevand A/S 7871 Skive Spildevand A/S 5601 FFV Spildevand A/S 7401 Herning Vand A/S 7901 Morsø Spildevand A/S 5611 Assens Spildevand A/S 7431 Ikast-Brande Spildevand A/S 9491 Jammerbugt Forsyning A/S 5701 Svendborg Spildevand A/S 7501 Vestforsyning Spildevand A/S 9511 Mariagerfjord Spildevand A/S 5800 NFS A/S 7601 Struer Forsyning Spildevand A/S 9611 Rebild Vand & Spildevand A/S 5931 Langeland Spildevand ApS 8411 Syddjurs Spildevand A/S 9801 Hjørring Vandselskab A/S 6101 Provas 8541 Favrskov Forsyning 9901 Frederikshavn Spildevand A/S 6231 Arwos Spildevand A/S 8601 Silkeborg Spildevand A/S 6261 Tønder Spildevand A/S 8660 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 6401 Sønderborg Spildevandsforsyning A/S 8701 Horsens Vand A/S 6601 Vejen Forsyning A/S 8721 Hedensted Spildevand A/S 8801 Energi Viborg Spildevand A/S Gruppe 4: Hovedstaden Gruppe 5: Sjælland ex. Hovedstaden Gruppe 6: De 6 største selskaber 1431 Lynettefællesskabet I/S 2671 Greve Solrød Spildevand A/S 2301 HOFOR Spildevand København A/S 2001 Frederiksberg Kloak A/S 4001 Roskilde Spildevand A/S 5000 Vandcenter Syd as 2601 Glostrup Spildevand A/S 4101 Ringsted Spildevand A/S 6701 Esbjerg Spildevand A/S 2605 Brøndby Kloakforsyning A/S 4221 SK Spildevand A/S 8211 Aarhus Vand A/S 2635 Ishøj Spildevand A/S 4291 Sorø Spildevand A/S 8901 Randers Spildevand A/S 2651 Spildevandscenter Avedøre I/S 4301 Holbæk Spildevand A/S 9401 Aalborg Forsyning, Kloak A/S 2655 Vallensbæk Kloakforsyning A/S 4401 Kalundborg Spildevandsanlæg A/S 2751 Afløb Ballerup A/S 4601 Energiforsyningen (Køge Afløb A/S) 2753 Måløv Rens A/S 4661 Stevns Spildevand A/S 2801 Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S 4701 NK-Forsyning A/S 2803 Mølleåværket Renseanlæg Lundtofte 4901 Lolland Spildevand A/S 2821 Nordvand (Gentofte Spildevand A/S) 2823 Nordvand (Gladsaxe Spildevand A/S) 2841 Rudersdal Forsyning 2971 Hørsholm Vand ApS 3001 Forsyning Helsingør Spildevand A/S 3231 Gribvand Spildevand A/S 3301 Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S 3451 Allerød Spildevand A/S 3481 Fredensborg Spildevand A/S 3601 Frederikssund Spildevand A/S 3651 Egedal Spildevand A/S 3791 Bornholms Forsyning A/S Når der er foretaget en gruppering af selskaberne følger det ovenstående grupper. Grupperne er konstrueret med udgangspunkt i regionerne. Herudover er der taget hensyn til de særligt store selskaber (samlet set for både vand og spildevand) og DANVAs kendskab til de eksisterende direktør-netværk Særligt for energi på renseanlæg For energi analyserne på renseanlæg er der valgt en anden gruppering. Den valgte gruppering har sigtet mere på, at finde renseanlæg som var sammenlignelige fx ved hensyntagen til størrelse og biogas anlæg. For at skabe et så retvisende grundlag for en sammenligning som muligt har DANVA Benchmarking valgt, at kombinere resultaterne omkring processerne og PE med resultaterne omkring indløb af BI5 og koncentrationsniveauet i udløbet jf. afsnit Analyserne peger på, at det vil det være hensigtsmæssigt, at lave en gruppering af renseanlæg der har færre end 4 processer og renseanlæg der har 4 processer eller flere. Hertil kommer de renseanlæg der har biogas anlæg. Samtidigt tyder de rimeligt markante skalaeffekter også på, at der generelt er stor forskel på energiforbruget på store og mindre renseanlæg. Derfor foretages der en yderligere gruppering i forhold til størrelsen af renseanlæggene. Grænserne for inddelingen i grupper er til dels beregnet ved brug af en tree-model 22

