1. Meddelelser INDSTILLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Meddelelser INDSTILLING"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette Møller Sjøbeck

2 Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Budget ARU Mødeplan for Arbejdsmarkedsudvalget Bemærkninger til Resultatrevisionen Ændring af bibliotekscafeens åbningstid Beskæftigelsesplan Status på Beskæftigelsesplan 2011, 1. kvartal Status på sygedagpengeområdet Status på virksomhedspraktik og løntilskud juni Eventuelt Træffetid hos udvalgsformand - LUKKET SAG Bilagsoversigt Underskriftsside

3 Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget Meddelelser J.nr.: A00 Sagsnr.: 10/5652 INDSTILLING - 2

4 Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget Budget ARU J.nr.: S00 Sagsnr.: 11/28260 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, 1. at basisbudgettet for tages til efterretning 2. at der tages stilling til basisbudgettets takster for at udvalget drøfter ønsker til anlægsinvesteringer, samt øvrige strategiske prioriteringer inden for udvalgets område. Endvidere indstilles det, at det over for Økonomiudvalget anbefales, 4. at godkende forslag til tekniske korrektioner på Arbejdsmarkedsudvalgets område. SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget godkendte den 21. marts 2011 basisbudgettet for På fagudvalgets møde i juni skal udvalget godkende basisbudgettet. Og herudover kan udvalget drøfte den strategiske udvikling på dets område. Til Arbejdsmarkedsudvalgets behandling af budgetforslaget for 2012 foreligger følgende materiale: Budgetrapport med bemærkninger Basisbudgettets takster på Arbejdsmarkedsudvalgets område Anlægsoversigt på Arbejdsmarkedsudvalgets område Forslag til tekniske korrektioner på Arbejdsmarkedsudvalgets område Forslag til overførselsindkomster på Arbejdsmarkedsudvalgets område Budgetprocessen er herefter, at Økonomiudvalget den 14. juni behandler resultatet af fagudvalgenes budgetbehandling samt godkender indarbejdelse af tekniske korrektioner, herunder overførselsområdet og pl-skøn. I løbet af maj og juni udarbejder direktionen et idékatalog. Primo juni etableres idékasse, hvor borgere og medarbejdere kan fremkomme med forslag til budgettet. Medio/ultimo juni forventes økonomiaftale for 2012 mellem KL og Regeringen at foreligge og eventuelle konsekvenser for kommunens økonomi vil blive forelagt for Økonomiudvalget i juni. 3

5 Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der henvises til fremsendte materiale. BILAG: 1 Åben Budgetrapport ARU_ _pdf /11 2 Åben Budgetbemærkninger ARU_ _pdf /11 3 Åben Takster_ARU_ _pdf.pdf /11 4 Åben Anlæg _ARU_ _pdf /11 5 Åben Tekniske korrektioner ARU_ _pdf.pdf /11 6 Åben Overførselsindkomster ARU_ _pdf.pdf /11 4

6 Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget Mødeplan for Arbejdsmarkedsudvalget 2012 J.nr.: A00 Sagsnr.: 11/26210 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget, 1. at udvalget træffer beslutning om mødedatoer, mødetidspunkter og mødesteder for SAGSFREMSTILLING Med forbehold for, at Kommunalbestyrelsen godkender datoerne for Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder på mødet den 31. maj 2011, foreslås følgende mødedage, mødetidspunkter og mødesteder for Arbejdsmarkedsudvalget i 2012: Torsdag den 12. januar 2012 Torsdag den 9. februar 2012 Torsdag den 8. marts 2012 Torsdag den 19. april 2012 Torsdag den 3. maj 2012 Torsdag den 24. maj 2012 Tirsdag den 14. august 2012 Torsdag den 30. august 2012 Torsdag den 4. oktober 2012 Torsdag den 1. november 2012 Torsdag den 22. november 2012 Møderne foreslås påbegyndt kl Mødetidspunktet for budgetmødet den 14. august er endnu ikke fastlagt. 5

7 Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget Bemærkninger til Resultatrevisionen 2010 J.nr.: P16 Sagsnr.: 11/13381 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at udvalget godkender Resultatrevision Endvidere indstilles det, at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler 2. at godkende Resultatrevisionen SAGSFREMSTILLING Jobcentret har udarbejdet Resultatrevisionen for Jf. Bekendtgørelse om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal Kommunalbestyrelsen godkende Resultatrevisionen senest d. 30. juni. Jobcenter Hvidovre har modtaget Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjællands bemærkninger til Resultatrevision 2010 og har taget regionens bemærkninger til efterretning. Jobcentret har foretaget ændringer i resultatrevisionen således, at der tages højde for regionens kommentarer om den manglende kommentering på målopfyldelsen samt vurdering af eventuel manglende målopfyldelse. Det lokale beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedsafdelingens SU har drøftet Resultatrevision 2010 og anbefaler den til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. BILAG: 1 Åben Bilag til ARU den , Resultatrevision /11 2 Åben Bilag til ARU den , Beskæftigelsesregionens /11 bemærkninger til resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i Bem resultatrev Hvidovre 2010.pdf 3 Åben Bilag til ARU den , LBR s bemærkninger til /11 Resultatrevision Åben Bilag til ARU den , Høringssvar fra SU til Resultatrevision 2010.pdf /11 6

8 Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget Ændring af bibliotekscafeens åbningstid J.nr.: G00 Sagsnr.: 11/28347 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller overfor Arbejdsmarkedsudvalget 1. at Bibliotekscafeen resten af 2011 holder åbent mandag til fredag fra 11:00 til 14:00 SAGSFREMSTILLING Bibliotekscafeen har i dag åben fra 11:00 til 14:00 på alle hverdage, og tillige fra 14:00 til 17:00 mandag, onsdag og torsdag. I åbningstiden mellem 11:00 og 14:00 er der mange gæster i cafeen, og de fleste opgaver, som de aktiverede udfører, ligger i forbindelse med madproduktionen og servering af frokosten. Antallet af kunder mellem 14:00 og 17:00 er derimod yderst begrænset og den beskæftigelsesrettede effekt er meget lille. Bibliotekscafeen har to faste medarbejdere. Deres primære opgaver er gennem driften af cafeen at bringe de ledige tættere på arbejdsmarkedet særligt med henblik på jobs i caféer, kantiner m.v. eller påbegynde en uddannelse indenfor madområdet. Udover selve madproduktionen afholder medarbejderne også samtaler med de aktiverede med efterfølgende registreringer i IT-systemerne m.v. Medarbejderne udfører samtidig egenkontrollen i forhold til fødevaremyndighedernes krav og sikrer hygiejnebevis til de aktiverede. Derudover er det med to ansatte svært af dække sygdom og ferie, når der samtidig skal holdes åben de tre eftermiddage om ugen. På baggrund af det meget lave antal kunder og ud fra en vurdering af den beskæftigelsesrettede effekt foreslår Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, at Bibliotekscafeen holder lukket om eftermiddagen mellem 14:00 og 17:00 mandag, onsdag og torsdag resten af De få kunder, som kommer i caféen om eftermiddagen køber primært kaffe og kage. Det undersøges, om der som alternativ kan opsættes en kaffeautomat i bibliotekets forhal. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Den nuværende normering i Bibliotekscaféen omfatter to fuldtidsstillinger og vikardækning ved sygdom, ferie m.v. Med den nuværende normering er det ikke muligt at opretholde åbningstiden, når aktiviteten samtidig skal have en beskæftigelsesrettet effekt. Der har indenfor budgetrammen til aktivering været finansieret en midlertidig stilling på 20 timer om ugen, så caféen har opretholdt åbningstiden. Denne midlertidige stilling er ophørt pr. 31. marts 2011, og det er indenfor budgetrammen til aktivering 7

9 Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget ikke længere mulighed at finansiere en ekstra stilling i caféen. Ved at reducere caféens åbningstid kan driften af caféen holdes inden for den nuværende normering og samtidig have en bedre beskæftigelsesrettet effekt. Derudover vil aftentillæg i forbindelse med rengøring mv. efter kl. 17:00 de tre dage om ugen med lang åbningstid kunne bortfalde. 8

