10 Social Service/Serviceudgifter 0

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt for Social Service Budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 viser et forventet merforbrug på Voksenafdelingens budget i 2017 på 8,990 mio. kr. Merforbruget på 8,990 mio. kr. skyldes især flere sager vedrørende botilbud og højere gennemsnitspriser og kan fordeles på: Mindre udgifter på netto 0,603 mio. kr. vedrørende STU (1) Merudgift på netto 0,443 mio. kr. vedrørende borger som har behov for en midlertidig aflastningsplads (2) Merudgift på netto 9,892 mio. kr. vedrørende borgere i botilbud (3) Mindre udgifter på netto 0,742 mio. kr. vedrørende borgere i beskyttet beskæftigelse (4) Der vil fortsat arbejdes på, at nedbringe merforbrug frem mod regnskab Specialpædagogisk bistand I forbindelse med Kommunalreformen er det udlagt til kommunerne at sørge for kompenserende specialundervisning til voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gives til borgere, der har behov for en særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning. Frederikssund kommune har en samarbejdsaftale med Kommunikationscentret i Hillerød for 2017 på 2,4 mio. kr. til behandling af 255 borgere.

2 Ungdomsudannelse for unge med særligt behov, STU Denne uddannelse er tilrettelagt for unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en almen ungdomsuddannelse. Unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse under normale vilkår, kan deltage i en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse af 3 års varighed. Regnskab , ,279 Regnskab , ,277 Vedtaget , ,282 Korr. Budget , ,281 Opflg , ,281 Opflg , ,293 Opflg , ,277 Mindre budgetpres pr ,603 Budgetopfølgningen indikerer et mindre budgetpres på 0,603 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som skyldes mindre gennemsnitspris Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) Ansættelse af hjælper til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydeligt og varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne. Regnskab , ,198 Regnskab , ,509 Vedtaget , ,536 Korr. Budget , ,530 Opflg , ,525 Opflg , ,536 Opflg , ,535 Budgetpres pr ,018 Budgetopfølgningen indikerer et budgetpres på netto 0,018 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, idet gennemsnitsprisen er højere end oprindelig budgetlagt.

3 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold 84 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Regnskab , ,102 Regnskab , ,110 Vedtaget , ,146 Opflg , ,169 Opflg , ,154 Opflg , ,154 Budgetpres pr ,425 Budgetopfølgningen indikerer et budgetpres på netto 0,425 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, idet gennemsnitsprisen samt antallet af sager er højere end oprindelig budgetlagt Forebyggende indsats for ældre og handicappede 85 På dette område indgår den særlige indsats for borgere, der har behov for en støttekontaktperson eller hjemmevejledning. Støtten ydes som hjælp, omsorg og støtte til personer med et betydeligt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau fx sindslidelser, udviklingshæmmede, personer med stofog alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer. 85 Botilbud Regnskab , ,341 Regnskab , ,377 Vedtaget , ,404 Korr. Budget ,419 Opflg , ,375 Opflg , ,373 Opflg , ,352 Budgetpres pr ,007 Budgetopfølgningen indikerer et budgetpres på 1,007 mio. kr. i forhold til korrigeret budget som følge af tilgang af sager.

4 Botilbud 109 og Alkoholområdet 5.45 Misbrugsområdet Området omfatter behandling af stofmisbrugere samt institutioner for hjemløse, hvor Kommunen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Borgerne henvender sig selv til bostedet (Kvindekrisecenter/Herberg), og det kræver ikke en bevilling fra kommunen Botilbud 109 og 110 Der er en budgetudfordring pr på 1,743 mio. kr., til borger på Kvindekrisecenter ( 109) og Herberg ( 110), selvom myndighedsområdet har arbejdet på, at få borgerne hurtigt ud i egen bolig med støtte. Regnskab ,178 21,7 193 Vedtaget , Opflg , og 5.45 Misbrugsområdet Der er indgået en samarbejdsaftale med Fonden Novavi (tidligere Lænken) på 4,950 mio. kr., som dækker både alkoholområdet og misbrugsområdet. Budgettet forventes holdt indenfor rammen på misbrugsområdet. 5.42, 5.44 og 5.45 Budgetpres pr ,743 Budgetopfølgningen indikerer et budgetpres på 1,743 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget som følge af tilgang af sager og højere gennemsnitspris Botilbud til længerevarende ophold SERL. Pgf. 108 Botilbud til længerevarende ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Regnskab , ,028 Regnskab , ,014 Vedtaget , ,959