25 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 2013 der kan beregne gruppeopdelinger svarende til, at det er grupper med mest ens varians i energi forbruget der samles. Størrelsen vurderes i forhold til mængden af BI5. Der vil i udgangspunktet være 9 grupper af renseanlæg jf. tabel nedenfor. Dog vil der af hensyn til et rimeligt sammenligningsgrundlag minimalt kunne være 5 renseanlæg i en gruppe. Såfremt en gruppe har mindre end 5 renseanlæg vil de blive placeret i den gruppe der er tættest på dem rent størrelsesmæssigt. Gruppe 1: Biogas - BI5 ind < Gruppe 5: Processer > 4, BI5[ ] Gruppe 6: Processer > 4, BI5[ ] Gruppe 7: Processer > 4, BI5[ ] Sønderborg HUK Middelfart Harndrup Renseanlæg Middelfart Brenderup Renseanlæg Middelfart Nørre Aaby Renseanlæg Middelfart Middelfart Renseanlæg Bornholm Boderne Renseanlæg Vestfors. Vemb Renseanlæg Allerød Sjælsmark renseanlæg Aalborg Nibe Renseanlæg Bornholm Snogebæk Renseanlæg Kalundborg Fuglede Renseanlæg Bornholm Svaneke Renseanlæg Sønderborg Himmark Bornholm Melsted Renseanlæg Assens Aa Strand renseanlæg Bornholm Nexø Renseanlæg Arwos Aabenraa Renseanlæg Fr. Sund Vejleby Renseanlæg Faaborg MF. Ferritslev Renseanlæg Viborg Skals RA Jammerbugt Attrup Renseanlæg Kalundborg Sæby Renseanlæg Svendborg Gudme Renseanlæg Hedensted Åle Arwos Smedeby Renseanlæg Sønderborg Nybøl Faaborg MF. Ryslinge Renseanlæg Assens Haarby Renseanlæg Hørsholm Usserød CentralrenseanlægViborg Trevad RA Viborg Stoholm RA Gribvand Tisvilde Svendborg Egebjerg Syd Renseanlæg Provas Hjerndrup Renseanlæg Arwos Kollund Renseanlæg Faaborg MF. Sdr. Nærå Renseanlæg Gruppe 2: Biogas - BI5 [ max] Svendborg Bjerreby Renseanlæg Faaborg MF. Korinth Renseanlæg Hedensted Bråskov Vestfors. Holstebro Renseanlæg Provas Skrydstrup Renseanlæg Faaborg MF. Gislev Renseanlæg Hedensted Juelsminde Thisted Thisted renseanlæg Viborg Løvel RA Faaborg MF. Kværndrup Renseanlæg Svendborg Strandgården Renseanlæg Esbjerg Esbjerg Renseanlæg Vest Assens Ørsted Renseanlæg Kalundborg Havnsø Renseanlæg Jammerbugt Fjerritslev Renseanlæg Esbjerg Esbjerg Renseanlæg Øst Randers Spentrup Renseanlæg Fr. Sund Neder Dråby renseanlægroskilde Viby renseanlæg Sønderborg Sønderborg Randers Ålum Renseanlæg Randers Råby Kær Renseanlæg Rudersdal Bistrup Køge KER Køge Slimminge Viborg Fiskbæk RA Hedensted Hedensted Vandcenter S Ejby Mølle Renseanlæg Gribvand Kagerup Gribvand Græsted Faaborg MF. Ringe Renseanlæg Viborg Bruunshåb RA Faaborg MF. Hillerslev Vestfors. Ulfborg Renseanlæg Assens Vissenbjerg Renseanlæg Aalborg Aalborg Renseanlæg Vest Viborg Ørum RA Middelfart Gelsted Renseanlæg Vandcenter SOtterup Renseanlæg Randers Randers CentralrenseanlægRanders Mejlby Renseanlæg Svendborg Hørup