Der er analyseret på udbetaling af befordringsgodtgørelse i 2014 til 38 medarbejdere i hjemmeplejen.
|
|
- Simone Bjerregaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Anlæg Nummer 107 Projektnavn Køb af biler til hjemmeplejen Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Ældreområderne har 41 biler, som hovedsageligt anvendes af sygeplejen. Disse biler søges udskiftet i I anlægsskemaet (godkendt ved budget 2015) er det beskrevet, at hjemmeplejen vil iværksætte en analyse af medarbejdernes kørsel i egen bil i 2014/2015, for at undersøge om det er rentabelt at investere i flere tjenestebiler for at reducere den årlige udgift til befordringsgodtgørelse. Der er analyseret på udbetaling af befordringsgodtgørelse i 2014 til 38 medarbejdere i hjemmeplejen. Hvis medarbejderen bor i Faaborg-Midtfyn Kommune er kommunen forpligtet til at betale befordringsgodtgørelse fra 4 km fra bopælen og til arbejdspladsen. Hvis medarbejderen bor udenfor Faaborg-Midtfyn Kommune er kommunen forpligtet til at betale befordringsgodtgørelse fra 4 km fra kommunegrænsen og til arbejdspladsen. De 38 medarbejdere har samlet set kørt ca km og der er udbetalt ca. 1,4 mio. kr. i befordringsgodtgørelse. Heraf ca kr. vedr. kørsel til arbejde og ca. 1 mio. kr. vedr. kørsel mellem borgerne. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Ja Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 1
2 Anlægsinvestering: Køb af 35 biler a kr. pr. stk. = 4,550 mio. kr. Afledt drift: Årlige driftsudgifter til brændstof, reparation- og vedligeholdelse, renholdelse/vask, vægtafgift og forsikring = 1,651 mio. kr. Besparelse til udbetaling af befordringsgodtgørelse = 2,5 mio. kr. Scrapværdi: Salg af 35 biler efter 5 år til gennemsnitlig salgspris på kr. pr. bil = 1,190 mio. kr. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fællesindkøb Fyn gennemfører udbud på biler i Udbudsplanen for 2016 er ikke endelig. Fagudvalgets bemærkninger Side 2
3 Nummer 108 Projektnavn Etablering af elevatorer på Montagen og i dagtilbud Hillerslev Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Job og Aktiv Indsatsområde Øvrige anlæg Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Etablering af udvendige elevatorer på Montagen og i Ringe dagtilbud for at sikre tilgængelighed for borgere med bevægelseshandicap. Projektet kan gennemføres helt, eller der kan etableres elevator udelukkende på Montagen eller i Ringe dagtilbud. Se bilag Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Ved begge projekter etableres et mindre vindfang/indgang, så man kan komme fra stueetage ind i elevatoren. Dette sikrer, at man ikke skal udenfor bygningen for at komme ind i elevatoren. Vindfang er indregnet i begge projekter. I Tværgade halveres det ene skur for at sikre adgang til elevator. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Der er ikke gennemført behovsanalyse, og der vil ikke være tale om, at et stort antal borgere har glæde af elevatorerne. Projektet drejer sig om at sikre tilgængelighed for alle borgere, så også borgere med bevægelseshandicap kan visiteres til tilbuddene. Et mindre antal borgere vil allerede nu have glæde af projekterne. Fremtidigt personale med et evt. bevægelseshandicap vil elevatorerne ligeledes kunne tilgodese. Side 3
4 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Procestidsplan for begge projekter vil være 6 måneder, inkl projektering/udbud/opførelse Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Tilgængelighedspuljen søges om tilskud til projekt - ansøgningsfrist er d. 19/6, Fagudvalgets bemærkninger Side 4
5 Nummer 221 Projektnavn Kloakrenovering Den Blå Ambassade Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Psykiatri og Misbrug Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Udskiftning af gamle kloakrør fra "Ambassadekolegiet", som er 5 lejligheder på 1. sal over køkken og værestedet i Den Blå Ambassade. Der har flere gange været tilstopning af kloakrørerne, med udsivning af kloakvand til følge. Skaderne er løbende blevet udbedret. Det er forsøgt rerparation og udbedring løbendene, men problemerne fortsætter. Efter samråd med VVS instalatør og Bygningskonstruktør i kommunale bygninger, har vi indhentet tilbud på udskitning af afløbssystemet. Pris på udskiftning af kloakrør er på kr Derudover kommer diverse udgifter til tømre, murer og elektriker. Samlet udgift på kr Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Tilbud fra VVS firma, med en pris på udskiftning af kloakrør på kr + Anslåede udgifter på kr til Tømrer, Murer og Elektriker. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 5
