Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Transkript

1 Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab 2017 korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug forventes overført til 2018 (+)=merforbrug (-)=min.forbrug i mio. kr. Undervisning 579, , ,425-0,215-4,806 Skoler 398,184 92, ,804-1,380-4,806 Skolefritidsordninger 22,843 4,423 19,451-3,392 0,000 Specialundervisning 73,735 19,914 76,701 2,966 0,000 Ungdomsskoler 10,233 2,457 10,249 0,016 0,000 Musikskoler 8,110 2,762 7,560-0,550 0,000 Privatskoler og efterskoler 66,534 0,053 68,660 2,126 0,000 Dagtilbud 246,947 55, ,926-5,021-1,572 Fælles formål dagtilbud 50,469 10,306 46,002-4,467-0,500 Dagpleje 36,931 7,626 36,063-0,868 0,000 Daginstitutioner og klubber 131,092 31, ,095 0,003-1,072 Særlige dagtilbud 5,626 1,288 5,405-0,221 0,000 Tilskud til puljeordninger 22,829 5,629 23,361 0,532 0,000 Børne og Familie 214,002 50, ,452-9,550-2,208 Handicap 9,626 1,780 7,957-1,669 0,000 Døgnophold 96,503 25,040 95,263-1,240 0,000 Forebyggende foranstaltninger 48,780 12,921 45,656-3,124-2,144 Døgninstitutioner for handicappede 34,329 4,491 30,876-3,453 0,000 PPR 13,259 2,945 12,972-0,287-0,287 Sundhedsplejen 11,505 2,839 11,728 0,223 0,223 Udvalget i alt 1.040, , ,803-14,786-8,586-14,786 - overførsel til ,586 Nettoafvigelse -6,200 Serviceudgifter Regnskab 2017 Serviceudgifter

2 Samlet status for Udvalget Samlet forventes regnskabet for Børne- Skole og Uddannelsesudvalgets område at afvige med et mindreforbrug på 14,8 mio. kr. Af det samlede mindreforbrug forventes ca. 8,6 mio. kr. overført til I det følgende beskrives de enkelte Sektorer nærmere.

3 Sektor Undervisning Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Korriget budget Forbrug pr. 31/3 regnskab overførsel 2017 Sektor Undervisning 579, , ,425-0,215-4,806 Samlet set forventes regnskabet at balancere med budgettet med en mindre afvigelse på 0,215 mio.kr. n fordeler sig på følgende konto-områder: Sektor Undervisning omprioritering indenfor sektor Kompetenceudvikling -1,064-1,064 Afledte merudgifter Nordvestskolen ved struktur 1,064 1,064 flyt imellem udvalg overførelse til 2018 Linjefagsudd. (statsmidler) -1,207-1,207 Pulje til trivsel -3,383-3,383 Integration 1,625 1,625 0,000 overføres ikke Efterskoler, SFO privatskoler samt mellemkommunale betalinger 3,166 3,166 Decentralt niveau 0,817 0,817 Skolekørsel -1,031-1,031 Energibesparende foranstaltninger -0,201-0,201 Samlet -0,215 0,000 1,424-4,806 3,166 Håndtering af merudgifter ved strukturændringen på Nordvestskolen. Som følge af den ændrede skolestruktur, der trådte i kraft i 2015, har Nordvestskolen haft en række merudgifter, der i 2017 er opgjort til samlet ca. 1,7 mio. kr. til tilpasninger af medarbejder og ledelsesniveauet. Merudgifter som følge af strukturændringerne har indtil udgangen af 2016 været finansieret via afsatte midler til implementeringen af skolestrukturen. Imidlertid var implementeringsmidlerne kun afsat i en 2 årig periode i 2015 og 2016 og der blev i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016 overført ikke disponerede implementeringsmidler på 0,6 mio. kr. til De overførte midler indgår i 2017 i finansieringen af merudgifterne på Nordvestskolen, men der resterer ca. 1,1 mio. kr. og forvaltningen foreslår derfor jf. initiativforpligtigelsen, at ikke disponerede midler til kompetenceudvikling omprioriteres til formålet. Omprioriteringen skal ses i lyset af, at undervisningsområdet er tilført eksterne midler fra hhv. staten og A. P. Møller Mærsk til kompetenceudviklingstiltag i 2017 og frem.