Renseanlæg Ikast-Brande Brande Gruppe 3: processer < 4, BI5 < Randers Mellerup Renseanlæg Assens Tommerup st. RenseanlæAssens Gummerup Renseanlæg Bornholm Østerlars Renseanlæg Skive Fur renseanlæg Hedensted Tørring Greve Solrød Renseanlæg Kalundborg Tjørnelunde Renseanlæg Rebild Haverslev Gribvand Udsholt Provas Vojens Renseanlæg Rebild Korup Vestfors. Thorsminde Renseanlæg Viborg Bjerregrav RA Skive Harre-Vejle renseanlæg Fr. Sund Sundbylille Renseanlæg Roskilde Ågerup renseanlæg Assens Holmehave Renseanlæg Rebild Nørager Fr. Sund Renseanlæg i Uggeløse SkoViborg Vammen RA Vandcenter SHofmannsgave Renseanl Vandcenter SBogense Renseanlæg Aalborg Dokkedal Renseanlæg Ikast-Brande Klovborg Assens Aarup Renseanlæg Rudersdal Vedbæk Køge Ringsbjerg Viborg Klejtrup RA Middelfart Ejby Renseanlæg Gribvand Gilleleje Vestfors. Bur Renseanlæg Hedensted Korning Køge Borup Fredensborg Nivå Rens Kalundborg Eskebjerg Renseanlæg Rebild Stenild Roskilde Gadstrup renseanlæg Faaborg MF. Faaborg Renseanlæg Køge Valore Skive Selde renseanlæg Fr. Sund Tørslev renseanlæg Rudersdal Sjælsø Køge Gørslev Gribvand Vejby Arwos Stenneskær RenseanlægJammerbugt Pandrup Renseanlæg Skive Hejlskov renseanlæg Provas Jegerup Renseanlæg Sønderborg Ullerup Jammerbugt Aabybro Renseanlæg Viborg Resen RA Gribvand Smidstrup Bornholm Tejn Renseanlæg Esbjerg Ribe Renseanlæg Viborg Tindbæk RA Svendborg Brudager Renseanlæg Ikast-Brande Nr.-Snede Fr. Sund Slangerup Renseanlæg Rebild Hellum Thisted Øsløs renseanlæg Allerød Lynge renseanlæg Kalundborg Ornum Renseanlæg Svendborg Skårup Tværvej renseanlægprovas Fole Renseanlæg Sønderborg Broager Vandcenter SSøndersø Renseanlæg Fr. Sund Renseanlæg ved FærgelundVandcenter S Hårslev Renseanlæg Randers Langå Renseanlæg Viborg Bjerringbro RA Kalundborg Drøsselbjerg Renseanlæg Provas Bevtoft Renseanlæg Rudersdal Rundforbi Roskilde Jyllinge renseanlæg Køge Lidemark Provas Nustrup Renseanlæg Thisted Vilsund renseanlæg Thisted Tåbel renseanlæg Kalundborg Rørby Renseanlæg Rebild Årestrup Fr. Sund Hyllingeriis Renseanlæg Allerød Lillerød renseanlæg Gruppe 4: processer < 4, BI5[ ] Provas Maugstrup Renseanlæg Esbjerg Bramming Renseanlæg NProvas Gram Renseanlæg Bornholm Vestermarie Renseanlæg Faaborg MF. Broby Renseanlæg Thisted Hanstholm renseanlæg Fredensborg Fredensborg Rens Viborg Ulbjerg RA Randers Vestrup Renseanlæg Gribvand Dronningmølle Gribvand Helsinge Jammerbugt Gjøl Renseanlæg Gruppe 8: Processer > 4, BI5[ ] Provas Årøsund Renseanlæg Viborg Karup RA Viborg Hammershøj RA Assens Assens Renseanlæg Kalundborg Ulstrup Renseanlæg Vandcenter SNordØst Renseanlæg Arwos Brøde Renseanlæg Fr. Sund Frederikssund Renseanlæg Viborg Vejrumbro RA Ikast-Brande Ikast Provas Halk Renseanlæg Skive Skive renseanlæg Rebild Bælum Gruppe 9: Processer > 4, BI5[ max] Kalundborg Sdr. Nyrup Renseanlæg Bornholm Rønne Renseanlæg Arwos Genner Renseanlæg Svendborg Svendborg Centralrenseanlæg Sønderborg Hummelvig Vandcenter SNordVest Renseanlæg Sønderborg Blans Greve Mosede Renseanlæg Gribvand Stokkebro Provas Haderslev Renseanlæg Fredensborg Karlebo Rens Kalundborg Kalundborg kcr Arwos Hovslund Renseanlæg Aalborg Hals Renseanlæg Kalundborg Viskinge Renseanlæg Aalborg Aalborg Renseanlæg Øst 23

