19. Arbejdsmarkedspolitik

Transkript

1 9. ( i kr..000) Overslagsår 0 - fremskrevet Arbejdsskadeforsikring Indkøbsaftaler Ny Løn Besparelse godkendt i byrådet d I alt Lovændringer: ke + / - Blok : Sygedagpenge Blok 2: kontanthjælp Blok 3: Revalidering Blok 4: Fleks- og skånejob Blok 5: Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Basisbudget Ønske blokke + / - Blok 6: Beskæftigelsesforanstaltninger Blok 7: Jobcoach til etablering af forløb i virksomheder (Værkstederne (5.98)) I alt

2 Blok nr. Øgede udgifter til sygedagpenge Der forventes øgede udgifter til sygedagpenge, fordelt på følgende områder: kontonr. (beløb i.000 kr.) Under 52 uger Over 52 uger Refusion I alt sygedagpenge Øgede udgifter til sygedagpengemodtagere ved sygdom både over og under 52 uger. Arbejdsmarkedsområdet har forbundne kar til politikområdet for førtidspensioner (Sikringsydelser) og tilgang på førtidspensioner kan modsvares af afgang på f.eks. sygedagpengeområdet. I forhold til basisbudget 2009 er der imidlertid en nettotilgang af ydelsesmodtagere på begge områder og hermed et samlet øget pres. I forhold til det korrigerede budget 2008 (jf. budgetopfølgning ) forventes imidlertid at udgiftskurven knækkes og der vil være færre helårspersoner på sygedagpenge over 52 uger. Mængdeforudsætninger Helårspersoner Under 52 uger - Basisbudget Ændring Nyt budgetforslag Over 52 uger - Basisbudget Ændring Nyt budgetforslag I det korrigerede budget 2008 (jf. budgetopfølgning ) forventes 0 helårspersoner på sygedagpenge over 52 uger og 462 personer under 52 uger. I basisbudget 2009 er der budgetlagt med 55 helårspersoner på sygedagpenge over 52 uger og 387 helårspersoner under 52 uger. I denne blok er der medtaget en forventning om flere udgifter til sygedagpenge end i basisbudgettet. Det forventes dog at kurven knækkes set i forhold til det korrigerede budget 2008, særligt i forhold til de længerevarende sygedagpengesager. Kurven forventes at knække som følge af den særlige indsats der sker på området (jævnfør sag for økonomiudvalget februar 2008). bemærkninger Det skal bemærkes at der er en vis usikkerhed forbundet med forventningerne til området. Det er et område som i budgetprocessen vil blive fulgt nøje, med henblik på at vurdere om forudsætningerne ændres og budgettet som følge heraf skal tilpasses.

3 Sammenfattende Blok nr. Der gøres opmærksom på at kan finansieres af færre udgifter på andre delområder indenfor politikområdet, herunder færre udgifter på revalideringsområdet og løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunen. Der er lavet en blok for delområderne med færre udgifter. 2

4 Blok nr. 2 Færre udgifter til kontanthjælp Der forventes færre udgifter til kontanthjælpsområdet (i forhold til basisbudgettet), fordelt som følger: kontonr. (beløb i.000 kr.) Passive kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælp under aktivering Godtgørelse Hjælpemidler til opkvalificering mv Kontanthjælp u. forrevalidering Løntilskud i forbindelse med tilbud efter kap Refusion I alt Færre udgifter til passive kontanthjælpsmodtagere, løntilskudsstillinger, forrevalidering, godtgørelse og hjælpemidler samt flere udgifter til kontanthjælp under aktivering.

