Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet markant stigende udgifter til botilbud og bostøtte for borgere over 67 år, og der mangler derfor penge til området. I Aarhus Kommune er det Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) der varetager opgaverne med handicappede borgeres botilbud og bostøtte. Når borgeren fylder 67 år, fortsætter MSB med at varetage opgaven og visitere, men det er i stedet MSO, der overtager betalingsansvaret for udgifterne. Partierne bag budgetforlig for (S, SF, V, KF, DF og RV) har anerkendt budgetproblemet med en kompensationsaftale, der betyder at frem til og med 2014 deles MSO, MSB og MBA om at finansiere hver sin tredjedel af merudgifterne i forhold til udgiftsniveauet i I 2013 var der merudgifter på 23,3 mio. kr. Kompensationsaftalen gav en statuskorrektion på 9,8 mio. kr. De resterende 13,5 mio. kr. har Sundhed og Omsorg selv finansieret via omprioritering inden for det eksisterende budget. Men udgiftspresset er stigende, og hvis der ikke tilføres midler til området, vil byrådet skulle reducere serviceniveauet i Sundhed og Omsorg altså omsorgen og plejen til vores ældre borgere i kommunen - med tilsvarende beløb. Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte side 1 af 7

2 2. Beslutningspunkter At 1) Budgettet til botilbud og bostøtte i Sundhed og Omsorg tilføres hhv. 17,7 mio. kr. i 2015; 23,4 mio. kr. i 2016; 27,3 mio. kr. i 2017 og 31,2 mio. kr. i 2018 og finansieringen henvises til budgetdrøftelserne vedr. budget At 2) Såfremt udgifterne til botilbud og bostøtte ikke er stagneret i 2016, skal der i 2017 udarbejdes en budgetreguleringsmodel, der regulerer budgettet fra 2019 og frem, så det står i forhold til nettotilvæksten af borgere over 67 år. 3. Baggrund 3.1 Økonomiaftale mellem Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse Sundhed og Omsorg og Sociale Forhold og Beskæftigelse indgik i 1996 en samarbejdsaftale om økonomi og ressourcestyring. Opgaver rettet mod handicappede borgere med botilbud og bostøtte, som ikke er fyldt 67 år, varetages i Aarhus Kommune af Sociale Forhold og Beskæftigelse. Ifølge Økonomiaftalen fra 1996 overtager Sundhed og Omsorg betalingsansvar for borgere i Socialafdelingens tilbud, når de bliver 67 år. Tilsvarende overtager Sundhed og Omsorg betalingsansvar for borgere, der bliver 67 år i tidligere amtskommunale boformer eller bofællesskaber beliggende i andre kommuner. Sundhed og Omsorg har således betalingsansvaret for botilbud og bostøtte til borgere over 67 år. Det er dog fortsat Sociale Forhold og Beskæftigelse, der visiterer til tilbuddene, selv om borgeren er blevet 67 år. Sundhed og Omsorg har således ingen mulighed for at regulere tilgangen til området. 3.2 Stigende udgifter til botilbud og bostøtte Sundhed og Omsorg har de seneste år oplevet en markant stigning i udgifterne til botilbud og bostøtte til borgere over 67 år. Udgiftsudviklingen de seneste 5 år samt den forventede udgift for fremgår af nedenstående figur. Se Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte side 2 af 7

3 afsnit 3.3 for nærmere forklaring på de forventede merudgifter for Figur 1 Udgiftsudvikling botilbud og bostøtte Prognosen for er baseret på kendte borgere i MSB og i andre kommuner på cpr. nr. niveau samt data fra MSB over de borgere, der bliver 67 år i perioden og som MSO derfor overtager betalingsforpligtelsen på. I 2010 fik området tilført 12,6 mio. kr. jf. budgetforlig. Budgetmodellen for ældre og handicappede har i perioden tilført området 1,1 mio. kr. samlet set og modellen forventes, at tilføre området yderligere 1,7 mio. kr. frem til Dette er modregnet i de forventede merudgifter. Da budgetmodellen er baseret på den demografiske udvikling er der dog en vis usikkerhed for beløbets størrelse i I 2014 forventes udgifter på samlet set 57,9 mio. kr. hvilket er en stigning på 40 pct. siden Merudgifterne i 2014 i forhold til budgettet forventes at blive 25,7 mio. kr. og der forventes således en udgiftsstigning på 6,0 pct. fra Udgiftsstigningen skyldes en stor tilgang i antallet af borgere over 67 år, der modtager botilbud og bostøtte i andre kommuner samt i boliger der tilhører Sociale Forhold og Beskæftigelse. Således er antallet af borgere over 67 år samlet set vokset fra 76 borgere i 2008 til 177 borgere i Det svarer til en stigning på 133 pct. I 2014 forven- Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte side 3 af 7