10 Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelsesplan 2012 J.nr.: P16 Sagsnr.: 11/7077 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. At udvalget drøfter ministerens beskæftigelsesmål for 2012 SAGSFREMSTILLING Hvidovre Kommune skal ligesom landets øvrige kommuner hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesministeren udmelder hvert år nogle beskæftigelsespolitiske mål, som skal inddrages i planen. Ministeren har udmeldt følgende mål for 2012: 1. Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 2. Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. 3. Unge skal i uddannelse eller job Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 4. Flere indvandrere og efterkommere skal i job Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Målene er identiske med målene for 2011 bortset fra, at mål 2 i 2012 har fokus på tilgangen til permanente forsørgelsesordninger, hvor målet i 2011 har fokus på bestanden. Beskæftigelsesrådet har i samarbejde med Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejdet pjecen Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder, som kommunerne kan bruge i arbejdet med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 og i forbindelse med den lokale strategi for virksomhedssamarbejdet. BILAG: 1 Åben Bilag til ARU den , Input til et godt samarbejde /11 mellem jobcentre og virksomheder(1).pdf 2 Åben Bilag til ARU den , Notat vedrørende /11 9

11 Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget beskæftigelsesministerens mål for 2012.PDF 3 Åben Bilag til ARU den , Brev fra Beskæftigelsesministeren om udmelding af mål for 2012.PDF /11 10

12 Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget Status på Beskæftigelsesplan 2011, 1. kvartal J.nr.: P16 Sagsnr.: 10/4158 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. At udvalget tager status på Beskæftigelsesplan 2011 til efterretning SAGSFREMSTILLING Arbejdsmarkedsudvalget har ønsket en kvartalsvis status på målene i Beskæftigelsesplan Planen indeholder 11 mål, hvoraf de fire første er mål, som beskæftigelsesministeren har fastsat og er gældende for alle landets jobcentre. De syv følgende mål er lokale mål, som kun er gældende for Hvidovre. Jobcenter Hvidovre har i 2011 som målsætning, at: 1. Begrænse stigningen i arbejdskraftreserven. 2. Begrænse stigningen i antallet af personer på permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension). 3. Begrænse stigningen i antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse. 4. Begrænse stigningen i antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse. 5. Sikre, at minimum 40 % af de unge ledige under 25 år uden uddannelse påbegynder en uddannelse. 6. Sikre en høj aktiveringsgrad. 7. Begrænse antallet af langvarige sygedagpengeforløb. 8. Sikre, at de virksomhedsnære redskaber (virksomhedspraktik, løntilskud og voksenlærlinge fra ledighed) anvendes. 8. Sikre, at minimum 8 % af de ledighedsberørte udlægges til anden aktør. 9. Etablere minimum ti virksomhedscentre. 10. Gennemføre mindst to kampagner rettet mod lokale virksomheder. Status på de enkelte mål fremgår af bilag. 11

13 Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget BILAG: 1 Åben Bilag til ARU den , Status Beskæftigelsesplan 2011, 1. kvartal.pdf /11 12

14 Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget Status på sygedagpengeområdet J.nr.: P05 Sagsnr.: 10/41395 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at tage status til efterretning. SAGSFREMSTILLING Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde 21. august 2003, pkt. 8, at sygedagpengesager med forsørgelse ud over 52 uger forelægges udvalget. I forlængelse heraf besluttede udvalget på mødet den 1. oktober 2003, pkt. 8, at afrapporteringen af området månedligt foretages med systemudtræk. Månedligt systemudtræk, over 52 ugers sager uge 19, Der i alt 120 sager over 52 uger. Deraf 110 sager forlænget ud over generel varighed. Forlænget pga. Uge 33 Uge 37 Uge 41 Uge 50 Uge 4 Uge 8 Uge 12 Uge 16 Uge 19 Behov for revalidering Påbegyndt pensionssag Under lægebehandling Lider af alvorlig lidelse Behov for afklaring af arbejdsevne Aktiv arbejdsskadesag Afklaring ift førtidspension/fleksjob I alt BILAG: 1 Åben Bilag til ARU den Status på sygedagpengeområdet /11 13

15 Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget Status på virksomhedspraktik og løntilskud juni 2011 J.nr.: P05 Sagsnr.: 11/6345 INDSTILLING Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget. 1. at udvalget tager oversigten til efterretning. SAGSFREMSTILLING Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde den 20. april 2005, pkt. 2, at få opgørelser over ansatte på løntilskudsvilkår samt anvendelse af private virksomheder til virksomhedspraktik. På møde den 14. marts 2006, pkt. 6, besluttede udvalget, at virksomhedspraktikker hos offentlige arbejdsgivere tillige skulle fremgå af oversigten. Vedlagt er detaljeret oversigt over virksomhedspraktikker og løntilskud. Forvaltningen kan desværre ikke trække den kendte opgørelse i øjeblikket men forventer at have den klar til udvalgets næste møde. Oversigten i bilaget indeholder ikke kolonnerne Stillingsbetegnelse og Antal uger, der ud over mangler den særskilte oversigt over virksomhedscentre. Virksomhedspraktik Antal personer 19/4 Antal personer 24/5 Kommunal eller anden offentlig arbejdsplads Foreninger og 4 3 organisationer I alt Løntilskud Antal personer 19/4 Antal personer 24/5 Kommunal eller anden offentlig arbejdsplads Foreninger og 3 2 organisationer I alt BILAG: 1 Åben Bilag til ARU den , Oversigt over virksomhedspraktikker og løntilskud.pdf /11 14

16 Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget Eventuelt J.nr.: A00 Sagsnr.: 10/5647 INDSTILLING - 15

17 Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget Træffetid hos udvalgsformand - LUKKET SAG J.nr.: G01 Sagsnr.: 10/

18 Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget Bilagsoversigt Punktnr. Tilgang Titel Reference 2 Åben Budgetrapport ARU_ _pdf /11 2 Åben Budgetbemærkninger ARU_ _pdf /11 2 Åben Takster_ARU_ _pdf.pdf /11 2 Åben Anlæg _ARU_ _pdf /11 2 Åben Tekniske korrektioner ARU_ _pdf.pdf /11 2 Åben Overførselsindkomster ARU_ _pdf.pdf /11 4 Åben Bilag til ARU den , Resultatrevision /11 4 Åben Bilag til ARU den , Beskæftigelsesregionens /11 bemærkninger til resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen i Bem resultatrev Hvidovre 2010.pdf 4 Åben Bilag til ARU den , LBR s bemærkninger til /11 Resultatrevision Åben Bilag til ARU den , Høringssvar fra SU til /11 Resultatrevision 2010.pdf 6 Åben Bilag til ARU den , Input til et godt samarbejde /11 mellem jobcentre og virksomheder(1).pdf 6 Åben Bilag til ARU den , Notat vedrørende /11 beskæftigelsesministerens mål for 2012.PDF 6 Åben Bilag til ARU den , Brev fra /11 Beskæftigelsesministeren om udmelding af mål for 2012.PDF 7 Åben Bilag til ARU den , Status Beskæftigelsesplan / , 1. kvartal.pdf 8 Åben Bilag til ARU den Status på /11 sygedagpengeområdet 9 Åben Bilag til ARU den , Oversigt over virksomhedspraktikker og løntilskud.pdf /11 17

19 Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalget Underskriftsside Kenneth F. Christensen Katrine Høybye Frederiksen Annette Møller Sjøbeck Carsten Jelund Susanne Brixum 18

20 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetrapport på funktion 2. niveau Drift og refusion, hovedkonto ( i hele kr.) Funktion U/I U I U I U I U I U I U I 0032 FRITIDSFACILITETER KONTANTE YDELSER REVALIDERING ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Samlet resultat Regnskab 2010 Opr. budget 2011 Budgetforslag 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag

21 Funktion Udgifter: kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2012 fordeler sig på følgende funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Andre fritidsfaciliteter I alt Budgetgrundlag Andre fritidsfaciliteter Bevillingen omfatter udgifter og indtægter vedrørende driften af vandrerhjemmet Belægningen i Avedørelejren. Herunder driftsudgifter til løn og drift af bygninger m.v. samt indtægter fra overnatninger og indtægter fra salg af kioskvarer fra automater opstillet på vandrerhjemmet. Der er nettobudgettering på området, og i budgettet er medregnet de skønnede indtægter og udgifter, inkl. bygningsudgifter. Området er indenfor servicerammen og Belægningen er kontraktstyret. Til overnatningsdelen er knyttet et beskæftigelsesprojekt, som er budgetlagt på konto Belægningen har 31 værelser og 99 senge. Da Belægningen er kontraktstyret, arbejdes der ud fra, at udgifter og indtægter skal hænge sammen indenfor kontraktsummen. For at nå dette mål arbejdes der bevidst med strategier for at forsøge at bibeholde antal overnatninger og belægningsprocent. 1

