ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

Transkript

1 Budget 2014 samt budgetoverslagsårene ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 26-55) 26

2 Budget 2014 samt budgetoverslagsårene s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder virksomhedskontakt jobanvisning forsikrede ledige kontanthjælp aktiv beskæftigelsesindsats lov om aktiv socialpolitik (dog ikke kap. 10 og 10a) syge- og barselsdagpenge revalideringsforanstaltninger produktionsskoler integration danskuddannelse for voksne udlændinge LBR Kompetencecenter Nordfyn drift af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område 27

3 Budget 2014 samt budgetoverslagsårene s budget for 2014 er på 284,1 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Jobtræning samt senior- og servicejob 2% Sygedagpenge 19% Løntilskud flexjob 13% Dagpenge forsikrede ledige 26% Integration 2% Kontanthjælp (incl. aktiverede) 21% Revalidering 3% Ressourceforløb 2% Øvrige beskæftigelsesudg. 6% Kompetence Nordfyn 2% Beskæftigelse forsikr. ledige 4% Generel beskrivelse På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførselsområdet. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. 28

4 Økonomisk oversigt Budget 2014 samt budgetoverslagsårene BUDGET BUDGETOVERSLAG Alle beløb er i 2014-priser (i hele kr.) Heraf udgør serviceudgifter Seniorjob Produktionsskoler og EGU Flexjob Ledighedsydelse Jobtræning Beskæftigelsesordninger Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Ressourceforløb Uddannelsesordning for ledige Dagpenge forsikrede ledige Beskæftigelse forsikrede ledige Integration Introduktionsydelse Introduktionsprogram Revalidering Servicejob Driftsudgifter beskæftigelsesindsats Ydelser - Udbetaling Danmark KompetenceCenter Nordfyn KompetenceCenter Nordfyn

5 Jobcentret Jobcentrets vigtigste arbejdsopgave er at hjælpe virksomhederne med arbejdskraft, hjælpe ledige med at finde et job, hjælpe sygemeldte tilbage til deres job samt integrere sygemeldte på arbejdsmarkedet. Hertil kommer, at integrere flygtninge m.v. på arbejdsmarkedet. Nordfyn er opdelt i følgende arbejdsområder: Tilbud og vejledning til forsikrede ledige (dagpengemodtagere) og ikke forsikrede ledige (kontanthjælpsmodtagere) samt ledige, der er godkendt til et fleksjob Virksomhedskontakt beskæftigelseskonsulenter, som aflægger besøg i virksomhederne Opfølgning af sygdomsforløb, behandle ansøgninger om revalidering, afklaring af berettigelse til fleksjob og førtidspension Integrere flygtninge m.v. på det danske arbejdsmarked Ny Reform af førtidspension og fleksjob Den 1. januar 2013 trådte Reform af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder store ændringer i arbejdet med komplekse sager, hvor kommunen fremover skal forberede ressourceforløb eller tilkende et fleksjob eller en førtidspension. Det grundlæggende formål med reformen er at komme væk fra et system, hvor borgere får tilkendt førtidspension i stedet for at få hjælp til et liv med arbejde. Reformens centrale elementer er: Etablering af Rehabiliteringsteams Ressourceforløb/rehabiliteringsplan, herunder ny samarbejdsform mellem kommunen og regionens sundhedsvæsen (sundhedskoordinator og sundhedsfaglig rådgivning fra Regionen) I forbindelse med førtidspensionsreformen forventes tilkendt færre førtidspensioner. Det forventes at betyde, at der godkendes flere fleksjob. Kommunerne har fået midler til ansættelse af fleksjobambassadører, som skal fremskaffe fleksjob til personer med en arbejdsindsats under 10 timer pr. uge. For s område betyder det følgende: Budget/udgifter til ressourceforløbsydelse (30% eller 50% refusion fra Staten) Budget/udgifter til driftsudgifter vedrørende ressourceforløb (50% refusion fra Staten) Øgede udgifter til flekjob, idet det forventes at der tilkendes færre førtidspensionssager og dermed vil borgeren overgå til ressourceforløbsydelse eller fleksjob For Socialudvalgets område betyder det følgende: Færre antal ny-tilkendelser af førtidspension (ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen skal der fra og med 2013 og fremadrettet kun tilkendes 32 nye pensionssager pr. år) 30

6 Seniorjob Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Seniorjob Refusion Kommunen har pligt til at oprette et seniorjob til ledige, som mister deres ret til understøttelse, hvis dagpengeperioden udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen. I forbindelse med afkortning af retten til understøttelse fra 4 år til 2 år, pr. 1. juli 2012, vil der være flere, som bliver berettiget til et seniorjob. Pr. 31. maj 2013 er der oprettet 42 seniorjob. Yderligere 2 seniorjob er oprettet i juni måned. Derudover er der yderligere 6 ansøgninger om seniorjob. Der er ikke kendskab til seniorjob, som forventes oprettet i 3. kvartal 2013 og fremefter. Det skal bemærkes, at der også vil komme afgang i forbindelse med overgang til efterløn. De hidtidige skøn over antallet af seniorjobbere har været stærkt undervurderet af Staten. KL har lavet en undersøgelse af antallet af oprettet seniorjob i foråret Nordfyns Kommune ligger over gennemsnittet af det forventede antal seniorjob, da Nordfyns Kommune har en stor andel af årgange, som kan overgå til seniorjob. Produktionsskoler og Erhvervsgrunduddannelser (EGU) Produktionsskoler BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Statsbidrag Grundtilskud Statsbidrag Statsbidraget opgøres ud fra en elevbetaling. Betalingen er afhængig af, om eleven er under eller over 18 år, og er for 2014 som følgende: Betaling under 18 år: kr. pr. år Betaling over 18 år: kr. pr. år I 2011 (betalt i 2012) har der været en udgift svarende til ca. 44 årselever under 18 år og ca. 31 årselever over 18 år. Der betales for det foregående års antal af årselever. Der budgetteres ud fra en beskeden stigning i forhold til det korrigerede budget for Grundtilskud Der er budgetteret med betaling af grundtilskud til Otterup og Søndersø Produktionsskoler. 31

