Kommissorium for budgetbalance i Voksenafdelingen
|
|
- Ivar Dideriksen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 NOTAT Kommissorium for budgetbalance i Voksenafdelingen Kommissorium for budgetbalance i Voksenafdelingen Baggrund Voksenafdelingen har siden 2015 arbejdet med en række indsatser, der blev igangsat som opfølgning på Deloitte s analyse af det specialiserede voksenområde i Deloitte gav en række anbefalinger rettet mod bedre styring af udgifter og sagsbehandling. Nærværende kommissorium skal ses som led i den fortsatte indsats i arbejdet med styring af udgifterne på området og kvalificering af sagsbehandlingen. Det specialiserede socialområde har igennem de sidste år haft udfordringer med at overholde budgettet, hvilket har ført til, at området har modtaget tillægsbevilliger eller har overskredet budgettet. I 2016 fik socialområdet tillægsbevilliger på i alt 17,1 mio. kr., som er videreført i overslagsårene. Merforbruget gælder myndighedens (Voksenafdelingens) budget, mens driften på socialområdet samlet set de seneste år har genereret et mindre overskud. Fokus er derfor alene på myndighedens budget, da det er her, der er en økonomisk udfordring. Tillægsbevillingerne blev i 2016 givet på flg. områder: Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Personligt brugerstyret assistance ( 96) Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold ( 84)
2 Midlertidige og længerevarende botilbud ( 85, 107 og 108) Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Der er ved årets begyndelse usikkerhed om, hvorvidt budgettet for 2017 vil holde. Det skyldes dels, at der i 2. halvdel af 2016 blev truffet afgørelser om en række visitationer, som ikke er medregnet i budgettet. Og dels skyldes det, at opgørelser fra Familieafdelingen indikerer en større tilgang af unge, der bliver 18 år og har behov for støtte fra voksenområdet i 2017, end i tidligere år. Der vil i 2017 samtidig ske en afgang, hvis omfang ikke kendes på forhånd. I lyset af udviklingen i 2016, hvor området som nævnt fik betydelige tillægsbevillinger, forstærkes det igangværende indsats og arbejde med atal imødegå risikoen for budgetoverskridelser. Eventuelle budgetoverskridelser forsøges derudover imødegået ved kompenserende besparelser på andre områder i Ældre og Social Service. Hvad skyldes udgiftspresset? Administrationen mangler en præcis viden om, hvad der presser budgettet, men der kan opstilles forskellige hypoteser: Hypotese 1: Der er et objektivt pres på voksenområdet. Presset kan skyldes, at der er en nettotilgang af borgere med et reelt behov for støtte, fx fordi behandlingspsykiatrien udskriver borgerne hurtigere, fordi flere diagnosticeres med bl.a. autisme og angst, eller fordi flere overlever en alvorlig hjerneskade. Presset kan også skyldes, at borgerne lever længere med handicap eller misbrug, hvorfor støttebehovet fortsætter i længere tid end tidligere. Endelig opleves en øget kompleksitet i sagerne - enhedspriserne stiger, fordi nye borgere (tilgang) har et større støttebehov end tidligere borgere (afgang). Ovenstående afspejler nationale tendenser, som bl.a. fremgår af KL s tal og af Region Hovedstadens rammeaftale. Det er dog umiddelbart vanskeligt at fastslå den økonomiske betydning i Frederikssund Kommune, da det drejer sig om små befolkningsgrupper. Hypoteserne kan testes ved hjælp af lokal ledelsesinformation (information om enhedspriser og antal foranstaltninger). Administrationen har siden 2015 arbejdet med systematisk ledelsesinformation på de største udgiftsområder. Ledelsesinformation dækker pt. botilbud (efter 85, 107 og 108) og dagtilbud (efter 103 og 104) samt særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Dette er områder, som i budget 2017 udgør knap 187 mio. kr. ud af Voksenafdelingens budget på 232 mio. kr. Ledelsesinformationen kan dog ikke tilstrækkeligt forklare udgiftsudviklingen, bl.a. fordi nogle af de områder, hvor der er økonomiske udfordringer, ikke er med i ledelsesinformationen. Hypotese 2: Frederikssund Kommune giver for indgribende eller for dyre tilbud: Nåleøjet til at få en indsats er for stort, dvs. at der visiteres borgere, som kunne klare sig uden støtte eller med en mindre indgribende foranstaltning. Borgernes revisiteres ikke, selvom de kunne klare sig uden eller med et mindre indgribende tilbud. Der er for lidt fokus på hvad tilbuddet koster, når der vælges tilbud. 2/10