22 Funktion Udgifter: kr. Aktivitet Kontante ydelser Indtægter: kr. Kontante ydelser (05.57) omfatter udgifter til sygedagpenge, kontanthjælp (både passiv og aktiv forsørgelse) og kommunens medfinansiering af dagpenge til de forsikrede ledige. Budgettet for 2012 fordeler sig på følgende funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige I alt Budgetgrundlag Sygedagpenge Budgettet omfatter kommunens udgifter til udbetalinger i sygedagpengesager, samt indtægter fra statsrefusion og indtægter i regressager i forbindelse med sygedagpengesager. Udover udgifter til sygedagpengesager, hvor en borger er sygemeldt, indeholder bevillingen også udgifter ved udbetaling af sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn. Området administreres efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Dagpenge under graviditet og barsel med 100 % statsrefusion afholdes på konto Der er ligeledes indført en differentieret statsrefusion af sygedagpengeudgifterne. Kommunerne får 50 % refusion når sygedagpengemodtagerne er aktiveret og 30 % refusion ved passiv forsørgelse. Området ligger uden for servicerammen idet der er tale om lovbundne udgifter. Området er dog ikke omfattet af budgetgarantien. Indtægterne fra regressager forventes at udgøre brutto 1,5 mio. kr., hvoraf halvdelen skal tilbagebetales til staten. I 2012 forventes der i gennemsnit 602 sygedagpengemodtagere, som har været sygemeldt i 5-52 uger, mens det er forventningen, at der er 115 sygedagpengemodtagere, der har været sygemeldt i mere end et år. I de første fire uger af sygeperioden får kommunen 100 % refusion fra staten Kontanthjælp og Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Budgettet omfatter udgifter til kontanthjælp og starthjælp samt indtægter fra statsrefusion. Kontanthjælp i passive perioder udbetales efter forskellige takster for de forskellige person- og aldersgrupper nævnt ovenfor. Særlig støtte i henhold til 34 (Lov om aktiv socialpolitik) udbetales til borgere med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde efter en konkret vurdering af borgerens økonomiske situation. 2

23 Budgettet omfatter derudover udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Herunder vejlednings- og opkvalificeringstilbud, virksomhedspraktik, starthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik med beskæftigelsestillæg, samt den særlige 34-støtte. Området administreres efter lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Området ligger uden for servicerammen idet der er tale om lovbundne udgifter. I basisbudgettet forventes i gennemsnit kontanthjælpsmodtagere. I forhold til fordeling af kontanthjælpsmodtagerne mellem aktiv og passiv kontanthjælp, er der regnet med en aktiveringsgrad i 2012 på 20 %. I forhold til de krav, som beskæftigelsesministeren stiller til rettidig opfølgning på kontanthjælpssager, arbejder forvaltningen mod, at nå ca. 97 % af opfølgningen til tiden. Dette er et meget ambitiøst mål. Der vil dog fortsat være et refusionstab på 3 mio. kr Dagpenge til forsikrede ledige Budgetområdet omfatter udgifter til kommunens medfinansiering af dagpengeudgifterne til de forsikrede ledige. Området administreres efter lov om arbejdsløshedsforsikring mv. Området ligger uden for servicerammen. Området finansieres gennem det kommunale beskæftigelsestilskud. Tilskuddet udbetales løbende til kommunerne. Kommunerne betaler medfinansiering til staten for udgifter til dagpenge til de forsikrede ledige. I den første startperiode af ledigheden skal kommunerne ikke betale medfinansiering til staten. Startperioden forkortes over fire år: uger uger uger uger Som følge af Finansloven skal kommunen nu dække 50 % af udgifterne, når den ledige er i aktivering og 70 % når den ledige ikke er i aktivering. Ved manglende rettighed finansierer kommunen 100 % af udgiften til dagpengene. Midlerne til området det kommunale beskæftigelsestilskud - udmeldes fra staten til kommunerne under et. Beskæftigelsestilskuddet for 2012 er endnu ikke udmeldt, og basisbudgettet er lige med beskæftigelsestilskuddet for 2011 inkl. pl-fremskrivning. Herefter fordeles de til kommunerne efter en særlig fordelingsmekanisme: 1. Grundtilskud i 2012, som svarer til den enkelte kommunes beskæftigelsestilskud i 2010 med de regler, som er gældende i Det samlede grundtilskud fordeles altså ud på de enkelte kommuner efter en nøgle, hvori indgår de enkelte kommuners beregnede udgifter i regnskab Merudgiftsbehov. Der for kommunerne under ét beregnes som forskellen mellem kommunernes grundtilskud og de forventede udgifter til de forsikrede ledige i Merudgiftsbehovet for 2012 fordeles ud på kommuner på baggrund af den enkelte kommunes 3

24 andel af landets samlede bruttoledighed i Midtvejsregulering medio I juli genberegnes merudgiftsbehovet for 2012 og fordeles efter ledighedstallet i Efterregulering: Medio 2013 gøres merudgiftsbehovet op, og fordeles på otte landsdele i forhold til ledighedstal for Indenfor den enkelte landsdel fordeles efterreguleringen efter ledigheden i Danmark er opdelt i otte landsdele. Hvidovre Kommune indgår i landsdel 1, som består at kommunerne i de gamle Københavns- og Roskilde amter (ekskl. gl. Ledøje-Smørum Kommune, gl. Søllerød Kommune, gl. Værløse Kommune og gl. Vallø Kommune), samt Københavns og Frederiksberg kommuner. I 2012 bliver grundtilskuddet beregnet på baggrund af det samlede beskæftigelsestilskud (grundtilskud + merudgiftsbehov) i

25 Funktion Udgifter: kr. Aktivitet Revalidering mv. Indtægter: kr. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger (tidligere skånejob) og personer med handicap. Budgettet i 2012 fordeler sig på følgende funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Revalidering Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) I alt Budgetgrundlag Revalidering Budgettet omfatter udgifter til revalideringsydelse samt driftsudgifter og -indtægter vedrørende revalidering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det drejer sig f.eks. om udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jobindslusningsprojekter. Budgettet omfatter herudover udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse for revalidender og opkvalificering og introduktion ved ansættelse af revalidender samt udgifter til hjælpemidler i ustøttet beskæftigelse på denne funktion. Endvidere omfatter bevillingen indtægter fra statsrefusion. Området administreres efter lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Området ligger uden for servicerammen idet der er tale om lovbundne udgifter. Der forventes i 2012 i gennemsnit at være 90 borgere på revalidering. Staten refunderer 65 % af udgifterne til revalideringsydelse, tilskud til selvstændig virksomhed, løntilskud i forbindelse med virksomhedsrevalidering, revalideringsydelse ved virksomhedspraktik samt tillægsydelser og merudgifter til bolig. Der refunderes med 30 % af udgifterne, hvor revalidenden deltager i tilbud efter 32, stk. 1, nr. 2 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. På de øvrige ydelser under revalidering refunderer staten 50 % af de afholdte udgifter Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Budgetområdet omfatter udgifter til løntilskud til personer ansat i fleksjob samt udgifter til ledighedsydelse i visitations-, overgangs- og ferieperioder. Endvidere omfatter bevillingen udgifter til personer, der ved Aktivlovens ikrafttræden var ansat i beskyttede enkeltpladser efter 1/3- ordningen, samt udgifter til hjælpemidler m.m. 5

