FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2018

Transkript

1 FOR PERIODEN 1/ / Familieboliger: Huslejen er uforandret Årlig Ny leje Nuvær. leje Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² Familieboliger 2 rum , , ,33 3 rum , , ,42 4 rum 3 285, , ,08 Familieboliger i alt , , ,31 Lejemål i alt , Afdelingens årsregnskab for 2015/2016 Årets resultat blev et overskud på kr , der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Årets overskud skyldes færre udgifter til bl.a. vand, forsikringer, el, almindelig vedligeholdelse, diverse udgifter, og mindre ydelse vedr. lån til forbedringsarbejde end forventet. Udarbejdet den Dalia Warda Korrigeret den: Godkendt af afdelingsbestyrelsen den 6/ Godkendt på afdelingsmødet den 1

2 Budget Budget Regnskab Note Konto 2017/ / /2016 ORDINÆRE UDGIFTER 0 Indekslån Nettoprio ydelser - indeks Indekslån i alt Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen Bidrag til adm.org.: 50 enheder á kr Bidrag til boligorg.: 50 enheder á kr Dispositionsfond: 50 enheder á kr Arbejdskapital: 50 enheder á kr Tillægsydelser Offentlige og andre faste udgifter i alt VARIABLE UDGIFTER Budgetbeløb afrundes Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge Rengøring, trappevask m.v Drift af ejendomskontor, herunder pc Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser Dækket af henlæggelser Udgifter vedr. fraflyttede lejer Dækket af henlæggelser Drift af møde- og selskabslokaler Diverse Uforudsete udgiftstigninger (budget) Variable udgifter i alt

3 Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto 2017/ / /2016 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og per. vedl. og forny. (kto. 401) og fornyelse, svarende til 173,87 kr./m Istandsættelse ved frafl. A-ordn. (kto. 402) svarende til 0,24 kr./m Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Ordinære udgifter EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger Dækket af dispositionsfond Dækket af tidligere henlæggelser Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: BALANCE

4 Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto 2017/ / /2016 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje Almene familieboliger Andre ordinære indtægter Drift af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Indtægter og evt. underskud i alt Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget 4

5 Note Konto Beløb afrundes Ejendomsskatter Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/ kr Beregningsgrundlaget for skatteloftsværdien for 2017/2018 er beregnet til: 20,65 af kr afrundet Anslået stigning udgør 7% - afrundet Ejendomsskatter i alt Vandafgifter Vand - forskel hoved- og bimåler Vandafgifter i alt Renovation: Stk Pris Grundgebyr lejligheder ltr. Container Container, bortkørsel m.m Renovation i alt Forsikringer Bygningsforsikring for 2017/ Forsikring - løsøre Forsikring - Mortalin Forsikringer i alt El til fællesarealer kwh à kr. 2,5 - afrundet Fast målerafgift/abonnement El fællesarealer i alt Forbrugsudvikling i el - kwh År 2013/2014 År 2014/2015 År 2015/2016 Budg 2016/ Bidrag til boligorganisation for beregning af enheder Lejemål m² Antal Boliger (1 enhed pr. lejemål) ,0 Lejemål, m2 og enheder i alt ,0 5

6 Beløb afrundes Note Konto Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge Renholdelse - Ejd.funkt.løn Ejendomsfunktionærløn inkl. feriepenge i alt Rengøring, trappevask m.v. Ejendomsservice, ej løn Snerydning, entreprise Rengøring, trappevask m.v. i alt Drift af ejendomskontor, herunder pc Ejd.kontor, telefon udgifter Ejd.kontor, rengøring Ejd.kontor, arbejdstøj Ejd.kontor, kursus Ejd.kontor, diverse Ejd.kontor, edb-udgifter Betaling leje kontor Drift af ejendomskontor, herunder pc i alt Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 6. Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig Bygning, fælles Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser i alt Drift af møde- og selskabslokaler Forbrug el, vand og varme Vedligeholdelse Diverse Drift af møde- og selskabslokaler i alt Diverse udgifter Kontingenter, gebyrer Møder Afdelingsbestyrelsens udgifter Kontorartikler, afd. bestyrelse Andet diverse Diverse i alt Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter Der kan maks. afsættes kr Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt

7 Note Konto Istandsættelse ved fraflytninger Den maksimale forpligtelse til fraflytninger: Opsparede henlæggelser på konto 402. iflg. seneste regnskab (i kr) Beløb afrundes Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbrug de seneste 2 år, som udgør (i kr) Til Istandsættelse ved fraflytninger er der i dette budget henlagt i alt / 202 Renter gæld/tilgodehavende: Renter af tilgodehavende beregnes i forhold til forventet afkast via fælles kapitalforvaltning hos Administrationsorganisationen. Renten er budgetteret til 0,00%. Renter af gæld er budgetteret til 1,00% Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder m.v.: Døre og vinduer, forventet udløb: 2041/ Ydelse på lån vedr. forbedringsarbejder i alt Lejeændring Forhøj- Nuvær. Ændring Ny Samlet else gnst i gnst. gnst. årlig lejei procent leje pr. m² leje pr. m² leje pr. m² forhøjelse Familieboliger 0,00% 1047,31 0, , Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Nuvær. Boligtype Antal rum Bolig/m² leje Ændring Ny leje Min. Familiebolig 2 78, Max. Familiebolig 2 79, Min. Familiebolig 3 84, Max. Familiebolig 3 93, Min. Familiebolig 4 93, Max. Familiebolig 4 95, Afvikling af overskud Saldo på opsamlet resultat Der er planlagt følgende afvikling af overskud i budgetåret 2016/ Resterende overskud på opsamlet resultat Den resterende saldo kr , afvikles som vist nedenfor Afvikling i 2017/2018, afrundet Afvikles over 3,0 År

8 Note Konto 20 Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget Beløb afrundes kroner kr./m² Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Merudg ,71 Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v. Mindre udg ,52 Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag) Merudg ,48 Variable udgifter i alt Mindre udg ,23 Henlæggelser i alt Merudg ,83 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Merudg ,28 Ekstraordinære udgifter i alt Mindre udg ,19 SAMLEDE UDGIFTER Merudg ,09 Ordinære indtægter excl. husleje og renter Merindt ,09 Renteindtægter Uændret 0 0,00 Ekstraordinære indtægter i alt Uændret 0 0,00 INDTÆGTER Merindt ,09 SAMLET ÆNDRING Uændret 0 0,00 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Uændret 0 0,00 8