3 Disse hypoteser handler om visitationspraksis og sagsbehandling i Voksenafdelingen. En indikator på kommunens serviceniveau er sammenligning af nøgletal på de enkelte paragrafområder med andre kommuner. Benchmark kan dog ikke gøre det alene, idet der fx på nogle områder er så få borgere, at en enkelt borger eller enkelte borgere kan gøre en stor forskel i sammenligningen. Det handler derfor i høj grad om at sikre, at kvaliteten i visitationspraksis og sagsbehandling er i orden, så man er sikker på, at der visiteres til mindst muligt indgribende og billigste foranstaltning, og at foranstaltningen afsluttes, når borgeren ikke længere har behov for tilbuddet. Dette kræver en fortløbende indsats. Hypotese 3: Der mangler de rette tilbud eller sammenhænge i tilbudsviften Borgerne får for indgribende og dyre tilbud, fx botilbud, i mangel af mindre indgribende tilbud. Denne hypotese udspringer i, at Frederikssund Kommune har relativt mange borgere i botilbud, hvoraf nogle måske kunne klare sig med et mindre indgribende tilbud, hvis der var tilstrækkeligt med andre støttemuligheder for borgere i selvstændig bolig. Budgetforlig Det indgår i budgetforliget for , at voksenområdet har en række økonomiske udfordringer, og der formuleres tiltag, der skal sikre et lavere udgiftsniveau. Af budgetforliget fremgår således følgende: Forligspartierne ønsker en fortsat udvikling og styrkelse af indsatsen over for de sårbare borgere i kommunen gennem en bedre udnyttelse af ressourcerne på området. Forligspartierne anerkender at området har en række budgetudfordringer, og derfor skal der sikres bedre budgetgrundlag, bl.a. med kortlægning af tilgangen af sager til området. Principperne for det specialiserede socialområde, som Byrådet vedtog i 2015, skal være afsæt for forslag om effektivisering og tilpasninger. På denne baggrund formuleres en række tiltag, som skal sikre et lavere udgiftsniveau gennem tilpasning og udvikling af tilbudsviften, og samtidig skabe en sikker sammenhæng mellem borgerens behov, tilbud om indsats og hyppig opfølgning. Disse tiltag vil blive sat til politisk beslutning i en efterfølgende proces. Udviklingen af tilbudsviften skal desuden have fokus på synergier på ungeområdet mellem de nuværende tilbud i Familieafdelingen og tilbud i Ældre og Social Service, så den enkelte unge oplever sammenhæng i indsatsen, og så ressourcerne samtidig udnyttes bedst muligt. Omstilling af socialområdet og udvikling af Voksenafdelingen Voksenafdelingen har siden 2015, som nævnt, arbejdet med en række indsatser, der blev igangsat som følge af anbefalinger fra Deloitte s analyse af det specialiserede voksenområde. Disse blev udfoldet projektet Omstilling af det specialiserede voksenområde : Tættere samspil mellem myndighed og udfører Der blev iværksat en ny visitationsmodel, hvor driften (dvs. ledere fra sociale tilbud) blev inddraget i Voksenafdelingens visitationsproces. 3/10
4 Styrkelse af sagsbehandlingen Der blev nedsat en task force til at gennemgå 44 særligt dyre enkeltsager. Task forcen fungerer fortsat i 2017 og har til dato indhentet den forventede besparelse. Der blev gennemført en ny sagsfordeling, hvor rådgiverne specialiserer sig i sager inden for enten handicap eller psykiatri/misbrug. Rådgivernes kompetencer til at fastsætte målbare og realistiske mål for borgernes forløb blev styrket gennem undervisning i SMART-mål. Hensigten er, at det er klart, hvad målet med den konkrete indsats er, når den igangsættes, og om indsatsen skal forlænges eller stoppes, når rådgiver følger op på indsatsen. Rådgiverne kompetencer i forhold til udredningsmetoden VUM og det understøttende IT-system Incorp blev ligeledes styrket gennem undervisning. Der blev sat fokus på, at rådgiverne kun dokumenterer det, der er aktuelt i sagen, så der bruges mindre tid på hver udredning og opfølgning. Alle sager ligger nu korrekt i Incorp-systemet, og systemet bruges som fælles værktøj i alle sager. Der blev etableret en ny stilling som faglig koordinator med henblik på at udvikle og effektivisere sagsbehandlingen. Formulering af serviceniveauer Der er i 2015 og 2016 formuleret serviceniveauer for otte udgiftstunge foranstaltningsområder. Serviceniveauerne fastsætter bl.a. hyppigheden for opfølgning i den enkelte sag. Der er samtidig formuleret en række principper for det specialiserede område, som bl.a. handler om mindst indgribende indsats, rehabilitering og balance mellem faglige og økonomiske hensyn. Serviceniveauer og principper skal sikre den faglige og økonomiske styring af området og sætte retning for bl.a. serviceadgang. Overgange mellem børne- og voksenområdet Der holdes nu to årlige overgangsmøder, hvor Familieafdelingen informerer Voksenafdelingen om de sager, der forventes overgå til voksenområdet. Møderne skal give en indikation af den fremtidige udgift. Der afholdes tværfaglige møder i alle overgangssager, fra den unge er 16 år, til den unge er 18½ år. Møderne skal sikre en tidlig og tværfaglig drøftelse af de unge og deres behov i voksenlivet, fx i forhold til forsørgelse og STU. Der blev derudover arbejdet med udvikling af tilbudsviften, hvilket bl.a. førte til en samling af to støttecentre i socialpsykiatrien, en samling af den beskyttede beskæftigelse og en ændring fra ni til seks driftsenheder. Handleplan for Voksenafdelingen På baggrund af budgetoverskridelser i 2016 fremlagde Ældre og Social Service på Sundhedsudvalgets møde den 29. november 2016 en handleplan for Voksenafdelingen. Med denne videreføres eller igangsættes følgende indsatser, som på et kortere sigte skal nedbringe omkostningerne: evaluering af visitationsproceduren, herunder fokus på økonomi og muligheden for mindre indgribende indsatser i forbindelse med visitationer fortsat fokus i Voksenafdelingen på at sætte mål for de enkelte foranstaltninger, at følge op efter serviceniveauerne og at afslutte indsatser, når der ikke længere er behov for dem herunder særligt fokus på 4/10