26 Området administreres efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og ligger uden for servicerammen idet der er tale om lovbundne udgifter. Kommunen skal sørge for, at personer der ikke modtager social pension, og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, har mulighed for at blive ansat i fleksjob. Det er en forudsætning, at alle muligheder for revalidering eller beskæftigelse på normale vilkår er udtømte, før der kan tilbydes et fleksjob. Budgettet er beregnet med en forventning om 420 fuldtidspersoner i et aktivt fleksjob samt 80 fuldtidspersoner på ledighedsydelse. Budgettet består af midler til aktive perioder (personer i fleksjob m.m.) samt af midler til passive perioder (personer på ledighedsydelse m.v.) og midler til driftsudgifter vedrørende begge ovennævnte. Kommunalbestyrelsen har godkendt en offensiv strategi, som primært har til formål - på det samlede indsatsområde - at forebygge og give støtte til hurtigst mulig selvforsørgelse for derigennem at opnå besparelser på de offentlige forsørgelsesudgifter: Der tilstræbes en ligelig fordeling af fleksjob hos offentlige og private arbejdsgivere. Antallet af personer på ledighedsydelse må maximalt udgøre 20 % af igangværende fleksjob I aktive perioder udbetales arbejdsgiverrefusion som løntilskud samt tilskud til selvstændig virksomhed. I passive perioder udbetales ledighedsydelse. Staten refunderer udgifter til løntilskud til arbejdsgivere med 65 %. Refusionsreglerne vedr. ledighedsydelse er ændret således at kommunerne modtager 50% refusion af ledighedsydelsen, hvis borgerne aktiveres, mod 30% i visitationsperiode, perioder mellem fleksjob, barselsperioder og sygdom samt ved midlertidige afbrydelser i fleksjob. Staten refunderer 50 % af en kommunes driftsudgifter i forbindelse med vejledning, opkvalificering, tilskud til hjælpemidler og arbejdspladsindretning m.m. for persongrupper omfattet af denne lovgivning. Hvidovre Kommune har fuld fokus på at fastholde personer i fleksjob og øge antallet af påbegyndte forløb. Lavkonjunkturen medfører afskedigelser af fleksjobansatte i virksomhederne, men på den anden side opleves det samtidig, at virksomhederne viser interesse i at ansætte personer i fleksjob i deltidsstillinger. 6

27 Funktion Udgifter: kr. Aktivitet Arbejdsmarkedsforanstaltninger Indtægter: kr. Arbejdsmarkedsforanstaltninger (05.68) omfatter diverse aktiveringstiltag og tilskudsordninger for både forsikrede og ikke-forsikrede ledige. Budgettet for 2012 fordeler sig på følgende funktioner: Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger I alt Budgetgrundlag Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Budgettet anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør, der refunderes efter 118 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifterne, der er refusionsberettigende, registreres under ét fælles driftsloft, der omfatter aktivering af modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, kontant- og starthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse samt selvforsørgende og deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse. Staten refunderer 50 % af driftsudgifterne til aktivering samt til udgifter til deltagerbetaling til deltagere i uddannelsestilbud inden for det fælles driftsloft. De omtalte målgrupper refererer til målgrupperne i 2 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Området ligger uden for servicerammen og administreres efter lov om orlov, lov om aktiv socialpolitik, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Som grundlag for Jobcentrets aktiviteter og målsætning i 2012 bliver der udarbejdes en beskæftigelsesplan ud fra de ministerielt udmeldte mål og retningslinjer, og forvaltningen udarbejder en virksomhedsplan med målsætninger for aktiveringsindsatsen. Forvaltningen driver Ungeprojektet, Bibliotekscafeen, Multicafeen og Vandrerhjemmet Belægningen (Servicedelen) som kommunale aktiveringstilbud. Til aktivering af de ledige er der et rådighedsbeløb på kr. pr. fuldtidsledig pr. år (2011 pl.). Der er 50 % refusion af udgifterne Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Budgettet anvendes til registrering af indtægter og udgifter vedrørende jobcentrenes beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige. Her registreres jobcenterets udgifter til arbejdsredskaber med 50 % refusion. Løntilskud ved uddannelsesaftaler og jobrotation refunderes med 100 % refusion. Løntilskud refunderes med 50 % refusion. 7

28 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Budgettet omfatter udgifter til løn, pensionsbidrag, ATP og feriepenge mv. samt indtægter vedrørende personer med løntilskud ansat i kommuner (jobtræning). Området administreres efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og ligger indenfor servicerammen. Kommunerne (såvel som staten og regionerne) har pligt til at fremskaffe det antal løntilskudsjob som kvoten angiver, og stille dem til rådighed for Jobcentrene til beskæftigelse af ledige dagpengemodtagere under 60 år. Jobtræningskvoten for Hvidovre for 2012 er endnu ikke udmeldt. Kvoten er i 2011 på 135 pladser. Der var i pr. april 2011 skabt 75 pladser. Det indgår i Velfærdsaftalen, at løntilskudskvoten fremover skal fastsættes i lyset af udviklingen i ledigheden. Derudover skal kvoten tage højde for forslag i Velfærdsreformen om øget aktivering af forsikrede ledige, som fremadrettet kan medføre behov for at oprette et større antal løntilskudspladser. Der er indført en sanktionsmulighed, hvis kommunerne ikke stiller rekvirerede pladser til rådighed indenfor kvoten indenfor en frist af 24 dage. En kommune, der ikke kan fremskaffe en plads i ordningen inden fire uger, skal betale et alternativt aktiveringstilbud Seniorjob for personer over 55 år Seniorjob er rettet mod personer mellem år. Budgettet til seniorjob omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende seniorjob til personer over 55 år, som er berettiget til et seniorjob. Området administreres efter lov om seniorjob og lov om en aktiv beskæftigelsespolitik, og området ligger uden for servicerammen. Ordningen indebærer, at ledige medlemmer af en A-kasse, hvis dagpengeperiode udløber tidligst fem år før efterlønsalderen, har ret til ansættelse i et seniorjob, når dagpengeperioden er udløbet. Kommunen har pligt til at ansætte personer med bopæl i kommunen i et seniorjob og kommunen skal tilbyde ansættelse i seniorjob på fuld overenskomstmæssig arbejdstid. Ansættelse i seniorjob skal ske på samme vilkår som andre ansatte med tilsvarende arbejde, og aflønnes med den overenskomstmæssige løn på området. Langt størstedelen af kompensationen gives via et statsligt tilskud på kr. (11-pl), mens resten af udgiften kompenseres via bloktilskuddet. Der forventes op til fem fuldtidspersoner i seniorjob Beskæftigelsesordninger Budgettet omfatter driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, jobpræmie til enlige forsørgere mv. Herunder lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder. Området ligger uden for servicerammen. 8

29 TAKSTER FOR ARBEJDSMARKEDSUDVALGETS OMRÅDE Budget 2011 Budget 2012 BELÆGNINGEN Køjeseng på fællesværelse u/bad Enkeltværelse u/bad Enkeltværelse m/bad Dobbeltværelse u/bad Dobbeltværelse m/bad sengsværelse u/bad sengsværelse m/bad sengsværelse u/bad sengsværelse m/bad sengsværelse m/bad sengsværelse m/bad sengsværelse m/bad Budget 2011 Budget 2012 PRISER I BIBLIOTEKSCAFEEN Dagens ret Børneportion Dessert Tærte + salatbar Tærtestykke Salatbar Smørrebrød, 1 stk Sandwich Kaffe m. kage el. bolle Bolle m. smør Bolle m. smør og ost Ost Kage, snegl eller linse Lagkage, tærte og lign Sodavand eller lys øl glas mælk kande saft Kaffe og The Påfyldning kande kaffe/the Speciel kaffe Ved uforudsete sortimentsændringer medtages prisændringer i næste års takstbilag.