6 Gentagne problemer med tilstopning, og overløb fra kloaksystem. De små lejligheder har igennem de sidste år ikke været udlejet ret ofte, Sidste år Blev der i de 5 lejligheder indrerettet et midlertidigt botilbud efter servicelovens 107. Nu hvor lejlighederne er beboede, er udbedring nødvendigt. Psykiatri og Misbrug / Socialpsykiatri dagområdet bekostede ud fra egen økonomisk ramme istandsættelse og indretning af det nye midlertidige botilbud. En udgift på omkring kr. Psykiatri og Misbrug har ikke aktuelt i egen ramme økonomi til udsiftning af kloaksystemet. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Vedhæftet tilbud fra VVS. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Udskiftes snarest muligt, Såfremt udskiftning bevilges forventes arbejdet udført i 1. kvartal 2016 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 6
Overført anlæg. Side 1
Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse
Læs mereOverført anlæg. Side 1
Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse
Læs mereFagudvalgets bemærkninger:
Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs
Læs mereJordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.
Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem
Læs mereNummer 46 Renovering af bad- og toiletforhold, Tværgade 13, Ringe Fagudvalg Socialudvalget Funktion
Anlæg Nummer 46 Projektnavn Renovering af bad- og toiletforhold, Tværgade 13, Ringe Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.38.59 Aftaleenhed Job og Aktiv Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse
Læs mereNummer Projektnavn Tilpasning af faciliteter til hjemmeplejen Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.32.32 Aftaleenhed Center for Sundhed og Omsorg Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Område
Læs mereOmstilling og effektivisering. Anlæg. Ny drift
Til brug for Budget 2014 og overslagsår er der udarbejdet et skema til omstilling og effektivisering, forslag til anlæg samt forslag til ny drift. Forslag til nye anlæg (inkl. nye anlægsønsker omfattet
Læs mereProjektskema for anlæg
Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:
Læs mereSe yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre
Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning
Læs mereProjektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:
Nr. 13 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Rehabilitering Bakkegården-ombygning thekøkkener Plejehjemsområde Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32
Læs mereCentrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:
Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:
Læs mereOmstilling, effektivisering og innovation. Anlæg. Drift - udviklingsstrategi. Øvrig drift
Til brug for Budget 2012 og overslagsår er der udarbejdet skema til omstilling, effektivisering og innovation, nye anlæg, ny drift omfattet af udviklingsstrategiens eksterne spor (Faaborg-Midtfyn Kommune
Læs mereNr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg
Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg 2017 2018 2019 84 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Renovering af lysanlæg på idrætsanlægget i Allested - 0 0 0 Vejle 86 Kultur- og Fritidsudvalget
Læs mereProjektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:
Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation
Læs mereNummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 03.22.01
Overført anlæg Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg udvalget Funktion 03.22.01 Stab IT Indsatsområde Digitalisering Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi
Læs mereUdvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur
Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Andet --- Kultur-
Læs mereAnvendelse af IT i undervisningen. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:
Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: GAMMELT ANLÆG Anvendelse af IT i undervisningen Fagsekretariat Undervisning Andet Digitalisering Børn- og undervisning
Læs mereAnlæg. Nummer 53. Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033
Nummer 53 Projektnavn Anlæg Anlæg af hovedsti og ridespor langs Vindinge å fra Bøgehøjvej i Årslev til Kirkevej i Sdr. Nærå i alt 1,5 km. Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion 02.28.23 Aftaleenhed
Læs mereNy drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer
Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"
Læs mereProjektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:
Nr. 2 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renov. af P-pladser på Guldhøj og Adm.bygn.Ryslinge Stab Fællessekretariat Andet --- Økonomiudvalg Funktion:
Læs mereProjektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering
Nr. 40 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renovering af rådhus og øvrige administrationsbygninge Fællessekretariatet Andet --- Økonomiudvalg Funktion:
Læs mereOmstilling, effektivisering og innovation. Anlæg. Drift - udviklingsstrategi. Øvrig drift
Til brug for Budget 2012 og overslagsår er der udarbejdet skema til omstilling, effektivisering og innovation, nye anlæg, ny drift omfattet af udviklingsstrategiens eksterne spor (Faaborg-Midtfyn Kommune
Læs mereNy drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer
Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"
Læs mereRevurdering af anlægsprojekter Teknik. Socialudvalget
Fagområde: Fagudvalg: Teknik Socialudvalget Funktion/konto: Budgetår: 2011 Projektnavn: 05.32.32 532051 Plejecenter Åløkkeparken, aflastningspladser Beløb i 1.000 kr. Budget 2011 Anlægsbudget overført
Læs mereNy drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer
Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i med og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper" herunder. En forudsætning
Læs mereNummer 20 Projektnavn Fortsat renovering af Tingagerskolens fase 2-5 Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion
Overført anlæg Nummer 20 Projektnavn Fortsat renovering af Tingagerskolens fase 2-5 Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Aftaleenhed Tingagerskolen Indsatsområde Børn, unge og uddannelse
Læs mereAnlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde
Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi
Læs mereNy drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer
Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"
Læs mereOverført anlæg. Side 1
Overført anlæg Nummer 19 Projektnavn Ny integreret daginstitution i Nord Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05.25.10 Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde Bosætning - 2000
Læs mereAnlæg. Projektet vil blive koordneeret med projekt vedr. klimasikring af Faaborg Havn.
Anlæg Nummer 71 Projektnavn Havnepark og grøn forbindelse til Forum Faaborg Fagudvalg Lokalsamfunds- og Planudvalget Funktion 00.28.20 Aftaleenhed Stab Bosætning og Erhverv Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi
Læs merex x 1.471 1.471 2.971 0 100 0 0 0 x x 0 10.001 20.002 0 0 0 0 0 x x 0 3.367 0 0 0 0 0 0 Børn, unge og uddannelse Børn, unge og uddannelse
Gamle anlæg Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Indsatsområde Ovf. KF Anlæg 2015 10 Børne- og Uddannelsesudvalget 19 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 Børne- og Uddannelsesudvalget
Læs mereNummer 20 Projektnavn Fortsat renovering af Tingagerskolens fase 2-5 Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01
Overført anlæg Nummer 2 Projektnavn Fortsat renovering af Tingagerskolens fase 2-5 Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 3.22.1 Aftaleenhed Tingagerskolen Indsatsområde Børn, unge og uddannelse
Læs mereNy drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation
Til brug for Budget 2011 og overslagsår er der udarbejdet skema til nye anlægsønsker samt skema til omstilling, e Der kan i særlige tilfælde fremsættes forslag til ny drift og forslag til udviklingsstrategien,
Læs mereOverført anlæg. Side 1
Nummer 200 Projektnavn Faaborg Svømmehal - nyt vandbehandlingsanlæg og øvrig renovering Fagudvalg Kultur- og Lokalsamfundsudvalget Funktion 00.32.32 Administrativ enhed Center for By Land og Kultur Indsatsområde
Læs mereNr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg
Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg 2017 2018 2019 187 Økonomiudvalget By Land og Kultur Masterplan Ringe 2.000 0 0 188 Økonomiudvalget By Land og Kultur Helhedsplan Årslev - Fremtidens
Læs mereNy drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer
Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"
Læs mereOpvækst og Læring Renovering /nybyggeri på dagtilbudsområdet
Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg 2017 2018 2019 12 Børne- og Opvækst og Læring Renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet 6.921 4.500 9.343 Uddannelsesudvalget 13 Børne- og Opvækst
Læs mere1.502 1.502 3.026 3.026 100 0 0 0 0 1.016 9.245 0 0 10 10 10 0 3.471 0 0 0 0 0 0. bygningsvedligehol. flere borgere frem. Bosætning - 2000.
Nr. Fagchefens prioritering 12 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 20 1 Børne- og Uddannelsesudvalget 21 3 Børne- og Uddannelsesudvalget 22 12 Børne- og Uddannelsesudvalget 23 18 Børne- og Uddannelsesudvalget
Læs mere1.000 30.400 2.000 0 0 2.322 122 122. x 634 0 0 0 0 0 0 0. flere borgere frem. flere borgere frem. Bosætning - 2000.