5 Mængdeforudsætninger Blok nr. 2 Basisbudget 2009 Ændring Nyt budgetforslag 2009 Kontanthjælp Forsørgere Ikke forsørgere Unge hjemmeboende Unge udeboende Starthjælp 2 2 Over 60 år og uden ret til soc.pension 2 2 Aktiverede kontanthjælpsmodtager e Forsørgere Ikke forsørgere Unge hjemmeboende 8 9 Unge udeboende Starthjælp 3 3 Løntilskud kap Forrevalidering Forsørgere/ej forsørgere over 25 år: Forventningerne til kontanthjælpsområdet for de over 25 årige er baseret på det nuværende niveau af kontanthjælpsmodtagere tillagt en stigning på %. Stigningen på de % er Finansministeriets skøn for udviklingen i ledigheden fra 2008 til 2009 på landsplan. For så vidt angår de under 25 årige er der forudsat en nedgang som følge af en særlig indsats på området. Endvidere er det forudsat at en større andel af de unge er i aktivering. Med hensyn til startshjælpsmodtagere er indlagt en forventning om yderligere 0 helårspersoner. I forhold til løntilskudsstillinger forventes færre helårspersoner end forudsat i basisbudgettet. Basisbudgettet er baseret på en forventning om 56 helårspersoner. På nuværende tidspunkt forventes 22. De 22 er dog en stigning i forhold til det nuværende niveau som er på 9 helårspersoner. For så vidt angår overslagsårene er indlagt tilsvarende forudsætninger. Samlet set betyder forskydningerne i mængderne færre udgifter til kontanthjælp på skønnet kr. bemærkninger Det skal bemærkes, at der er en vis usikkerhed forbundet med forventningerne til området. Det er et område som i budgetprocessen vil blive fulgt nøje med henblik på at vurdere om forudsætningerne ændres og budgettet som følge heraf skal tilpasses. Sammenfattende Der gøres opmærksom på at blokken er med til at finansiere en forventning om flere udgifter på andre delområder indenfor politikområdet, herunder flere udgifter til sygedagpenge og fleksjob. 2

6 Blok nr. 3 Færre udgifter til revalidering. Der forventes færre udgifter til revalidering, fordelt på følgende områder: (beløb i.000 kr.) Revalideringsydelse Virksomhedspraktik med reva.ydelse Tillægsydelser Tilskud til selvstændig virksomhed Refusion I alt Færre udgifter til revalideringsområdet, herunder færre udgifter til: Ydelser Ydelse i forbindelse med virksomhedspraktik Tillægsydelser Afledte effekter på statsrefusion (færre indtægter) Mængdeforudsætninger Helårspersoner Revalidering - Basisbudget - Ændring Nyt budgetforslag Virksomhedspraktik - Basisbudget Ændring Nyt budgetforslag De færre udgifter er en afledt effekt af en forventning om færre personer i revalidering. Basisbudget 2009 tager udgangspunkt i helårspersoner i revalidering og 76 personer i virksomhedspraktik med revalideringsydelse. Forventningen til 2009 er baseret på det nuværende antal helårspersoner i revalidering og er henholdsvis 86 i revalidering og 33 i virksomhedspraktik. Det er en nedgang på 25 personer på revalidering og 2 personer på i virksomhedspraktik (jævnfør tabellen). Området har forbundne kar til sygedagpengeområdet. Det kan ses i forhold til virksomhedspraktik med revalideringsydelse. Tidligere har det været muligt at sende længerevarende sygedagpengemodtagere i virksomhedspraktik. Det er der ikke længere mulighed for, hvilket er årsagen til nedgang i virksomhedspraktik.

7 bemærkninger Blok nr. 3 Sammenfattende Der gøres opmærksom på at er med til at finansiere en forventning om flere udgifter på andre delområder indenfor politikområdet, herunder flere udgifter til sygedagpenge og fleksjob. 2

8 Blok nr. 4 Øgede udgifter til løntilskud til personer i fleksjob mv. Der forventes netto øgede udgifter på netto kr. til området for fleksjob og skånejob, fordelt på følgende områder: Ændring (beløb i.000 kr.) Fleksjob Ledighedsydelse Ledighedsydelse under ferie Ledighedsydelse v. sygdom og barsel Drift Skånejob Refusion I alt Øgede udgifter til: Tilskud til personer i fleksjob Ledighedsydelse under ferie, sygdom og barsel Færre udgifter til Løntilskud til løntilskudsstillinger, målgruppe 2 nr. 6 (tidl. skånejob) Ledighedsydelse mellem og før fleksjob Driftsudgifter