30 Vedtaget i budget Budgetforslag 2012 Budgetforslag 2013 Budgetforslag Strandmarkens Fritidscenter, Samling af aktiviteter 6.200

31 ØU

32 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen/ØKA B2012 Tekniske korrektioner til budget 2012 og overslagsårene Udvalg: Konto for bevillingsniveau - Tekstforklaring Beløbene er opført i hele kr (mindreudgift og merindtægt er anført med minustegn) udgift indtægt netto udgift indtægt netto udgift indtægt netto udgift indtægt netto Kontante ydelser Beskæftigelsesreform, kompensation Overflytning af budget vedrørende administrativt personale fra 5.71/5.98 til Revalidering mv. Beskæftigelsesreform, kompensation Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesreform, kompensation Ændring af projekter (KB ) Overflytning af budget vedrørende administrativt personale fra 5.71/5.98 til I alt Heraf inden for servicerammen Heraf uden for servicerammen (Se oplistning af funktionsområder der er indeholdt i Servicerammen på næste faneblad/ark) Side :54

33 NOTAT Hvidovre Kommune Overførselsindkomsterne og aktiveringsudgifter på arbejdsmarkedsområdet I notatet redegøres for udviklingen i udgifterne til overførselsindkomsterne og aktivering på arbejdsmarkedsområdet. Dvs. sygedagpenge, kontanthjælp, dagpenge, aktiveringsudgifter, revalidering, fleksjob og ledighedsydelse. Samlet set forventes nettoudgifter til overførselsindkomster og aktivering på 416,3 mio. kr. i 2012 og de efterfølgende år. Dette er 5,9 mio. kr. mere end forudsat i basisbudgettet. Skønnet er foretaget på grundlag af forbruget i de første 3-4 måneder samtidig med at der i denne periode er implementeret konsekvenser af Finansloven for 2011 (Beskæftigelsesreform). Til Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet vil foreligge revurderet skøn for budget Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Torben Tang Christensen/ Pia Hassel Sagsnr.: 11/28260 Dok.nr.: / Side 1 af 13 Indledningsvist beskrives de generelle ændringer på arbejdsmarkedsområdet, samt de overordnede tendenser på landsplan. Derefter redegøres der for de tilsvarende forhold i Hvidovre Kommune. Og der redegøres for de økonomiske beregninger af de skønnede udgifter. 1. Generelle udfordringer på arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet har, oveni den stigende ledighed de seneste år, gennemgået en række ændringer, som har udfordret den kommunale beskæftigelsesindsats. I august 2009 overtog kommunerne den lokale statslige beskæftigelsesindsats med fuld virkning fra Samtidig har staten øget overvågningen og styringen af den kommunale beskæftigelsesindsats. Med vedtagelsen af Finansloven for 2011 blev vilkårene for beskæftigelsesindsatsen pr. den 1. januar 2011 ændret. Der er dels sket store ændringer i refusionsreglerne, dels er fokus i aktiveringsindsatsen flyttet fra aktiveringsforløb (kurser og kommunale projekter) til en virksomhedsrettet indsats (virksomhedspraktik og løntilskud) samt ordinær uddannelse. Derudover vil resultatet af forhandlingerne i Folketinget om efterløn, fleksjob og førtidspension også kunne påvirke den beskæftigelsesrettede indsats fremover. I sidste års konjunkturnotat var omdrejningspunkterne: Virksomhedernes mangel på arbejdskraft, mens der samtidig var en stor arbejdskraftreserve det såkaldte paradoksproblem. Den håndholdte beskæftigelsesindsats over for særlige grupper som f.eks. de unge. Fortsat øget kvalitet i det administrative sagsarbejde.

34 Omdrejningspunkterne er stadig aktuelle. Den aktuelle krise har f.eks. ikke ændret på, at der er mangel på arbejdskraft med særlige kompetencer i nogle brancher, mens der er stigende ledighed på andre områder. I den kommunale sektor forventes der at blive mangel på arbejdskraft på visse områder, mens der på sundhedsområdet forventes en stigende ledighed. Kommunernes udfordring bliver at vedligeholde borgernes faglige kvalifikationer i ledighedsperioden. Side 2 af Generelle konjunkturer og ledighed 2.1 Ledigheden Flere års fald i ledigheden blev i sensommeren 2008 afløst af en stigning i arbejdsløsheden. Ved udgangen af 2010 var ledigheden for hele landet 5,9 %. Finansministeriets forventning til udviklingen i ledigheden ses af nedenstående tabel, der omhandler såvel forsikrede, som ikke forsikrede. Bruttoledige i pers. Ledige i % af arbejdsstyrken ,5 2,5 4,5 5,8 6,0 5,7 Kilde: Finansministeriet, Økonomisk redegørelse, december 2010 Det ses af tabellen, at Finansministeriet i sit seneste konjunkturskøn forventer en svag stigning i ledigheden fra 2010 til Fra 2011 til 2012 forventes et svagt fald i ledigheden på landsplan. Det bemærkes, at det Økonomiske Råds vurderinger understøtter Finansministeriets konjunkturskøn. Stigninger og fald i ledigheden på landsplan skal dog ses i forhold til den lokale beskæftigelsessituation, hvor der kan være store forskelle. Erfaringerne fra den nuværende krise og tidligere konjunktursving viser, at ændringerne slår senere igennem i Hovedstaden i forhold til resten af landet, da der er flere beskæftiget i serviceerhverv og færre i produktive erhverv. Det må således forventes, at faldet i ledigheden først når Hovedstadsområdet sidst i 2012 eller i Sygedagpenge I januar 2011 trådte nye refusionsregler i kraft på sygedagpengeområdet. I 2010 blev refusionen hævet til 65 % når en sygemeldt borger blev aktiveret (fra 10. til 52. uge). Dette er nu ændret til 50 % refusion. Samtidig blev refusionen for en ikke aktiveret borger reduceret fra 35 % til 30 %. Sidste år blev aktivering af sygedagpengemodtagere et nyt arbejdsredskab til at få de sygemeldte tilbage på arbejdsmarkedet. I loven var det forudsat, at 10 % af de sygemeldte skal aktiveres. I forbindelse med budget 2010 blev der i Hvidovre fastsat en aktiveringsgrad på 20 %. Kommunerne har dog også i 2010 generelt aktiveret væsentligt mere end forventet. I forbindelse med Finansloven for 2011, er det derfor også forudsat, at aktivitetsniveauet reduceres. Aktiveringsområdet gennemgås nedenfor. I 2009 vedtog Folketinget nye regler for forlængelse af sygedagpengeperioden ud over de første 52 uger. Reglerne medfører, at flere sygemeldte kan få forlænget sygedagpengeperioden. Når sygedagpengeperioden

35 forlænges ud over de 52 uger, får kommunen ikke refusion. Derudover foreligger der nu en konkret liste over sygdomsforløb, som fritager borgerne for samtaler og aktivering. Side 3 af 13 Sygedagpengeområdet indgår, modsat de fleste andre indkomstoverførselsområder, ikke i det budgetgaranterede område, og kommunerne kompenseres ikke for udgifter over aftaleniveauet, som aftales mellem regeringen og KL. 2.3 Medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige Fra januar 2010 har kommunerne skulle medfinansiere udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge til de forsikrede ledige. Det er staten, som udbetaler dagpenge og kommunerne medfinansierer en del af udgifterne. Refusionsprocenterne er ændret, så kommunerne nu skal medfinansiere: 50 % for de aktiverede mod tidligere 25 %, og 70 % for de ikke-aktiverede ledige mod tidligere 50 % Fra 2011 skal kommunerne også dække 100 % af udgifterne, når en ledig ikke er aktiveret til tiden. Kommunerne får udmeldt det såkaldte kommunale beskæftigelsestilskud, som skal dække både medfinansieringen (ca. 92 % af beskæftigelsestilskuddet) og en mindre del af aktiveringsudgifterne til de forsikrede ledige (ca. 8 % af beskæftigelsestilskuddet). Aktiveringsområdet gennemgås nedenfor. Beskæftigelsestilskuddet for 2012 udmeldes af staten ultimo juni Kontanthjælp På kontanthjælpsområdet er refusionen også omlagt, så kommunen får: 30 % refusion mod tidligere 35 % i passive perioder 50 % refusion mod tidligere 65 % i aktive perioder Den høje refusion gælder nu kun, når en kontanthjælpsmodtager er aktiveret i virksomhedspraktik eller ordinæruddannelse. På landsplan forventes antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere at falde svagt, hvilket stemmer overens med Beskæftigelsesregionens forventninger. Derimod er skønnet for udviklingen af ikkearbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere mere usikker. En anden faktor som gør skønnet usikkert er afkortningen af perioden, hvor forsikrede ledige kan modtage dagpenge i to år (fra fire til to år). De forsikrede ledige, som er ledige over to år, skal i stedet søge kontanthjælp. 2.5 Aktivering Aktiveringsindsatsen blev med vedtagelsen af finansloven for 2011 væsentligt omlagt. Aktivering har tidligere været tilrettelagt ud fra en bred vifte af tilbud (kommunale projekter, kurser, praktikker, uddannelse m.v.). Fra Arbejdsmarkedsreformen i 2006 har aktivering af kontanthjælpsmodtagere givet 65 % refusion af kontanthjælpen mod 35 % i perioder, hvor den ledige