Nye anlæg Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Indsatsområde Ovf. KF Anlæg 215 1 Børne- og Uddannelsesudvalget Børn - Undervisning Lærerarbejdspladser på Broskolen, afd. Rolfsted Anlæg 216 Anlæg 217 Anlæg
Læs mereFagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse
Overført anlæg Nummer 10 Projektnavn Lærerarbejdsladser Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Fagsekretariat Undervisning Indsatsområde Børn, unge og uddannelse Projektbeskrivelse -
Læs mereOverført anlæg. Side 3
Overført anlæg Nummer 38 Projektnavn Renovering af idrætshaller Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kultur, fritid og friluftsliv
Læs mereNummer 54 Renovering af lysreguleringer Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion
Anlæg Nummer 54 Projektnavn Renovering af lysreguleringer Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion 02.28.23 Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse
Læs mereProjektet sigter på at gennemføre elektronisk stemmeafgivelse i Ringe og Faaborg ifm. komunevalget 2013.
Nr. 10 Indsatsområde: Projektnavn: Aftaleholder: Fagudvalg: Adm. prioritering: ØVRIG DRIFT Politisk indsatsområde Digitale valg Fællessekretariatet Økonomiudvalg Funktion: 06.42.43.1. Fagudvalgs prioritering:
Læs mereAfsnit 5 Forslag til nye anlæg
Forslag til nye anlæg Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 Drift 2017 Drift 2018 Drift 2019 Drift 2020 200 Børne- og Uddannelsesudvalget Opvækst og Læring Samlet anlægsønske inden for
Læs mereProjektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde
Budgetforslag Nummer Projektnavn Fagudvalg Aftaleenhed Indsatsområde Indstiller Etablering af iværksætterhus i Allested-Vejle Økonomiudvalget Fagsekretariat Plan og Kultur Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser
Læs mereFagudvalg Socialudvalget Funktion 5 Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt
Nummer 128 Projektnavn Klar til start Fagudvalg Socialudvalget Funktion 5 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Ny drift Beskrivelse af forslag Fakta om
Læs mere28.02 31.05 30.09 31.12
Overført anlæg Nummer 164 Projektnavn Bosætning - legepladser i forstæderne og i Ringe Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion 00.28.20 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning
Læs mereOverført anlæg. Side 1
Overført anlæg Nummer 91 Broforbindelse (Fyn-Als- samstemt med Sønderborg) Fagudvalg udvalget Funktion 06.48.68 Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser Projektbeskrivelse
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereI 2015 er der udisponerede midler på ialt 1.4 mio. kr. i puljen, som primo maj er ved at blive behandlet til uddeling.
Overført anlæg Nummer 86 Projektnavn Modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning -
Læs mereProjektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:
Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Trafiksikkerhed og parkeringskapacitet v/ Regnbuen Børnehuset Regnbuen Børn, unge og uddannelse Børn- og undervisning
Læs mereRenovering af lokaler med asbestlofter. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:
Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renovering af lokaler med asbestlofter Brobyskolen Andet Børn, unge og uddannelse Børn- og undervisning Funktion:
Læs mereNummer 1 Lærerarbejdspladser på Broskolen, afd. Rolfsted Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion
Anlæg Nummer 1 Projektnavn Lærerarbejdspladser på Broskolen, afd. Rolfsted Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Aftaleenhed Broskolen Indsatsområde Øvrige anlæg Projektbeskrivelse
Læs mereFagudvalg Økonomiudvalget Funktion Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033
Overført anlæg Nummer 187 Projektnavn Masterplan Ringe Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 06.48.67 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse
Læs mereFaaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget en udviklingsstrategi gældende for perioden 2012 2015.