26 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking Betænkninger og anvendelse Det skal indledningsvist bemærkes, at omkostningsfordelingen fra selskaberne ikke nødvendigvis dækker over de præcis samme aktiviteter. Det betyder, at resultaterne ikke nødvendigvis kan stå alene for de enkelte processer, men at de bør indgå i en samlet vurdering af hele selskabet. Vurderingen kan fx baseres på flere af de andre modeller, der indgår i lederrapporten evt. kombineret med en række grafer med miljøog kvalitetsforhold fra graftillæggene. Deltagerne kan altså bruge resultaterne i DANVA Benchmarking til at identificere styrker og svagheder og evt. at finde relevante samarbejdspartnere. Samarbejdspartnerne kan så bruges til at komme videre med processen om at forbedre sin egen performance. Som et supplement til de individuelle opslag kan deltagerne få et totalt overblik over resultaterne af alle modellerne jf. afsnit Her kan man se mere specifikt, hvem der klarer sig bedre og dårligere. Generelt kan det siges, at alle selskaberne bør bruge deres sunde fornuft, når de forholder sig til resultaterne og samtidigt være ydmyge nok til at tage dem alvorligt. 4.3 Opsætning af modellerne i IBEN I dette afsnit beskrives indholdet af de modeller der er opstillet for henholdsvis produktion, distribution, kundehåndtering, faktiske driftsomkostninger, total omkostninger(totex), administrationsomkostninger og vandtab. Modellerne er opstillet med følgende input og output i en DEA model. Model Input Output Transport Rens Driftsomkostninger Rensning(OD3000) Kundehåndtering FADO TOTEX Driftsomkostninger Transport (OD1000) Driftsomkostninger Kundehåndtering(OD6000) Driftsomkostninger i alt FA- DO (OD7200) Driftsomkostninger i alt (FA- DO) + Selskabets totale årlige - Netvolumenbidrag, Ledninger(FN0100) - Netvolumenbidrag, Pumpestationer(FN0200) - Netvolumen. bassiner (FN0300+FN0400) - Net. Rens. og minirens (FN3100+FN3000) - Netvolumenbidrag, Slambehandling, (FN3300) - Netvolumenbidrag, Kundehåndtering(FN6000) - Indbyggere/Forbrugere tilsluttet Kloakforsyningens afløbssystem(dr0120) - Net rens (FN3000+FN3100+FN3300) - Net trans (FN0100+FN0200+FN0300+FN0400) - Netvolumenbidrag, Kundehåndtering (FN6000) - Led. Land+by (AN0500+AN0520) - Led. City+indre city (AN0530+AN0540) 24

27 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 2013 Administration afskrivninger ifølge regnskabet. (OD OI7700) Samlet administrationsomkostninger(od9000) - Kap. Pumpestationer (AN2204+AN2214+AN2224+AN2234+AN2 244+AN2254); - Samlet PE-belastning på renseanlæg(dr3100) - Antal målere, stk. (DR8000) - Indbyggere/Forbrugere tilsluttet Kloakforsyningens afløbssystem (DR0120)- skalajusteret; - Netvolumenmål for forsyningen (FN7000). skalajusteret Energi total Rensning: Købt el(mk4000) - Tilbageholdt BI5 (MK3000-MK3050); - Tilløbsvandmængde til renseanlæg, m³ (DR3000) - Samlet PE-belastning på renseanlæg, PE (DR3100) Energi anlæg Samlet bruttoenergiforbrug og nettoenergiforbrug på