36 ikke var aktiveret. Dette omtales ofte som incitamentsstrukturen. En undersøgelse foretaget af Beskæftigelsesministeriet viste for nylig, at omlægningen også har medført en meget høj aktiveringsgrad. Side 4 af 13 Med finansloven for 2011 er det fremover kun aktivering i virksomhedspraktik og ordinær uddannelse, som medfører høj refusion af kontanthjælpen. Dette gælder nu også aktivering af forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, revalidender, forrevalidender og modtager af ledighedsydelse. Den høje refusion er nedsat til 50 % af ydelserne. Økonomien på området er også omlagt væsentligt. Aktiveringsudgifterne budgetteres nu samlet, og ud fra den samme refusion. Tidligere blev udgifterne til aktivering af sygedagpengemodtagere refunderet med 50 %. Udgifterne til aktivering af kontanthjælpsmodtagere og revalidender blev refunderet med 50 % inden for en ramme på kr. pr. fuldtidsperson person (2010). Samme metodik gjaldt for aktivering af forsikrede ledige, hvor rammebeløbet var kr. pr. fuldtidsperson (2010). Fra 2011 er den maksimale refusion pr. fuldtidsperson 50 % inden for en ramme på kr. pr. fuldtidsperson person uanset hvilken gruppe borgere, der aktiveres. 2.6 Fleksjob og ledighedsydelse (ydelse til fleksjobberettigede uden arbejde) I de senere år har antallet af personer i fleksjob været stigende og denne stigning er fortsat i Således var der i marts fuldtidspersoner i fleksjob, svarende til en stigning på fuldtidspersoner. Antallet af modtagere af ledighedsydelse i ovennævnte periode er steget med 900 fuldtidspersoner så der er i alt fuldtidspersoner, der modtager ledighedsydelse. På trods af krisen har det således været muligt på landsplan at skaffe flere fleksjob. Men selv om der er skaffet flere fleksjob, er den samlede andel af personer visiteret til fleksjob og som har et fleksjob faldet fra 79 % til 77 % og dermed er ledigheden blandt fleksjobbere er steget fra 21 % til 23 %. Når det er svært at skabe fleksjob, stiger udgifterne til ledighedsydelse. Samlet vil det medfører merudgifter for kommunerne, da refusionen fra staten kun er på 30 % for udgifter til ledighedsydelse mod 65 % for udgifterne til fleksjob. Refusionsreglerne vedr. ledighedsydelse er ændret som beskrevet under bl.a. kontanthjælp, således at kommunerne modtager 50 % refusion af ledighedsydelsen, hvis borgerne aktiveres, mod 30 % i passive perioder, 3. Hvidovre Kommune I dette afsnit redegøres for den forventede udvikling på arbejdsmarkedsområdet i Hvidovre Kommune i Det sker på baggrund af regnskab 2010 og udviklingen på arbejdsmarkedsområdet i 1. kvartal af På baggrund af omlægningerne på arbejdsmarkedsområdet, så er skønnet behæftet med nogen usikkerhed. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vil i lighed med tidligere år, foretage en revurdering af forudsætningerne

37 Procent på baggrund af forbruget pr. 30. juni Denne revurdering forelægges til Økonomiudvalgets 1. behandling af budget Side 5 af Ledigheden i Hvidovre Kommune Bruttoledigheden i Hvidovre Kommune har siden den økonomiske krise satte ind medio 2008 været lavere end Region Hovedstadens og bruttoledigheden på landsplan: Bruttoledigheden juli 2008-marts ,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Hele landet Region Hovedstaden Hvidovre Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik Figuren viser, at bruttoledigheden i Hvidovre Kommune er steget fra 1,7 % i juli 2008 til 5,8 % i marts Det svarer til, at der i juli 2008 var 431 bruttoledige, mens der i marts 2011 var bruttoledige. De bruttoledige omfatter alene arbejdsmarkedsparate ledige. Blandt de arbejdsmarkedsparate ledige er Hvidovre Kommunes store udfordring de mange ufaglærte ledige. I denne gruppe er der mange unge, som ikke er kommet i gang med en uddannelse. Igennem bl.a. Ungeindsatsen forsøger kommunen, at få de unge i gang med en uddannelse eller et arbejde. Arbejdet understøtter Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for beskæftigelsesplanen om bl.a., at øge indsatsen over for de unge. 3.2 Sygedagpenge i Hvidovre Kommune Antallet af sygedagpengesager er stigende i Hvidovre Kommune i Antallet af sager mellem 5-52 uger steg fra 632 sager (uge 1) til 652 sager (uge 52). Når man ser på antallet af sager med varighed på 5-52 uger i de første 18 uger af 2011 er der i gennemsnit 588 sager pr. uge, hvilket er 18 sager færre end i samme tidsrum sidste år. I budgettet for 2011 er der budgetteret med 602 sager. Det forventes, at der i 2012 tilsvarende i gennemsnit vil være 602 sager pr. uge. For sager over 52 uger, hvor kommunen ikke kan hjemtage refusion har der i de første 18 uger af 2011 i gennemsnit været 131 sager pr. uge. Der er i 2011 budgetteret med 110 sager over 52 uger. Antallet af sager har

38 dog været faldende, og var i uge 18 nede på 120 sager pr. uge. En af årsagerne til at antallet af sager ligger lidt højere end budgetteret er, at ny lovgivning har udvidet mulighederne for forlængelserne af sygedagpengene. Derfor budgetteres der i 2012 med 115 sager pr. uge. Side 6 af 13 Budgettet for 2012 for sager mellem 5 og 52 uger er delt i tre dele: Sager med varighed mellem 5-8 uger, hvor kommunen får 50 % refusion Sager mellem 9-52 uger, hvor kommunen enten får: o 50 % refusion, når den sygemeldte er i aktivering, eller o 30 % refusion, når den sygemeldte ikke er aktiveret Der forventes en reduktion i antallet af sygemeldte, som kan aktiveres, og som dermed udløser høj refusion. Reduktionen af antal aktiverede sygemeldte er en følge af de ændringer, som Finansloven har medført bl.a. om lavere aktiveringsgrad. En af de foranstaltninger, som i stigende grad anvendes er delvis tilbagevenden til arbejdet, hvor den sygemeldte derigennem bevarer kontakten til arbejdspladsen. De nye refusionsregler har været gældende siden nytår. Der er pt. endnu ikke tilstrækkelig grundlag for at konkludere om aktiveringsprocenten på 10 % overholdes. Der forventes følgende fordeling af sygedagpengesager med varighed mellem 5 og 52 uger i 2011 og 2012: Antal Sager med varighed mellem 5-8 uger (50 % refusion) Sager med varighed mellem 9-52 uger i aktivering ( % refusion) Sager med varighed mellem 9-52 uger uden aktivering (30 % refusion) Sager i alt Som det fremgår af tabellen, forventes et uændret antal sager i Budgettet indeholder også andre udgifter på sygedagpengeområdet, som f.eks. sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn. Der forventes 115 sager over 52 uger i 2012, hvor der ikke gives refusion. Dette er en stigning på fem sager i forhold til budgetforudsætningerne for Stigningen skal ses i forhold til, at lovgivninger har åbnet op for flere forlængelser af sygedagpengeperioderne i forhold til specifikke sygdomsforløb. Tabel: Nettoudgifter til sygedagpenge (mio. kr. i priser) Regnskab 2010 Budget 2011 Nyberegnet budget 2011 Skønnede udgifter i ,3 91,5 95,3 95,4

39 3.3 Medfinansiering af arbejdsløshedsdagpengeudgifterne til forsikrede ledige i Hvidovre Kommune Fra 2010 har kommunerne skulle medfinansiere en del af arbejdsløshedsdagpengene til de forsikrede ledige. Med den seneste ændring af beskæftigelsesindsatsen er kommunernes medfinansiering af de forsikrede ledige ændret igen, så kommunerne skal medfinansiere en større del af udgifterne. Staten udmelder det kommunale beskæftigelsestilskud for 2012 (forventet medfinansiering af a-dagpenge) i juni Side 7 af 13 Antallet af dagpengemodtagere har i 2010 svinget meget, hvilket skyldes sæsonudsving. Der er traditionelt en lavere ledighed om sommeren, hvor turist- og forlystelsesbranchen øger antallet af ansatte: 1100 Antal dagpengemodtagere Antal fuldtidspersoner Kilde: jobindsats.dk, Arbejdsmarkedsstyrelsen I 2010 var der i gennemsnit 992 forsikrede ledige i Hvidovre Kommune. Som det fremgår af figuren nedenfor, så var antallet af ledige forsikrede i marts oppe på fuldtidspersoner.