7 Erhvervsgrunduddannelser (EGU) Kommunerne kan etablere erhvervsgrunduddannelser, der minimum skal vare i 2 år. BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Skoleydelse Værkstedsskole Refusion 50% Samarbejde med UUO På nuværende tidspunkt er der etableret 17 grunduddannelser. Værkstedsskole I 2014 forventes der en tilgang af antallet af elever på værkstedsskolerne. Der oprettes flere EGU-forløb i kommunale institutioner, hvor institutionens udgift afholdes over Arbejdsmarkkedsudvalgets budget. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsen vil bevillingen til de lokale beskæftigelsesråd ekstraordinært falde bort i 2014, hvilket betyder, at LBR ikke vil få nye midler til, at iværksætte initiativer for i Dette skyldes, at de forøgede udgifter, der følger af at forlænge den særlige uddannelsesordning og indføre en midlertidig arbejdsmarkedsydelse, fuldt finansieres ved målrettede omprioriteringer af andre offentlige udgifter, indtægter, beskæftigelsesrettede puljer, reserver mv. Fleksjob På dette område afholdes udgifter i forbindelse med: løntilskud til personer, der er i et fleksjob personer i skånejob Der er vedtaget nye regler for tildeling af fleksjob med virkning fra 1. januar I forbindelse med de nye fleksjob, som oprettes efter den 1. januar 2013, ydes der ikke lønrefusion til arbejdsgiveren. Der udbetales et flekslønstilskud til fleksjobberen, som er differencen mellem de timer, som fleksjobberen aflønnes med og 37 timer pr. uge. For de fleksjob, som er oprettet, inden den 1. januar 2013, fortsætter den hidtidige ordning med lønrefusion til arbejdsgiveren med henholdsvis ½ eller 2/3. Det er vanskeligt at vurdere i hvilket omfang, at antallet af de gamle fleksjob vil falde. I forbindelse med fleksjob og førtidspensionsreformen forventes færre at skulle tilkendes førtidspension. Det forventes at betyde, at flere vil overgå til fleksjob. Fleksjob kan nu gives ned til få timer om ugen. 32

8 Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Skånejob Driftsudgifter, fleksjob Flekslønstilskud Hjælpemidler og befordringsgodt Løntilskud ½ løn Løntilskud 2 / 3 løn Tilskud ½ løn selvstændige Tilskud 2 / 3 løn selvstændige Refusion, skånejob Refusion, driftsudgifter Refusion løntilskud Løntilskud skånejob Der er p.t. oprettet 27 skånejob, og der forventes fortsat at være 27 personer i skånejob i I overslagsårene er der regnet med 28 fleksjob. Driftsudgifter Budgetteret ud fra udgiftsniveauet i 2012 samt forventninger til Flekslønstilskud I forbindelse med fleksjobreformen er der ændret på tilskudsreglerne, således at i forbindelse med fleksjob, som oprettes efter den 1. januar 2013, ydes der et flekslønstilskud til fleksjobberen. I forbindelse med førtidspensionsreformen forventes tilkendt færre førtidspensioner. Det forventes at betyde, at der godkendes flere fleksjob. Kommunerne har fået midler til ansættelse af fleksjobambassadører, som skal fremskaffe fleksjob til personer med en arbejdsindsats under 10 timer pr. uge. Der er stor usikkerhed med hensyn til antallet af godkendte fleksjob og antallet af nye fleksjob, som oprettes. I de senere år er der godkendt ca. 50 fleksjob pr. år. Der oprettes fleksjob for en del, medens en andel er på ledighedsydelse. For 2014 budgetteres med gennemsnitlig 50 flekslønstilskud. Der forventes oprettet 22 fleksjob i 2013 og 50 i 2014, som medregnes med en helårseffekt på 0,55. Iflg. KL s budgetvejledning forventes den gennemsnitlige udgift at udgøre kr. Løntilskud Fleksjob Udviklingen og forventningerne til antallet af borgere i fleksjob er som følgende: Gennemsnit 2010 Gennemsnit 2011 Gennemsnit 2012 Budget 2013 Budget Kilde: Egne opgørelser. (*Fleksjob oprettet før den 1. januar 2013) Som anført ovenfor er der ændrede regler for fleksjob. De fleksjob, som er anført ovenfor er udelukkende fleksjob, som er oprettet før den 1. januar Pr. 1. januar 2013 var der oprettet 357 fleksjob. Der forventes således en afgang på 26 af de gamle fleksjob i løbet af 2013 og Der forventes oprettet nye fleksjob i løbet af 2013 og 2014 således, at der forventes gennemsnitlig 50 fleksjob, hvor der skal ydes flekslønstilskud i I overslagsårene vil der ske en stigning. 33

