Center for Undervisning

Transkript

1 Center for Undervisning Dato j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning af økonomien på skoleområdet i relation til den vedtagne skolestruktur herunder en opgørelse over udgifterne ved en eventuel tilbagevenden til tidligere struktur. Der er spurgt ind til to forhold: Er de terede besparelser opnået? Hvad er omkostningen ved en tilbagerulning af skolestrukturen? De indregnede besparelser på skoleområdet gennem de sidste år er opnået. En tilbagerulning af skolestrukturen ville koste i omegnen af 7,8 mio. kr. i forhold til udgiftsniveauet i For en mere detaljeret gennemgang henvises til nærværende notat. Som en del af forliget for 2012 vedtages At alle eksisterende folkeskoler bevares, som undervisningssteder, og som ramme om lokale kultur- og idrætsaktiviteter. En tilpasning på Uddannelsesudvalgets område på ca. 13 mio. kr. fra 2012 og i de kommende år. De enkelte skolers ter tilpasses de faldende børnetal. Alle børn skal have det vejledende timetal i alle fag fra Budgettilpasningen sker i hovedtræk således: Område Mio. bemærkninger kr. Befordring af elever i grundskolen 1,7 Lovpligtig befordring både til egne skoler og specialskoler (tidligere amts opgave) Undervisning i regionale tilbud 0,2 Betaling for elever samt objektiv finansiering Vidtgående 2,6 Betaling for tidligere amts opgave specialundervisningstilbud Syge og hjemmeundervisning 0,2 Lovpligtig betaling til bl.a. undervisning på sygehuse Erhvervsgrunduddannelser 0,1 Anden undervisning af skolepligtige Skolefritidsordninger 0,8 Stigning i antallet af fripladser Bygningsdrift 3,2 Budget til el, vand og varme Fælles skoleudgifter 4,2 6, 1 mio. af demografireguleringen er ikke udmøntet på skolerne I alt 13 Som det ses af tabellen, var udfordringen før skolestrukturen, at fald i elevtal (demografiregulering) ikke kunne omsættes til lavere driftsudgifter.

2 Folkeskoleområdets store udfordring Den store udfordring på folkeskoleområdet var at omsætte det faldende elevtal til lavere driftsudgifter på området. I første omgang betød faldende elevtal kun, at klassekvotienterne i kommunes skoler faldt. Da ressourcetildelingen til kommunens folkeskoler var baseret på et pengene følger barnet princip betød det, at en del skoler efterhånden måtte have en ekstra tildeling (kaldet garantitildeling) for overhovedet at kunne give eleverne et timetal svarende til folkeskolens minimumstimetal. Ny skolestruktur På folkeskoleområdet gælder nogle få regler med stor strukturmæssig betydning: Til enhver skole hører et skoledistrikt Elever bosiddende i distriktet har krav på optagelse på distriktsskolen En klasse må højest have 28 elever Den nye skolestruktur tog således afsæt i større skoledistrikter, således en mere dynamisk klassedannelse var mulig. Med den nye struktur er det således i højere grad muligt at omsætte det faldende børnetal til færre klasser og dermed reducere i udgifterne til undervisning. Ny struktur og tilpasninger Ny skolestruktur bliver gældende fra 1. august 2012 samtidig med, at nogle reduktioner vedtaget i forbindelse med 2011 indfases fuldt ud på skoleområdet. Udover de vedtagne mæssige reguleringer er der også en demografisk regulering af tet (fald i tildeling som følge af det faldende elevtal). Der er sammen med ny skolestruktur tale om følgende reguleringer: Vedtaget med Samling af modtagehold % reduktion på timetal Reduktion på sekretærer Reduktion på ledelse Rammebesparelse Rammebesparelse specialklasser Reduktion på alm. Specialundervisning ny skolestruktur Lærernes arbejdstid Hæve undervisningstimetallet *) Demografi Elever til fri- og efter- skoler (øget tilgang) Ikke tidligere udmøntet demografi Samlet virkning