40 1100 Antal dagpengemodtagere Side 8 af Antal fuldtidspersoner Kilde: Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland Figuren viser, at Beskæftigelsesregionen i deres prognose for Hvidovre Kommune forudser, at ledigheden topper i 1. kvartal Beskæftigelsesregionen forventer, at der i 2011 vil være 978 forsikrede ledige i Hvidovre Kommune. Dette forventes at falde til 930 forsikrede ledige i Fra 2012 skal kommunerne medfinansiere dagpenge fra 9. ledighedsuge mod 13. uge i 2011 og 19. uge i Det medfører stigende udgifter for kommunerne. Samtidig vil den afkortede dagpengeperiode fra fire år til to år begynde at slå igennem og medføre lidt færre udgifter til medfinansiering af dagpengene. Skønnet over de forventede udgifter i 2012 korrigeres, når det kommunale beskæftigelsestilskud for 2012 udmeldes. Tabel: Nettoudgifter til medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge (mio. kr. i 2012-priser) Regnskab 2010 Budget 2011 Nyberegnet budget 2011 Skønnede udgifter i ,5 64,7 96,4 96,4 3.4 Kontanthjælp i Hvidovre Kommune Siden konjunkturen vendte i sensommeren 2008 er ledigheden blandt kontanthjælpsmodtagere steget, med undtagelsen af sommeren 2009 og 2010, hvor ledigheden blandt kontanthjælpsmodtagerne faktisk faldt.

41 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan Antal fuldtidspersoner Side 9 af Antal fuldtidspersoner Kilde: jobindsats.dk, Arbejdsmarkedsstyrelsen Som det fremgår af tabellen, er antallet af fuldtidspersoner på kontanthjælp steget fra 822 personer i juli 2008 til personer i marts 2011, dvs. en stigning på 57 %. Dette til trods er aktiveringsgraden i perioden steget fra 21 % til 29 %. Fordelingen af kontanthjælpsmodtagere mellem arbejdsmarkedsparate og ikke-arbejdsmarkedsparate i 2010, har ikke udviklet sig som forventet. Det var Beskæftigelsesregionens forventning, at antallet af arbejdsmarkedsparate ville stige, mens antallet af ikke arbejdsmarkedsparate ville være stabilt. I 2010 lå antallet af arbejdsmarkedsparate i Hvidovre Kommune meget stabilt på omkring 400 personer, mens antallet af ikkearbejdsmarkedsparate steg fra 800 til 944. Denne stigning er fortsat ind i 2011, hvor der den 1. maj var 970 ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Der forventes i 2011 i gennemsnit at være 373 arbejdsmarkedsparate fuldtidspersoner på kontanthjælp, mens gruppen af ikkearbejdsmarkedsparate forventes at være på 954 fuldtidspersoner på kontanthjælp i gennemsnit. Der forventes således i gennemsnit kontanthjælpsmodtager i I 2012 forventes antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere at falde til 354 fuldtidspersoner i gennemsnit. Der vil være et fald henover året. Det er derimod usikkert om antallet af ikkearbejdsmarkedsparate vil ændre sig væsentligt. Der forventes et begræn-

42 1. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2012 set fald til gennemsnitligt 948 ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere i Side 10 af 13 Samlet forventes således kontanthjælpsmodtagere i gennemsnit i Antal kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælpsmodtager e i alt 1260 Kilde: Beskæftigelsesregionen for Hovedstaden og Sjælland og egne tal På baggrund af udgifterne til kontanthjælp de første fire måneder af 2011 er den forventede gennemsnitlige nettoudgift pr. fuldtidsperson, der modtager kontanthjælp beregnet til kr. pr. år. (2012-niveau). Som det fremgår forventes en stigning i kontanthjælpsudgifterne fra 2010 til 2011 og 2012, som i høj grad skyldes refusionsomlægningerne. Tabel: Nettoudgifter til passiv og aktiv kontanthjælp (mio. kr. i 2012-priser) Regnskab 2010 Budget 2011 Nyberegnet budget 2011 Skønnede udgifter i ,5 100,3 116,9 114,7 3.5 Aktivering i Hvidovre Kommune Som følge af Finansloven er konteringsreglerne vedrørende aktivering også ændret, så aktiveringsudgifterne fremover konteres samlet. Det gælder aktivering af forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtager, revalidender, forrevalidender og ledighedsydelsesmodtagere. Tidligere fik kommunen refunderet de forskellige dele af aktiveringsudgifterne efter forskellige regler og satser alt efter hvilken gruppe af borgere det vedrørte. Som følge af refusionsomlægningen får kommunerne refunderet 50 % af aktiveringsudgifterne inden for et loft på kr. (2011- niveau) pr. helårsperson uanset hvilken gruppe, der aktiveres.

43 Tabel: Samlet aktiveringsbudget (netto i mio. kr. og 2012-priser) I mio. kr priser Nyberegnet budget 2011 Skønnede udgifter i Sygedagpenge 5,0 5,0 Revalidering 2,9 2,9 Ledighedsydelse 0,7 0,7 Forsikrede ledige 21,8 21,8 Kontanthjæpsmodtagere 31,0 29,2 I alt 61,3 59,5 Side 11 af 13 Tabel: Nettoudgifter til aktivering (mio. kr. i 2012-priser) Regnskab 2010 Budget 2011 Nyberegnet budget 2011 Skønnede udgifter i ,6 38,0 61,3 59,5 De største økonomiske konsekvenser, som følge af Finansloven 2011, er udgifter til aktivering af forsikrede ledige: Seks ugers selvvalgt uddannelse fra 100 % refusion til 50 % ca. 6 mio.kr. Løntilskud fra 75 % refusion til 50 % refusion ca. 5 mio. kr. 3.6 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse i Hvidovre Kommune Fleksjob: Med udgangen af 2010 var der 416 personer i fleksjob i Hvidovre Kommune. Med udgangspunkt i 2010, samt det aktuelle antal pr. marts 2011, skønnes der i 2012 at være 420 Fuldtidspersoner i fleksjob. Ledighedsydelse: Antallet af personer på ledighedsydelse i 2010 var 80. I takt med at flere er berettiget til fleksjob, er der potentielt flere, der vil kunne modtage ledighedsydelse. Indsatsen for at nedbringe antallet af modtagere af ledighedsydelse vil fortsat have høj prioritet, men området er meget følsomt over for konjunkturerne. Hvis det bliver mere vanskeligt at skabe nye fleksjob, vil borgere, som er berettiget til et fleksjob, mens de venter på et fleksjob, i stedet få ledighedsydelse. Refusionen for ledighedsydelse er 30 % mod 65 % for fleksjob. Kommunens udgifter vil i så fald stige væsentligt. Det skønnes, at antallet af personer på ledighedsydelse i 2012 vil kunne holdes på samme niveau som i 2010, dvs. 80 personer. Revalidender: Antallet af revalidender lå i 2010 i gennemsnit på ca. 70 borgere. Der har dog i 2010 været en stigning henover året, således at der ved udgangen af 2010 var 80 revalidender. I første kvartal er antallet steget til 85 borgere og der forventes i 2012 at være ca. 90 borgere på revalidering i gennemsnit. Refusionsreglerne er også ændret her, så det er typen af aktivering, der afgør om kommunen får 30 % eller 50 % refusion af revalideringsydelsen.