5 Tillægsbev ,800 Korr. Budget ,998 Opflg , ,010 Opflg , ,001 Opflg , Budgetpres pr ,413 Budgetopfølgningen indikerer et budgetpres på netto 0,413 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, idet antallet af sager er højere Botilbud til midlertidigt ophold SERL. Pgf. 107 Botilbud til midlertidige ophold til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov i boformer efter lov om almene boliger m.v. Regnskab , ,667 Regnskab , ,642 Vedtaget , ,620 Korr. Budget , ,617 Opflg , ,640 Opflg , ,604 Opflg , ,610 Budgetpres pr ,729 Budgetopfølgningen indikerer et budgetpres på netto 6,729 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, idet antallet af sager er højere end oprindelig budgetlagt.

6 Beskyttede beskæftigelse SERL. Pgf. 103 Kommunen tilbyder beskyttet beskæftigelse til personer på førtidspension med væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke kan opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked herunder opnå aftalebaserede skånejob efter arbejdsmarkedets sociale kapitler eller fleksjob/skånejob med løntilskud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Regnskab , ,149 Regnskab , ,146 Vedtaget , ,151 Korr. Budget , ,151 Opflg , ,139 Opflg , ,142 Opflg , ,143 Mindre budgetpres pr ,013 Budgetopfølgningen indikerer et mindre budgetpres på netto 1,013 mio. kr., idet gennemsnitsprisen og antal sager er faldet i forhold til korrigeret budget Aktivitets- og samværstilbud SERL. Pgf. 104 Kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af deres personlige færdigheder eller livsvilkår. Regnskab , ,203 Regnskab , ,194 Vedtaget , ,210 Korr. Budget , ,209 Opflg , ,196 Opflg , ,198 Opflg , ,194 Budgetpres pr ,271 Budgetopfølgningen viser et budgetpres på netto 0,271 mio. kr. vedrørende borgere i aktivitets- og samværstilbud, hvor antal af sager er steget i forhold

7 til korrigeret budget. 10 Social Service/Serviceudgifter Takstfinansierede institutioner De takstfinansierede institutioner Budgetter og takster for de enkelte tilbud for 2017 er dannet på grundlag af budgettet for 2016 tillagt fremskrivninger som følge af pris- og lønudviklingen. Endvidere er budgetterne nedjusteret som følge af KKRs henstilling om en 2 procent reduktion i omkostningerne, og der er foretaget konkrete justeringer i budgetterne. På hver institution budgetteres med den fulde takstindtægt og alle omkostninger ved drift af tilbuddet inklusiv de indirekte og beregnede udgifter, der betales til Økonomiudvalget. Budgettet forventes holdt indenfor rammen. 10 Social Service/Serviceudgifter - Administrationen , 6.57 og 6.58 Administration Udgifter og indtægter vedrørende den centrale administration registreres på hovedkonto 6. Dette gælder uanset, om den centrale administration er samlet på rådhuset, eller om den er opdelt på flere geografiske enheder. Budgettet forventes holdt indenfor rammen. 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning Den centrale refusionsordning Under den centrale refusionsordning refunderer staten i de tilfælde, hvor udgifterne til hjælp og støtte for en person under 67 år i en konkret sag overstiger kr. årligt, 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger kr. årligt, udgør statsrefusionen 50 pct. Budgettet forventes holdt indenfor rammen.