9 Lønmodtagere med 50 % refusion I 2012 har den faktiske udgift været på 9,4 mio. kr. svarende til 79 fleksjob. Gennemsnittet af fleksjob har pr. 31. maj 2013 været på 66 fleksjob. For 2013 er der forventet 65 fleksjob. På grund af fleksjobreformen bliver der ikke tilgang af disse fleksjob. Antallet vil falde i overslagsårene. Lønmodtagere med 2/3 refusion Der har i 2012 i gennemsnit været 234 fleksjob. Gennemsnittet pr. 31. maj 2013 for de 5 første måneder var 270 fleksjob. På grund af fleksjobreformen bliver der ikke tilgang til disse fleksjob, men der bliver en afvikling i forbindelse med, at fleksjobberen skifter fleksjob eller stopper. Der er budgetteret med 255 fleksjob i 2014 og et yderligere fald i overslagsårene. Tilskud ½ løntilskud, selvstændige Medio 2013 var der 6 modtagere. Der forventes uændret forbrug i 2014 og overslagsårene. På grund af fleksjobreformen kan der ikke komme yderligere modtagere. Tilskud, 2/3 løntilskud, selvstændige Medio 2013 var der aktuelt 5 modtagere. Der forventes uændret antal modtagere i 2014 og overslagsårene. På grund af fleksjobreformen kan der ikke komme yderligere modtagere. Ledighedsydelse På dette område afholdes udgifter i forbindelse med personer, der afventer et fleksjob (ledighedsydelse). Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Ledighedsydelse, aktive mellem, 30 % refusion Ledighedsydelse, aktive mellem, 50 % refuion Ledighedsydelse, aktive visitation, 50 % refuion Ledighedsydelse ej refusion Ledighedsydelse, ferie Ledighedsydelse, mellem Ledighedsydelse, sygdom Ledighedsydelse, visitation Refusion ledighedsydelse, 50 % Refusion ledighedsydelse, 30 % Udviklingen og forventningerne til antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse: Budget 2013 KORRIGERET Budget Kilde: Egne opgørelser (Ledighedsydelse i forbindelse med ferie er ikke medtaget) Med virkning fra den er kontanthjælsmodtagere, som afventer et fleksjob medregnet 34

10 Når en person tilkendt fleksjob og afventer et fleksjobtilbud, udbetales der pr. 1. januar 2013 også ledighedsydelse for kontanthjælpsmodtagere. Refusionen bortfalder, når der er modtaget ledighedsydelse i 18 måneder. Der er sket en markant stigning i antallet af ledige, som har modtaget ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Der er usikkerhed, hvorvidt dette antal vil falde i forbindelse med, at der nu er bedre mulighed for at etablere fleksjob med en effektiv arbejdstid under 10 timer pr. uge. I slutningen af 2012 blev der etableret ca. 30 nye fleksjob. I forbindelse med ændringer af reglerne vedrørende berettigelse til ledighedsydelse, er ledige fra kontanthjælp overgået til ledighedsydelse. I forbindelse med den nye reform på fleksjobområdet, har der været en stilstand med at etablere nye fleksjob. Det forventes kun at være en overgang, at arbejdsgiverne er tilbageholdende med at etablere fleksjob efter den nye ordning. De er nu ansat 2 fleksjobambassadører, som skal etablere fleksjob, primært til den målgruppe, som har en effektiv arbejdsindsats under 10 timer. Jobtræning Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Løn til ledig ansat i kommuner i et offentligt løntilskud Løntilskud Betaling fra kommuner Området dækker over lønninger til forsikrede ledige. Kommunerne skal stille et givent antal pladser til rådighed. Der er en kvote på 88 løntilskudsjob i Kvoten er p.t. udnyttet med 39 helårspladser, svarende til ca. 44 %. Den lave udnyttelse af kvoten ses også i andre fynske jobcentre. Den lave udnyttelse skyldes især nedsættelse af dagpengeperioden fra 4 år til 2 år samt at længden af de enkelte løntilskud er kortere. Kvoten for 2014 kendes p.t. ikke. Løntilskudsjob medfører udgifter for kommunen som arbejdsgiver og jobcentret som løntilskud. Der budgetteres med 50 løntilskudsjob til forsikrede ledige med en gennemsnitlig løn på ca kr. årlig. Beskæftigelsesordninger Området dækker over udgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere under 18 år i forbindelse med vejledning og opkvalificering og virksomhedspraktik samt udgifter til mentorordninger for alle målgrupper. 35

11 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Godtgørelse, særligt udsatte unge Jobpræmie, enlige Jobpræmie, kontant, langvarige Jobtræning løntilskud til offentlig virk Læse, skrive, regnekursus Mentor, flere personer Mentor, aktiverede kontanthjælpsm Mentorer Refusion, jobpræmie Refusion, mentorer Refusion Hjælpemidler Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og starthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder Der budgetteres med 2 helårspersoner. Udgifter til mentor for flere personer Dette område dækker udgifter til virksomhedscentre samt ansatte, der fungerer som mentor for flere personer. Der er i budgettet afsat midler til følgende: 7 virksomhedscentre 4 virksomhedscentre light Mentorer Denne ordning dækker udgifter til 3 mentor til enkeltpersoner primært i forbindelse med virksomhedscentre m.v. Der er desuden 1 mentor, som er mentor i forhold til unge, som skal i gang med en uddannelse. Mentor til aktiverede enkeltpersoner Her budgetteres udgifter til mentorer i enkeltpladser i virksomheder. På grund af virksomhedsstrukturen i Nordfyns Kommune med mange små og mellemstore virksomheder, benyttes mentorerne ofte i de små virksomheder Udgifter til hjælpemidler Området dækker over udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Ud fra udgiftsniveauet i 2012 og forventningerne til 2013, forventes et uændret udgiftsniveau i forhold til budget Der forventes uændrede udgifter i overslagsårene. Sygedagpenge Sygedagpengeområdet er et område, hvor der er store kommunale udgifter. Langvarige sygedagpengesager er en stor fødekilde til permanente forsørgelsesydelser (fleksjob og førtidspension). Det er derfor vigtigt, at der gøres en ekstraordinær indsats i forhold til denne målgruppe. Der ses nu et fald af de langvarige sager fra 2012 til I perioden 1. april 2011 til 30. september 2012 har Nordfyn deltagt i det store TTAprojekt. Erfaringer fra dette projekt er blandt andet, at der sker en tidligere afklaring af den 36

