Med boligplanen indstilles følgende nybyggerier og ombygninger til igangsættelse i perioden :

Transkript

1 Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 19. maj 2016 Sundhed og Omsorgs Boligplan Resume Sundhed og Omsorgs Boligplan 2016 beskriver en række konkrete tiltag til beslutning, som vedrører igangsætning af ombygninger og nybyggerier i perioden Derudover peger boligplanen på forventede justeringer i bygningsmassen i perioden Boligplan 2016 synliggør justeringer i planlagte byggerier og ombygninger siden boligplan 2012 og indeholder omprioriteringer for at sikre, at boligmassen løbende tilpasses det fremadrettede behov. Boligplanen underbygger desuden, at boligmassen er tidssvarende og har det nødvendige antal specialboliger. Med boligplanen indstilles følgende nybyggerier og ombygninger til igangsættelse i perioden : På Demens- og Hjernecentrum opføres et areal på m2 ud af det samlede boligareal på m2 med minimum 16 moderne og fleksible korttidspladser samt fælles arealer, og Abildgade 9 ombygges til specialboliger til psykiatriske borgere. Specialboliger på Demens og Hjernecentrum, tidligere besluttet i Boligplan 2012, opføres som fleksibelt indrettede boliger. Plejehjemspladserne og de beskyttede boliger ved Lokalcenter Møllestien i Område Midtbyen ombygges til 30 tidssvarende plejeboliger med serviceareal, 18 ungdomsboliger og 20 ældreboliger. På Carl Blochs gade i Område Midtbyen bevares blok A som plejebolig for yngre misbrugere. De øvrige blokke Sundhed og Omsorgs Boligplan 2016 side 1 af 9

2 ændres fortsat gradvist fra plejeboliger til ældreboliger, som bestemt i boligplan Ved lokalcenter Havkær i Område Vest bygges lukkede opvarmede gange mellem bygningerne af hensyn til den daglige drift. Nedlukning af 8 utidssvarende boliger på Vidtskuevej 2 i forbindelse med fraflytning. Sundhed og Omsorg reserverer via betinget forhåndsaftale en grund til flere plejeboliger i Område Nord, Skødstrup/Løgten. Grunden reserveres nu for at sikre en attraktiv beliggenhed. Rådighedsbeløbet for byggerier og ombygninger i er finansieret via omprioriterede byggeprojekter og fastholdt 10 % grundkapital. 2. Beslutningspunkter At 1) der med Sundhed og Omsorgs Boligplan 2016 (se bilag 1) tiltrædes igangsættelse af byggerier og ombygninger i perioden som beskrevet. At 2) boligplan 2016 finansieres af de i boligplan 2012 allerede afsatte rådighedsbeløb via ikke gennemførte projekter jf. afsnit 4. At 3) meddele anlægsbevillinger på kr , jf. tabel 4 i indstillingen. 3. Baggrund Sundhed og Omsorgs gældende boligplan blev vedtaget af Byrådet i 2012, nærværende indstilling erstatter denne. Der indstilles med boligplan 2016 en række konkrete tiltag til beslutning, som vedrører igangsætning af ombygninger og nybyggerier i perioden Derudover peger boligplan 2016 på forventede justeringer i bygningsmassen i perioden De forventede justeringer i boligmassen i perioden bygger på foreløbige analyser, hvorfor de er at betragte som indikationer på behovet for justeringer i boligmassen. Der vil i efteråret 2016 og foråret 2017 blive udarbejdet en grundig analyse for at underbygge de foreløbige analyser. Sundhed og Omsorgs Boligplan 2016 side 2 af 9

3 Den nye analyse forventes fremlagt sammen med en ny boligplan i forbindelse med anlægskonferencen i Boligplanen vægter at gøre boligmassen tidssvarende. Utidssvarende boliger er ofte boliger med et enkelt værelse med et mindre bad/toiletrum, hvorfor plejen ofte må foretages på beboerens værelse eller et større badeværelse uden for boligen, hvilket også ofte gør udlejning vanskeligere. Det er målet, at nye og ombyggede boligenheder skal have en størrelse på 72 boliger for at sikre rentabel drift. Enheder kan være mindre, hvis lokale forhold taler for det. Visionen er at bygge ældre- og plejeboliger med en attraktiv beliggenhed for beboerne. Boligerne skal give mulighed for at leve det gode ældreliv, tæt på naturen eller kulturtilbud i byen. Derudover er det visionen at minimere institutionspræget og øge hjemlighed i byggerierne og i selve boligen. I arbejdet med boligplan 2016 er der afholdt en temadag med inddragelse af politikere, ledere, personale, ældrerådet og brugerråd. Direktionerne i lokalområderne og Ældrerådet er inddraget i udarbejdelsen af boligplanen og HMU er blevet inddraget i forbindelse med boligplanens betydning for personalet. Slutteligt er Boligplanen sendt i høring blandt magistratsafdelingerne, ved Ældre- og Handicaprådet samt hos Fællesrådene i Aarhus Kommune (se bilag 5). Foreløbig analyse af fremtidens behov Antallet af ældre borgere er stigende i Aarhus Kommune. Sundhed og Omsorg har iværksat en række tiltag på trænings- og rehabiliteringsområdet og sundhedsområdet, samt velfærdsteknologi i borgernes eget hjem. Disse tiltag kan i nogen grad udskyde effekten af aldring. Mange ældre vil gerne blive boende i eget hjem og mange ældre har økonomisk råd til at finde særligt et boligalternativ til ældreboliger. Sundhed og Omsorgs Boligplan 2016 side 3 af 9