3 *) I forbindelse med ny skolestruktur blev indfasningen af vejledende timetal fremskyndet. Der blev således givet en engangsbevilling i 2012 på 1,3 mio. og i 2013 på 1,6 mio. kr. Disse beløb indgår ikke i ovenstående. Realiseringen af de indregnede besparelser som følge af skolereformen forløber planmæssigt. Dette ses blandt andet af, at der i regnskabet for 2012 var et overskud på skoleområdet, ligesom det fremgår af opfølgningen pr. 31. maj 2013, at tet for skoleområdet ventes overholdt i I forbindelse med vedtagelsen af 2013 vedtages følgende opprioriteringer: Vedtaget med Kvalitet i undervisningen Profil og linjer Sammen med ny skolestruktur blev også vedtaget en ny ressourcetildeling til skolerne. Skolerne tildeles således: Undervisningsudgiften opgjort pr. klasse Tildeling til undervisningsmidler m.v. opgjort pr. elev Formålet med den nye ressourcetildeling var at sikre, at en økonomisk tildeling der som udgangspunkt dækkede undervisningsudgiften for alle klasser uanset elevtallet og en rimelig tildeling til undervisningsmidler og aktiviteter. Ny skolestruktur og ressourcetildeling. Som følge af den nye skolestruktur er der pt. reduceret med i alt 8 klasser på Faxe Kommunes skoler. Og dette er udmøntet i reduktioner på skolerne. Nuværende tildeling: Nuværende tildeling ØSTSKOLEN MIDTSKOLEN VESTSKOLEN HK tid Uv. Relateret tildeling særlige funktioner Elevtildeling Total tildeling til skolen Tildeling alle skoler Opgørelsen er eks. midler tilført med 2013 (2,2 mio. kr.) Det er ikke muligt at gå tilbage og foretage en udregning af skolernes ressourceforbrug, såfremt skolestrukturen ikke var vedtaget, dertil er der for mange samtidige reduktioner.

4 Anvendes den nuværende ressourcetildeling på skolerne uden den vedtagne klasseoptimering ville tildelingen se således ud: Tildeling gl. struktur ØSTSKOLEN MIDTSKOLEN VESTSKOLEN HK tid Uv. Relateret tildeling særlige funktioner Elevtildeling Total tildeling til skolen Tildeling alle skoler Der er således opnået et rationale ved klasseoptimering på 5,2 mio. kr. Desuden er der opnået en besparelse på administration på 0,4 mio. kr. Merudgift ved 9 selvstændige skoler med eget skoledistrikt: Mio. kr. Provenu klasseoptimering 5,2 Provenu administrativ optimering 0,4 Kvalitetsmidler og linje/ profilskoler (fra 2013) 2,2 I alt 7,8 Perspektiver: Center for Undervisning har på baggrund af udtræk fra GIS systemet over faktisk fødte og faktisk bosiddende i Faxe Kommunes skoledistrikter udarbejdet en prognose for klassedannelsen i perioden Beregningerne i prognosen bygger på: Det faktiske antal børn bosiddende i Faxe Kommune opgjort på alder pr. 10. januar Talmaterialet adskiller sig fra befolkningsprognosen idet der ikke opereres med til - og fraflytning mm. En frekvens for indskrivning, baseret på en sammenligning af børnetal og faktisk indskrevne børn optalt over skoleårene 2011/12 og 2012/2013 Klassedannelsen tager højde for Byrådets beslutning 9. feb om ny skolestruktur, herunder forbehold for at flytte mange elever bosiddende inden for byskiltet.

5 Som Center for Undervisning tidligere har gjort opmærksom på, vil elevtallet i Faxe Kommunes skoler falde merkant de kommende år. Elevtal Faxe kommunes skoler /13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Elevtallet på skolerne opgjort pr. skoleår. På baggrund af denne opgørelse kan effekten på klassedannelsen med den nuværende skolestruktur opgøres og omsættes til et tilsvarende fald i driftsudgifter en demografisk regulering. Budgetår Mulig demografisk regulering i mio. kr. -3,0-4,0-0,6-1,600-2,0-2,4-2,0 Akkumuleret demografisk regulering -3,0-7,0-7,6-9,2-11,2-13,6-15,6 En tilbagevenden til gl. skolestruktur vil betyde ringere mulighed for demografisk regulering idet faldende elvetal i første omgang betyder faldende elevtal. Folkeskolereformen Der er vedtaget en folkeskolereform, som træder i kraft pr. 1. august Et væsentligt element i reformen er, at hæve elevernes timetal på alle klassetrin. Ugentligt timetal eleverne skal tilbydes Elevernes obligatoriske minimumstimetal Nuværende timetal klasse klasse , klasse * *) Incl. valgfag, som ikke er obligatorisk. Selvom konsekvenserne af skolereformen ikke med sikkerhed kendes lige nu, vil udgiften til det højere timetal givet være afhængigt af klassetallet. Således vil en skolestruktur med flere klasser og lavere klassekvotienter betyde en merudgift for Faxe Kommune.