12 enkelte sygemeldte, ligesom der sker en afklaring af den sygemeldtes situation, således at der ikke ses så mange gensygemeldinger. På grund af de gode erfaringer med dette projekt, er projektet fortsat i en mindre udgave efter den 1. oktober Projektet omfatter nu: Psykolog, fysioterapeuter og psykiater. På trods af et faldende antal langvarige sager (sager efter 26 uger) forventes igangsat en analyse af de langvarige sager i efteråret 2013/begyndelsen af TOTAL Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Sygedagpenge uge, Sygedagpenge uge, aktive Sygedagpenge uge, passive Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Refusion 50 % Refusion 30 % I nedenstående tabel, er budgetgrundlaget for 2014 samt udviklingen i antallet af sager for månederne januar til maj 2013 vist. Antal sygedagpengesager FAKTISKE ANTAL SAGER 1. HALVÅR jan. feb. mar. april maj juni gn. BUDGET- GRUNDLAG I alt uge uge - aktiverede uge, ej aktiverede Efter 52. uge Kilde: KMD-opgørelse, dp Sagsantallet i 1. halvår 2011 er optalt den sidste uge i den pågældende måned. Sager i intervallet uge Det aktuelle antal sager udgør i uge 22 i 2013, 38 sager. Det gennemsnitlige antal sager i 2013 frem til og med uge 22 udgør 43 sager. Erfaringen viser, at der hvert år er større efterbetalinger af sygedagpenge for det foregående år (arbejdsgiverrefusion). Antallet af sager er reguleret i forhold til den forventede efterbetaling. Sager uger I uge 22 i 2013 er der i alt 307 sager, hvoraf 64 sager er med høj refusion på grund af aktivitet eller delvis raskmelding, således at der var 243 sager, hvor der ikke var aktivering. Der budgetteres således med en nedgang i antallet af passive sager. I aktivering (+ delvis raskmelding) med 50 % refusion I uge 22 i 2013 var der 64 sager med høj refusion. Der budgetteres ud fra et reduceret dagpengebeløb pr. uge, da den gennemsnitlige udbetaling dækker over flere, som er delvis raskmeldt, som derved ikke får max. dagpenge Ikke aktiveret Som anført ovenfor er der i uge 22 i 2013, 243 sager, hvor den sygemeldte ikke er i aktivering. Der er således budgetteret ud fra, at antallet af sygedagpengesager, som ikke er aktiveret, skal nedbringes i resten af 2013 og

13 Sygedagpenge efter 52 uger - uden refusion Der er faldende antal sygedagpengesager med en varighed på mere end 52 uger. I 2011 var der gennemsnitlig 90 sager. I 2012 var der 75 sager. Ved udgangen af uge 22 i 2013 var der gennemsnitlig 70 sager. Som anført indledningsvis er der iværksat forskellige tiltag, ligesom der forventes iværksat yderligere tiltag for at nedbringe antallet af langvarige sager. Kontanthjælpsmodtagere og aktiverede kontanthjælpsmodtagere Under dette område budgetteres udgifter til leveomkostninger m.v. til kontanthjælpsmodtagere, dvs. personer, som er arbejdsløse, sygemeldte, på barselsorlov eller andet, men ikke berettiget til understøttelse fra en arbejdsløshedskasse eller er berettiget til sygedagpenge eller barselsdagpenge Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL- Kontanthjælpsmodtagere Særlig støtte, Forsørgere og starthjælp Kontanthjælp til ikke-forsørgere Personer fyldt 60 år Kontanthjælp, starthjælp unge Betaling til/fra kommuner Refusion 30 % TOTAL Aktiverede Særlig støtte, Godtgørelse, rådighedsbeløb Aktiverede, 30 % Aktiverede, 50 % Løntilskud til personer i tilbud Forrevalidering, 30 % Forrevalidering, 50 % Refusion 30 % Refusion 50 % Udviklingen i ledigheden Regeringen forventer, at der blive et lille fald i ledigheden i Der er dog stor usikkerhed med hensyn til udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere på grund af usikkerhed i forhold til, hvor stor betydning afkortning af dagpengeperioden vil få på kontanthjælpsområdet. Virkningerne vil være ret så forskellig i kommunerne, og derfor er der behov for at foretage en konkret vurdering af udviklingen i den enkelte kommune. Hertil kommer, at reformen på førtidspensions- og fleksjobområdet også medfører kommunaløkonomiske konsekvenser for kontanthjælpsområdet. Staten forventer, at reformen på længere sigt vil medføre øgede udgifter til kontanthjælp. Den afgang fra kontanthjælp, som der hidtil har været til førtidspension, vil ikke længere være der. Der vil i højere grad blive en overgang til ydelser i forbindelse med ressourceforløb. 38