5 omkring 300 sager, hvor det er vurderet, at der måske er mulighed for revisitation eller afslutning fortsættelse af arbejdet i Voksenafdelingens task force i forhold til særligt dyre enkeltsager i 2017 mindre tiltag såsom fokus på kørsel og beskyttet beskæftigelse For at nedbringe omkostningerne på et lidt længere sigte skal Ældre og Social Service arbejde med: kortlægning af tilgang fra familieområdet og forslag til udvikling af tilbudsviften på ungeområdet med henblik på bedst mulig udnyttelse af ressourcerne øvrige tiltag til tilpasning og udvikling af tilbudsviften, der kan reducere omkostningerne, fx udvikling af tryghedsskabende tilbud, så flere kan modtage støtte i eget hjem i stedet for i botilbud. Status på udvikling af Voksenafdelingen februar 2017 Voksenafdelingen har siden 2015 gennemgået en omfattende udviklingsproces. På flere punkter er afdelingen rigtigt godt på vej. Det gælder fx den systematiske anvendelse af VUM og Incorp, anvendelse af serviceniveauerne i forbindelse med afgørelser og task forcens indsats. På andre områder er Voksenafdelingen i gang med længerevarende processer. Fx betyder implementering af SMART-mål, at rådgiverne skal tænke langt mere konkret end hidtil, når de sætter mål for den enkelte borgers forløb, og dette kræver øvelse og fælles fokus i afdelingen. På samme måde skal afdelingen vedvarende arbejde med principperne for voksenområdet, da de berører hele grundlaget for, hvordan indsatsen tilrettelægges. Medarbejderne er med den nye sagsfordeling (hhv. handicap og psykiatri) i gang med at få et bedre indblik i de respektive målgruppeområder, men der er tale om viden, som skal opbygges over længere tid. Voksenafdelingen er derfor ikke i mål med disse punkter, men skal arbejde videre i samme retning. Voksenafdelingen følger endnu ikke op på alle sagerne efter den kadence, der er fastsat i serviceniveauerne. Dette er en væsentlig udfordring, idet opfølgningen bl.a. skal sikre, at borgerne ikke får ydelser, de ikke længere har behov for. Der skal derfor arbejdes med at få opfølgningen på plads herunder at opfølgningen sker under iagttagelse af principperne for voksenområdet. Den visitationsmodel, der blev iværksat primo 2015, blev ultimo 2016 evalueret. Evalueringen pegede på uklarhed omkring visitationsudvalgets rolle, at udredningen i nogle tilfælde er mangelfuld, at der er utilstrækkelige oplysninger om økonomi i forbindelse med visitationen, og at der er udfordringer i forhold til sammensætningen af visitationsudvalget. Der er udarbejdet en ny visitationsmodel, som implementeres marts/april. Formål Formålet med dette kommissorium er for det første at udvikle redskaber til at følge og forudsige udgiftsudviklingen på voksenområdet og for det andet at sikre tilbageholdenhed og besparelser, så budgettet for Voksenafdelingen i 2017 overholdes. 5/10
6 Projektets organisering og tidsramme Projektets styregruppe består af: Direktør for Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed, Helle Hagemann Olsen Ældre- og Socialchef Klaus Godsk Kolberg Økonomi- og Udviklingschef Mette Viksø-Nielsen. Projektleder (afklares) Projektet er inddelt i to delprojekter, der dels omhandler fokus på datadrevet udvikling samt forbedret prognosticering og ledelsesinformation med henblik på sikker styring og sikring af et bedre budgetgrundlag og dels sagsbehandling i Voksenafdelingen. Projektet igangsættes i marts og afsluttes med udgangen af sep Styregruppen følger fremdriften i projektet. Der vil derudover i forbindelse med månedlige rapporteringer i forbindelse med direktionens budgetopfølgning på voksenområdet blive gjort løbende status på projektet. Delprojekt 1: Sikker styring budget og budgetopfølgning Delprojekt 1 skal sikre forståelse af udgiftspresset, da det er nødvendig viden for at kunne iværksætte den rigtige indsats. Delprojektet skal styrke administrationens redskaber til at følge udgiftsudviklingen og gribe rettidigt ind, hvis der forudses budgetafvigelser. Dette handler både om at følge forbruget i indeværende år og om at fastlægge et retvisende budget for det kommende budgetår. Derudover skal det undersøges om det er muligt at benchmarke udgifter og modtagerandel med relevante tal fra andre kommuner. Delprojekt 1 skal således bl.a. udmønte