REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

Transkript

1 Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering Orientering Lukket - Orientering Fejl! Bogmær Underskriftsside

3 1. Budget 2011 finansiering J.nr.: S02. Sagsnr.: 10/5163 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: På s møde den 20. august blev det besluttet at afholde et extraordinært møde d. 07. september med henblik på afklaring af budgettets finansielle side, efter modtagelse af svar på kommunale låneansøgninger og ansøgning om tilskud som særligt vanskeligt stillede kommuner. Rebild Kommune har efterfølgende dels via pressemeddelelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet dels ved særskilte skrivelser fået meddelelse om adgangen til lån og tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune i Lån og tilskud Af ministeriets udmeldinger fremgår, at Rebild Kommune er ikke kommet i betragtning til tilskud som særlig vanskeligt stillet kommunen. Endvidere har Rebild Kommune fået afslag på kommunens ansøgning om lån fra den ordinære lånepulje. Derimod har Rebild Kommune fået adgang til optagelse af lån for 15,75 mio.kr. til kvalitetsfondsområderne (skoler, børn, ældre, idræt). Der er givet dispensation til optagelse af lån på 13,92 mio.kr. til folkeskoleområdet (Suldrup Skole og Bavnebakkeskolen) samt 1,83 mio.kr. til øvrige områder (Børnehave i Skørping, renovering af børnehaver og haller). Det er en forudsætning for at kunne optage lånene, at der i 2011 afholdes anlægsudgifter til de nævnte projekter indenfor folkeskoleområdet på 17,9 mio.kr. og indenfor de øvrige områder på 5,5 mio.kr. I modsat fald reduceres låneadgangen. Det krævede investeringsomfang er indeholdt i den foreliggende investeringsplan for Udover lånedispensationerne har Rebild Kommune mulighed for at optage lån til energiforbedringer og køb af visse former for jord. Rebild Kommunes samlede låneadgang i 2011 kan således opgøres til: Lånedispensation kvalitetsfond Lån til energiforbedringer Lån til køb af jord (skøn) Samlet låneadgang 15,8 mio. kr. 3,0 mio. kr. 1,2 mio. kr. 20,0 mio. kr. Det samlede resultat af ovennævnte er et merprovenu fra låneoptagelse på 2 mio. kr. i forhold til det, der indgår i det tidligere udsendte administrative grundbudget. 638

4 Det bemærkes, at lån til energiforbedringer hidtil er indgået i investeringsplanen som en indtægt. Denne indtægt skal rettelig indgå som en del af låneoptagelsen, hvorfor den er medtaget i ovennævnte ramme på i alt 20 mio. kr. Konsekvensen af denne rettelse er at nettoanlægsudgifterne budgetteknisk øges med 3 mio. kr. Skatteudskrivning I regeringsaftalen for 2011 indgår en skattestigningspulje på 300 mio. kr. der fordeles af Indenrigs- og sundhedsministeriet efter konkret ansøgning. Puljen er tiltænkt et (mindre) antal kommuner der har særlige finansieringsproblemer i Ved vurderingen af kommunernes ansøgninger vil der blive lagt vægt på følgende kriterier: Driftsmæssig ubalance (ekskl. budgetoverskridelser), hvor den driftsmæssige balance defineres som forskellen mellem kommunens driftsudgifter på det skattefinansierede område og kommunens nettoindtægter fra skatter, tilskud, udligning og renter. Udgiftspres fra demografiske forskydninger, herunder særligt som følge af høj vækst i antal børn og/eller ældre. Udgiftspres på overførselsområdet som følge af udviklingen i udgifter til blandt andet førtidspension og kontanthjælp. Udfordringer ift skatteindtægter, herunder lavt beskatningsniveau set i forhold til sammenlignelige kommuner og fravær af skatteforhøjelser i de senere år. Lavt investeringsniveau over flere år, dvs. lave gennemsnitlige anlægsudgifter på det skattefinansierede område over en årrække. Det er ministeriets forventning, at det kun er et begrænset antal kommuner, som vil komme i betragtning ved udmøntning af skattepuljen. Kommuner, der vedtager en skattestigning i overensstemmelse med en tildelt andel af rammen til skatteforhøjelser, vil blive friholdt for en eventuel individuel modregning i bloktilskuddet for 2011 ved et samlet brud på skatteaftalen. Kommuner, der vedtager en skattestigning, der overstiger en eventuelt tildelt andel af rammen eller et eventuelt frit lejde, vil være omfattet af en eventuel individuel modregning. Det kan for Rebild Kommunes vedkommende oplyses at en stigning i den kommunale udskrivningsprocent (som i dag er på 25,1 %) på 0,1 procentpoint vil give et merprovenu på 3,9 mio. kr. Fristen for ansøgninger er fastsat til d. 07. september Selvbudgettering eller statsgaranti vedr. skat og tilskud I basisbudgettet er der regnet med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, befolkningstal m.v. endvidere er der regnet med uændret udskrivningsprocent på 25,1. 639

