Almene boligorganisationer Budgetår 2014/2015 Budgetperiode fra Budgetperiode til

Transkript

1 Forside Almene boligorganisationer år periode fra periode til for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 62 LBF's afdelingsnr. 200 Kommunenr. 20 Fredensborg Kommune v/kab Byvejen Egevangen 3B Vester Voldgade Nivå 2980 Kokkedal 552 København V Matrikel nr. czniverød By, Karlebo BBR-ejendomsnr Telefon Telefon Telefon Fax Fax Fax E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk ek-niveroed@kab-bolig.dk fredensborg@fredensborg.dk CVR-nr SE-nr. 0 Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemålsenheder Antal lejemålsenheder Almene familieboliger ,0 Boligoplysninger i alt ,0 Almene familieboliger 2 rum rum rum Øvrige lejemål: Institutioner 0 pr. påbeg. 60 m² 0,0 Øvrige lejemål i alt 0 0,0 Lejeoplysninger i alt ,0 Udarbejdet den 8. marts 204 af Jørgen Aastrup, FOC Godkendt på afdelingsmødet den formand/dirigent

2 Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Forside 2 Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført og overtaget uden støtte Byggeart: Boliger i etagebyggeri Boliger tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokale Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Forbrugsmåling Vandmåling, individuel Varmemåling, individuel El-måling, individuel Varmeforsyning Fjernvarme Ja Ja Ja Ja Ja Ja Lejeoplysninger for boligen Familieboliger Ungdomsboliger Ældreboliger Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Forhøjelse pr. m² i kr. 35,00 Forhøjelse i % 3,85% Forhøjelse i alt på årsbasis forhøjelse: Dato for lejeforhøjelse Ændret til Fordelt på måneder Gennemsnitlig forhøjelse pr. m² i kr. 4, 0,00 5,40 Fordelt på måneder Forhøjelse i %,50% 0,00%,63% Fordelt på måneder Forhøjelse i alt på årsbasis Fordelt på måneder Forhøjelse i alt på måneder Nuværende gennemsnitlig leje pr. m² 943,32 0,00 943,32 Forhøjelse pr. m² i kr. 4, 0,00 5,40 Ny gennemsnitlig leje pr. m² 957,43 0,00 958,72

3 Driftsbudget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER 05.9 Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 06 Ejendomsskatter Vandafgift (inkl. miljøafgift) Målerpasning Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: El til fællesarealer Målerpasning sum Bidrag til 2 Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital sum Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 4 3 Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser sum Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning): Afholdte udgifter Heraf dækket af henlæggelser sum Særlige aktiviteter jf. specifikation: 4 Drift af vaskeri Drift af fælles beboerlokaler. Sportshallen Drift af andre lokaler Drift af møde- og selskabslokaler. Laden sum Diverse udgifter Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger Variable udgifter i alt

4 0 Henlæggelser kr./m² Driftsbudget 20 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 38, (konto 40) 2 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 3, Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 0, sum Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 25 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. (konto ) sum Ydelser vedr. lån til bygningsskader: Tab ved lejeledighed m.v Dækket af henlæggelser sum Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden sum Andre renter Korrektioner fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT

5 Driftsbudget INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 20 Boligafgifter og leje Almene boliger Institutioner, leje Fredensborg Kommune Forbedringsarbejder sum Renter Andre ordinære indtægter 4 Drift af vaskeri Leje, Fredensborg Kommune, Sportshallen Leje af møde- og selskabslokaler, Laden Overført fra opsamlet resultat sum ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Driftsstøtte sum Korrektioner fra tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Nødvendig merindtægt/underskud INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT

6 Nødvendig merindtægt på kr. skyldes følgende: Større udgifter: Nettokapitaludgifter Ejendomsskatter Vandafgift (inkl. miljøafgift) Forsikringer Afdelingens energiforbrug: Bidrag til Renholdelse Diverse udgifter Afsat til uforudseelige udgiftsstigninger Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Større udgifter i alt Mindre indtægter: Boligafgifter og leje Renter Mindre indtægter i alt Mindre udgifter: Særlige aktiviteter jf. specifikation: Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) Ydelser vedr. lån til bygningsskader: Mindre udgifter i alt Større indtægter: Andre ordinære indtægter Større indtægter i alt