14 Pr. 28. maj 2013 var der 30 personer, som var overgået fra A-dagpenge til kontanthjælp. Nedenstående tabel viser fordelingen af antal modtagere for perioden : År Forsørgere Ikke forsørgere Personer fyldt 60 år Unge Godk. til fleksjob ej refusion Aktiverede Regnskab Regnskab Budget 2013 pr Budget Kilde:Jobcentrets egne opgørelser opgørelse af CPR-nr. pr. måned Der er således tale, om at andelen af aktiverede i budget 2014 udgør 46,2 % af kontanthjælpsmodtagerne. Kontanthjælp Kommende kontanthjælpsreform Der vedtaget en ny kontanthjælpsreform gældende fra 1. januar Der er ikke taget hensyn til de ændringer, som der vil fremkomme ved reformen. Forsørgere Gennemsnittet pr. 31. maj 2013 var 216 modtagere. Der forventes et stigende antal modtagere i forbindelse med udfald fra A-dagpenge Ikke forsørgere Pr. 31. maj 2013 udgjorde det gennemsnitlige antal modtagere 157. Der var 156 modtagere i maj måned Der forventes et uændret antal modtagere. Unge Pr. 31. maj 2013 udgjorde det gennemsnitlige antal modtagere 59. Der var 55 modtagere i maj måned Der forventes en svag stigning i antallet af modtagere. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere I forbindelse med refusionsændringerne og bortfald af pligt til at aktivere de under 30 årige i en sammenhængende periode på 26 uger, er aktiveringsgraden faldet beskedent. Dette skyldes også, at der er oprettet nye tilbud til indsatsklare kontanthjælpsmodtagere. Særlig støtte Der er budgetteret ud fra det aktuelle forbrug i Godtgørelse Der budgetteres ud fra forventet forbrug i Der er tale om en mindre stigning. Aktiverede, 30 % Antallet af modtagere har gennemsnitlig udgjort 153 modtagere pr. 31. maj I maj måned var der 170 modtagere. Det forventes, at det aktuelle antal modtagere stort set vil være uændret i forhold til gennemsnittet indtil nu for For hele 2012 har antallet af aktiverede udgjort 110 og der budgetteres med 105 modtagere i Aktiverede, 50 % Der har gennemsnitlig været 131 modtagere pr. 31. maj Antallet pr. 31. maj 2013 udgør 161. Der er budgetteret med 160 modtagere. Der er budgetteret udfra, at det aktuelle antal modtagere vil fortsætte uændret. Løntilskud Der budgetteres svarende til budget I alt 39

15 Ressourceforløb I forbindelse med reformen på fleksjob- og førtidspensionsområdet er der indført ressourceforløb til personer, som skal have en tværfaglig indsat. Loven er trådt i kraft fra 1. januar Ressourceforløbene varer indtil 5 år. Personer under 40 år kan som udgangspunkt ikke få førtidspension, men skal deltage i et ressourceforløb. Personer over 40 år kan som udgangspunkt først tilkendes førtidspension efter, at de har deltaget i et ressourceforløb. Der er stor usikkerhed i forhold til antallet af personer, som kommer i gang med et ressourceforløb. Der ydes 30 % refusion af ressourceforløbsydelsen under passive perioder og 50 % under aktive perioder. Der ydes 50 % refusion i forhold til dækning af driftsudgifter i forbindelse med ressourceforløb. Ressourceforløbsydelsen svarer til størrelsen af kontanthjælp: Personer, som forsørger børn: Personer, som ikke forsørger børn: kr. pr. md kr. pr. md. TOTAL Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Ressourceforløbsydelse, aktiv 50% Ressourceforløbsydelse, passiv 30% Driftsudgifter Refusion, 50% Refusion, 30% På grund af den store usikkerhed i forhold til antallet af personer, som kommer i gang med et ressourceforløb samt, befolkningsprognosen for Nordfyns Kommune som viser, at der i de kommende år vil ske et fald i aldersgruppen årige svarende til 357 borgere/personer, ligger budgettet for 2014 væsentlig under KL s budgetvejledning Budgetaftalen 2014 Befolkningsprognosen for Nordfyns Kommune viser, at der i de kommende år vil ske et fald i aldersgruppen årige svarende til 357 borgere/personer. Ud fra forventningerne til 2013 samt udviklingen i aldersgruppen årige, er der indregnet en besparelse på kr. i budget 2014 og kr. i overslagsårene Uddannelsesordning for ledige I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2013 blev der indført en særlig uddannelsesordning for de forsikrede ledige, som mistede dagpengeretten i 1. halvår af Der foreligger nu en aftale om, at denne særlige uddannelsesordning skal forlænges med ½ år. For budget 2014 får det betydning for de ledige, som opbruger retten til dagpenge i 2. halvår af Denne persongruppe kan få den særlige uddannelsesydelse i 6 måneder, som således strækker sig ind i

16 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Driftsudgifter Særlige uddannelsesydelse, passiv 30% Særlig uddannelsesydelse, aktiv 50% Refusion, driftsudgifter 50% Refusion, ydelse 30% Refusion, ydelse 50% Budget 2014 er beregnet ud fra KL s budgetvejledning for Dagpenge - forsikrede ledige Kommunerne er medfinansierende af dagpengene til de forsikrede ledige fra 5. uge, og i 2014 er kommunerne medfinansierende således: 50 % af understøttelsen, hvis den ledige er i aktivering i forbindelse med ordinær uddannelse og virksomhedspraktik. 70 % hvis den ledige ikke er i aktivering eller i aktivering i forbindelse med vejledning og opkvalificering og anden aktivering. Siden januar 2012 er ledigheden i Nordfyns Kommune faldet markant, hvilket også har medført færre udgifter til dagpenge til forsikrede ledige. Idet der blandt andet kan forekomme store udsving i ledigheden hen over året, er følgende forudsætninger anvendt for budgettet: Forventet reduktion af de budgetterede udgifter til a-dagpenge på 10% i forhold til det oprindelige budget 2013 Ifølge Beskæftigelsesregion Syddanmark vil ledigheden i Nordfyns Kommune falde med ca. 8,7 %, men ud fra nuværende kendte antal forventer vi et fald på 10 % BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Dagpenge Befordringsgodtgørelse Beskæftigelseordninger - forsikrede ledige 41