renseanlægra-(mk4800) og (RA- MK4900) - BOD5 ind (RA-MK3000), BOD5 ud/tilløbsvandmængden incl. Regnvand (RA-MK3050 /RA-DR3000) Resultater Resultaterne fra analysen vil pege på en performance indenfor alle de input, der fremgår af tabellen ovenfor. Det betyder, at deltagerne får en indikation af hvordan de klarer sig indenfor alle de input der er beskrevet. På denne måde, kan selskabet få en ide om hvorhenne deres muligheder for forbedringer findes. Resultaterne af samtlige analyser kan ses i to nedenstående tabeler. 25

28 0,8 Totex potentiale 26 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Middelfart Spildevand A/S FFV Spildevand A/S Assens Spildevand A/S Svendborg Spildevand A/S NFS A/S Langeland Spildevand ApS Arwos Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Vejen Forsyning A/S Provas Kerteminde Forsyning - Spildevand A/S Varde Kloak & Spildevand A/S Kolding Spildevand a/s Ringkøbing - Skjern Spildevand A/S Herning Vand A/S Ikast-Brande Spildevand A/S Vestforsyning Spildevand A/S Struer Forsyning Spildevand A/S Favrskov Forsyning Silkeborg Spildevand A/S Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Horsens Vand A/S Hedensted Spildevand A/S Energi Viborg Spildevand A/S Syddjurs Spildevand A/S Thisted Vand Skive Spildevand A/S Morsø Spildevand A/S Mariagerfjord Spildevand A/S Rebild Vand & Spildevand A/S Hjørring Vandselskab A/S Frederikshavn Spildevand A/S Jammerbugt Forsyning A/S Mølleåværket Renseanlæg Lundtofte Måløv Rens A/S Rudersdal Forsyning Hørsholm Vand ApS Forsyning Helsingør Spildevand A/S Gribvand Spildevand A/S Halsnæs Kommunale Allerød Spildevand A/S Fredensborg Spildevand A/S Frederikssund Spildevand A/S Egedal Spildevand A/S Bornholms Forsyning A/S Greve Solrød Spildevand A/S Roskilde Spildevand A/S Ringsted Spildevand A/S SK Spildevand A/S Sorø Spildevand A/S Holbæk Spildevand A/S Kalundborg Spildevandsanlæg A/S Energiforsyningen (Køge Afløb A/S) Stevns Spildevand A/S Lolland Spildevand A/S Lynettefællesskabet I/S Spildevandscenter Avedøre I/S Esbjerg Spildevand A/S Randers Spildevand A/S Aarhus Vand A/S Vandcenter Syd as Aalborg Forsyning, Kloak A/S Figur Viser resultater af TOTEX modellen for 73 deltagere.

29 Standardrapport Spildevand DANVA Benchmarking 2013 Navn Rens Rens Gr. Navn Trans Trans Gr. Navn Kunde Kunde Gr. Gruppe 1: Syd Gruppe 1: Syd Gruppe 1: Syd 5611 Assens 5501 Middelfart 0, Arwos 5931 Langeland Assens Varde 6401 Sønderborg 0, Nyborg 0, Nyborg 0,41 0, Provas 0, Vejen Middelfart 0,66 0, Svendborg 0,45 0, Langeland 0, Assens 0,67 0, Kerteminde 0,48 0, Kerteminde 0,34 0, Tønder 0,67 0, Nyborg 0,35 0, Svendborg 0,46 0, Svendborg 0,71 0, Varde 0,28 0, Arwos 0,39 0, Provas 0,78 0, Vejen 0,35 0, Provas 0,44 0, Langeland 0,77 0, Middelfart 0,44 0, Varde 0,50 0, Vejen 0,81 0, Tønder 0,42 0, Sønderborg 0,50 0, Kerteminde 0,89 0, Arwos 0,62 0, Tønder 0,59 0, Sønderborg 0,88 0, Faaborg MF. i.d. i.d Faaborg MF. i.d. i.d Faaborg MF. i.d. i.d. Gruppe 2: Midtjylland Gruppe 2: Midtjylland Gruppe 2: Midtjylland 7601 Struer 8660 Skanderborg 8701 Horsens 0, Ringk.