4 tes en yderligere stigning på 6 borgere, det svarer til 3,4 pct Vurdering af udgifterne i de kommende år Der er lavet prognoser for de forventede udgifter samt antal borgere til køb af botilbud og bostøtte i andre kommuner samt i Sociale Forhold og Beskæftigelse for perioden Dette er sket på baggrund af data fra Sociale Forhold og Beskæftigelse over borgere, der bliver 67 år samt udgiften til de enkelte borgere. Prognosen viser en merudgift på 36,9 mio. kr. i I perioden (forventet) har der været en gennemsnitlig udgiftsstigning på 4,1 mio. kr. pr. år og hvis denne udvikling fortsætter skønnes merudgifterne at stige til 44,7 mio. kr. i Tabel 1 Forventede udgifter Mio. kr. R Køb af botilbud og bostøtte i alt 54,6 57,9 64,0 70,3 74,5 78,6 Forventede merudgifter 23,3 25,7 31,2 36,9 40,8 44,7 Stigning pr. år 6,0% 10,6% 9,8% 6,0% 5,5% Tabel 2 Antal borgere Antal borgere R Antal borgere botilbud i alt Tilvækst i antal borgere pr. år Stigning pr. år 12,7% 3,4% 5,5% 5,7% Antallet af borgere og den tilknyttede udgift er beregnet på baggrund af nuværende CPR samt de borgere der pt. er i MSB og som bliver 67 år i perioden , så prognosen er ret sikker. Ved budgetforliget for fik området tilført 12,9 mio. kr. Herudover blev det aftalt, at såfremt Sundhed og Omsorgs udgifter til området i ikke kan holdes inden for en samlet ramme, der svarer til det forventede udgiftsniveau i 2010, skal der foretages en kompenserende regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Sundhed og Omsorg skal selv finansiere 1/3 af udgiftsstigningen mens Sociale Forhold og Beskæftigelse samt opsamlingen på reserven vedrørende afvigelser på de ikkestyrbare udgiftsområder finansierer de sidste 2/3. Aftalen blev ved sidste budgetforlig forlænget til og med Aftalen har betydet, at Sundhed og Omsorg har fået statuskorrektioner på 5,0 mio. kr. i 2011, 5,2 mio. kr. i 2012 samt 9,8 mio. kr. i I 2014 forventes en statuskorrektion på 12,0 mio. kr. Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte side 4 af 7