17 Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Hjælpemidler Personlig assistance Løntilskud, kommunale arbejdsgiver Løntilskud, private arbejdsgiver Løntilskud, stat og regioner Løntilskud ved uddannelse Løntilskud, uddannelse-beskæftiget Jobrotation Refusion, 100 % Refusion, løntilskud 50 % Refusion, 50 % Hjælpemidler Der forventes en udgift i 2013 på kr., og der forventes samme udgiftsniveau i Personlig assistance Udgiften har i 2012 udgjort ca. 5,1 mio. kr. Udgiften pr. 31. maj 2013 har udgjort ca. 1,5 mio. kr., og der forventes et samlet udgiftsniveau på 5,3 mio. kr. i I 2014 forventes udgiften at udgøre 5,5 mio., med en forventet stigning i udgifterne i Jobrotation med 100 % refusion Der er i løbet af 2012 og 2013 sket meget stor stigning i udgifterne til jobrotation. Regnskab 2012 viste en udgift på ca. 3,2 mio. kr., og der forventes en samlet udgift i 2013 på 5 mio. kr. For 2014 forventes yderligere en stigning, som fortsætter ind i overslagsårene. Løntilskud kommunale arbejdsgivere Der er kvote på 88 løntilskudsjob i Kvoten er medio 2013 udnyttet med 39 helårspladser, svarende til ca. 44 %. Den lave udnyttelse af kvoten ses også i andre fynske jobcentre. Den lave udnyttelse skyldes især nedsættelse af dagpengeperioden fra 4 år til 2 år samt at længden af de enkelte løntilskud er kortere. Kvoten for 2014 kendes p.t. ikke. Der forventes en stigning i antallet af helårspladser, således, at der forventes 50 helårspladser. Løntilskud til forsikrede ledige med 50 % refusion private arbejdsgivere Der budgetteres med 35 fuldtidspersoner med en årlig refusion på kr. fuldtidsperson. Budgetaftalen 2014 I budgetaftalen for 2014, er der på befordringsområdet opstillet et samlet effektiviseringsmål på 2,3 mio. kr., hvoraf kr. forventes at kunne effektiviseres i forbindelse med tilbud om beskæftigelsesordninger for ledige. Med henblik på effektivisering af befordringsområdet, er der i samarbejde med Deloitte i november 2013 iværksat tiltag med henblik på udarbejdelse af standarder for serviceniveauet samt redskaber til brug for visitering af kørsel/befordring af borgere i Nordfyns Kommune. Disse standarder for serviceniveauet samt redskaber til brug for visitering af kørsel/befordring forventes at være udarbejdet og implementeret primo

18 Beskæftigelsestilskud til forsikrede ledige Nordfyns Kommune modtager som en del af bloktilskuddet et beskæftigelsestilskud, som anvendes til finansiering af kommunens udgifter til dagpenge samt udgifterne til beskæftigelsesforanstaltninger for de forsikrede ledige. Beskæftigelsestilskuddet er i 2014 beregnet på baggrund af en bruttoledighed på 844 personer, og udgør i alt 97,5 mio. kr. Integration Integration består af introduktionsydelse og introduktionsprogram. Introduktionsydelse Flygtninge, som kommer til Danmark, indgår i et 3-årigt introduktionsprogram. I denne periode, skal de blive boende i den kommune, som de visiteres til. I det omfang de skal have dækket leveomkostninger, udbetales integrationsydelse, der fra den 1. januar 2012, er af samme størrelse som kontanthjælp til danskere. I 2013 er kvoten 23 flygtninge. Der er modtaget 14 flygtninge, inkl. 2 børn under 18 år. Hertil kommer familiesammenførte. Kvoten for 2014 er på 24. I maj måned 2013 var der 64 modtagere. Gennemsnittet for de første 5 måneder af 2013 er på 61 modtagere. Der er således tale om et stigende antal modtagere. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Ydelse til udlændinge Statsrefusion Introduktionsprogram På området registreres udgifter i forbindelse med tiltag dvs. sprogundervisning, aktivering o.l. for integrationsflygtninge, der er omfattet af det 3 årige integrationsprogram. Hertil kommer diverse tilskud til udlændinge. Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Udgifter, 23a Udgifter, 23b Udgifter, 23c Udgifter til mentor, 23d Danskuddannelse Danskuddannelse, selvforsørgende Danskuddannelse, øvr. kursister

