Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget

Transkript

1 Socialudvalget i alt Ældre og handicappede Fælles formål PAU-elever Ældreboliger Ældre og handicappede Social- og sundhedsudd. i alt Almene ældreboliger Øvrigt - almene ældreboliger Omdannelse af tidssvarende plejehjem XG Pulje til udligning af husleje XG Udligningsbeløb overgangsregler XG Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede TR-tillæg Hjemmeplejen, fælles udgifter TRtillæg XG Pleje og Akt., fælles udgifter TRtillæg XG Børne- og kulturområdet Pleje og omsorg af ældre og handicappede Børn og unge med særlige behov XG Økonomi og Løn/IK/

2 Adm. Børne Familiecenter Personlig og praktisk hjælp Merudgift iflg. Børne- og Fam.center Ældre og handicappede Aftaleholder Bestillerenheden Bestillerenheden, øvrige områder Personlig og praktisk hjælp XG Lejeudgifter Bestillerenhed, diverse XG Tømning af Enggård Centret plejen XG Madservice (bestiller) Frit valg madservice XG Frit valg madservice XG Betaling for madservice frit valg Aftaleholder Hjemmeplejen XG Hjemmepleje, ledelse og administration Hjemmeplejebiler Flyverkorps Specialpleje borgere indtægter XG Pers.og prakt.hjælp borger 1 XG Pers.og prakt.hjælp borger 3 XG Specialpleje og overvågning borger Økonomi og Løn/IK/

3 Løn fagpersonale Vikarer Møder, rejser og tjenestekørsel Specialpleje og overvågning borger Løn fagpersonale Vikarer Møder, rejser og tjenestekørsel Øvrige personaleudgifter Hjemmesygepleje Døgnafsnit Hjemmepleje, specialpleje mv. borger Løn fagpersonale Vikarer Møder, rejser og tjenestekørsel Social- og sundhedsudd. i alt Sosu udd. i hjemmeplejen Sosu udd. i plejehjem Aftaleholder Pleje og aktivite Pleje og Akt., ledelse og administration Pleje og Akt., fælles udigfter Økonomi og Løn/IK/

4 Løn fagpersonale Baunekrogen, servicearealer Forventet mindreudgift Special pleje og overvågning borger Demensområdet Svalegangen Svalegangen, pers. og prakt. hjælp Demenskoordinator Uglev Ældrecenter i alt Uglev Ældrecenter, pers. og prakt. hjælp Uglev Ældrecenter, øvrig drift Merudgift el, vand og varme Økonomi og Løn/IK/

5 Solvang Ældrecenter i alt Solvang Ældrecenter, pers.og prakt.hjælp Solvang Ældrecenter, øvrig drift Statstilskud XG Solvang Ældrecenter, øvrig drift Enggård Centret i alt Enggård, boliger Alarmsystemer Enggård Centret boliger pers.og prakt.hjælp Mindreudgift el, vand og varme Enggård Center, boliger, øvrig drift Økonomi og Løn/IK/

6 Alarmsystemer Rosengården i alt Rosengården, plejehjem Mindreudgift el, vand og varme Rosengården, pers. og praktisk hjælp Solglimt i alt Solglimt, plejehjem Solglimt, pers. og praktisk hjælp Asp Plejecenter i alt Asp, plejehjem Asp, pers. og praktisk hjælp Voldgade 65 i alt Bøgelund, pers. og praktisk hjælp Økonomi og Løn/IK/

7 Bøgelund, øvrig drift Alarmsystemer Vestcenter Kilen i alt Forbrugsafgifter 2011 betalt i Vestcenter Kilen, bygningsdel Alarmsystemer Energiudgifter for lavt budgetteret Børne- og kulturområdet Børn og unge med særlige behov Aftaleholder Børne- og Familie Forebyggende indsats for ældre og handicappede Adm. Børne Familiecenter Forebyggende indsats for handicappede Afløsning, aflast. mv. pgf. 84,85 og 102 Ældre og handicappede Merudgift iflg. Børne- og Fam.center XG Økonomi og Løn/IK/

8 Aftaleholder Bestillerenheden Forebyggende indsats ældre, handicap Omsorgsarbejde XG Aftaleholder Pleje og aktivite Demensområdet Kontrakter/aftaler Indtægter Merudgift iflg. Bestillerenhed Lærkehuset Enggård Centret i alt Enggård, centerfunktion Aktivitetsområdet, Fælles udgifter og indtægter aktivitet Enggård Centret, plejehjem Enggård Centret, centerfunktion Plejehjemmet Rosengården Plejehjemmet Solglimt Asp Plejecenter Bøgelund Vestcenter Kilen, dagcenter Plejecentre Thyholm Ældre og handicappede Aftaleholder Pleje og aktivite Enggård Centret i alt Plejehjem og beskyttede boliger Økonomi og Løn/IK/

