Udvalg: Socialudvalget

Transkript

1 Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning om balance på driften og et lille overskud som følge af de overførte midler fra Der er forventning om et lille mindreforbrug på børn og et lille merforbrug på voksne. På indkomstoverførslerne under socialudvalget er der forventning om et mindreforbrug på 5 mio. kr. Mindreforbruget stammer fra større afgang fra de gamle førtidspensionsordninger end forudset i lægningen samt forventning om færre udgifter til boligsikring. De øvrige områder forventes at være i balance efter den store tilpasning ved opfølgningen pr. 30. juni Servicerammen Forebyggende foranstaltninger korr og forv Særlige dagtilbud og klubber -1,4-2,3-1,3 0,9 Døgninstitutioner,opholdssteder mv. 11,2 17,1 15,4-1,6 Plejefamilier/opholdssteder, handicap 22,6 19,2 20,4 1,2 Forebyggende foranstaltninger, handicap 17,6 26,7 16,6-10,0 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 13,5 12,2 8,7-3,4 Servicerammen i alt 63,4 72,9 59,9-13,0 Tilbud til voksne med særlige behov korr og forv BPA 26,2 26,9 26,5-0,5 Udlejningsboliger 0,4-0,7-0,7 0,0 Voksen Bo 311,7 261,2 247,8-13,4 Midlertidige botilbud 9,5 3,6 10,1 6,5 Bostøtte -23,1 30,2 39,4 9,2 Kontaktperson og ledsageordning 11,3 8,1 4,8-3,2 Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud 52,6 53,4 61,9 8,5 Kompensernede specialundervisning 2,1 5,9 1,5-4,5 Merudgiftskompensationer 0,0 0,0 0,0 0,0 Alkoholbehandling og behandlingshjem 4,1 5,7 3,7-1,9 Behandling af stofmisbrugere 12,9 15,1 15,3 0,2 Øvrige udgifter 3,6 2,9 3,7 0,8 Øvrige sociale formål 3,7 4,1 7,4 3,3 Servicerammen i alt 414,8 416,4 421,4 5,0

2 korr og forv Kontante ydelser og foranstaltninger vedr. ikke arbejdsmarkedsparate borgere Andre sundhedsudgifter 4,6 6,0 0,0-6,0 Driftsudgifter i alt 4,6 6,0 0,0-6,0 Bemærkninger bevilling 4.1 Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge Det fremgår af tabellen at der er tale om et forventet mindreforbrug på 13,0 mio. kr. i forhold til korrigeret. Dette skyldes 2 forhold. Dels er der overførslen fra 2013 som pt. er fastfrossen og ikke må bruges på 7 mio. kr. Dels en forventning om mindreforbrug på 6 mio. kr. Der søges i forbindelse med denne opfølgning om permanent flytning af 3 mio. fra bevillingsområdet 4.1 forebyggende foranstaltninger og anbringelser børn og unge til bevillingsområde 4.2 Tilbud til voksne med særlige behov - disse finansieres af det forventede mindreforbrug. De 3 mio. kr. skal ses i sammenhæng med at børnene løbende fylder 18 år og overgår til voksenområdet. Tabellen nedenfor viser mål for bevillingsområdet forebyggende foranstaltninger og anbringelser for børn og unge, samt mål for bevillingsområdets aftaleenheder. Mål Status Sol Forebyggende foranstaltninger og anbringelser af børn og unge med handicap generelt Integration mellem Børnecenter Randers, Mellerup skolehjem og Børne og unge rehabiliteringen. Forsat udvikling af kvalitetsmodellen på det sociale område Implementering af IT-teknologi og velfærdsteknologiske løsninger Sammenhæng og helhed i den kommunale indsats Fokus på forebyggelse i bredeste forstand Rehabiliterings fokus Børn og unge Børnecenter Randers Udvikling af pædagogikken genne teknologiske værktøjer Udvikle brugen af Bosted Optimere den digitale tilgang i tilbuddet Implementering af tablets som kommunikationsstøttende hjælpemiddel på tilbuddet Implementering af KRAP (Kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogisk tilgang) Randers Kommune overtager pr. 1. januar 2014 Mellerup Skolehjem og Institut for Kommunikation og Handicap (IKH) fra Region Midt. Mellerup Skolehjem er et tilbud til personer i alderen 7 til 24 år med funktionsnedsættelse og sociale problemer, og IKH udøver rådgivning og træning af børn med funktionsnedsættelse. Overtagelsen vil som udgangspunkt ikke påvirke nettotet på området.