9 Mængdeforudsætninger Helårspersoner Blok nr. 4 Basisbudget 2009 Ændring Nyt budgetforslag 2009 Ledighedsydelse før/ml. fleksjob med refusion Ledighedsydelse uden refusion Særlig ydelse (uden ret til ledighedsydelse) 3 4 Ledighedsydelse v. ferie 3 8 Ledighedsydelse v. barsel og sygdom Der forventes øgede udgifter til fleksjob som følge af at der foranlediges flere fleksjob end antaget i basisbudget Det forventes at niveauet i 2009 vil svare til niveauet på nuværende tidspunkt (493 personer) tillagt 0 nye fleksjob fordelt på hele året. Der forventes til gengæld færre udgifter til ledighedsydelse samlet set, men det dækker over modsatrettede tendenser indenfor de forskellige kategorier af ledighedsydelse. Udgiften til ledighedsydelse før og mellem fleksjob forventes således at falde svarende til et niveau på 30helårspersoner. Det er et fald på 24 helårspersoner set i forhold til basisbudgettet (jf. ovenstående tabel). Til gengæld forventes øgede udgifter til ledighedsydelse under ferie. Det er en følgevirkning af flere nye fleksjob. Endvidere forventes øgede udgifter (set i forhold til basisbudgettet) til ledighedsydelse uden ret til refusion. For så vidt angår løntilskud til løntilskudsstillinger (tidligere skånejob) forventes færre udgifter end forudsat i basisbudgettet. Basisbudgettet svarer til 22 helårsstillinger. Det nuværende niveau er omkring 20 helårspersoner, men det forventes at stige i 2009 til 32. Det er en følge af ny lovgivning, hvor visse grupper af førtidspensionister får mulighed for at komme i skånejob. I overslagsårene er indlagt tilsvarende mængdeforudsætninger. bemærkninger Sammenfattende Der gøres opmærksom på at kan finansieres af færre udgifter på andre delområder indenfor politikområdet, herunder færre udgifter på revalideringsområdet og løntilskudsstillinger til forsikrede ledige ansat i kommunen. Der er lavet en blok for delområderne med færre udgifter. 2

10 Blok nr. 5 Arbejdsmarkedsforanstaltninger: Færre udgifter til løntilskud til ledige ansat i kommuner Der forventes færre udgifter til løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner: kontonr. (beløb i.000 kr.) Udgift til løntilskud Tilskud fra staten I alt Færre udgifter (netto) i forbindelse med ansættelse af forsikrede ledige med løntilskud i kommunen. Mængdeforudsætninger Kommunen har pligt til at fremskaffe en given kvote for ansættelse med løntilskud til ledige dagpengemodtagere. Kvoten fastsættes én gang årligt af beskæftigelsesministeren og er for Assens Kommune i 2008 sat til 89 helårspersoner. Kvoten for 2009 er endnu ikke udmeldt. Det er efter første kvartal 2008 ansat 29 personer (svarende til 25,6 helårspersoner). Det forventes, at antallet af ansættelser vil stige i forhold til det nuværende niveau, om end det ikke forventes at nå 89 helårspersoner. I Basisbudget 2009 svarer bruttolønudgiften til ca. 87 helårspersoner. Forventningen til 2009 sættes til 45 helårspersoner, med en gennemsnitlig lønudgift på kr. Kommunen får et løntilskud fra staten til ansættelse af forsikrede ledige. Statstilskuddet er tilsvarende budgetteret udfra 45 helårspersoner med et tilskud på 26,25 kr. i timen svarende til kr. per stilling per år. Reduktionen af basisbudgettet fra 87 til 45 helårspersoner giver en netto mindreudgift på kr. bemærkninger Sammenfattende Der gøres opmærksom på at blokken er med til at finansiere en forventning om flere udgifter på andre delområder indenfor politikområdet, herunder flere udgifter til sygedagpenge og fleksjob.