9 Enggård, plejehjem Enggård, ejendomsudg. og -indtægter Enggård centret, plejen XG Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og varme XG XG Enggård plejen ejend. udg. og indt Rosengården i alt Rosengården, plejehjem Rosengården, ejendomsudg. og - indtægter 094 Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og varme XG XG Rosengården, ejendomsudg. og - indtægter Solglimt i alt Alarmsystemer Merudgift el, vand og varme Økonomi og Løn/IK/

10 Solglimt, plejehjem Solglimt, ejendomsudg. og -indtægter Mindreindtægter pga. beboerudskiftninger 094 Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og varme Solglimt, ejendomsudg. og - indtægter Asp Plejecenter i alt Asp, plejehjem Alarmsystemer XG XG Asp, ejendomsudg. og -indtægter Beboeres betaling for husleje 096 Beboeres betaling for el og varme XG XG Asp, ejendomsudg. og -indtægter Økonomi og Løn/IK/

11 Alarmsystemer Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Aftaleholder Bestillerenheden Hjælpemidler Støtte til køb af bil SL 114 XG Mindreudgift hjælpemidler i alt 002 Optiske synshjælpemidler SL 112 XG iflg. Bestillerenhed 003 Arm- og benproteser SL 112 XG Høreapparater til personer SL Ortopæd. hjælpemidler SL Inkentinens og stomihjælpem. SL 112 XG XG XG Andre hjælpemidler SL 112 XG IT-hjælpemidler mv. SL 112 og 113 XG Forbrugsgoder SL 113 XG Hjælp til boligindretning SL Støtte til individ.befordr. SL Tilbagebetaling vedr. bil SL Tilbagebet. boligindretning SL 116 XG XG XG XG Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Økonomi og Løn/IK/

12 Ældre og handicappede Aftaleholder Bestillerenheden Struer kommune Plejevederlag og hj. til sygeartikler Mindreudgift iflg. Bestillerenhed 001 Løn og plejevederlag pårørende Børne- og kulturområdet XG Hjælp til sygeartikler XG Børn og unge med særlige behov Aftaleholder Børne- og Familie Rådgivning, undersøg. eller behandl. Ældre og handicappede Aftaleholder Bestillerenheden Rådgivning og rådgivningsinstitutioner XG Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Hjælpemidler og etabl. af depot XG Personlige tillæg m.v Aftaleholder Infocenter Struer Borgerservice Pensioner, personlige tillæg Statsrefusion Statsrefusion XG Sekretariat og forvaltninger Økonomi og Løn/IK/

13 Ældre og handicappede Aftaleholder Kostområdet Kantinen Voksne med særlige behov Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Indtægter den centrale refusionsordning Refusion funktion XG Refusion funktion XG Refusion funktion XG Refusion funktion XG Berigtigelser XG Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Økonomi og Løn/IK/

14 Pleje og omsorg af ældre og handicappede XG Betaling offentlige myndigheder Indtægter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Voksne med særlige behov Afløsning, aflast., hjælp 84, 85, 102 Aftaleholder Handicap og Psyki XG Psykiatrigruppen Hjemmevejlederstøtte 85 XG Støttecenter Gimsinghoved 12, u/overfø XG Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Kvindekrisecentre XG Kvindekrisecentre 109 XG Økonomi og Løn/IK/

15 Forsorgshjem XG Bo pers. med særl. prob. 110 eje 1 XG Statsrefusion Forsorgs- og krisecenter, ejerf Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) XG Botilbud til længerevarende ophold 108 XG Voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold 108 Aftaleholder Center Midtbyen XG Botilbuddet Bjerggade 54 Botilbud. Bjerggade 54, opholdsbetaling Botilbud. Bjerggade 54, opholdsbetaling XG Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Økonomi og Løn/IK/

16 Resurcetilpasning - opholdskommunerefusion i alt Forventet mindreudgift p.t Botilbud til midlertidigt ophold 107 Botilbud til midlertidigt ophold 107 XG XG Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Børne- og kulturområdet Kontaktperson- og ledsagerordning Børn og unge med særlige behov Aftaleholder Børne- og Familie XG Ledsageordning Ledesageordning nedsat funktion Mindreudgift iflg. Børne- og Fam.center Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Beskyttet beskæftigelse 103 XG Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Økonomiafdelingen - øvrige opgaver Parasollen XG Økonomi og Løn/IK/

17 001 Aktivitets og samværstilbud XG Aktivitets- og samværstilbud XG Voksne med særlige behov Aftaleholder Handicap og Psyki Huset Søndergade Andre sociale udgifter Boligydelser til pensionister Boligydelse XG Aftaleholder Infocenter Struer Sociale ydelser Forventet mindreudgift boligydelse Statsrefusion Aftaleholder Infocenter Struer Sociale ydelser % refusion Boligsikring Økonomi og Løn/IK/

18 Aftaleholder Infocenter Struer Sociale ydelser Forventet merudgift boligsikring Statsrefusion Aftaleholder Infocenter Struer Sociale ydelser % refusion Øvrige sociale formål Socialudvalgets rådighedsbeløb Tinglysningsafgift lån ejendomsskat Økonomi og Løn/IK/