3 Bemærkninger bevilling 4.2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug, psykiatri) Der er pt. en forventning om et lille merforbrug på ca. 5 mio. Der søges derfor i forbindelse med denne opfølgning om flytning af 3 mio. fra bevillingsområde 4.1 forebyggende foranstaltninger og anbringelser børn og unge til bevillingsområde 4.2 Tilbud til voksne med særlige behov. pga. børn der er blevet 18 år. Der skal fortsat styres meget stramt, og være stor fokus på den bedst mulige visitation fagligt og økonomisk. Samtidig er der nye besparelser i 2015, der skal implementeres. Det forventede merforbrug er relateret til aftaleenhederne. Særligt aftaleenheden Dagområdet er under stort pres, idet de i de foregående år er kommet ud med store merforbrug. Der har været igangsat en stor omlægning af området med lukning og sammenlægning af tilbud. Denne omlægning har taget længere tid en forventet og gevinsterne er først lige så stille ved at vise sig. Der er aftalt en plan med aftale-enheden om overholdelse af tet i 2014 og efterfølgende afvikling af gælden i løbet af de næste 3-5 år. Der vil være meget tæt opfølgning fra forvaltningens side. Tabellen nedenfor vises mål for bevillingsområdets aftaleenheder i Mål Status Sol Voksen bo Bolighandlingsplan. I løbet af 2014 og 2015 skal alle boliger til voksne inden for området leve op til følgende krav: Det skal være muligt at kunne benytte kørestol Der skal være separat toilet og badeværelse Der skal minimum være 2 rum Undtaget for disse krav er boliger, hvor der er en objektiv grund til at boligerne ikke skal indeholde kravene, eksempelvis ungdomsboliger. Udvikling af pædagogikken og driften gennem teknologiske værktøjer Indførelsen af relevante IKT og velfærdsteknologier Digitalisering af arbejdsgange på botilbuddene Digitalisering af al dokumentation på psykiatriområdet Inddragelse af borgere og pårørende inddragelse af frivillighed på bostederne Udvikling af pædagogiske metoder og indsatser Sundhedsfaglig indsats Fokus på Case Management (CM) på udsatte området Nedsætte opholdstiden på forsorgshjem Fra 1. januar 2014 overtager Randers Kommune Boligerne Lene Bredahlsgade fra Region Midt. Stedet er et bo- og aktivitetstilbud til voksne sen-hjerneskadede. Overtagelsen vil som udgangspunkt ikke påvirke nettotet på området. Matrikelløse Udvikling af pædagogikken og driften gennem teknologiske værktøjer Udvikling af virtuel bostøtte Digitalisering af administrative sagsgange Udvikling af pædagogiske metoder og indsatser Udvikling af en fleksibel og differentieret bostøtte sundhedsfaglig indsats

4 Bemærkninger bevilling 4.4 Kontante ydelser og foranstaltninger vedr. ikke arbejdsmarkedsparate borgere Serviceudgifterne på bevillingsområde 4.4 Kontante ydelser og foranstaltninger vedr. ikke arbejdsmarkedsparate borgere søges flyttet til bevillingsområde 4.2 Tilbud til voksne med særlige behov og der forventes derfor ingen udgifter her. De serviceudgifter der er placeret under 4.4 er udgifter til begravelseshjælp og engangskørsel. Da alt øvrig kørsel er placeret under 4.2 vil der være hensigtsmæssigt at samle alt kørsel på socialudvalget område her. Begravelseshjælp kan sidestilles med visse andre sociale engangsydelser og kan derfor ligeledes placeres hensigtsmæssigt her. Udvalg: Socialudvalget Indkomstoverførsler 4.1 Forebyggende foranstaltninger korr og forv Døgninstitutioner,opholdssteder mv. -1,5-1,5-1,8-0,3 Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse 0,0 0,0 5,5 5,5 Sociale formål 17,9 17,9 11,4-6,5 Driftsudgifter i alt 16,4 16,4 15,1-1,3 4.2 Tilbud til voksne med særlige behov korr og forv BPA -1,0-1,0-1,3-0,3 Voksen Bo -5,8-5,8-5,5 0,3 Midlertidige botilbud -2,6-2,6 0,0 2,6 Bostøtte 0,0 0,0 0,0 0,0 Kontaktperson og ledsageordning 0,0 0,0 0,0 0,0 Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud -0,5-0,5-0,1 0,4 Kompensernede specialundervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 Merudgiftskompensationer 2,9 2,9 1,6-1,3 Alkoholbehandling og behandlingshjem 0,0 0,0 0,0 0,0 Behandling af stofmisbrugere 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige sociale formål 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsudgifter i alt -7,1-7,1-5,4 1,7