4 Statsmidler til kompetenceudvikling Som del af den nye folkeskolereform modtager kommunerne et årligt statstilskud til efter- og videreuddannelse af lærere i folkeskolen samt pædagoger, der medvirker i undervisningen. Idet der samlet set afholdes regnskab med de midler, der udbetales fra staten, kan de ikke anvendes til andre formål og uforbrugte midler er derfor overført fra tidligere år. Der blev fra 2016 overført ca. 3,2 mio. kr. og midlerne er bl.a. i gang med at blive udmøntet på kompetenceudviklingstiltag på skolerne. Det forventes dog ikke, at samtlige midler når at blive anvendt i 2017 og der forventes derfor en mindreudgift på ca. 1,2 mio. kr., der skal overføres til Pulje til trivsel Byrådet godkendte d. 26. april 2017, at afsatte midler på 5,7 mio. kr. til arbejdet med trivsel på skolerne udmøntes på skolerne for skoleåret 2017/ /12 af midlerne er derfor i 2017 lagt ud på skolerne for den første del af skoleåret, mens de resterende 7/12 af midlerne på ca. 3,4 mio. kr. skal overføres til 2018 og her udmøntes på skolerene for den sidste del af skoleåret. Udmøntning af flygtningepulje Under økonomiudvalget er budgetteret med en pulje til merudgifter som følge af det øgede antal flygtninge og familiesammenførte og midlerne skal dække de merudgifter, der forventes på fagudvalgene i løbet af budgetåret. På baggrund af det faktiske antal modtagne flygtninge, Udlændingestyrelsens udmelding om kvoter samt skøn for familiesammenførte har arbejdsmarkedsforvaltningen vurderet, at der med økonomirapport 1 tilføres 1,6 mio. kr. til Sektor Undervisning. Beløbet stemmer overens med Børne- og Undervisningsforvaltningens egen vurdering af merudgifter til tosprogede elever for Elevtal efterskoler samt mellemkommunale betalinger. Samlet forventes en merudgift på 3,2 mio. kr. på betaling af tilskud til efterskoler, Privat SFO samt de mellemkommunale betalinger. På betaling til tilskud til privatskoler, privat SFO samt efterskoler viser sig en samlet merudgift på ca. 2,1 mio. kr. Merudgiften skyldes især en øget søgning imod efterskoler, hvor der i den elevtalsprognose, der lå til grund for budgetlægningen var forventet et lille fald i antallet af elever. Samtidig benytter flere elever SFO ved privatskolerne. På de mellemkommunale betalinger forventes samlet set merudgifter for ca. 1 mio. kr. Merudgiften skyldes, at kommunen har modtaget en række betalingskrav fra andre kommuner fra tidligere år bl.a. i

5 forhold til en række støtteforanstaltninger, som forvaltningen ikke har været bekendt med, da budgettet for 2017 blev udarbejdet. Merudgiften på de 3,2 mio. kr. kan dog håndteres indenfor Børne- Skole og Uddannelsesudvalgets ramme via mindreudgifter på dagtilbudsområdet. Decentralt niveau Med økonomirapport 1 forventes på skoler, SFO, Ungecenter samt Hjørringskolen samlet set balance i forhold til budgettet med en mindre afvigelse på 0,8 mio. kr. Der er i prognoseberegningen for skolerne taget højde for udlægningen af den samlede skolepulje på 12,8 mio. kr., der fordeles efter de kriterier, der blev besluttet af Byrådet d. 29. marts Prognoseberegningen på skolerne skal derfor også tages med det forbehold, at skolerne først nu er ved at disponere over de tilførte midler og det er derfor usikkert, om samtlige midler når at blive anvendt i Skolekørsel Med økonomirapport 1 for befordring af folkeskole-elever forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at der som led i kørselsprojektet i Hjørring Kommune er arbejdet målrettet på at nedbringe udgifterne til skolebuskort via omlægning af kørslen for at udmønte vedtagne budgetreduktioner. Mindreudgiften overføres i forbindelse med regnskabet til Teknik og Miljøudvalget, der står for kørselsprojektet.

