Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB : Godkendt (Sag nr. 347) Pulje til mere personale i dagtilbud

Transkript

1 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB : Godkendt (Sag nr. 347) Pulje til mere personale i dagtilbud BU : Tildeling i 2017 og 5.14 m.fl. - Nettodriftsudgifter overslagsårene medtages i budgetforslag Tilskud fra staten ) Udvidet åbningstid i 3 daginstitutioner BU : Anbefales til prioritering, men BU ønsker et forslag, hvor de tre institutioner har ekstra åbningstid, men hvor ændringerne i taksterne kun medtages i de pågældende institutioner. 1) Forældrebetalingsandel fra 25% til 24% Dagpleje (ca. beløb) BU : Anbefales ikke 1) Daginstitutioner (ca. beløb) Tilskud til privatinst ???? Skoler mv. Folkeskoler - Lærernes undervisningstid nedsættes fra 800 til 780 årlige timer KB : Godkendt (Sag nr. 371) Folkeskoler - Lønninger - Skoleledere BU : Anbefales til prioritering 1) Familiehus og Sundhedspleje Tilbud om forældreuddannelse BU : Anbefales til prioritering 1) Anbefalinger på BU s møde Naturfagskoordinator - Fortsættelse BU : Anbefales til prioritering 1) Styrkelse af skoleområdet (valgfag, uddannelse, evt. anden arbejdsform mv.)???? BU : Anbefales til prioritering 1) BU s anbefalinger til prioritering (flertal) Max. forslag ) Henning Urban Dam Nielsen (A) ønskede ikke at behandle budgetforslag 2016 på nuværende tidspunkt. De væsentlige årsager er som følger: - De helt overordnede politiske prioriteringer af en samlet kommunalbestyrelse har ikke fundet sted endnu. - Det fremgår ikke af budgetforslaget, hvordan det aftalte indhold på de politiske frirumsmøder skal afspejle sig i det samlede budget for 2016.

2 Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud 3410 Pulje til mere personale i dagtilbud 5.14 m.fl. - Nettodriftsudgifter Tilskud fra staten Der er i forbindelse med finanslov for 2015 afsat 250 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til løft af dagtilbudsområdet. Midlerne udmøntes gennem en ansøgningspulje. Fra 2017 og frem overgå midlerne permanent til kommunens bloktilskud. Den 26. marts 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen en udmøntning af puljen, svarende til ca. 0,8 mio. kr. pr. år i 2015 og 2016, herunder at ændringer til budgettet medtages i budgetforslag Efter Kommunalbestyrelsens møde har Stevns Kommune fået tilsagn om tilskud på kr. i 2015 og der forventes et tilskud i 2016 på kr. (i 2016 priser). Fra 2017 skal Kommunalbestyrelsen beslutte om man ønsker at videreføre den højere normering. Er pt. ikke indarbejdet i ændringsforslaget. De højere bruttodriftsudgifter medfører følgende ændringer i egenbetalingen (i 2015 priser), hvor der er taget udgangspunkt i bruttodriftsudgifter og pladser ved beregningen af egenbetalingen i 2015 (Den reelle ændring vil blive indregnet i taksterne for 2016): Vuggestue: ca. 42 kr. pr. måned i 11 måneder Børnehave ca. 24 kr. pr. måned i 11 måneder Der henvises i øvrigt til sag nr. 347 på Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts Midlerne er udmøntet fra 1. marts Takstændringen sker pr. 1. januar Ekstra pædagoger 2, Vikar (8,5%/6,5%) 0, AES Egenbetaling - 25% Fripladser - 18% Søskendetilskud - 12% Deltotal - Dagtilbud 2, Tilskud til privatinstitutioner Fripladstilskud - privatinstitutioner Deltotal - Privatinstitutioner Udgifter til revision Nettodriftsudgifter i alt Forventet tilskud i 2015 priser Nettoudgift i alt

3 Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud Udvidet åbningstid i 3 daginstitutioner Specielt forældre der pendler efterspørger en længere åbningstid i daginstitutionerne. Det er beregnet hvad en udvidelse af åbningstiden med 5 ugentlige timer i en daginstitution i hvert af de tre store områder koster. Det er i beregningen forudsat at institutionerne Lærkehuset, Rødtjørnen og Bulderbo øger åbningstiden fra 52 ugentlige timer til 55 ugentlige timer 57 ugentlige timer. Forslaget vil medføre en stigning i forældrebetalingen på ca. 45 kr. for en børnehaveplads og ca. 75 kr. for en vuggestueplads pr. måned i 11 måneder (i 2015 priser), idet det forudsættes, at merudgiften fordeles på alle pladser. Målgruppe 0-5 årige i vuggestuer og børnehaver En udvidelse af åbningstiden vil kunne ske med virkning fra 1. januar Personale og vikar 4, Forældrebetaling (25%) Søskendetilskud (11,9%) Fripladser (18%) Tilskud til privatinstitutioner (skøn) I alt