den opgave, der er stillet i budgetforliget i forhold til at sikre bedre budgetgrundlag. Arbejdsopgaver/leverancer: a) Model for hvordan tilgang og afgang herunder data fra Familieafdelingen og øvrige forventninger til udvikling på voksenområdet kan indarbejdes i prognosticeringen. b) Analyse af udvikling i pris og mængde (herunder også tilgang og afgang), i sammenhæng hermed undersøges muligheden for benchmarking med tal fra andre kommuner. c) Gennemgang af den nuværende proces for budgetopfølgning og evt. udarbejdelse af nye arbejdsgange/procedurer for budgetopfølgning. d) Gennemgang af ledelsesinformationen og evt. tilpasning af denne, så den giver den bedst mulige styringsinformation. Proces og tidsplan Delprojekt 1 ønskes gennemført med input fra Budget og Analyse samt Staben i Ældre og Social Service. Voksenafdelingen inddrages efter behov. Model for tilgang og afgang til kvalificering af budgetlægning (a) samt analysen af udvikling i pris, mængde osv. (b) udarbejdes inden udgangen af 2. kvartal, så resultaterne kan bruges i budgetlægning for Styregruppen 6/10
7 tager på baggrund af analysen stilling til, om der er særlige områder, der skal prioriteres i det videre arbejde. Eventuelle nye arbejdsgange for budgetopfølgning samt tilpasset model for ledelsesinformation (c og d) fremlægges august Delprojekt 2: Sagsbehandling og visitation Delprojekt 2 skal sikre, at Frederikssund Kommune visiterer borgerne til de rette og mindst muligt indgribende foranstaltninger, og at foranstaltningerne afsluttes, når der ikke længere er behov. Arbejdet skal også sikre, at der vedvarende er fokus på økonomi, når der indgås aftaler eller vælges mellem forskellige lige gode foranstaltninger. Sagt på en anden måde skal delprojektet sikre, at budgettet ikke presses, fordi kommunen giver for indgribende eller for dyre tilbud. Arbejdsopgaver/leverancer: a) Tiltag til regulering af tilgangen til voksenområdet: Ny visitationsmodel iværksættes. Når serviceniveauerne revideres, skal det med inspiration fra andre kommuner undersøges, om det er muligt at stramme op eller formulere serviceniveauerne så præcist, at de i højere grad kan bruges i forhold til konkrete beslutninger. b) Tiltag til reduktion af udgifter til igangværende foranstaltninger: Voksenafdelingen skal gennemføre en systematisk opfølgning på omkring 300 sager, hvor det er vurderet, at der måske er mulighed for revisitation eller afslutning. 1 I opfølgningen på de 300 sager sættes særligt fokus på midlertidige botilbud ( 107), kvindekrisecentre ( 109) og forsorgshjem ( 110). Midlertidige botilbud ( 107) I budget 2017 er der afsat 54,6 mio. kr. til midlertidige botilbud. Dette svarer til en årspris på gennemsnitligt 620 t.kr. til 88 årsværk. Der er med udgangen af borgere i midlertidige botilbud. Området er valgt som fokusområde, fordi der vurderes at være mulighed for at revisitere eller afslutte en del af sagerne, bl.a. ved at arbejde mere målrettet med udslusningsmål. 1 Voksenafdelingens sager blev i 2016 kategoriseret som røde, gule og grønne, alt efter om det forventes muligt at revisitere borgeren eller afslutte sagen. Det skal dog bemærkes, at en borger ikke nødvendigvis umiddelbart kan flyttes fra et botilbud. For det første kan borgeren nægte at flytte. I så fald kan borgeren kun flyttes, hvis helt særlige forhold gør sig gældende, og flytningen falder ind under de såkaldte magtanvendelsesregler. Det således i de fleste tilfælde en forudsætning, at borger (og evt. pårørende eller værge) medvirker positivt til en flytning. Derfor skal borgeren helst være motiveret, og rådgiver og/eller botilbud skal måske bruge en periode på at motivere borger og pårørende. For det andet er der en sagsbehandlingstid, som bl.a. bruges på udredning, evt. drøftelse og senere beslutning i visitationsudvalg, partshøring og udarbejdelse af afgørelse til borgeren. For det tredje skal der findes en egnet selvstændig bolig. 7/10
8 Som første led i arbejdet screenes alle botilbudssager efter 107, med henblik på at beskrive: - om der vurderes mulighed for at revisitere til et billigere eller mindre indgribende tilbud, eller om borgeren pt. er velplaceret, - om borgeren kunne re-visiteres til selvstændig boform, hvis der var mulighed for bostøtte aften/weekend og/eller tryghedsopkald, - hvornår borgeren forventes evt. at kunne re-visiteres - hvilken besparelse, der forventes i hhv. 2017, 2018 og 2019 ved en eventuel re-visitation. Herunder skal udgiften til 85-støtte eller andre mindre indgribende indsatser estimeres Opfølgningen på sagerne varetages af de rådgivere, der har de pågældende sager, med hjælp fra task forcen (uddybes nedenfor). Kvindekrisecentre ( 109) og forsorgshjem ( 110) Der er budgetteret med 2,2 mio. kr. til kvindekrisecentre og forsorgshjem i Dette svarer stort set til forbruget i 2015, hvor i alt 34 borgere anvendte et af