19 Resultattilskud, ordinær beskæftigelse Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Resultattilskud, bestået danskprøve Grundtilskud 870 mdr mdr mdr mdr Statsrefusion Statsrefusion - danskuddannelse Værtsskab Udgifter i henhold til 23 a Her budgetteres primært udgifter i forbindelse med undervisning af unge på Ungdomsakademiet i Odense. Der er budgetteret ud fra 21 unge. På det seneste er der modtaget mange unge flygtninge, hvor Ungdomsakademiet er det mest velegnede tilbud. På dette område afholdes desuden udgifter i forbindelse med kurser i dansk kultur. Udgifter til danskuddannelse Samlet forventes det, at udgifterne til danskuddannelse vil udgøre 4,4 mio. kr. Hertil kommer udgifter til unge, som får danskuddannelse i forbindelse med undervisning på Ungdomsakademiet, som er budgetteret til 2,1 mio. kr. i Budgetrammen skal ses ud fra det stigende antal flygtninge, som er modtaget i 2012 og forventes modtaget i 2013 og Udgifter til danskuddannelse, integrationsflygtninge Der er p.t. 40 flygtninge, som er i gang med en danskuddannelse. Bedømt ud fra udgiftsniveauet på nuværende tidspunkt, samt en forventning om en stigning i antallet af flygtninge, forventes udgiften i 2013 at udgøre 1,8 mio. kr. Der forventes en yderligere stigning i løbet af Udgifter til danskuddannelse, selvforsørgende Der er aktuelt 4 flygtninge i gang med danskuddannelse. Udgiften forventes at udgøre 0,4 mio. kr. i Der forventes en mindre udgiftsstigning i løbet af 2013 og Udgifter til danskuddannelse, øvrige kursister Udgiften for 2013 forventes at udgøre 1,8 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt 47 flygtninge, som er eller har været i gang med sprogundervisning. Det forventes, at udgiften vil udgøre det samme beløb i Grundtilskud Det forventes, at antallet af tilskudsmåneder vil stige i forhold til Det er meget svært at anslå antallet af måneder, da vi ikke ved, om vi får alle flygtninge på 2013-kvoten (23 flygtninge), ligesom det ikke vides på hvilket tidspunkt flygtninge ankommer på 2014-kvoten. Der må derfor tages et stort forbehold for det budgetterede. Revalidering Inden for dette budgetområde afholdes udgifter til revalidender. En revalidend er en borger, som på grund af fysiske, psykiske eller sociale forhold ikke kan opnå et arbejde eller fastholde et arbejde uden støtte hertil. Der har i de senere år være faldende udgifter til revalidering. Det er ændret i løbet af 2013, således at der er stigende udgifter. Dette skyldes en strategi om, at der skal investeres mere i revalidering, frem for permanente forsørgelsesydelser (fleksjob og førtidspension). 44

20 Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET Antal BUDGET TOTAL Hjælpemidler Løntilskud Virksomhedspraktik Revalideringsydelse, 50% Refusion, 50% Refusion, 65% Virksomhedspraktik, 65 % refusion Der har i 2012 været gennemsnitlig 10 modtagere. Pr. 31. maj 2013 var der for 2013 gennemsnitligt 19 modtagere. I maj måned 2013 var der 21 modtagere. Der forventes dog et stigende brug af virksomhedspraktik i 2013 og Revalideringsydelse, 50 % refusion Der har i 2012 var gennemsnitlig 45 modtagere. Pr. 31. maj 2013 var gennemsnittet af modtagere på revalideringsydelse på 44. I maj måned 2013 var der 45 modtagere. Der forventes et stigende antal modtagere i resten af 2013 og Servicejob BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Servicejob Driftsudgifter beskæftigelsesindsats BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL ugers selvvalgt Dagpenge, ordinær Dagpenge, øvrige Kontanthjælp, ordinær Kontanthjælp, øvrige Revalidering, ordinær Revalidering, øvrige

21 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET Sygedagpenge, ordinær Sygedagpenge, øvrige Ledighedsydelse, øvrige Refusion, driftsudgifter Alle driftsudgifter for den aktive beskæftigelsesindsats er samlet her. Der er tale om driftsudgifter til A-dagpengemodtagere, kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, revalidender, personer på ledighedsydelse, sygemeldte samt 6 ugers selvvalgt uddannelse til A- dagpengemodtagere. Driftsloftet er opgjort ud fra antallet af fuldtidspersoner. Der forventes gennemsnitlig fuldtidspersoner. Der er et fald i antallet af fuldtidspersoner. I budget 2013 er der forventet fuldtidspersoner. 6 ugers selvvalgt uddannelse Udgiften har i 2012 udgjort ca. 2,6 mio. kr. Fra 2012 er der sket ændringer af regler for 6 ugers selvvalgt uddannelse. Der er budgetteret med udgifter på ca. 2,4 mio. kr. I takt med at antallet af forsikrede ledige falder, forventes der også et fald i udgifterne til 6 ugers selvvalgt uddan-nelse. A-dagpenge, ordinære driftsudgifter Her afholdes udgifterne til f.eks. AMU-kurser, SOSU-uddannelse, erhvervsuddannelser m.v. I 2012 var der udgifter på ca. 4,5 mio. kr. For 2013 er der budgetteret udgifter på 4,8 mio. kr. På grund af et faldende antal ledige forventes et fald i udgifterne til ordinær uddannelse. Dagpenge, øvrige driftsudgifter Her afholdes udgifterne til køb af tilbud som vejledning og opkvalificering ved privat udbyder. I forbindelse med nedsættelse af dagpengeperioden fra 4 år til 2 år, er udgifterne til intensiv aktivering ophørt. Der bruges nu i et langt mindre omfang køb af tilbud ved privat udbyder. Udgifterne har i 2012 udgjort ca. 3,2 mio. kr. Det korrigerede budget for 2013 udgør 2,1 mio. kr. Der forventes udgifter i 2014 på 2 mio. kr. Udgifterne vil falde i overslagsårene. Kontanthjælp ordinære driftsudgifter På dette område afholdes udgifter til AMU-kurser, erhvervsuddannelse, 9. og 10. klasse samt ordinære uddannelser. Regnskab 2012 udviste udgifter på 0,6 mio. kr. Der er budgetteret med udgifter på 0,7 mio. kr. for Der forventes udgifter af samme størrelse i 2014 og overslagsårene. Kontanthjælp, øvrige driftsudgifter Der er primært tale om vejledningsforløb, som købes ved anden aktør, ophold på bo- og erhvervsafklaringsopholdssteder. Der er over de senere år sket en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Der forventes derfor stigende udgifter. Der er desuden etableret flere tilbud til gruppen af ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Regnskab 2012 udviste en udgift på ca. 3,4 mio. kr. For 2013 forventes udgifter på ca. 5,3 mio. kr., og der forventes udgifter i 2014 på 5,1 mio. kr. Revalidering/forrevalidender, ordinære driftsudgifter Her afholdes udgifter til betaling for deltagelse i uddannelsesforløb f.eks. pædagoguddannelsen, læreruddannelsen, bygningskonstruktør o.l. Udgifterne i 2012 udgjorde ca. 1,5 mio. kr. Udgifterne i 2013 forventes ligeledes at blive på 1,5 mio. kr. Der forventes uændret udgifter i 2014 og overslagsårene. 46

