Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra Budgetperiode til Budget for afdeling

Transkript

1 Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra periode til for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 259 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr. 167 Hvidovre Kommune v/kab Bymuren m. fl. Hvidovrevej 278 Vester Voldgade Hvidovre 2650 Hvidovre 1552 København V Matrikel nr. 13 A Avedøre By BBR-ejendomsnr Telefon Telefon Telefon Fax Fax Fax E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk ek-avedoeresyd@kab-bolig.dk okonomi@hvidovre.dk CVR-nr SE-nr. 0 Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemålsenheder Antal lejemålsenheder Almene familieboliger ,0 Almene ungdomsboliger ,0 Almene ældreboliger ,0 Boligoplysninger i alt ,0 Almene familieboliger 1 rum rum rum rum rum Almene ungdomsboliger 1 rum rum Almene ældreboliger 2 rum rum Enkeltværelser/hybler Øvrige lejemål: Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 17,0 Institutioner pr. påbeg. 60 m² 47,0 Kældre/lagerrum m.v /20 0,1 Øvrige lejemål i alt ,1 Lejeoplysninger i alt ,1 Udarbejdet den 4. september af Mick Holm Kristensen, FOC Godkendt på afdelingsmødet den B1-2 formand/dirigent 1

2 Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Forside 2 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Byggeart: Boliger i etagebyggeri Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokale Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Forbrugsmåling Vandmåling, kollektiv El-måling, individuel Varmeforsyning Fjernvarme Ja Ja Ja Ja Ja Lejeoplysninger for boligen Familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Forhøjelse pr. m² i kr. 11,65 16,26 13,46 Forhøjelse i % 1,25% 1,25% 1,25% Forhøjelse i alt på årsbasis forhøjelse: Hjemfald Dato for lejeforhøjelse Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. 11,36 15,86 13,13 0,00 Forhøjelse i % 1,21% 1,21% 1,21% 0,00% Forhøjelse i alt på årsbasis Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 940, , ,89 Forhøjelse pr. m² i kr. 11,36 15,86 13,13 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 952, , ,02 2

3 Driftsbudget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter ) 1 Vandafgift (inkl. miljøafgift) Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1) 1 El til fællesarealer Målerpasning sum Bidrag til 2) 1 Administrationsbidrag Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 3) Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser sum Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser sum Særlige aktiviteter jf. specifikation: 4) 1 Drift af vaskeri x 21 Særlige aktiviteter - klublokaler ) 3 Drift af møde- og selskabslokaler x Fællesudgifter sum ) Diverse udgifter Variable udgifter i alt

4 Driftsbudget 7) Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 225, (konto 401) 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1 Fælleskonto (konto 403) 17, Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 21, sum Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 2, Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 8) Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v ) Ydelser vedr. lån til bygningsskader: Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden sum Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden sum Andre renter Korrektioner fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud/lejenedsættelse UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT

5 Driftsbudget INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje 1 Almene boliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Erhverv Institutioner Kældre m.v sum Renter Andre ordinære indtægter 4) Drift af vaskeri ) Drift af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat Diverse indtægter sum ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Huslejesikring Korrektioner fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT

6 Nødvendig merindtægt på kr. skyldes følgende: Større udgifter: Nettokapitaludgifter Forsikringer Renholdelse Særlige aktiviteter jf. specifikation: Diverse udgifter Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: Større udgifter i alt Mindre indtægter: Boligafgifter og leje Renter Andre ordinære indtægter Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Mindre indtægter i alt Mindre udgifter: Ejendomsskatter Vandafgift (inkl. miljøafgift) Renovation Afdelingens energiforbrug: Bidrag til Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Ydelser vedr. lån til bygningsskader: Mindre udgifter i alt

7 1) VAND OG EL Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således: Vand: m³ á 57,12 kr. + målerafgifter El fællesarealer: kwh á 2,28 kr. + målerafgifter ) ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL AVEDØRE BOLIGSELSKAB Administrationsbidrag, grundbidrag Administrationsbidrag, stor pakke med ejendomsleder 1.092,10 lejemålsenheder á kr Administrationsbidrag til boligorganisation ,10 lejemålsenheder á 266 kr Administrationsbidrag kældre/loftrum ,10 lejemålsenheder á kr Obligatoriske ydelser 0212 Honorar varmeregnskab - grundregnskab lejemålsenheder á 150 kr Fraflyttere varme Valgfrie ydelser 0382 og regnskab for fordelingsafdeling ) 114 RENHOLDELSE Lønninger: Ejendomsfunktionærer Løn ejendomskontor Løn ejendomsfunktionærer Rengøring Traktoromkostninger Snerydning Renholdelse diverse: 8008 PC-pakke, ansatte Udryddelse af skadedyr Renholdelse, diverse Drift af ejendomskontor Drift af varmemesterkontor Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr

8 4) 118 DRIFT AF VASKERI Udgifter 1020 El Rengøring Diverse renholdelse Vedligeholdelse Inventar vedligeholdelse Diverse udgifter Magnetkort, vaskekort og nøgler Vaskemiddel m.v Indtægter Udgifter i alt Magnetkort Vaskeafgift Indtægter i alt NETTOUDGIFTER ) 118 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER Udgifter 3020 El Varme Rengøring Diverse renholdelse Vedligeholdelse Inventar og udstyr Diverse udgifter Indkøb af service Indtægter Udgifter i alt Lejeindtægter, selskabslokaler Indtægter i alt NETTOUDGIFTER

9 6) 119 DIVERSE UDGIFTER 1 Kontingent til BL Beboermøder Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v Afdelingsbestyrelsen: 4002 Kurser Kontorartikler Tabt arbejdsfortjeneste Mødeudgifter Inventar Vedligeholdelse Lønudgift rengøring Lokal TV Telefon/Fax/Internet Alarmudgifter Husleje m.v El, lokale Varme, lokale Rengøring, lokale Diverse Egen beboerrådgiver 55 Løn m.v Drift Særlige aktiviteter Øvrige diverse udgifter Vagtordning Annoncer Gaver og blomster Mødeudgifter, særlige Mødeudgifter, udvalg Generalforsamling, bestyrelsesmøde Beboerblade m.v Tidsskrifter og bøger Pjecer Beboerhåndbog Kontortillæg Specialbistand: 8400 Incassobistand Konsulentbistand Andre udgifter: 8612 Befordring PC-pakke Diverse

10 7) HENLÆGGELSER Saldo pr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) Tab ved lejeledighed/fraflytninger HENLÆGGELSER I ALT ) 125 YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER 303 Sagsnr. Navn Udløber 0010 Miljøfremmende foranstaltninger 0010 Miljøfremmende foranstaltninger 0008 Ombyning af ældre boliger Ombyning af ældre boliger Ombygning af hybler Vinduesudskiftning Vinduesudskiftning Tilslutning fjern varme, institution Ombygning af hybler, ompriotering ) 127 YDELSE LÅN TIL BYGNINGSSKADER Sagsnr. Navn Udløber 0006 Betonskader 0006 Betonskader 0007 Baldakiner Baldakiner Altaninddækning Hovedstihuse Badeværelser Bymuren Badeværelser Bymuren