tilbuddene. I 2016 var der imidlertid væsentligt flere borgere (i alt 58 borgere) og et samlet forbrug på de to områder på næsten 4,5 mio. kr. 2 Området er svært styrbart, idet borgerne selv henvender sig til krisecentre/herberg, hvor den lokale leder har visitationskompetencen. Myndigheden har dog mulighed for at følge op på, om kvindekrisecentret/forsorgshjemmet arbejder på at få borgeren videre, samt at tilbyde boliger til borgerne i det omfang, der er egnede (billige) boliger til rådighed. Det vurderes, at der er potentiale i en tættere opfølgning på området. Sagsbehandling og opfølgning på disse sager varetages af to rådgivere i Voksenafdelingen. Task forcen Task forcen, som består af en rådgiver og en jurist, har arbejdet med særligt dyre enkeltsager siden midten af 2015, og arbejdet løber i resten af Task forcen har som nævnt haft succes med at indhente de forventede besparelser. Task forcen arbejder stadig med nogle af de oprindeligt udvalgte 44 sager, men har også kapacitet til at bidrage yderligere til Voksenafdelingens arbejde. Task forcen skal derfor - overtage yderligere sager, hvor der er potentiale for flytning til selvstændig bolig eller mindre indgribende tilbud, men hvor der er behov for at arbejde mere indgående med motivation af borger eller pårørende - bistå de øvrige rådgivere i forhandling med tilbud ifm. opfølgning, fx forhandling af tillægsbevillinger - bistå med juridisk assistance mhp. at forbedre sagsbehandling c) Tiltag til styrkelse af Voksenafdelingens sagsbehandling 2 Merforbruget på kvindekrisecentre og forsorgshjem blev i 2016 dækket af et mindreforbrug på alkoholbehandling. 8/10
9 Denne del af projektet skal sikre, at sagsbehandlingen er effektiv, og at der er fokus på mindst indgribende indsats og økonomi i Voksenafdelingen gennem: redskaber til mere effektiv og struktureret sagsbehandling, fokus på anvendelse af principper og serviceniveauer, herunder skal der arbejdes med afdelingens fælles forståelse og brug af områdets principper, bl.a. omkring mindste indgribende indsats, rehabiliterende og habiliterende tilgang, afbalancering af faglige og økonomiske hensyn og borgers eget ansvar, videreudvikling af Voksenafdelingens arbejde med SMART-mål udarbejdelse af en trappemodel for indsatser, så mindre indgribende indsatser afprøves først (herunder fx fokus på alternativer til beskyttet beskæftigelse), implementering af fast procedure for forhandling af pris (særtakster og private leverandører) samt opkvalificering af rådgivere i forhandling. Proces og tidsplan Voksenafdelingen, Økonomiafdelingen og Staben i Ældre og Social Service bidrager til denne del af projektet. Den nye visitationsproces (a) implementeres i marts/april Serviceniveauerne (a) revideres i 3. kvartal, med henblik på politisk forelæggelse i oktober Opfølgning på de konkrete sager (b) igangsættes straks, idet der som del af projektet lægges en struktur for og besparelsesmål for opfølgningen. Screeningen gennemføres inden udgangen af april De beskrevne indsatser til udvikling af sagsbehandlingen (c) foregår fra marts til september /10
10 Økonomisk potentiale Der er primo februar 2017 foretaget følgende estimat på mulige besparelser i Besparelserne skal imødegå det pres, der forudses i form af tilgang af nye sager. Estimatet skal tages med et stort forbehold og skal kvalificeres, efterhånden som sagerne screenes, jf. ovenfor. De anslåede beløb ligger ud over almindelig afgang. Område 107, midlertidige botilbud, samt øvrige botilbudssager (Servicelovens 108 og botilbud med støtte efter 85) 109, kvindekrisecentre og 110, forsorgshjem STU, forventning om færre nye forløb Besparelse ud over forventet i de 44 oprindelige sager i task forcen Effekt af rammeaftale, som foreskriver prisfald på 2 % på tilbud i Region H. **) Kompenserende besparelser på andre områder i Ældre og Social Service Antal sager Budget for Besparelse i pr , anslået ,9 mio. 1 1,5 mio. 109: 5 110: 15 2,2 mio. 1 mio. * 14,7 mio. 0,2 mio. 0,9 mio. 0,4 mio.? mio. ***) *) Besparelsen i 2017 skal ses i forhold til forbruget i 2016 på knap 4,5 mio. kr. Forbruget blev i 2016 dækket af et mindreforbrug på misbrugsområdet, hvor der også i år forventes et mindreforbrug i forhold til det budgetterede. **) Det er uklart om alle kommuner overholder takstaftalen. Derudover er taksterne pga. nye regler for opkrævning af egenbetaling blevet bruttotakster, hvilket gør, at den økonomiske effekt af 2017-taksterne primo 2017 er uklar. ***) Ældre og Social Service vil sammen med Økonomiafdelingen undersøge mulighederne for kompenserende økonomiske besparelser på hele området. 10/10
Budgetudfordringer på socialområdet - status november 2016
Budgetudfordringer på socialområdet - status november 2016 Administrationen fremlagte på Sundhedsudvalgets møde 3. maj 2016 Notat vedr. budgetudfordringer i Social Service 2016. Notatet omhandlede bl.a.