Nr. 13 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Børn, unge og uddannelse Initiativpriser og prisfest 2014 Aftaleholder: Direktionen Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:
Læs mereProjektskema for anlæg
Nr. 27 ANLÆG Projektnavn: Banegårdsplads og buslommer Aftaleholder: Plan og Kultur Kategori: Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Indsatsområde: Attraktive byer og landsbyer Fagudvalg:
Læs mereAfsnit 4 Overførte anlæg
Afsnit 4 Overførte anlæg Afsnit 4 - side 1 Afsnit 4 - side 2 Overførte anlæg Nr. Fagudvalg Bevillingsområde Projektnavn 2018 2019 2020 2021 afledt drift 2018 afledt drift 2019 afledt drift 2020 afledt
Læs mereNummer Renovering af lokaler på Toftegårdsskolen jf. ny skolestruktur i Faaborg Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion
Nummer Projektnavn Renovering af lokaler på Toftegårdsskolen jf. ny skolestruktur i Faaborg Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 03.22.01 Aftaleenhed Øhavsskolen Indsatsområde Understøttelse
Læs mereBeløb i 1.000 kr. Prisniveau 2011. Indtægter angives med negativt fortegn. 2011 2012 2013 2014 Anlægsudgifter 1.636 Anlægsindtægter Anlæg i alt 1.
Nr. ANLÆG Projektnavn: Trafiksikkerhed og parkeringskapacitet ved Regnbuen Aftaleholder: Børnehuset Regnbuen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Funktion: 05.25.14 Fagchefs prioritering: 1 Fagudvalgs
Læs mereOverført anlæg. Side 1
Overført anlæg Nummer 37 Projektnavn Varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning -
Læs mereNy drift. Forudsætninger for økonomisk overslag. Side 1
Nummer 215 Projektnavn Bliv læsehest med Mor og Far - tilbud til forældre med børn i alderen 0-6 år Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05 Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereProjektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:
Nr. 64 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Anlæg af dobbeltrettet cykelsti, Hestehavevej, Ringe Fagsekretariat Teknik Teknik- og miljø Funktion: 02.28.22
Læs mereNr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg
Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg Anlæg Anlæg 2017 2018 2019 149 Teknik- og Miljøudvalget By Land og Kultur Sløjfning af overflødige og problematiske brandhaner 1.000 1.000 1.000 154 Teknik- og
Læs mereAfsnit 4 Overførte anlæg
Overførte anlæg Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn Anlæg 2017 Anlæg 2018 Anlæg 2019 Anlæg 2020 Drift 2017 Drift 2018 Drift 2019 Drift 2020 100 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Modernisering
Læs mereNummer 6 Etablering af legestuefaciliteter i forlængelse af strukturbeslutninger Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion
Anlæg Nummer 6 Projektnavn Etablering af legestuefaciliteter i forlængelse af strukturbeslutninger Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05.25.11 Aftaleenhed Dagplejen i FMK Indsatsområde Bosætning
Læs mereUdviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik
Nr. 9 NY DRIFT Indsatsområde: Projektnavn: Udviklingsstrategi - Vækst i erhverv og turisme Kollektiv trafik Aftaleholder: Plan og kultur Fagudvalg: Teknik- og miljøudvalg Funktion: fagudvalgs prioritering:
Læs mereMIDTFYNS FRITIDSCENTER VISION
MIDTFYNS FRITIDSCENTER HOVEDINDGANG VANDREHJEM KONFERENCE HAL 2 PARKERING CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING FOYER CAFÉ KØKKEN CENTER FOR FOREBYGGELSE GENOPTRÆNING SVØMMEHAL WELLNESS CAMPING HAL 1 SOMMERPLÆNE
Læs mereProjektskema for anlæg
Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Anlægspulje til renovering/nybyggeri på dagtilbudsområdet Aftaleholder: Fagsekretariat Dagtilbud Kategori: Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Indsatsområde: Børn,
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereAnlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde
Anlæg Nummer 146 Projektnavn Opførelse af læmole ved Øhavscentret Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion 03.35.60 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Øvrige anlæg Projektbeskrivelse
Læs mereRegnskab Regnskab Regnskab. Regnskab Anlæg
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af driftsudgifter til de 4 ældredistrikter Nord, Syd, Vest og Øst der varetager den kommunale ældrepleje. De udgifter det ikke kan henføres direkte til distrikterne
Læs mereNummer 11 Klasselokaler på Espe Skole Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion
Anlæg Nummer 11 Projektnavn Klasselokaler på Espe Skole Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 3.22.1 Aftaleenhed Espe Skole Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse
Læs mereRenovering af kommunale klubhuse. Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering:
Nr. Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renovering af kommunale klubhuse Christian Tønnesen Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering:
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereNY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI
Nr. 1 NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Indsatsområde: Den digitale kommune Projektnavn: Drift og Servicering af Interaktive tavler Aftaleholder: Fagsekretariat Undervisning Fagudvalg: Børn- og Undervisningsudvalg
Læs mereOmstilling, effektivisering og innovation
Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg
Læs mereDer er to prøvehandlinger på genoptræningsområdet: Udvidet motionsvejledning og brobygning.