5 Ældreboliger korr og forv Kontante ydelser og foranstaltninger vedr. ikke arbejdsmarkedsparate borgere Udlejningsboliger -6,0-3,4-6,9-3,5 Driftsudgifter i alt -6,0-3,4-6,9-3,5 korr og forv Kontante ydelser og foranstaltninger vedr. ikke arbejdsmarkedsparate borgere Kontante ydelser 318,7 181,6 181,6 0,0 Sygedagpenge 170,3 158,8 158,8 0,0 Førtidspensioner og personlige tillæg 483,7 483,5 480,5-3,0 Integrationsindsats 6,4 4,2 4,2 0,0 Driftsudgifter og mentorordninger 7,3 18,8 18,8 0,0 Boligydelse og boligsikring 90,5 86,5 84,5-2,0 Andre sundhedsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsudgifter i alt 1.077,0 933,3 928,3-5,0 Bemærkninger bevilling 4.1 Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge På baggrund af seneste skøn en forventning om mindreforbrug på ca.1,3 mio., der stammer fra lidt færre enkeltydelser til handicappede børn. Bemærkninger bevilling 4.2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicap, misbrug, psykiatri) og ældreboliger Der er en forventning om mindreindtægter på ca. 1,7 mio. De manglende indtægter skyldes færre indtægter fra særligt dyre enkeltsager, da prisen pr. foranstaltning er faldende, vil det også betyde færre indtægter fra særlige dyre sager. Der er dog et tilsvarende og endda større merindtægt fra ældreboliger, så set samlet er der forventning om flere indtægter end lagt.

6 Bemærkninger bevilling 4.4 Kontante ydelser og foranstaltninger vedr. ikke arbejdsmarkedsparate borgere Der forventes overordnet for det samlede område en mindre udgift på 5 mio. kr., fordelt på mindre udgift på 3 mio. kr. vedr. førtidspensioner og 2 mio. kr. vedr. boligsikring. De enkelte delområder er beskrevet nedenfor. Kontante ydelser For de kontante ydelser siger prognosen, at der samlet set er balance, efter der i opfølgningen 30. juni 2014 blev afleveret 6,5 mio. kr. til kassen. Der er på underområderne forventning om merudgifter til kontanthjælp under integrationsprogrammet på i alt 1,5 mio. kr. Stigningen kommer i forlængelse af stigningen i flygtningekvoten, og er en yderligere merudgift i forhold til den forventning til et merforbrug på i alt 7 mio. kr., der blev fremlagt ved 2, kontrol. Merudgiften opvejes dog af en forventning om mindre udgifter til ressourceforløb (står under kontante ydelser), og giver derfor ikke anledning til ansøgning om tillægsbevilling. Sygedagpenge Der blev ved 2. opfølgning afleveret svarende til en mindre udgift på område på 11,5 mio. kr., på baggrund af den markante nedgang i antal sager i årets første fem måneder. Der ses i her efteråret en begyndende stigning i sager over 52 uger, dvs. de sager, hvor kommunen afholder den fulde udgift (uden statsrefusion). På nuværende tidspunkt skønnes det, at tet for området stadigvæk holdes, men der er tæt fokus på området. Førtidspensioner og personlige tillæg Der har været en lille stigning i tilkendelserne af førtidspension i august måned, men på trods af denne stigning er der fortsat fald i det forventede forbrug på området. Det skyldes at afgangen fra de gamle førtidspensionordninger er endnu større end forudsat i lægningen. Statistiksystemet Essentia har undervurderet antallet af borgere, der er i afgang fra førtidspensionsordningerne og derfor kan der fra området afleveres 3 mio. kr. Integrationsindsats Der er som nævnt under kontante ydelser merforbrug på kontanthjælp til flygtninge. I forhold til indsatsen er der p.t. ikke et merforbrug, da grundtilskuddene indtil videre dækker omkostningerne og der ved opfølgningen blev flyttet 3 mio. kr. til området. Der er igangsat en planlægning af en opgradering af indsatsen svarende til den stigende tilgang af kvoteflygtninge og det vil blive drøftet på udvalgsmøder i november måned både hvad angår indsats og økonomi. Opgradering af indsatsen vil være vigtig, hvis flygtningene skal lykkedes med at komme i uddannelse eller arbejde og dermed også, at der kan hjemtages resultattilskud på længere sigt. Boligydelse og boligsikring Prognosen for forbruget af boligsikring er faldende. Det kan skyldes det faldende antal førtidspensionister, men de pågældende borgere burde dog så forventelig være på andre overførselsindkomster med tilsvarende mulighed for boligsikring. Der var ved overgangen til Udbetaling Danmark et stort fald i antallet af personer, der får boligsikring. Dette fald er aldrig blevet indhentet igen og der er et vedvarende mindreforbrug. Der er afleveret 4 mio. kr. til kassen ved sidste opfølgning og nu igen 2 mio. kr. mere. Det er en landsdækkende tendens.

7