Læs mereNotat vedr. budgetudfordringer i Social Service 2016
Notat vedr. budgetudfordringer i Social Service 2016 NOTAT 26. april 2016 Journal nr. 1. Indledning Pr. 31. marts 2016 viser en prognose et forventet merforbrug på Voksenafdelingens budget i 2016. Sagsbehandler
Læs mere(handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger
NOTAT- MAJ 2014 Omstilling af det specialiserede voksenområde (handicap og psykiatri) til nye tider- kommissorium for projektorganisation til implementering af anbefalinger Omstilling af det specialiserede
Læs mereNOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017
NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede
Læs mereRAPPORT. Statusrapport for 'Bedre Budgetbalance' på Voksenområdet
RAPPORT Statusrapport for 'Bedre Budgetbalance' på Voksenområdet Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Delprojekt 1 den økonomiske styring...3 Den økonomiske udvikling på området...3 Prognoser, ledelsesinformation
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mereOversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde
Oversigt over igangværende og planlagte indsatser på det specialiserede socialområde December 2018 Indhold 1. Oversigt over anbefalinger og afledte foreslåede fremtidige indsatser fra 17, stk. 4-udvalget
Læs mereHandleplan for voksenområdet. Social og Sundhedsudvalget d. 5. marts 2018 Ældre og Social Service Stab
Handleplan for voksenområdet Social og Sundhedsudvalget d. 5. marts 2018 Ældre og Social Service Stab Udfordringen Budgetudfordring i 2018 på 10 mio. kr. i Voksenafdelingen Høj andel af borgere som modtager
Læs mereStrategi for kapacitetsplanlægning pa Handicap- og Psykiatriomra det, Lemvig Kommune 2017
Lemvig Kommune, nov. 2017 Strategi for kapacitetsplanlægning pa Handicap- og Psykiatriomra det, Lemvig Kommune 2017 Opfølgning på kapacitetsanalyse af Handicap- og Psykiatriområdet i Lemvig Kommune 2017
Læs mereHandleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune
Handleplan for 2014/2015 Center Familie og Handicap, Rebild Kommune Indsatser Formål Resultatmål frem til 31. december 2014 Ledelsesinformation Der er etableret en fast kadence for og udvikling af skemaer,
Læs mereKommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019
Kommissorium: Opbremsning af udgiftsvækst på det specialiserede socialområde Forandring i Budget 2019 December 2018 Økonomistaben/Susanne Tilma 1. Baggrund for forandringen Der kan på landsplan fortsat
Læs mereOpsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet. Rapport undertitel (maks.
Opsamling på forandringen Opbremsning af den stigende udgiftsvækst på handicap- og psykiatriområdet Rapport undertitel (maks. 2 linjer) Maj 2019 1. Indledning Byrådet vedtog i budgetforliget for 2019-2022
Læs mereBudget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi
Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser
Læs mereNOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder
NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud
Læs mereØkonomien på det specialiserede voksenområde
Notat Sagsnr.: 00.30.10-G01-1-17 Dato: 12. juni 2017 Titel: Økonomien på det specialiserede voksenområde Sagsbehandle Hanne Astrid Jørgensen Lise Møller Jensen Økonomikonsulent Specialkonsulent Økonomien
Læs mereRammeaftale 2017 KKR. Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden
KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2017 Det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Styringsaftale 2017 Udviklingsstrategi 2017 Indhold
Læs mereHandleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier
Notat Sagsnr.: 27.00.00-A00-8-18 Dato: 11-05-2018 Titel: Handleplan på handicap og voksenområdet, Social Service og Familier Sagsbehandler: Lise Møller Jensen Handleplan på handicap og voksenområdet, Social
Læs mereKommissorium for udvikling af pakkeforløb
NOTAT Kommissorium for udvikling af pakkeforløb Introduktion Gode helhedsorienterede borgerforløb Ligesom mange andre kommuner ser Frederikssund Kommune et potentiale i at udvikle bedre tværgående velfærdsløsninger,
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - September 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - September 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger
Læs mereBilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen
Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap
NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set
Læs mereLedelsesinformation, socialområdet - august 2016
Ledelsesinformation, socialområdet - august 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.
Læs mereNOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet
NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der
Læs mereAftale for Team Myndighed
Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift
Læs mereDet specialiserede voksenområde
Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder
Læs mereINDSÆT EMNE DEBATMØDE 10/ STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE
INDSÆT EMNE DEBATMØDE 10/ STYRING AF DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE Styring af det specialiserede socialområde for voksne Kommunal Økonomisk Forum 14.-15. januar 2016 Charlotte Markussen, Direktør Høje-Taastrup
Læs mereStatus og handleplan vedr. tiltag inden for området Borgere med fysiske og psykiske handicap pr. februar
Status og handleplan vedr. tiltag inden for området Borgere med fysiske og psykiske handicap pr. februar 2017 Budget & Analyse Staben Økonomi, Innovation & IT Februar 2017 1. Indledning Området Borgere
Læs mereServiceniveau-reduktioner
CENTER FOR ØKONOMI Dato: 30. september 2019 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Social- og Sundhedsudvalget/50.54
Læs mereÆndringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2018
Ændringer i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarder 2018 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i principper, serviceniveauer og kvalitetsstandarderne på det sociale
Læs mereBaggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap
Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive
Læs mere- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Juni 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Juni 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social
Læs mereStatus på økonomi og handleplan
Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...
Læs mereFra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet
Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:
Læs mereDen økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 7. juni 2019 Tlf. dir.: 4477 6252 E-mail: vla@balk.dk Kontakt: Vivi Lauritsen Den økonomiske handlingsplan for det specialiserede voksenområde - status på økonomi og initiativer.
Læs mereBemærkninger til budget opfølgning 1. april Handicapområdet
2-5-2018 Bemærkninger til budget opfølgning 1. april 2018 - Handicapområdet Området forventer et samlet merbrug på 15,8 mio. kr., fordelt med 4,7 mio. kr. inden for selvforvaltning og 11,1 mio. kr. uden
Læs mereDHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)
Myndighedsafdelingen Helle Støve (28-08-2014) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1 2.1 PROJEKTETS OVERORDNEDE FORMÅL... 1 2.2 MÅLET...
