SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

Transkript

1 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til er flyttet korrekt på plads fra fælleskonto på funktion 3.01 til Pædagogisk Center på 3.02 hvor konsulenten aflønnes Demografimidler vedr. dagtildbud fra tidligere år flyttet fra mellemregningskonto 699 (på funktion 3 01 folkeskoler til 510) 2,08 mio. kr. i 2015, 3,175 mio. kr. i 2016, 2,002 mio. kr. i 2017 og frem I retningslinier for kontering fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er oprettet en ny funktion til efter- og videreuddannelse i folkeskolen. Foreløbig flyttet midler fra fælleskonti. Flere midler fra folkeskolernes budget på konto 301 skal flyttes efterfølgende april 2014 (flyttes fra mellemregningskonto 699 (folkeskolerne 3 01) til korrekte konti 305 og 308) kendte elever Side 1 af 5 sider

2 Demografi elever i skoler Der var i budgetlægningen for 2014 indarbejdet følgende elevtal: 2015: elever, 2016: elever, 2017: elever, 2018: elever Med de nyeste oplysninger forventes pt. følgende elevtal: 2015: elever, 2016: elever, 2017: elever og 2018: elever Det betyder ændringer i budgettet: 2015: - 5,474 mio. kr., 2016: 0,214 mio. kr., 2017: 0,356 mio. kr. og 2018: - 2,216 mio. kr Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til er flyttet korrekt på plads fra fælleskonto på funktion til Pædagogisk Center på hvor konsulenten aflønnes Skolefritidsordninger april 2014 (flyttes fra mellemregningskonto 699 (folkeskolerne 3 01) til korrekte konti) FTR Der omplaceres svarende til 17% af lønudgiften vedr. fælles FTR fra kt. 510 dagtilbud til kto. 305 SFO 82 Side 2 af 5 sider

3 3 06 Befordring af elever Specialundervisningstilbud i regionale tilbud kendte elever Kommunale specialskoler april 2014 (flyttes fra mellemregningskonto 699 (folkeskolerne 3 01) til korrekte konti) kendte elever Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 599 I retningslinier for kontering er oprettet en ny funktion til efter- og videreuddannelse i folkeskolen. Foreløbig flyttet midler fra fælleskonti. Flere midler fra folkeskolernes budget på konto 301 skal flyttes efterfølgende. Side 3 af 5 sider

4 3 10 Bidrag til statslige og private skoler Regulering i forhold til elevtallet pr Udgiften i 2015 vil være afhængig af det faktiske elevtal pr Efterskoler og ungdomskostskoler Regulering i forhold til elevtallet pr Udgiften i 2015 vil være afhængig af det faktiske elevtal pr Dagtilbud Demografisk regulering: Der er reguleret svarende til en nedgang i børnetallet på -36 børn i 2015, i alt netto -2,645 mio. kr. I overslagsårene er justeret for en yderligere en forventet nedgang i børnetallet. Der er reguleret svarende til netto -3,940 mio. kr. i 2016, -4,414 mio. kr i 2017 og -4,931 mio. kr i 2018 i forventet børnetalsnedgang. Ændringerne i overslagsårene er baseret på forventninger jfr. udviklingen i henhold til Haderslev Kommunes befolkningsprognose fra 2013 Der er i beløbene indregnet mistede forældrebetalinger samt forventet effekt på friplads og søskenderabat Regulering af Varme og El mv. i Grønnebakken: -80 På udvalgsmødet den blev det besluttet at regulere institutionernes budget til varme og el 80 med udgangspunkt i et gennemsnit af den enkelte institution 3 år tilbage. Da det var for tidligt at se på forbruget i Hammelev (ny elmåler) og Grønnebakken (ny institution) vedtog man at der skulle følges op på udgifterne i Side 4 af 5 sider

5 Grønnebakkens budget til el, varme og rengøring nedreguleres således svarende til netto kr. i Hammelev børnehaves budget svarer til det forbrug der har været. Beløbet placeret på en fælles konto til andre formål FTR: -82 Der omplaceres svarende til 17% af lønudgiften vedr. fælles FTR fra kt. 510 dagtilbud til kto. 305 SFO Demografimidler fra tidligere år flyttet fra mellemregningskonto 699 (på funktion 3 01 folkeskoler til 510) 2,08 mio. kr. i 2015, 3,175 mio. kr. i 2016, 2,002 mio. kr. i 2017 og frem UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Lovbundne udgifter UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Central refusionsordning UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - I alt Side 5 af 5 sider