11 Blok nr.6 ØNSKE Øgede udgifter til beskæftigelsesordninger Der forventes øgede udgifter til aktivering, fordelt på følgende områder: (beløb i.000 kr.) Beskæftigelsesordninger I alt Øgede udgifter til beskæftigelsesordninger som følge af ny lovgivning. Fra får alle ikke arbejdsmarkedsparate ret til gentagen aktivering efter 6 mdr. Det estimeres at det vil betyde en aktivering af 6 fuldtidspersoner med en samlet pris på kr. Det er forudsat at aktiveringen skal ske hos eksterne aktører. Der gøres opmærksom på at der ikke kan hjemtages refusion på udgifterne. Ifølge reglerne kan der hjemtages refusion på driftsudgifter indenfor et rådighedsbeløb (loft) på maksimalt per helårsperson indenfor bestemte kategorier af overførsler. Assens kommune har i basisbudgettet allerede ramt loftet og yderligere driftsudgifter vil således ikke være refusionsberettigede. Mængdeforudsætninger Fuldtidsstillinger Gentagen aktivering Det er estimeret at der skal ske en øget aktivering svarende til 6 fuldtidsstillinger, eller 62 borgere aktiveret i hver 4 måneder. bemærkninger Sammenfattende

12 Blok nr. 7 ØNSKE Hurtigere vej til arbejdsmarkedet for kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3, 4 og 5 i form af etableringer af forløb i virksomheder. kontonr. (beløb i.000 kr.) Der er taget udgangspunkt i en årsløn for en virksomhedskonsulent på i alt kr (incl. pension niveau), kørselsudgifter på i alt kr Herudover er tillagt etableringsudgift for arbejdsplads i 2009 på i alt kr. Ansættelse af Jobcoach på Værkstederne med normering på 37 timer ugentligt. (Det forudsættes i ansættelsen, at Jobcoachen er til rådighed på telefonen fra kl hver morgen). Værkstederne, - for afklaring og aktivering arbejder blandt andet med den svære gruppe af kontanthjælpsmodtagere i matchkategorierne 3, 4 og 5, der ikke umiddelbart kan udplaceres i virksomhedspraktik i offentlige eller private virksomheder. Det vurderes, at der er behov for en meget struktureret indsats, for at bringe disse målgrupper tættere på arbejdsmarkedet. Der vil i Jobcoachens indsats være et særligt fokus på, at bringe gruppen af unge under 30 år i arbejde eller uddannelse. Her vil der specielt være fokus på flaskehalsområder og for gruppen over 25 år tillige voksenlærlingeforløb. Målet er, via samtaler, motivation, virksomhedsrettet indsats og tæt opfølgning, hurtigere at bringe den enkelte borgere i kontakt med arbejdsmarkedet. Denne opgave er generelt større for Værkstedernes målgrupper på grund af borgernes forskelligartede belastninger. Jobcoachen ønskes tilknyttet Værkstederne for at få en optimal udnyttelse af Holdledernes ofte indgående kendskab til borgerne. Denne tilknytning øger muligheden for fleksible løsninger i forhold til gradvis opstart i virksomhedspraktik, med for eksempel 2 dage i praktik og 3 dage på Værkstederne. Her er der mulighed for at Holdlederens rolle overfor borgeren, kan bevares og anvendes som motiverende faktor i forhold til at fastholde placeringen i virksomhedspraktik. Jobcoachen placeres, ind til sammenlægning af Værkstederne, fysisk på Værkstederne i Assens med mulighed for samtaler på Værkstederne i Glamsbjerg. Der etableres samarbejde med Virksomhedskonsulenterne i Jobcenter Assens vedrørende sparring på løsning af opgaverne samt deling af viden om de lokale virksomheder. Mængdeforudsætninger Da opgaven er specialiseret, og borgerne har meget forskellige former for og grader af belastninger vil antallet af borgere, der kan tilknyttes Jobcoachen varierer over tid.

13 bemærkninger Sammenfattende Blok nr. 7 ken medfører en opnormering af Værkstedernes personalestab med fuldtids medarbejder, samt udvidelse af korpset af konsulenter med virksomhedsopsøgende/servicerende opgaver. 2