Læs mere- Socialområdet. Ledelsesinformation, Social Service - Marts 2018
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Marts 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social
Læs mereForslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mereSOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET
SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALG POLITIKOMRÅDE: SOCIALOMRÅDET OMRÅDETS OVERORDNEDE ØKONOMI (1.000 KR.) forslag overslag 2020 overslag 2021 overslag 2022 Udgifter 472.860 464.643 465.843 465.774 465.857
Læs mereMånedsrapportering pr. 28. februar 2018
Månedsrapportering pr. 28. februar 22. marts Specialundervisning Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 8,0 mio. kr. i Den primære årsag hertil er større aktivitet end grundlaget tillader. Det
Læs mereINDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI
INDSATSOMRÅDER FOR HANDICAP OG PSYKIATRI Næstved Kommune, Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget 4. Juni 2019 Souschef Peter Bogh, KL s Konsulentvirksomhed - KLK Agenda Baggrund for og risici ved forslagene
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/
Læs mereUdfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses. Spørg KLK hvordan!
Udfordringerne på det specialiserede socialområde kan løses Spørg KLK hvordan! Mange kommuner har svært ved at holde styr på økonomien på det specialiserede socialområde (børn og unge med særlige behov
Læs mereDet tværgående samarbejde -Udvikling af mødefora og forældresamarbejde
Status for handleplan for det specialiserede børne-familieområde August 2019 Kommunalbestyrelsen har i april 2019 tiltrådt indstillingen om en handleplan for det specialiserede børne-familieområde. Handleplanen
Læs mereNedenstående spørgeskema handler om kommunens arbejde på handicapområdet. Spørgeskemaet består af følgende tre dele:
Spørgeskema vedr. økonomistyring på handicapområdet Nedenstående spørgeskema handler om kommunens arbejde på handicapområdet. Spørgeskemaet består af følgende tre dele: Første del vedrører budgetlægningen
Læs mereLedelsesinformation, Socialområdet - marts 2017
Ledelsesinformation, Socialområdet - marts 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område.
Læs mereRammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden
KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold
Læs mereKAPACITETSANALYSE PÅ HANDICAP OG PSYKIATRIOMRÅDET
KAPACITETSANALYSE PÅ HANDICAP OG PSYKIATRIOMRÅDET Lemvig Kommune Social- og Sundhedsudvalg 15. august 2017 Agenda Baggrund og formål Benchmarking Udvikling i diagnoser og målgrupper Scenarier for den fremtidige
Læs mereDen danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte
Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem
Læs mereaf det specialiserede socialområde Social Service, august 2015
Høring vedr. omstilling af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015 Baggrund og proces indtil nu Deloittes rapport om det specialiserede socialområde politisk forelagt ultimo 2014 Projekt
Læs mereIndberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde
Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent
Læs mereBorgerrettet tracertilsyn i hjemmeplejen Tilsynsrapport Version 1, 28. februar 2017
Borgerrettet tracertilsyn i hjemmeplejen 2016 Tilsynsrapport Version 1, 28. februar 2017 Indhold 1. Indledning... 3 2. Resultater... 4 3. Metode... 5 4. Analyse af tracertilsyn... 5 4.1. Overensstemmelse
Læs mereOpfølgning på Skibbyhøjs omstilling. Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling NOTAT
NOTAT Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Opfølgning på Skibbyhøjs omstilling Nedenstående er en opfølgning på den omstillingsstrategi for Bo- og beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj, som Sundhedsudvalget
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - december 2017
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - december 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - september 2017
- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - september 217 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger
Læs mereForslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
Læs mereFrederiksberg Kommune
CVR-nr. 11 25 99 79 Revisionrapport nr. 29 af 15. juni 2017 Økonomistyring på Servicelovens 107 og 108 Forvaltningsrevision 2016 Indhold 1 Indledning 2 1.1 Formål 2 2 Konklusion 2 3 Baggrund 3 3.1 Arbejdshandlinger
Læs merePræsentation af Task Forcens analyse Halsnæs Kommune
Præsentation af Task Forcens analyse Halsnæs Kommune Onsdag den 25. september 2013 Dagsorden for præsentationen 1. Præsentation af Task Forcen 2. Analysens opbygning 3. Præsentation af resultaterne af
Læs mereForslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil
Læs mereNøgletal. Handicap og Psykiatri
Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 2018 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 2008-2018 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris
Læs mereIndsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD
NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD
Læs mereHøring: Handleplan , Udvikling og omstilling af handicapområdet.
Punkt 7. Høring: Handleplan 2014-2017, Udvikling og omstilling af handicapområdet. 2013-37668. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget har Handleplan 2014-2017, Udvikling
Læs mereAftale 2018 for Socialområdet for voksne
Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LeaBa 247550-17 17/14522 Social- og Handicapcentret December 2017 Aftale 2018 for Socialområdet for voksne Overskrifter for aftalens mål Her indsættes tre eller flere mål.