Nummer 124 Decentralisering af genoptræningsområdet Fagudvalg Sundheds- og Omsorgsudvalget Funktion Administrativ enhed Træning Aktivitet og Rehab Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen
Læs mereNY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI
Nr. 1 NY DRIFT - UDVIKLINGSSTRATEGI Indsatsområde: Børn, unge og uddannelse Projektnavn: Vejledende timetal 7.- 9. klasse Aftaleholder: Fagsekretariat Undervisning Fagudvalg: Børne- og undervisningsudvalg
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap
NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set
Læs mereKvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.
Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs merepolitikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2019 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereTotal
Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 31 Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg Rehabilitering fremfor sygehusbehandling 32 Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg Reduktion i trænings- og aktivitetsbesøg
Læs mereNy drift. Succeskriterier for mål og delmål. Side 1
Ny drift Nummer 97 Projektnavn Øget tempo på udvikling af Den Kulturelle Rygsæk Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.35.64 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick Start
Læs mereOverført anlæg. Side 1
Overført anlæg Nummer 31 Helhedsplan Årslev - Fremtidens forstad Fagudvalg udvalget Funktion 06.48.67 Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereDer er samlede overførsler for 64,1 mio. kr. på udgiftssiden og 19,8 mio. kr. på indtægtssiden.
Bilag 1 - Overførsel af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013 I nedenstående skema er vist de enkelte fagudvalgs overførsler af rådighedsbeløb fra 2011 til 2012 og 2013: Overførsel af rådighedsbeløb
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 14,5 mio. kr. på drift og 47,4 mio. kr. på anlæg.
Læs mereAnlæg. Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp
Nummer 303 Projektnavn Ekstra anlægsmidler til nye cykelstier Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion 02.28.22 Administrativ enhed Center for By Land og Kultur Indsatsområde Attraktive by- lokalsamfund
Læs mereAnlægsforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Sundhed og Omsorg
Udvalg Social- og Sundhedsudvalget BUDGETPERIODEN 2020-2023 Afdeling/område Sundhed og Omsorg Initialer VD Udfærdiget dato 10/4-19 Projektnavn: Udskiftning af nødkald hos hjemmeboende Funktion: 05.30.26
Læs mereDer er ved budgetopfølgningen pr godkendt overførsel på kr. fra 2014 til 2015.
Overført anlæg Nummer 91 Broforbindelse (Fyn-Als- samstemt med Sønderborg) Fagudvalg udvalget Funktion 06.48.68 Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser Projektbeskrivelse
Læs mereDer er pt. afsat et anlægsbeløb til opgaven Nordagerskolen finder, at beløbet er tilstrækkeligt, hvis opgaven er at genopfriske den gamle skole.
Nummer Projektnavn Ansøgning om renovering af Nordagerskolen Fagudvalg Opvækst- og Læringsudvalget Funktion 03.22.01 Administrativ enhed Nordagerskolen Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Område
Læs mereStrategien har et langsigtet perspektiv - 4-6 år - der er tale om et sejt træk, men vi er i gang fra år ét!
Nr. UDVIKLINGSSTRATEGI Indsatsområde: Børn og unge Projektnavn: Fyns bedste skolestart! Aftaleholder: Tonni Leicht Jørgensen Fagudvalg: Børn- og undervisningsudvalg Økonomiudvalgs prioritering: Målsætning
Læs mereFagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.32.50
Ny drift Nummer 99 Projektnavn Biblioteket med styrket digital profil Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.32.50 Aftaleenhed Bibliotek Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk
Læs mereOverført anlæg. Side 1
Nummer 210 Projektnavn Udvendig vedligholdelse af materialegårde Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion 02.22.05 Administrativ enhed Center for By Land og Kultur Indsatsområde Understøttelse af en
Læs mere