4 I fremskrivningen af den nuværende efterspørgsel har Sundhed og Omsorg valgt at nedskrive efterspørgslen med 25 % for årige og 15 % for 80+årige. Selvom efterspørgslen nedskrives vurderer den foreløbige analyse, at der er behov for at bygge flere pleje- og ældreboliger. Analysen, der gennemføres fra efteråret 2016, skal forholde sig til, hvor meget væksten i befolkningen kombineret med afdelingens indsats i forhold til rehabilitering mv. påvirker det samlede behov for boliger. 4. Effekt Boligplanen understøtter, at Sundhed og Omsorgs boligmasse er tidssvarende og indeholder det nødvendige antal specialboliger. Nogle projekter fra boligplan 2012 gennemføres ikke. På disse projekter har der været afholdt et mindre forbrug til foranalyser og lignende. Dette forbrug afregnes ved denne indstilling. Restbudgettet fra henlagte projekter overføres til Boligplan 2016, jf. bilag 3 tabel 3. Tabel 1: Henlagte projekter Projekt Årsag til henlæggelse Abildgården: 16 Ændres til korttidspladser plejeboliger med serviceareal Hørgården: 14 Ombygningen har ikke været plejeboliger med mulig inden for budgetrammen. serviceareal Derfor anvendes bygningen til ungdomsboliger samt lokalcenterfaciliteter. Tabel 2: Henlagte projekter på baggrund af den foreløbige analyse af behovet Projekt Årsag til henlæggelse Thorsgården:14 plejeboliger Ikke efterspørgsel med serviceareal Toftegården: 24 boliger Ikke efterspørgsel med serviceareal Gellerup: 60 plejeboliger Ikke efterspørgsel Sundhed og Omsorgs Boligplan 2016 side 4 af 9

5 med serviceareal 5. Ydelse Boligplanen er en tilpasning af boligudbuddet til ældre, så udbuddet af boliger matcher behovet i Aarhus Kommune. Sundhed og Omsorg bruger den statslige ramme for almene ældre- og plejeboliger som grundlag for anlægsbudgetterne i boligplanen. Målet er at kunne opføre nybyggerier i overensstemmelse med visionen for ældre- og plejebolig byggerier; god beliggende enten naturskønt eller i et levende miljø samt at minimere institutionspræget og øge fokus på hjemlighed i bygninger og indretning. Dertil kommer, at byggerierne skal leve op til energimålsætninger i energiklasse Sundhed og Omsorg ønsker at gennemføre nye byggerier så omkostningseffektivt som muligt og forsøge at afholde udgifterne inden for det aftalte administrationsgrundlag samtidig med visionerne om beliggenhed og kvalitet fastholdes. Huslejestørrelsen kan på sigt give udfordringer, såfremt der besluttes en reduktion i huslejetilskuddet. En kommende boligplan vil skulle have fokus på denne mulige udfordring. Behovet herfor bliver forstærket, hvis der kommer et stigende antal beboere i plejeboliger, som ikke har boet længe nok i Danmark til at optjene fuld støtte. 6. Organisering Byggerier og ombygninger, der igangsættes i via boligplan 2016 fremgår af bilag 3 tabel 1. Bilag 4 viser den forventede tidsplan for ombygninger og nybyggerier i boligplan 2016, der igangsættes i perioden I de bebyggelser, hvor der sker ændringer som følge af boligplanen, er der afholdt informationsmøder for beboere Sundhed og Omsorgs Boligplan 2016 side 5 af 9