7 Noter Ud fra de sidste års forbrug er forbruget kalkuleret således: Vand: 25 m³ á 64,7 kr + målerafgifter El fællesarealer: kwh á 2,0 kr. + målerafgifter ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL FREDENSBORG BOLIGSELSKAB Administrationsbidrag, grundbidrag Administrationsbidrag, stor pakke ,00 lejemålsenheder á kr. 060 Administrationsbidrag til boligorganisation ,00 lejemålsenheder á.742 kr Obligatoriske ydelser 020 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend. aflæser lejemålsenheder á 24 kr. 024 Fraflyttere varme Honorar vandregnskab - grundregnskab, ejend. aflæser lejemålsenheder á 24 kr Fraflyttere vand RENHOLDELSE Lønninger: Ejendomsfunktionærer Løn ejendomskontor Løn ejendomsfunktionærer Rengøring Traktoromkostninger Renholdelse diverse: 8000 Andre personaleomkostninger Telefon, ejendomskontor Kontorhold PC-pakke, ansatte Udryddelse af skadedyr Renholdelse, diverse Drift af ejendomskontor

8 Noter 4 8 DRIFT AF VASKERI Udgifter 03 Vandafgift Indtægter Udgifter i alt Vaskeafgift Indtægter i alt NETTOUDGIFTER DRIFT AF SPORTSHALLEN Udgifter 20 Andel, prioritetsydelser Grundskyld, kommunen Vandafgift Renovation Bygningsforsikring Varme Andel driftsudgifter varmecentral Lønninger Rengøring Primære bygningsdele VVS-anlæg Udgifter til løn Diverse udgifter Indtægter Udgifter i alt Leje, Fredensborg Kommune, Sportshallen Indtægter i alt NETTOUDGIFTER

9 Noter 6 8 DRIFT AF ANDRE LOKALER - FÆLLES Udgifter 2433 Traktoromkostninger, budgetteres på konto Udgifter i alt DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER, LADEN Udgifter 302 Skatter og afgifter, diverse Vandafgift Renovation Bygningsforsikring Øvrige forsikringer El Varme Andel i brændselsudgifter Andel driftsudgifter varmecentral Lønninger Rengøring Diverse renholdelse Fornyelse diverse installationer Dækkes af henlæggelser Udgifter til ejerforening Kontorartikler Telefonomkostninger Diverse udgifter Indkøb af service Indtægter Udgifter i alt Lejeindtægter, selskabslokaler, Laden Indtægter i alt NETTOUDGIFTER

10 Noter 9 9 DIVERSE UDGIFTER Kontingent til BL Beboermøder Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v Afdelingsbestyrelsen: 400 Rådighedsbeløb Telefon/Fax/Internet Gaver og blomster Papir, tegninger og fotokopier Edb-udskrifter Specialbistand: Andre udgifter: 8990 Diverse HENLÆGGELSER Saldo pr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse Centralvarmeanlæg Istandsættelse, fraflytning (A-ordning) Tab ved lejeledighed/fraflytninger HENLÆGGELSER I ALT YDELSER VEDR. REALKREDITLÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER 55 Sagsnr. Navn Udløber Tagrenovering Tagrenovering Udskiftning af fjv.units Udskiftning af toiletter Udskiftning af målere Lån ikke optaget 2024 F90-9 Individuelle køkkener

11 Noter 2 26 AFSKRIVNING PÅ FORBEDRINGSARBEJDER Sagsnr. Navn Udløber Råderetslån Råderetslån YDELSE LÅN TIL BYGNINGSSKADER Sagsnr. Navn Udløber Bygningsskade LBF støttet 0066 Byggeskde, sokkel og dræn

12 for fællesantenne og adgang til elektroniske kommunikationstjenester pr Antennebudget - fremlægges til orientering Boliger 254 Fuldpakke Antal tilsluttede: 254 Intet TV 0 0 Udgifter Hybridnetsafgifter Administrationsbidrag Vedligeholdelsesudgifter Underskud tidligere år Copy-Dan m.v Opkræves således pr. måned: Pr. bolig Pr. bolig Ændring Udgifter Ophavsretlige afgifter Samlet opkrævning pr. måned