5 Der er kommet meddelelse fra KL om, at reviderede skøn for indkomstudviklingen på landsplan fra 2008 til 2011 ligger lidt under de tal, der ligger til grund for aftalen mellem regeringen og KL omkring det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det statsgaranterede befolkningstal er Folkeregistrets befolkningstal var pr. 1. september 2010 på indbyggere. Det bemærkes, at tilskud og udligning baserer sig på betalingskommunebefolkningstallet, der kan afvige fra folkeregisterets tal. For Rebild Kommune betyder det, at folkeregistertallet forventeligt skal nedjusteres med ca. 40 personer. Med uændret udskrivningsgrundlag (der muligvis er for højt), men med eksempelvis 50 ekstra borgere vil det give et merprovenue på 2,1 mio.kr. i tilskud og udligning. Omvendt vil der blive efterreguleret for differencer i Ved valg af statsgaranti vil der ikke ske nogen efterregulering. Forvaltningen anbefaler at der indtil videre arbejdes med en forudsætning at der vælges statsgaranti, idet spørgsmålet om statsgaranti eller selvbudgettering vurderes nærmere inden endelig vedtagelse af budgetforslaget for Økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser: Sagen er den del af den samlede budgetlægning for Indstilling: Forvaltningen indstiller: At Rebild Kommune i 2011 optager lån for 20 mio.kr. At der tages stilling til evt. ansøgning om en skattestigning, og i givet fald niveauet for denne. At valg af statsgaranti på skat, udligning og tilskud drøftes med baggrund i forvaltningens anbefalinger. Beslutning i den : En låneoptagelse på 20 mio. kr. indarbejdes i budgetforslaget. Der ansøges om en skattestigning på 0,2 % fra puljen til skattestigninger. Der arbejdes videre med en forudsætning om statsgaranti for skat og udligning. Morten V. Nielsen tog forbehold for en evt. skattestigning som ikke er øremærket til konkrete formål. 640

6 Bilag: Åben Ordinære lånepulje - ØK Åben Kvalitetfondspulje - ØK Åben Svarbrev 16 - ØK Åben Tilskud særtilskudspuljen - ØK Åben Indberetning af foreløbige tal for budget ØK

7 2. Orientering J.nr.: A10. Sagsnr.: 07/102 Sagen afgøres i: Sagsfremstilling: 1. Støtteerklæring til AU 2. Henvendelse fra Pinsekirken Indstilling: Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i den : Ad. 1. Der orienteredes om henvendelse fra AU vedr. støtteerklæring Det tiltrådtes at afgive støtteerklæring. Ad. 2. Der orienteredes om henvendelse fra Pinsekirken. 642

8 Underskriftsside Anny Winther - Formand Helle Astrup - Medlem Ole Frederiksen - Medlem Thøger E. Kristensen - Medlem Leon Sebbelin - Medlem Søren Søe-Larsen - Medlem Morten V. Nielsen - Medlem 643