6 Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Korriget budget Forbrug pr. 31/3 regnskab overførsel 2017 Sektor Dagtilbud 246,947 55, ,926 5,021-1,572 Som det fremgår af skemaet forventes et mindreforbrug på ca. 5 mio. kr., hvoraf 1,572 mio. kr. forventes overført til Mindreforbruget fordeler sig på følgende konto-områder. Sektor Dagtilbud flyt imellem udvalg overførelse til 2018 Kompetenceudvikling -0,500-0,500 Udmøntning af flygtningepuljen 0,418 0,418 overføres ikke Børnetalsregulering -3,409-3,409 Decentralt niveau -1,072-1,072 Udmøntning reduktioner tilsyn -0,425-0,425 Energibesparende foranstaltninger -0,034-0,034 Samlet -5,021-0,041-1,572-3,409 Kompetenceudvikling dagtilbud Fra 2016 blev samlet 1,5 mio. kr. i udisponerede midler på kompetenceudviklingsområdet overført til Overførelsen skulle sikre det fortsatte fokus på kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet, idet rammerne til kompetenceudvikling i 2017 og overslagsårene er væsentligt reducerede som del af de budgetreduktioner, der blev indarbejdet med budget Af de 1,5 mio. kr. foreslår forvaltningen, at 0,5 mio. kr. videreføres til Udmøntning af flygtningepuljen Under økonomiudvalget er budgetteret med en pulje til merudgifter som følge af det øgede antal flygtninge og familiesammenførte og midlerne skal dække de merudgifter, der forventes på fagudvalgene i løbet af budgetåret. Arbejdsmarkedsforvaltningen har vurderet, at der tilføres 0,4 mio. kr. til Sektor Dagtilbud. Midlerne tilføres med økonomirapport 1. Beløbet stemmer overens med Børne- og Undervisningsforvaltningens egen vurdering af merudgifter til tosprogede børn for 2017.

7 Pulje til børnetalsregulering Samlet forventes mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på pulje til. På dagtilbudsområdet er budgetteret med en pulje til ændringer i børnetallet på institutioner og private pasningstilbud, der viser sig i løbet af året i forhold til det budgetteret. Med baggrund i børnetalsprognosen for den resterende andel af 2017 forventes det imidlertid ikke, at den fulde pulje kommer i anvendelse i 2017, hvilket bl.a. skyldes, at antallet af flygtninge ikke er steget så markant som forventet ved budgetlægningen og det forventes derfor, at der kan frigives 3,4 mio. kr. af puljen. Midlerne kan derfor finansiere merudgiften til efterskoler og mellemkommunale betalinger på skoleområdet. Midlerne vil dog først blive flyttet med økonomirapport 2 i slutningen af 2017, hvor den endelige børnetalsregulering for 2017 er mere sikker. Børnehaver, vuggestuer og dagplejen På børnehaver og vuggestuer forventes der balance i forhold til det forventede budget med en samlet mindreudgift på ca. 1,1 mio. kr. Mindreudgiften skal ses i lyset af, at der fra 2016 blev overført 7,9 mio. kr. På dagplejen forventes en samlet merudgift på ca. 0,9 mio. kr., der bl.a. skyldes, at udnyttelsesgraden af gæstepladser i navnlig de tyndt befolkede områder er lav idet der er så få dagplejere, at gæsteplejeren ikke udnyttes optimalt. I 2017 kan merudgiften dog håndteres indenfor rammen via afsatte midler til helhedsplan til 0-2-årsområdet. Midlerne til helhedsplanen for 0-2-årsområdet er øremærket til afledte udgifter på dagplejen i forbindelse med merudgifter, når dagplejen bliver udfordret på dækningsgraden, bl.a. i de områder, hvor der er tyndt befolket. Det forventes, at der igangsættes en analyse af dagplejens struktur og herunder udnyttelsesgrad. Udmøntning budgetreduktioner vedr. tilsyn med dagtilbud Med budgettet for blev en budgetreduktion på 0,425 mio. kr. i 2017 angående tilsyn på dagtilbudsområdet vedtaget. Reduktionen blev placeret på konto 6 under økonomiudvalgets område. Den konkrete udmøntning af budgetreduktionen er imidlertid sket på lønkonti blandt medarbejdere aflønnet på konto 5 under Børne- Skole og Uddannelsesudvalgets område. Besparelsen skal derfor flyttes fra konto 6 til konto 5.