4 Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud 3412 Forældrebetalingsandel fra 25% til 24% Dagpleje (ca. beløb) Daginstitutioner (ca. beløb) Tilskud til privatinst ???? En del af udgifterne til drift af dagpleje og daginstitutioner (vuggestue og børnehave) dækkes ind via brugerbetaling (forældrenes egenbetaling) Egenbetalingen for børn i dagpleje, vuggestue og børnehave må max. udgøre 25% af bruttodriftsudgifterne (incl. moms og excl. udgifter til frokostmåltid, ejendomsudgifter, vedligeholdelse mv.) Sænkes egenbetalingsandelen fra 25% til 24% vil det betyde, at taksten nedsættes med følgende pr. måned i 2015 priser. Dagpleje: ca kr. pr. måned i 11 måneder Vuggestue: ca kr. pr. måned i 11 måneder Børnehave ca. -70 kr. pr. måned i 11 måneder Ændringen i egenbetalingsandelen kan få betydning for tilskud til privatinstitutioner. Dette vil blive undersøgt nærmere til version 2 (revurderingen af budgettet, som forlægges i august 2015), hvis forslaget anbefales af Børneudvalget. Målgruppe 0-5 årige i dagpleje, vuggestue og børnehave. I beregningen er pr. 1. januar 2016 Personale og vikar Forældrebetaling fra 25% til 24% Søskendetilskud (11,9%) Fripladser (18%) Tilskud til privatinstitutioner???? I alt

5 Skoler mv Folkeskoler - Lærernes undervisningstid nedsættes fra 800 til 780 årlige timer Den 30. april 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen, at tildelingen i ressourcetildelingsmodellen til lærernes undervisningstimer til fagopdelt undervisning ændres fra 800 til 780 årlige undervisningstimer fra skoleår 2015/2016. Det blev endvidere besluttet, at ændringen skulle indarbejdes i budget Der henvises i øvrigt til sag nr. 371 på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april Målsætning Målgruppe 0. til 9. klasse i Stevns Kommunes folkeskoler Fra skoleår 2015/2016 I 1000 kr Personale og vikar I alt

6 Skoler mv Folkeskoler - Lønninger - Skoleledere Bl.a. i forbindelse med skolereformen lederlønningerne på skolerne steget. I forhold til faktiske forbrug mangler der derfor budget for kr, som det ikke er muligt af finde indenfor den samlede lønsum i Børn & Læring, uden der skal ske afskedigelser. Lederlønninger I alt

7 Familiehus og sundhedspleje 3450 Tilbud om forældreuddannelse Sundhedsplejen har udarbejdet forslag til forældreuddannelse i Stevns Kommune. Forslaget til program vedlægges (bilag 1). Uddannelsen er tænkt til førstegangsforældre. I 2014 var der 63 førstegangsfødende kvinder i Stevns Kommune, det skønnes at 75% af dem vil tage imod et tilbud om forældreuddannelse, det vil sige ca. 50 familier. Hvis dette skøn holder vil der kunne oprettes 5 hold med 10 familier om året. Hvert forløb går over 13 mødegange af 3 timer. Ved hvert møde deltager 2 medarbejdere (sundhedsplejersker og/eller pædagoger). Udgiften pr. familie er beregnet til kr. Inden opstart skal de deltagende medarbejdere uddannes, udgiften til 11 personer (6 sundhedsplejersker og 5 pædagoger) skønnes til ca kr. Heri er indregnet udgift til vikar for pædagogerne. Udgift pr. hold I 1000 kr. Personale 13 mødegange á 3 timer 18 Forplejning 50 kr. pr. deltager pr. mødegang 15 I alt pr. hold 33 Målgruppe Førstegangsforældre i Stevns Kommune Tilbuddet vil kunne starte op pr. 1/ Personale og vikar 0, Forplejning Engangsudgift til uddannelse I alt

8 Bilag 1 Forslag til program for forældreuddannelse FØDSEL 1. mødegang: Velkommen, Udstyr, ske prioriteringer. Ca. uge 26. Bankrådgiver 2. mødegang: Juridisk sikring i familien. Ovevejelser om orlov. Ca. uge.30 Advokat 3. mødegang: Det nyfødte barn. At blive en familie. Barn og forældre på vej. Forventninger. Ca. uge 34. Sundhedsplejerske 4. mødegang: Fødselsoplevelser, Hverdagen med barnet. Ca. 1 måned. Sundhedsplejerske 5. mødegang: Familiedynamik. Aktiviteter med barnet og barnets signaler. Ca. 2 måneder. Familiekonsulent/psykolog. 6. mødegang: Barnets sansemotoriske udvikling. Søge hjælp og støtte. Ca. 3 måneder. Ergo- fysoiterapeut og socialrådgiver. 7. mødegang: Barnets trivsel. Mælk og mad til barnet. Overgangskost Ca. 4 måneder. Sundhedsplejerske 8. mødegang: Syge børn. Tandsundhed. Ca. 5 måneder. Praktiserende læge??. Tandplejen. 9. mødegang: Barnets tidlige sproglige og motoriske udvikling Ca. 6 måneder. Tale-høre lærer. 10. mødegang: Pasning uden for hjemmet. Søvn og døgnrytme. Ca. 7 måneder. Småbørnspægagog og sundhedsplejerske 11. mødegang: Selvstændighed og grænsesætning. Forebyggelse af ulykker. Ca. 8 måneder. Familieterapeut. Falck 1. hjælp?? 12. mødegang: Hverdagslivet i familien Ca. 10 måneder. Familiekonsulent/psykolog. 13. mødegang: Opdragelse of nye udfordringer. Gruppens fremtid. Evaluering. Ca. 15 måneder. Sundhedsplejerske