-Skj Horsens 8660 Skanderborg 0,39 0, Herning 0, Hedensted 8541 Favrskov 0,41 0, Skanderborg 0,17 0, Viborg 7401 Herning 0,56 0, Silkeborg 0,23 0, Favrskov Kolding 0,59 0, Viborg 0,29 0, Syddjurs 0, Vestfors. 0,65 0, Favrskov 0,29 0, Silkeborg 0,18 0, Ikast-Brande 0,62 0, Ikast-Brande 0,36 0, Ringk.-Skj. 0,20 0, Struer 0,75 0, Hedensted 0,36 0, Herning 0,21 0, Hedensted 0,66 0, Vestfors. 0,37 0, Kolding 0,26 0, Viborg 0,78 0, Syddjurs 0,41 0, Vestfors. 0,41 0, Syddjurs 0,75 0, Horsens 0,41 0, Ikast-Brande 0,45 0, Silkeborg 0,72 0, Kolding 0,46 0, Struer 0,51 0, Ringk.-Skj. 0,85 0,77 Gruppe 3: Nordjylland Gruppe 3: Nordjylland Gruppe 3: Nordjylland 7871 Skive 7761 Thisted Fr. Havn 0, Mariagerfj Skive 0, Jammerbugt 9901 Fr. Havn 0,16 0, Morsø 7871 Skive 0,41 0, Thisted 0,15 0, Rebild 0, Thisted 0,60 0, Hjørring 0,17 0, Jammerbugt 0, Hjørring 0,64 0, Jammerbugt 0,36 0, Mariagerfj. 0, Morsø 0,78 0, Morsø 0,37 0, Fr. Havn 0, Rebild 0,82 0, Rebild 0,59 0, Hjørring 0,59 0, Mariagerfj. 0,89 0,87 Gruppe 4: Hovedstaden Gruppe 4: Hovedstaden Gruppe 4: Hovedstaden 2803 Mølleåværket 0, Fr. Berg 0, Brøndby 3791 Bornholm 0, Glostrup 0, Vallensbæk Hørsholm 0, Brøndby 2801 Lyngby-Taarb 3231 Gribvand 0,43 0, Lyngby-Taarb 0, Fredensborg Rudersdal 0,57 0, Hørsholm 2841 Rudersdal 0,23 0, Fr. Sund 0,50 0, Egedal Fr. Sund 0,51 0, Måløv 0,62 0, Fr. Sund 0, Bornholm 0,64 0, Fredensborg 0,57 0, Gribvand 0, Fr. Berg 0,39 0, Helsingør 0,55 0, Helsingør 0,50 0, Egedal 0,57 0, Halsnæs 0,60 0, Halsnæs 0,45 0, Ballerup 0,39 0, Egedal 0,64 0, Gladsaxe 0,58 0, Gentofte 0,48 0, Fr. Berg i.d. i.d Ballerup 0,64 0, Gribvand 0,75 0, Glostrup i.d. i.d Ishøj 0,64 0, Ishøj 0,57 0, Brøndby i.d. i.d Gentofte 0,68 0, Gladsaxe 0,57 0, Ishøj i.d. i.d Bornholm 0,61 0, Hørsholm 0,79 0, Vallensbæk i.d. i.d Fredensborg 0,67 0, Helsingør 0,63 0, Ballerup i.d. i.d Rudersdal 0,69 0, Glostrup 0,80 0, Lyngby-Taarb i.d. i.d Vallensbæk 0,83 0, Halsnæs 0,90 0, Gentofte i.d. i.d Mølleåværket 0,97 0, Mølleåværket Gladsaxe i.d. i.d Måløv i.d. i.d Måløv i.d. i.d Allerød i.d. i.d Allerød i.d. i.d Allerød i.d. i.d. Gruppe 5: Sjælland ex. Hovedstaden Gruppe 5: Sjælland ex. Hovedstaden Gruppe 5: Sjælland ex. Hovedstaden 4101 Ringsted 0, Greve 2671 Greve 0, Lolland 0, Lolland 4301 Holbæk 0, Holbæk 0,36 0, Køge 0,30 0, Roskilde 0, Slagelse-Kor 0,41 0, Holbæk 0,29 0, Kalundborg 0,69 0, Kalundborg 0,46 0, Ringsted 0,33 0, Køge 0,61 0, Greve 0,58 0, Kalundborg 0,33 0, Slagelse-Kor 0,71 0, Køge 0,62 0, Slagelse-Kor 0,54 0, Lolland 0,80 0, Sorø 0,52 0, Sorø 0,63 0, Sorø 0,78 0, Roskilde 0,55 0, Roskilde 0,62 0, Ringsted 0,82 0, Stevns i.d. i.d Stevns i.d. i.d Stevns i.d. i.d. Gruppe 6: De 8 største selskaber Gruppe 6: De 8 største selskaber Gruppe 6: De 8 største selskaber 2651 SC Avedøre 0, SC Avedøre 8211 Aarhus 0, Esbjerg 0, Randers 0, HOFOR Kbh. 0,42 0, Aalborg 0, Aarhus 6701 Esbjerg 0,58 0, Aarhus 0,42 0, Vandcenter S 0, Aalborg 0,61 0, Vandcenter S 0,44 0, HOFOR Kbh. 0,42 0, Vandcenter S 0,72 0, Lynetten 0,51 0, Aalborg 0,53 0, Randers 0,67 0, Randers 0,54 0, Esbjerg 0,47 0, Lynetten i.d. i.d HOFOR Kbh. i.d. i.d Lynetten i.d. i.d SC Avedøre i.d. i.d. 27