Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Transkript

1 Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

2 Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass

3 Temaer Særlig situation i år kom med i maskinrummet Overblik over budgetforslag 2016 Drift Anlæg Ændringer frem til vedtaget budget

4 Hvad vi plejer at vide når der ikke er valg Regeringen og KL forhandler om økonomi og fokusområder Aftale om økonomien for 2016 Tidligere har aftalen for næste år været klar i juni Finansudvalget vedtager aktstykke KL udsender budgetvejledning Økonomi og Indenrigsministeriet udmelder rammer og puljer

5 Hvad mangler vi at få på plads Moderniseringsaftale Tilskud fra staten Skatteskøn og skøn for statsgarantien Skøn for PL, DUT mm.

6 Tidsplan Tekniske administrative ændringsforslag til budgetforslaget Politiske ændringsforslag til budgetforslaget 1. behandling ØU: 19. august KB: 1. september 2. behandling ØU: 30. september KB: 6. oktober

7 DRIFT

8 Temaer i budgetlægningen Betydelig reform-usikkerhed men vi er bedre rustet på likviditeten end sidste år De økonomiske rammer Moderniseringsaftalen effektiviseringer for 2 mia. kr. i Øvrige emner

9 Økonomiudvalgets generelle retningslinjer ØU fastsætter hvert år i januar generelle retningslinjer for administrationens budgetforslag Udgangspunktet for administrationens arbejde er uændret service og skattepct. Budgetforslag i balance i ØU i juni

10 Overblik Budgetoplæg 2016 Mio. kr.(netto) Drift Anlæg Pris/Løn Renter, afdrag, balanceforskydninger Kasseopbygning Låneoptag Tilskud og udligning Skatter I alt

11 Flere borgere i Rødovre

12 Befolkningsudvikling

13 Mere økonomisk ansvar Øgede udgifter, når befolkningen stiger Højere udgifter i krisetider Medfinansiering af sygehuse Udsatte børn og voksne

14 Risici i egen økonomi Vi skal kunne imødekomme større økonomiske stød Vi skal reagere hurtigt på ændringer Befolkningsvækst - Behov for investeringer i infrastruktur og servicetilbud Skatteindtægter stiger ikke tilsvarende på kort sigt

15 Driftsreduktion på yderligere 2 pct. Beslutning sidste år: 2 pct. i 2015 og 2 pct. i 2016 Blev indarbejdet i Budget 2015 ( ) I alt en reduktion af driftsudgifterne fra 2016 og fremefter på 4 pct.

16 Realisering af besparelser - Er indarbejdet i budget 2015 ( ) - Ikke nyt krav om besparelser i budgetforslag 2016 (ØU-januar) - Hvis ændringer i politisk fastsat serviceniveau, så fremlægges politisk sag

17 Grå bokse - 1 Titel, kr Effektivisering af ejendomsadministration Ansættelse af en driftssupervisor Kollektiv trafik Ændring af princip for beregning af taksterne på daginstitutionsområdet Dagtilbud - generel reduktion Skoleområdet generel reduktion Generel kapacitetstilpasning på børneog skoleområdet Kultur - generel reduktion

18 Grå bokse - 2 Titel, kr Tandplejen Udskiftning af faldunderlag på skoler Det sociale område generel reduktion på sekretariat, forebyggelses- og frivilligområdet Generel reduktion på børne- og familieområdet Øget forebyggelse på børneområdet Generel reduktion på foranstaltninger på voksenområdet Køb af foranstaltninger på voksenhandicapområdet, KKR-takster sænkes ½ pct Generel reduktion på ældre- og handicapområdet

19 Grå bokse - 3 Titel, kr Udbud af madlevering Bedre brug af hjælpemidler velfærdsteknologi Det sociale område generel reduktion på enheder med overførselsadgang Tjenestemandspensioner Administration I alt

20 Hvide bokse Titel, Mio. kr Uddannelse 1,1 0,5 0,6 2,1 Dagtilbud 0,7 0,6 0,6 2,8 Ældreområdet -0,4-1,6-1,6 4,8 Midlertidig indkvartering af flygtninge 1,0 1,0 1,0 1,0 Konjunkturer mv. 16,5 17,0 17,5 15,3 Reform af refusioner fra staten 50,0 50,0 50,0 50,0 Forsyningsområdet 8,5 7,8 6,4 7,1 Renovation 2,2 2,3 2,3 2,3 I alt 79,6 77,6 76,8 85,3

21 ANLÆG

22 Hvordan beregnes anlægsbudgettet? Vedtaget Budget 2015, budgetåret 2016 Reguleret for: pris- og lønfremskrivning forslag fra forvaltningerne

23 Anlæg INVESTERINGSOVERSIGT, BUDGETOPLÆG BUDGET 2016 ( ) Beløb i kr Fjernvarmen 20,5 20,5 20,5 10,9 Vejområdet, blandt andet Roskildevej og IDlinje 33,5 20,0 20,9 25,8 Digitalisering af skolerne og faldunderlag 9,9 0,0 0,0 0,0 Islemark og Æblehaven 0,0 1,8 1,9 0,0 Rødovre Stadionhal, Rødovrehallen, Vestbad, Skovly og Viften 9,6 30,7 18,3 16,5 Byudvikling, energitiltag, IT-løsninger mv. 9,7 8,0 3,1 3,1 I alt 83,2 80,9 64,6 56,3

24 FREM MOD ET ENDELIGT BUDGET.

25 Revurdering som følge af Økonomiaftale for 2016? Elevtallet i folkeskolen mv. Pris- og lønskøn, vækstskøn? Statsgaranti eller selvbudgettering? Lov- og cirkulæreprogram? Tilskud til vanskeligt stillede kommuner? Samt Politiske forhandlinger

26 SLUT