Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.

Transkript

1 Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune

2 Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance står sammen om at sikre gode rammer for et attraktivt liv som borger i Greve Kommune. Med budgettet for 2018 skaber vi plads til at tage godt imod de mange børnefamilier, som flytter til og allerede bor i kommunen. Samtidig udvikler vi omsorgen for de ældre borgere, som får brug for pleje og hjælp. Et trygt børneliv Det er afgørende for os vi tilbyder vores yngste trygge dagtilbud, hvor der er kendte pædagoger og hænder nok. Derfor har vi afsat mere end 2 millioner kroner årligt til at hæve normeringerne i de såkaldte ydertimer. Vores skolebørn skal opleve en skolegang, der byder på et højt fagligt niveau og gode kammeratskaber. Derfor investerer vi fortsat millioner i skolebygninger, stærk faglig ledelse og vikardækning. Samtidig arbejder vi hele tiden med at finde den rigtige balance, når det gælder inklusion, så inklusion altid sker med udgangspunkt i den enkelte elevs behov. Nye bygninger til børn Børnefamilierne strømmer til Greve lige så hurtigt, som der er boliger til salg eller grunde at bygge på. Det er vi glade for, men det kræver også, at vi har plads til de mange nye børn i vores dagplejer og dagtilbud. Derfor afsætter vi både penge til flere pædagoger og til flere pladser. Vi udvider Åsagergård i Karlslunde og Trylleskoven/Elverhøj i Greve Midt. Dermed bliver Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR, nødt til at flytte, men vi forsøger at finde lokaler i vores eksisterende bygninger. Desuden har vi afsat penge til at udvide dagtilbuddet Lundebo i Tune. Vi genopretter vores skolebygninger Mange skoler i Greve er i alt for dårlig stand. Derfor forsætter vi de seneste års genopretning og renoveringer og afsætter 100 millioner kroner over de næste fire år til vores skoler. Pengene skal blandt andet gå til Mosedeskolens nye ventilation, da vi ved, at et godt indeklima giver bedre læring. Krogårdskolen, som skal males og have gjort de nye udendørs legefaciliteter helt færdige. Strandskolen, hvor vi begynder med at renovere vinduer og døre velvidende, at der er brug for mere i takt med, at vi har pengene til det. Vi vil samtidig sikre, at der er råd til at tage fat andre steder i takt med, at behovene presser sig på. Derfor afsætter vi 18,5 millioner kroner, som vi først fordeler i løbet af Vi vil bruge vores skolebygninger og klubhuse effektivt Det er afgørende for os, at vi kan tilbyde vores børn god undervisning og en hverdag i gode bygninger. 2

3 Derfor afsætter vi penge til ekstra vikardækning, så vi er også gerne inddrage musikskolen og ungdomsskolen for sikre på, at alle timer bliver gennemført. Samtidig vil vi ikke at se, hvordan de kan bidrage til en bedre løsning. bevidstløst bruge flere og flere penge på vikarer. Vi vil hellere skabe langtidsholdbare løsninger, og derfor undersø- Vi vil både undersøge, hvordan det kan gøres, om det er ger vi, hvordan de forskellige skoler bruger vikarer, og klogt at gøre, og hvad det vil koste. I samme forbindelse hvordan det eventuelt kan gøres mere effektivt. skal analysen også vurdere, om vi kan sælge nogle kommunale bygninger og til hvilken pris. Vi vil også analysere kommunens fritidstilbud for de store børn på år for at se, om vi kan bruge kommunens bygninger mere effektivt. Vi overvejer, om vi kan bygge om på skoler og kommunale bygninger, så de for eksempel kan omdannes til fritidstilbud om eftermiddagen. Vi vil 3

4 Bostedet, Vangeleddet Nye bygninger til ældre Vi bruger desuden en million kroner til at styrke plejen af De mennesker som grundlagde det Greve, vi kender i dag, døende borgere. er ved at blive ældre. Derfor får flere og flere ældre borgere brug for plejeboliger og plejehjemspladser. Vi afsætter Støtte til psykisk syge og handicappede penge til at bygge 60 nye plejeboliger samt et nyt, moder- Flere unge er psykisk sårbare og har brug for hjælp til at ne plejecenter i Tune. Det hele skal stå færdige i komme godt i gang med en uddannelse og et selvstæn- Desuden bygger vi allerede nye ældreboliger i Hundige. digt liv. I løbet af 2018 vurderer byrådet, om der skal laves flere Flere og flere voksne oplever også psykiske vanskelighe- ældreboliger i andre bydele. der eller får et handicap, så de får brug for kommunens støtte og hjælp. Derfor hæver vi det nuværende budget Vi passer på vores mest udsatte ældre med 17 millioner kroner i Greve Kommune har fået 8,7 millioner kroner af den såkaldte Værdighedsmilliard, som kommer fra staten. I Greve Vi vil samtidig arbejde på at udvikle nye indsatser, så vi vælger vi at bruge pengene på vores mest plejekrævende kan hjælpe de sårbare og handicappede voksne bedre i ældre samt demensramte ældre og deres pårørende, så de kommende år. I den forbindelse kigger vi også på for- de får støtte til at skabe en god tid sammen, selvom om- skellige metoder og koncepter, som kan hjælpe os for stændighederne er svære. eksempel Code of Care, som er virksomheder der arbejder sammen om at skabe jobs til borgere, der har svært ved at Vi beholder de populære husalfer på plejecentrene. Husal- bide sig fast på arbejdsmarkedet. ferne arrangerer sjove, spændende og meningsfyldte aktiviteter, så dagene får ekstra indhold og liv for borgerne. 4