6 og personale. Når planerne for ændringer konkretiseres, vil der blive informeret yderligere. Nye beboere i de berørte afdelinger orienteres ved tildelingen af boligen om, at der er planlagt ombygninger og nedlæggelse af boligafdelingen. Ved ombygninger tilstræbes det, at beboere og personale kan flytte samlet til et nyt sted. Boligplanen har været i høring ved relevante høringsparter. Sundhed og Omsorg kan med glæde konstatere, at Sociale Forhold og Beskæftigelse gerne vil indgå i køb af og anvisningsret til utidssvarende boliger, da dette sikrer en optimal udnyttelse af den samlede kommunale boligmasse. Ligeledes er Sundhed og Omsorg glade for, at Børn og Unge gerne ser udvidet samarbejde omkring generationsbrobygning via fælles anvendelse af ude og aktivitetsarealer. Dette vil Sundhed og Omsorg gerne understøtte. Derudover er kommet høringssvar for hhv. Christiansbjerg fællesråd og Skødstrup fællesråd, som begge betegner vigtigheden af det lokale tilknytningsforhold. Christiansbjerg Fællesråd ønsker flere ældreboliger og Skødstrup Fællesråd ønsker en fremrykning af ældre- og plejeboligbyggeriet i Skødstrup. Sundhed og Omsorg har anmodet om, at der allerede nu godkendes køb af egnet grund i Skødstrup/Løgten for at sikre en attraktiv beliggenhed. Desuden har Handicaprådet og Ældrerådet givet høringssvar. De samlede høringsvar se bilag Ressourcer Der er behov for løbende finansiering til pleje- og ældreboliger samt servicearealer og lokalcenterudbedringer i perioden Anskaffelsessummer Anskaffelsessummer for byggerier i perioden er kr. og den kommunale finansiering af projekterne er kr. (kommunal grundkapital) Se bilag 3, tabel 1. Sundhed og Omsorgs Boligplan 2016 side 6 af 9

7 Anskaffelsessummerne finansieres ved, at tidligere besluttede projekter henlægges og salg til almene boliger. Se bilag 3, tabel 3. Tabel 3 Anlægsudmøntning Nøgletal Byggeri Enhed er M 2 i alt (kr.) Pris pr. m2 (t.kr.) Bruttoudgift i alt priser (t.kr.) Netto- Udgift i alt Plejeboliger, ombyggede* Ældreboliger, ombyggede* Servicearealer Ombyg af eksisterende Henlagte projekter I alt, byggeri (a) Grund Byggere ts-m 2 (kr.) Udgift pr. byggerets-m 2 (t.kr.) Bruttoudgift i alt/værdi af grund (t.kr.) Netto- Udgift i alt Plejeboliger Servicearealer I alt, grund (b) Prisen på plejeboliger følger rammebeløbet (med energitillæg for etagebyggeri) og er inklusive moms og byggegrund. Priser er fremskrevet med 1,7 % til 2016-priser ifølge KL. Servicearealer er inklusive lokalcenterfaciliteter og er fratrukket servicearealtilskud. *Ombygningsniveau svarer ikke til nybyggeri. Visse bygningsdele vil skulle udskiftes indenfor 5-20 år. Huslejeniveau fastsættes så der henlægges til dette. Anlægsbevillinger Der søges på nuværende tidspunkt om følgende anlægsbevillinger: Tabel 4 Anlægsbevillinger Anlægsbevilling kr. Ombygning i Møllestien, projektering Lukkede opvarmede gange ved Lokalcenter Havkær Total Anskaffelsessummer Anskaffelsessummer for de forventede projekter i udgør kr med en kommunal Sundhed og Omsorgs Boligplan 2016 side 7 af 9

8 grundkapital på kr Grundkapitalindskuddet forventes at være på 10% for disse år. Se bilag 3, tabel 2. Finansiering i henhold til bilag 3, tabel 3. Anskaffelsessummer for Grundkapitalindskuddet for er som udgangspunkt 14 %, da nedsættelsen til 10 % udløber med udgangen af Anskaffelsessummerne for perioden finansieres delvist ved en forventet indtægt på salg af en række grunde. Den resterende finansiering af anlæg i perioden skal besluttes i forbindelse med kommende anlægsudmøntninger. Miljømæssige konsekvenser Byggerierne følger gældende version af Aarhus Kommunes miljø og energirigtigt byggeri og der bygges efter det til enhver tid gældende bygningsreglement. Kærlig hilsen Jette Skive Rådmand / Hosea Dutschke Direktør Bilag Bilag 1 Boligplan 2016 Bilag 2 Foreløbig analyse bag Boligplan 2016 Bilag 3 Oversigt over anskaffelsessummer og kommunal grundkapital samt fordeling af rådighedsbeløb Bilag 4 Forventet tidsplan for byggerier i Boligplan 2016 Bilag 5 Høringssvar Tidligere beslutninger Sundhed og Omsorgs boligplan etape 1 & 2, vedtaget af Aarhus Byråd d. 12. september Økonomi Tlf.: Antal tegn: tegn Sagsbehandler: Jesper Dahlsen-Jensen Tlf.: E-post: jdj@aarhus.dk Sundhed og Omsorgs Boligplan 2016 side 8 af 9

9 Sundhed og Omsorgs Boligplan 2016 side 9 af 9