5 Ovenstående kompensationsaftale gælder kun til og med Det indebærer, at Sundhed og Omsorg fra 2015 selv skal finansiere de stigende udgifter. Sundhed og Omsorg har ikke mulighed for at påvirke udgifterne, idet Sociale Forhold og Beskæftigelse visiterer til tilbuddene, både før og efter borgeren bliver 67 år. Sundhed og Omsorg overtager således blot betalingsansvaret, når borgeren fylder 67 år. Udgiftsniveauet er stigende, hvorved merudgifterne i forhold til budgettet øges. Dette kan kun finansieres ved at forringe servicen til de ældre på andre områder. I 2018 forventes merudgifter for 44,7 mio. kr. Dette svarer eksempelvis til 107 sosu-assistenter. Sundhed og Omsorg har allerede gennemført omprioriteringer i regnskab 2013, således at de 13,5 mio. kr. (23,3 mio. kr.- 9,8 mio. kr.) er finansieret inden for eget budget. Forudsættes det, at Sundhed og Omsorg også fremadrettet finansierer 13,5 mio. kr. er der som nedenstående tabel viser en yderligere ufinansieret manko på 17,7 mio. kr. i 2015 stigende til 31,2 mio. kr. i Tabel 3 Budgettilførselsbehov Mio. kr Forventet udgift til køb af botilbud og bostøtte 57,9 64,0 70,3 74,5 78,6 Budget 32,2 32,8 33,4 33,7 33,9 Forventet statuskorrektion jf. kompensationsaftale 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forventede merudgifter i fht. budgettet inkl. statuskorrektion 13,7 31,2 36,9 40,8 44,7 Andel MSO selv finansierer 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 Budgettilførsesbehov 0,2 17,7 23,4 27,3 31,2 Det er derfor nødvendigt at finde en løsning, hvis ikke pleje og omsorg til borgerne skal reduceres. 4. Effekt Budgettilførslen skal sikre, at servicen til de ældre ikke forringes for at sikre finansiering af botilbud og bostøtte. Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte side 5 af 7

6 5. Ydelse Hvis der ikke tilføres ekstra midler til området, vil byrådet tilsvarende reducere serviceniveauet i Sundhed og Omsorg. 6. Organisering Ingen bemærkninger. 7. Ressourcer De stigende udgifter til botilbud og bostøtte har i 2013 medført udgifter ud over budgettet på 23,3 mio. kr. Kompensationsaftalen med Sociale Forhold og Beskæftigelse og Borgmesterens afdeling har reduceret Sundhed og Omsorgs reelle merudgifter med 9,8 mio. kr. således, at Sundhed og Omsorg ved omprioriteringer selv finansierede 13,5 mio. kr. i Kompensationsaftalen gælder til og med Det betyder, at Sundhed og Omsorg fra 2015 selv skal finansiere udgiftsstigningen. Merudgifterne i 2015 forventes at vokse til 31,2 mio. kr. Såfremt Sundhed og Omsorg fremadrettet selv finder finansiering til de 13,5 mio. kr. som det skete i 2013, vil der i 2015 skulle tilføres budget på 31,2-13,5= 17,7 mio. kr. til Sundhed og Omsorg. Der er intet, der tyder på, at udgiftsstigningen vil aftage og merudgifterne i forhold til budgettet forventes således at vokse til 44,7 mio. kr. i Dette giver et budgettilførselsbehov på 44,7-13,5=31,2 mio. kr. For at opnå budgetmæssig balance i perioden er der behov for at få tilført nedenstående midler i de enkelte budgetår. Tabel 4 Budgettilførselsbehov Mio. kr Budgettilførselsbehov 17,7 23,4 27,3 31,2 Såfremt udgifterne til botilbud og bostøtte ikke er stagneret i 2016, skal der i 2017 udarbejdes en budgetreguleringsmodel, der regulerer budgettet fra 2019 og frem i forhold til nettotilvæksten af borgere over 67 år. Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte side 6 af 7

7 Jette Skive / Hosea Dutschke Bilag Bilag 1: Ældrerådets høringssvar Bilag 2: Handicaprådets høringssvar Bilag 3: Notat Fordeling af udgiftspres til botilbud og bostøtte Tidligere beslutninger Ved budgetforliget for fik området tilført 12,9 mio. kr. Herudover blev det aftalt, at såfremt Sundhed og Omsorgs udgifter til området i ikke kan holdes indenfor en samlet ramme svarende til det forventede udgiftsniveau i 2010, foretages der en kompenserende regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Sundhed og Omsorg skal selv finansiere 1/3 af udgiftsstigningen mens Magistatsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse samt opsamlingen på reserven vedrørende afvigelser på de ikke-styrbare udgiftsområder finansierer de sidste 2/3. Aftalen blev ved sidste budgetforlig forlænget til og med Økonomi Tlf.: Lix: 34 Sagsbehandler: Karina Rotbøl Pedersen Tlf.: E-post: krp@aarhus.dk Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte side 7 af 7