22 Revalidering/forrevalidender, øvrige driftsudgifter Her afholdes udgifter til vejlednings- og afklaringsforløb. Der er primært tale om udgifter til betaling for bo- og erhvervsafklaringsforløb. Der har i 2012 været en udgift på ca. 0,9 mio. kr. Det korrigerede budget for 2012 er på 1,0 mio. kr., og der forventes uændret budget i 2014 og overslagsårene. Sygedagpenge, øvrige driftsudgifter Med virkning fra 1. oktober 2012 har Nordfyn videreført TTA-projektet i en mindre udgave. Der købes ydelser fra en privat udbyder i form af fysioterapeut og psykolog. et har selv ansat 2 psykiatere på deltid. Udgifterne udgør ca. 3,0 mio. kr. Øvrige driftsudgifter i forbindelse med ledighedsydelse Under dette område afholdes udgifter i forbindelse med ledige, som afventer et job, f.eks. køb af forløb ved anden aktør, hjælpemidler m.v., samt vejlednings- og opkvalificeringsforløb i eget regi. Udgiften har i 2012 udgjort 0,9 mio. kr. Budgettet for 2013 er på 0,3 mio. kr. I 2012 har der været stor fokus på personer på ledighedsydelse for at nedbringe antallet af personer på ledighedsydelse. I 2013 og 2014 har jobcentret fået midler til at ansætte 2 fleksjobambassadører, som har til opgave at finde fleksjob til de personer med den mindste arbejdsevne. Ydelser Udbetaling Danmark Pr. 1. januar 2013 er udbetalingen samt administrationen af ydelser vedrørende Sygedagpenge til forældre med alvorligt syge børn overgået til Udbetaling Danmark. Kommunen bliver nu, af Udbetaling Danmark, opkrævet et netto beløb vedrørende ydelsen. BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Sygedagpenge, alvorligt syge born Refusion 50% Syge børn Der er i budget 2012 afsat kr. til sygedagpenge til forældre i forbindelse med børns sygdom. Ud fra forventningerne til 2013 forventes udgifterne at ligge på samme niveau i

23 Budget 2014 samt budgetoverslagsårene KompetenceCenter Nordfyn KompetenceCenter Nordfyn KompetenceCenter Nordfyn er et kommunalt aktiveringsprojekt. Centret benyttes til aktivering af kontanthjælpsmodtagere i afklarende og opkvalificerende forløb. Der foretages desuden arbejdsprøvning af borgere med arbejdsbegrænsning eller sygdom, således at disse kan genindtræde på det ordinære arbejdsmarked BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL Personale Administration Biler Ejendomme

24 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Nøgletal relateret til Jobcentrets område Udgifter til produktionsskoler og EGU I nedenstående graf er medtaget udgifter til produktionsskoler og EGU (Erhvervsgrunduddannelsen). Udgifter til produktionsskoler og EGU Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til fleksjob I nedenstående graf er medtaget udgifter til løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger. 49

25 Udgifter pr årige (i hele kroner) Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal Udgifter til fleksjob Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til sygedagpenge I nedenstående graf er medtaget udgifter til sygedagpenge. Udgifter til sygedagpenge Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik 50

26 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til kontanthjælp I nedenstående graf er medtaget udgifter til kontanthjælp og kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge. Udgifter til kontanthjælp Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til aktivering I nedenstående graf er medtaget udgifter til aktivering. 51

27 Udgifter pr årige (i hele kroner) Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal Udgifter til aktivering Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan Udgifter til forsikrede ledige I nedenstående graf er medtaget udgifter til forsikrede ledige. Udgifter til forsikrede ledige Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik 52

28 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til revalidering I nedenstående graf er medtaget udgifter til revalidering. Udgifter til revalidering Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn under gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan Udgifter til beskæftigelsesordniger I nedenstående graf er medtaget udgifter til beskæftigelsesordninger. 53

29 Udgifter pr årige (i hele kroner) Budget 2014 samt budgetoverslagsårene Nøgletal Udgifter til Beskæftigelseordninger Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2013 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: over gennemsnittet på Fyn over gennemsnittet for hele Region Syddanmark under gennemsnittet på Landsplan 54

30 Budget 2014 samt budgetoverslagsårene