44 Tabel: Nettoudgifter til revalidering, fleksjob og ledighedsydelse (mio. kr. i priser) Regnskab 2010 Budget 2011 Nyberegnet budget 2011 Skønnede udgifter i ,6 45,3 50,3 50,3 Side 12 af Sammenfatning På grundlag af de ovenstående forventes budgetterne i at være i alt 416,3 mio. kr. fordelt på de enkelte områder. I mio. kr priser Regnskab 2010 Budget 2011 Nyberegnet budget 2011 Skønnede udgifter i Sygedagpenge 84,3 91,5 95,3 95,4 Medfinansiering af a-dagpenge 46,5 64,7 96,4 96,4 Kontanthjælp 90,5 100,3 116,9 114,7 Aktiveringsudgifter 27,6 38,0 61,3 59,5 Revalidering, fleksjob og ledighedsydelse 46,6 45,3 50,3 50,3 I alt 295,6 339,8 420,2 416,3 * Forskellen mellem oprindeligt budget 2011/2012 og nyberegnet budget 2012 på ca. 75 mio. kr. skal ses i sammenhæng med omlægning af statsrefusionen i forbindelse med Finansloven. Kommunen er kompenseret over bloktilskuddet med knap 70 mio. kr. jf. nedenfor. Basisbudgettet for 2012 og fremover er på i alt 410,4 mio. kr. og det forventede skøn for er dermed 5,9 mio. kr. højere. I basisbudgettet er indregnet teknisk korrektion med kompensationen, som kommunen har modtaget som følge af Finansloven 2011 samt konsekvenserne af Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. april om ændringer på projektområdet. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen følger løbende udviklingen og vil opdatere notatet til Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2012 i august. Alle de ovennævnte områder, med undtagelse af sygedagpengeområdet og medfinansiering af dagpengene, er omfattet af budgetgarantien. Budgetgarantien sikrer, at kommunerne kompenseres via bloktilskuddet for de merudgifter eller mindreudgifter, der har været til de omfattede områder på landsplan. Det betyder, at bloktilskuddet både kan forøges eller reduceres, alt efter om udgifterne har været højere eller lave end forventet. Medfinansieringen af arbejdsløshedsdagpengene er omfattet af det kommunale beskæftigelsestilskud, og her er der en særlig reguleringsmekanisme. Reguleringen af bloktilskuddet beregnes på baggrund af de samlede kommunale udgifter dvs. alle 98 kommuners regnskaber på de omfattede områder. Den endelige regulering bliver herefter fordelt til kommunerne efter den almindelige fordelingsmodel, hvor Hvidovre Kommune får ca. 0,9 %.

45 Hvis budgetgarantien skal modsvare de faktiske udgiftsstigninger kræver det, at Hvidovre Kommunes stigning er mindre eller svarer til den gennemsnitlige stigning på landsplan. Side 13 af 13

46 Resultatrevision 2010 Dette notat indeholder den lovbestemte afrapportering af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hvidovre i 2010 i form af resultatrevision Revisionen udarbejdes på baggrund af de fire faste rapporter, som det forudsættes, at jobcenteret forholder sig til. Dette er suppleret af yderligere datamateriale fra jobindsats.dk, der underbygger jobcenterets forklaringer på udviklingen i Hvidovre i det forløbne år. Alle tabeller og grafer er med mindre andet er angivet hentet fra jobindsats.dk. De centrale afsnit i resultatrevisionen afspejler datamaterialet, der omfatter følgende dele: Resultatoversigt, der er underinddelt i følgende tre kategorier, som kommenteres særskilt o Resultater o Forsørgelsesgrupper o Indsatser Besparelsespotentiale Scorecard Ministerens mål Jobindsats.dk er opbygget som en benchmarking på tværs af alle landets jobcentre baseret på en klyngeinddeling udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen i 2004 forud for jobcentrenes opstart 1. Jobcenter Hvidovre bliver sammenlignet med jobcentre, der har samme rammebetingelser, og det er følgende jobcentre: Esbjerg/Fanø Helsingør Herlev Horsens Rødovre 1 Baggrundsnotat herom kan findes på jobindsats.dk under publikationer. 1

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 09. juni 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 21:01 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Poppelgården Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

NOTAT. 1. Generelle udfordringer

NOTAT. 1. Generelle udfordringer NOTAT Hvidovre Kommune Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Henrik Astrup SAF Økonomienheden Sagsnr.: 12/22234 Dok.nr.: 145222/12 02-08- Fællesnotat om overførselsindkomsterne og aktiverings på Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 08. september 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Møde afsluttet: 18:36 Mødelokale: Medlemmer: Det røde mødelokale Carsten Jelund, Annette Møller Sjøbeck, Niels Ulsing Fravær med afbud:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Administration og Service 15.maj 217 Side 1. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget 218-221 Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts 217 principperne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

NOTAT. Bilag B. Konjunkturnotat 2018

NOTAT. Bilag B. Konjunkturnotat 2018 Bilag B NOTAT Konjunkturnotat 2018 Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2018 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder I notatet redegøres for udviklingen i udgifterne

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017 HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-2020 NOTAT Konjunkturnotat 2017 BILAG D Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2017 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland vedrørende Halsnæs Kommunes Beskæftigelsesplan for 2011 Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535 Den

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011

Ishøj og Vallensbæk Kommuners Beskæftigelsesplan 2011 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2 4000 Roskilde Tlf.: 72 22 34 00 E-mail: brhs@ams.dk CVR: 29626162 EAN: 5798000400535

Læs mere

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017

BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 BEK nr 865 af 25/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-08556 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato: Torsdag den 02. december 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, Multihuset Kenneth F. Christensen, Carsten Jelund, Katrine Høybye Frederiksen, Susanne Brixum, Annette

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 04-10-2018 18/21951 Indledning I november 2017 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 ONSDAG DEN 12. AUGUST 2009, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 12. august 2009 Side: 2 Fraværende: Jørgen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr. opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 NOTAT JC - Fællesadministrationen 22-03-2013 Resultatrevision 2012 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 77006/13 13/329 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Resultatrevision for 2008

Resultatrevision for 2008 Resultatrevision for 2008 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2008. Resultatrevisionen består af fire dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale, scorecard på ministermål og scorecard på rettidighed.

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sektorredegørelse for Kapitel 1 af området s ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser til kommunens borgere. Derudover rummer området

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A.

HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A. HVIDOVRE KOMMUNE REFERAT for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 14. juni 2007, Kl. 18.30 i Multihuset. Afbud fra Lars Andersen, gr. A. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Status

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

BRØNDBY KOMMUNE. Dagsorden til Beskæftigelsesudvalgets møde. torsdag den 20. maj 2010 kl i mødelokale 1

BRØNDBY KOMMUNE. Dagsorden til Beskæftigelsesudvalgets møde. torsdag den 20. maj 2010 kl i mødelokale 1 BRØNDBY KOMMUNE Dagsorden til Beskæftigelsesudvalgets møde torsdag den 20. maj 2010 kl. 9.00 i mødelokale 1 BRØNDBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse 40. Ydelser og arbejdsmarkedsforanstaltninger for forsikrede

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter.

Skabelonen for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2012 er stort set uændret, men forenklet på enkelte punkter. > sfø : sst Samtlige kommuner Samtlige jobcentre Beskæftigelsesregionerne Skabelonen for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i lighed med tidligere år udarbejdet en

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder i 2014 Demokratisk medborgerskab som ståsted Viborg Kommune har de seneste par år omlagt store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 2. kvartal 21 NOTAT Dato 16. august 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt Udvalget for Arbejdsmarked soversigt Bemærkninger Faste ejendomme - Serviceudgifter Hovedfunktion 00.25 Udgifter 89-38 Netto 51 1. Boliger til flygtninge, netto kr. 51.000 Boliger til integration af flygtninge

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder i 2015 Demokratisk medborgerskab som ståsted Viborg Kommune har de seneste par år omlagt store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 717 af 27/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 1205663 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU

Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU Notat vedrørende Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab for 2015 og status på handleplan vedr. sygedagpenge til AMU 07.03.16 Det foreløbige regnskabsresultatet i 2015 for Arbejdsmarkedsudvalget viser et merforbrug

Læs mere