8 35 Sundhed og forebyggelse / Serviceudgifter 0 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 0 Generelt for Sundhed og forebyggelse Budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 viser et forventet forbrug for 2017 i balance med budget. 35 Sundhed og forebyggelse / Serviceudgifter Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området omfatter træning efter Sundhedsloven, specialiseret ambulant genoptræning og befordring. Korr Forbrug 2017 Restbudget pr. 30/6 Forbrugs i % Træning incl. ledelse 10,7 8,5 2,2 80% Sp. Amb. Genoptr. 1,6 1,0 0,6 61% Befordring 2,8 1,4 1,4 51% I alt 15,1 10,9 4,2 72% Den samlede ramme udgør 15,1 mio. kr. Forbrugsprocenten på 72 pct. er lav grundet færre befordringsudgifter som følge af ny kørselskontrakt. Træning incl. ledelse viser en forbrugsprocent på 80 pct., hvilket er højere end samme tid sidste år, hvor forbrugsprocenten var 77 pct. Blandt andet interne indtægter forventes at rette op i sidste kvartal, og eventuelle merudgifter forventes dækket inden for den samlede ramme. Specialiseret ambulant genoptræning ligger på et lavere niveau end i Enkeltsager kan dog give ekstraordinære udgifter. Eventuelle merudgifter forventes dækket inden for den samlede ramme. Befordring omfatter transport af borgere til og fra kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Der blev indgået ny kørselskontrakt december Forbrugsprocenten er faldet væsentligt i forhold samme periode sidste år, hvor forbrugsprocenten var 93 pct. Det samlede budget forventes overholdt Vederlagsfri fysioterapi Forbruget per 30/9 er i år 0,1 mio. kr. højere end sidste år. Budgettet er efter tilførslen af 0,6 mio. kr. ved sidste budgetopfølgning på niveau med regnskabet for Et eventuelt underskud for året søges dækket ved mindre forbrug inden for det samlede område for sundhed og forebyggelse.

9 Kommunal tandpleje Området omfatter tandpleje for 0-17 årige samt omsorgs- og specialtandpleje og har et samlet budget på 18,8 mio. kr. Den let forhøjede forbrugsprocent på 76 pct. svarer stort set til samme periode sidste år, hvor procenten var 75 pct. Serviceudgifter til en del større teknisk udstyr, leje- og leasingudgifter forfalder primo året og dermed forskudt mod første halvår, mens indtægter typisk er forskudt mod andet halvår. Budgettet forventes overholdt Sundhedsfremme og forebyggelse Området omfatter kommunelæge, borgerrettet forebyggelse samt udgifter til forløbsprogrammer og har et samlet budget på 11,5 mio. kr. Den moderat lave forbrugsprocent på 70 pct. dækker over et forbrug til sundhedsfremme og forebyggelse på 74 pct. og 32 pct. til forløbsprogrammer. Budgettet forventes overholdt Kommunal Sundhedstjeneste Budgettet omfatter sundhedspleje og har et budget på 7,4 mio. kr. Forbrugsprocenten på 76 pct. er højere end tilsvarende periode sidste år, hvor den var 73 pct. Der vil blive arbejdet på at nedbringe merforbruget frem mod regnskab Et eventuelt underskud for året søges dækket ved mindre forbrug inden for det samlede område for sundhed og forebyggelse. 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Udgifter under aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet er forskudt mod slutningen af året, og forbrugsprocenten ligger derfor på et lavt niveau gennem det meste af året. Dette er også tilfældet pr. 30. september 2017, hvor forbrugsprocenten er 55 pct. I nedenstående figur ses forbruget tilbage fra 2014 samt budgettet for

10 Forbrugsprocenten per 30. september 2017 er på samme niveau som sidste år, hvor procenten også var 55 pct. Dette er efter en budgetreduktion på 6,0 mio. kr. ved den anden budgetopfølgning i år.