Læs mereNotat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48
Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Dato 6. juli 2015 Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet I forbindelse med direktionens arbejde med budgetforslag
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social
Læs mereNøgletal. Handicap og Psykiatri
Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 217 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 28-217 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris
Læs mereLedelsestilsyn på børne- og ungeområdet
Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn
Læs mereBilag 4. Århus Kommune. Høringsnotat
Bilag 4 Kommentarer til de modtagne høringssvar Der er modtaget 56 høringssvar til indstillingen Styrket økonomistyring på socialområdet fra Region Midtjylland, en række kommunale råd, interesseorganisationer
Læs mere1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og
Læs mereAftale for Social- og Handicapcenteret
Aftale for Social- og Handicapcenteret Overskrifter for aftalens mål 1 Implementering af udvalgte dele af Planen for socialområdet for voksne 2014-2020 2 Forbedret økonomistyringsgrundlag Dato: 3. marts
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereNotat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.
Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune
Læs mereBUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET
BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug
Læs mereFORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE HEDENSTED KOMMUNE
FORVALTNINGSREVISION PÅ DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE FOR VOKSNE HEDENSTED KOMMUNE Hedensted Kommune 2 HEDENSTED KOMMUNE OM FORVALTNINGSREVISION Formål BDO har foretaget en forvaltningsrevision af det
Læs mereInspirationsoplæg. Kan udgiftsudviklingen knækkes på de specialiserede områder? Camilla T. Dalsgaard. 17. januar 2019 Køge Kommune
Inspirationsoplæg Kan udgiftsudviklingen knækkes på de specialiserede områder? Camilla T. Dalsgaard 17. januar 2019 Køge Kommune De konkrete spørgsmål Kan udgiftsudviklingen standses? Hvordan kan vi udvikle
Læs mereLedelsesinformation, Social Service - december 2016
Ledelsesinformation på scialområdet december 216 Ledelsesinformation, Social Service - december 216 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest
Læs mereVærktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne
Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet
Læs mereNotat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.
Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde Dato: 24.05.2018 Center for Børn og Voksne Stabsteam horsholm.dk Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under
Læs mereReferat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby
Referat onsdag den 12. november 2014 Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Status på handleplan i Center for Social og Familie...2 3. BU - Eventuelt...7
Læs mereNøgletal. Handicap og Psykiatri
Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 2016 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 2008-2016 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris
Læs mereDrøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af udsatte børn og voksne
Punkt 6. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af udsatte børn og voksne 2017-058284 Skoleforvaltningen indstiller, at orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå
Læs mereRedegørelse for økonomistyrings- og udgiftsmindskende tiltag på Social- og handicapområdet i Guldborgsund Kommune
Redegørelse for økonomistyrings- og udgiftsmindskende tiltag på Social- og handicapområdet i Guldborgsund Kommune Frem til februar 2010 arbejdes der primært med 85-området. Baggrunden er en stigning på
Læs mereVejledende serviceniveau for. ophold i midlertidige botilbud. på handicap- og psykiatriområdet 2018/19
Vejledende serviceniveau for ophold i midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet 2018/19 Indholdsfortegnelse Vejledende serviceniveau for midlertidige botilbud på handicap- og psykiatriområdet.
Læs mereRedegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune
Høje-Taastrup kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Høje-Taastrup kommune Kontaktperson Pernille Petersen Tlf. nr. 43591821 Mail.: pernillepet@htk.dk Skemaet er tænkt som et værktøj
Læs mereServiceniveau. for Voksen / Handicap
Serviceniveau for Voksen / Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen 2012 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 PRINCIPPER FOR INDSATSEN... 3 STØTTE TIL MESTRING AF EGET LIV 3 EN SAMMENHÆNGENDE
Læs mereSærforanstaltninger. Baggrund. Bilag 1
Bilag 1 Særforanstaltninger 18.05.2015 Baggrund Social Service har igangsat en omstillingsproces på baggrund af Deloitte rapportens anbefalinger fra marts 2014. Rapporten peger bl.a. på, at Frederikssund
Læs mereBudgetproces 2016. 1. Handlingskatalog:
Budgetproces 2016. 1. Handlingskatalog: Nedenfor er første status fra de 7 arbejdsgrupper. Temaerne, som arbejdsgrupperne arbejder med, er dannet ud fra drøftelser med hver enkelt fagchef, hvor alle ideer
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereRedegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Frederikssund kommune
Frederikssund kommune Side 1 af 15 sider. Frederikssund kommune Kontaktperson Pernille Foged Tlf. nr. 47351407 Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen
Læs mereSocialområdet - handicap og socialpsykiatri
Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 318671 Brevid. 3261940 NOTAT: Hvorfor stiger merforbruget på Voksensocialområdet? 26. september 2019 Socialområdet - handicap og socialpsykiatri I så godt
Læs mereAdministrativ opfølgning på handleplan på Servicelovens voksenområde. Samlet forventet besparelse kr.
Administrativ opfølgning på handleplan på Servicelovens voksenområde. Samlet forventet besparelse 6.500.000 kr. Opdateret 11/1 2018 1. Gennemgang og tæt opfølgning på alle botilbud (SEL 107, 108 og 85/ABL
Læs mereGodkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 1. behandling
Punkt 2. Godkendelse af ændring af serviceniveauet på voksenhandicapområdet - 1. behandling 2019-022847 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at godkender, at sagsbeskrivelsen med tilhørende
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/
Læs mereFORVENTET REGNSKAB-2019
LEDELSESINFORMATION VOKSENOMRÅDET APRIL FORVENTET REGNSKAB VOKSENOMRÅDET Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mere