Bevilling: NVF-møde, Stockholm 1. marts 2016

Transkript

1 Bevilling: NVF-møde, Stockholm 1. marts 2016

2 Bevillingsanalyse og Udbud2017 2

3 Bevillingsprognosen falder til historisk niveau på sigtelinjerne Mio. kr., 2015-priser Historisk forbrug og bevillingsprognose x SCENARIE 2B Gennemsnit p.a. Løbende drift Store bygværk Små bygværk Belægninger Gns Historisk forbrug Bevilling Bevilling Sigtelinjer Kilde: Arbejdsgruppeanalyse og Vejdirektoratet 3

4 6 LØBENDE DRIFT: KONSOLIDERET OVERBLIK Stigende bevillingsprognose på løbende drift drevet af x fem primære faktorer Mio. kr., 2015-priser Detaljeret nedbrud på følgende sider Hovedforklaringer bag forskellen mellem historisk forbrug og bevillingsprognose A B C D Aldersbetinget vedligehold Tilpasning af service- og funktionsniveau Tilpasning af sikkerhedsniveau Eksterne faktorer 57,7 41,3 26,4 3,5 Forklaringer Aktiver opført ifm. anlæg fra erne står i kommende bevillingsperiode foran udskiftning Gælder specielt for autoværn, men også for vildthegn og lysarmaturer Tilpasning af servicetilstand for at leve op til funktionskrav: For afvandings-relaterede aktiver vil overgang til kapitalbevarende strategi medføre øget bevillingsprognose For en række servicerelaterede aktiver er det nødvendigt med ressourcer til at opretholde vedtagne kvalitetsnormer Tilpasning af tilstand pga. sikkerhedsovervejelser: Fjernelse af potentielt trafikfarlig beplantning langs vejene Bedre genmarkering, for forbedret synlighed af vejen Flere trafikanter og en stigende anlægsmasse Stigende priser og krav om bedre IT-sikkerhed Besparelser og effektiviseringer indgår som en reduktion E Investeringer 11,7 Investeringer indenfor enkelte aktiver, bl.a. GPS-baseret data til trafiktællinger og beredskabsaktivitet CE-mærkning af pumpestationer Forskel mellem bevillingsprognose ( ) og historisk forbrug ( ) 140,5 Kilde: Arbejdsgruppeanalyse og Vejdirektoratet; Vejdirektoratet SAP 4

5 6 LØBENDE DRIFT: KONSOLIDERET OVERBLIK Bevillingsprognose 141 mio. kr. højere end historisk forbrug drevet af aldersbetinget vedligehold og tilstandsjustering Mio. kr., 2015-priser, årligt gennemsnit Bevillingsprognose Historisk forbrug Kommentarer Sikkerhedsrelateret drift 132,4 64,2 Drevet af autoværn (+22 mio. kr.) og vildthegn (+11 mio. kr.) grundet aldersbetinget vedligehold Fjernelse af beplantning i sikkerhedszone (+19 mio. kr.) Kapitalbevarende drift 101,8 57,7 Indførelse af langsigtet økonomisk optimal strategi for rabatter, bassiner, brønde og grøfter (+23 mio. kr.) Investering i LED til belysning (+14 mio. kr.) Service og æstetik 130,4 122,7 Forøget antal trafikanter og nye side-anlæg øger vedligeholdelsesomkostningerne for fastholdelse af serviceniveau for græs, sideanlæg og renholdelse (+8 mio. kr.) Lovgivningsmæssigt fastsat 65,5 59,3 Prisstigninger på afvandingsbidrag og udvidelse af vejarealet (+9 mio. kr.) Besparelse på el-omkostning til belysning (-2 mio. kr.) Øvrige drift 93,2 78,7 Drevet af flere trafikanter, og udstyrets teknologiske forældelse på fx signalanlæg (+14 mio. kr.) Total 523,2 382, Kilde: Arbejdsgruppeanalyse og Vejdirektoratet; Vejdirektoratet SAP 5

6 Scenarie 2A/2B sikrer økonomisk laveste levetidsomkostninger Mio. kr., 2015-priser Bevillingsprognose for bygværker og belægning Udskydelsesomkostninger på bygværker og belægninger Scenarier med styrende logik Bevillingsprognose Gennemsnit p.a Implikation på bevillingsprognose og udskydelsesomkostninger for kapitalbevarende vedligehold Total: Andre implikationer på kapitalbevarende vedligehold Implikation på løbende drift Scenarie 0A: BO bevilling, hvor hele difference beskæres på kapitalbevarende vedligehold Belægninger: Gns. vurderet restlevetid falder fra 8,95 år til 2,27 år v. udgangen af 2027 Bygværker: Risiko for at begrænse eller lukke for trafik på nogle bygværk 1 Sikkerhedsniveauet vil blive opretholdt med nødvendig udskiftning af nedslidte aktiver Servicen vil være på niveau 3 Scenarie 0B: BO bevilling, med prioriteret beskåret serviceniveau og resterende difference beskæres på kapitalbevarende vedligehold Scenarie 1: Fortsættelse af historiske forbrug Scenarie 2A: Økonomisk optimalitet med prioriteret beskåret løbende drift Belægninger: Gns. vurderet restlevetid falder fra 8,95 år til 2,93 år v. udgangen af 2027 Bygværker: Risiko for at begrænse eller lukke for trafik på nogle bygværk 1 Belægninger: Optimal tilstand fastholdes Bygværker: Nedslidning men opretholdelse af funktionalitet Cykelstier: Efterslæb opbygges Belægninger / Bygværk: Optimal tilstand fastholdes Cykelstier: Efterslæb opbygges Service Serviceniveauet på græs, beplantning og renholdelse fastholdes hvor bruger oplever det mest (byer, sideanlæg), men nedjusteres til service niveau 2 andre steder (langs strækninger) Sikkerhed Sikkerhedsnormer udfordres på hegn, autoværn og tavler ved at strække levetiden Fortsættelse af nuværende strategi med, at ikke alt beplantning fjernes i zonen fra ca meter Kapitalbevarende løbende drift Halvering af planlagt efterslæbsindhentning på afvandingsaktiver (grøfter, rabatter) Fortsat reaktiv strategi på grøfter og regnvandsbassiner Scenarie 2B: Økonomisk optimalitet samt bibeholdelse af service og sikkerhed ANBEFALET SCENARIE Belægninger / Bygværk: Optimal tilstand fastholdes Sikkerhedsniveauet vil blive opretholdt med nødvendig udskiftning af nedslidte aktiver Servicen vil være på niveau 3 Efterslæbsindhentning på kapitalbevarende elementer under løbende drift, fx afvandningsaktiver Scenarie 3: Økonomisk optimalitet og forbedring af serviceniveau Belægninger / Bygværk: Optimal tilstand fastholdes 1 Der vil være en risiko for at der skal indføres vægtbegrænsninger på enkelte små bygværker og en begrænsning af trafikken på de store bygværker Langelandsbroen og Lindenborg Pæledæk, samt risiko for vand/oversvømmelse i Guldborgssundtunnellen. Dette vil være tilfældet, da forbruget under disse scenarier vil være begrænset til udgifter til drift, samt drift og reparationer af fællesbroer. Kilde: Arbejdsgruppeanalyse, Vejdirektoratet SAP Servicen vil blive forbedret med bl.a. bedre fremkommelighed og bedre renholdelse Bedre fremkommelighed via seneste teknologi indenfor fx signalanlæg Efterslæbsindhentning på kapitalbevarende elementer under løbende drift, fx afvandningsaktiver 6