8 Børne- Skole og Uddannelsesudvalget Korriget budget Forbrug pr. 31/3 regnskab overførsel 2017 Sektor Børne- og familie 214,002 50, ,452 9,550 2,208 Som det fremgår af skemaet forventes et mindreforbrug på ca. 9,5 mio. kr., hvoraf ca. 2,2 mio.kr. forventes overført til Mindreforbruget fordeler sig på følgende konto-områder. Sektor Børne- og Familie overførelse til 2018 overføres ikke Merudgifter handicap -1,668-1,668 Anbrigelser og plejefamilier inkl. Afkast -0,685-0,685 Styrkelse af indsats -0,884-0,884 Ny indsatsstrategi -1,260-1,260 Buffer -4,988-4,988 PPR -0,287-0,287 Sundhedsplejen 0,223 0,223 Samlet Sektor -9,550-2,208-7,341 Merudgiftsydelser handicap På handicapområdet forventes der et mindreforbrug på ca. 1,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes nedjustering i forventningen til generelle merudgiftsydelser samt taxakørsel. Mindreforbruget skal bl.a. ses i lyset af det ændrede serviceniveau, der blev vedtaget på handicapområdet i efteråret Anbringelsesområderne På anbringelsesområderne forventes et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. efter at en budgetreduktion på 1,5 mio.kr., der blev vedtaget som del i investeringsstrategien på Børne- og Familieområdet, er udmøntet. Som det har været beskrevet i regnskabet samt økonomirapporteringer hen over 2016 har der været arbejdet målrettet med Indsats- og anbringelsesstrategien, hvor der har været et stort fokus på opfølgning i sagerne, sagsantallet hos sagsbehandlerne samt arbejdet med indsatstrappen - elementer der samlet set har en positiv betydning for økonomien og dermed indgår i udmøntningen af de budgetreduktioner, der i 2017 og kommende år er indarbejdet i budgetrammen på Børne- og Familieområdet. Rammereduktionerne er i 2017 og den fremskrevne budgetramme ramme for indarbejdet med følgende beløb: 2017: 1,5 mio. kr. 2018: 3,6 mio. kr.

9 2019: 8,4 mio. kr. 2020: 9,7 mio. kr. 2021: 9,7 mio. kr. Pulje til styrkelse af indsatsen for årige Med budgettet for 2016 blev der i 2016 og 2017 samlet afsat 1 mio. kr. til styrkelse af indsatsen for de årige. Tilbuddet administreres af arbejdsmarkedsområdet. Med udgangen af 2017 forventes ca. 0,1 mio. kr. anvendt af puljen og det forventes derfor, at den resterende del på 0,9 mio. kr. overføres til Ny indsatsstrategi Det samlede budget til investeringer i initiativer til indsatsstrategien udgør i 2017 samlet 6,5 mio. kr. inklusiv budgetoverførelser fra tidligere år. Der forventes i 2017 igangsat initiativer for samlet 5,2 mio. kr., der bl.a. sikrer det fortsatte arbejde med at håndtere de budgetreduktioner, der er indarbejdet. De resterende 1,3 mio. kr. forventes overført til Buffer til nye anbringelser Byrådet besluttede d. 29. marts 2017, at 4 mio. kr. permanent skulle overføres fra Sektor Børne- og familie til skolepuljen på Sektor Undervisning. De 4 mio. kr. er derfor overført fra bufferen til nye anbringelser på Børne- og Familieområdet, idet regnskabsresultatet for 2016 samt de foreløbige økonomirapporter i starten af 2017 for Børne- og Familieområdet viste, at økonomien på Børne- og familieområdet i øvrigt vurderes som robust. Efter reguleringen udgør bufferen med baggrund i det kendte aktivitetsniveau med økonomirapporten ca. 5 mio. kr. Hvis den resterende andel af bufferen ikke kommer i anvendelse i løbet af 2017 lægges midlerne i forbindelse med regnskabet for 2017 i kassen. PPR PPR forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skal ses i lyset af, at der fra 2016 blev overført et overskud på 0,6 mio. kr. Sundhedsplejen På sundhedsplejen forventes en merudgift på 0,2 mio. kr. Merudgiften skyldes, at Sundhedsplejen har vanskeligt ved at imødekomme den budgetreduktion, der blev vedtaget med budget og samtidig leve op til serviceniveauet, bl.a. på Station Viktor. Forvaltningen arbejder derfor på mulige modeller for håndtering af udfordringen på Sundhedsplejen, der forventes at indgå i budgetlægningsprocessen for 2018.