5 Desuden sætter vi penge af til at gøre botilbuddet Vangeleddet færdigt, så de første borgere med udviklingsforstyrrelser som autisme, kan flytte ind i Vangeleddet skal være et sted med høj faglig kvalitet, som også bliver et samlingspunkt for alle Greve Kommunes indsatser for den gruppe borgere. Gode rammer for det frivillige foreningsliv Vores fritids- og idrætsforeninger er en forankret del af Greves DNA. Derfor vil vi gerne sikre gode rammer og sørge for at det er sjovt og enkelt at være frivillig. Med budgetforliget for 2018 sørger vi for følgende: Opnormering af Idræts- og Fritidssekretariatet med én medarbejder Nyt gulv til tennishallen i GIC En klimasikret løsning omkring atletikstadion ved GIC Penge til at kortlægge, hvordan vi kan få bedre omklædningsfaciliteter blandt andet til Greve Fodbold Partnerskaber med mindre idrætsforeninger blandt andet Greve Basket Budget til multibane i Tune Effektivitet sikrer bedre velfærd I Greve Kommune holder vi hele tiden øje med, om vi arbejder så klogt og prisbevidst som muligt. På den måde lever vi også op til de aftaler alle kommuner har med regeringen og KL om for eksempel regelforenkling. Hos os i Greve har vi valgt at slanke og effektivisere administrationen. Vi gør chefgruppen mindre, samler en række økonomimedarbejdere og vi reducerer antallet af kulturmedarbejdere og flytter en medarbejder fra kulturområdet og til Idræts- og Fritidssekretariatet for at give endnu bedre service til vores mange frivillige foreninger. Desuden stiller vi skarpt på alt det, vi allerede har i gang. Måske er tiden løbet fra nogle af vores indsatser? Og måske får vi ikke den effekt, vi havde forventet af et initiativ. Så skal vi stoppe på op og gøre noget andet. Kort sagt sparer vi på administrationen og løser vores opgaver smartere for at kunne investere i den klassiske kernevelfærd. Sådan får vi penge til det, vi vil Vi låner penge til nogle af de nybyggerier og renoveringsopgaver, vi planlægger. Vi har valgt at bruge den mulighed, fordi det let kan blive endnu dyrere, hvis vi for eksempel venter for længe med at renovere en trængende skole. Samtidig er det afgørende for os, at Greve Kommune fortsat har den robuste økonomi, vi er kendt for. Derfor gør vi følgende for at sikre kommunens økonomi på længere sigt: Vi afsætter allerede nu 30 millioner kroner, som vi ved, at vi skal have klar til deponering, når vi opfører vores nye plejecenter. Vi får indtægter fra salg af grunde og bygninger i de kommende år, men alligevel venter vi med at beslutte, hvad vi vil bruge pengene til, indtil vi faktisk har solgt. Vi planlægger, at en del af vores salgsindtægter skal gå til at polstre kommunens kassebeholdning. Sidst men ikke mindst undersøger vi om nogle af vores udgifter egner sig til at vi søger fonde. 5

6 Udvikling og investering i Greve Kommune Her kan du se, hvordan Greve Kommune vil bruge pengene i de kommende fire år i hovedtræk. I mio. kr Indtægter 2.881, , , ,631 Driftsudgifter , , , ,107 Resultat af ordinær drift 60,906 59,030 65,786 72,524 Anlæg -137,275-38,745-38,225-77,850 Salg af jord og bygninger 48,021 5,330 0,000 5,250 Lån, afdrag og finansforskydninger 28,370-25,524-27,098 1,266 Resultat i alt 0,022 0,091 0,463 1,191 Udvidelser på driften i hovedtræk I mio. kr Flere børn 0-5 år -7,007-12,308-14,900-17,877 Bedre normering i ydertimerne -2,100-2,100-2,100-2,100 Det specialiserede socialområde, voksne -17,008-16,156-15,010-14,317 Medfinansiering af sundhedsområdet -8,000-8,000-8,000-8,000 Værdighedsmilliarden, ældreområdet -8,680-8,680-8,680-8,680 Øgede vikarudgifter sfa. Folkeskolereformen -4,832-4,832-2,416-2,416 Investeringer på anlæg i hovedtræk I mio. kr Skoleområdet -65,126-12,220-17,360-10,950 Dagtilbudsområdet -36,400-8, Botilbud til voksne med psykiske lidelser -9, Strandrensning -2,200-2,200-2,200-2,200 Veje, broer, bygninger og landskab -16,200-11,700-13,000-8,000 Natur og grønne områder -2,325-1,885-1,765-1,500

7