BI3a: Need to vedr. ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BI3a: Need to vedr. ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning m.v."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI3a: Need to vedr. ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning m.v.) Baggrund Statsrefusionen bortfalder for danskuddannelse for voksne, selvforsørgede udlændinge som følge af lovændringen, der trådte i kraft d. 01. juli 2017 og staten har samtidig forudsat faldende udgifter på området og nedsat bloktilskuddet til kommunerne. Dette betyder en manko for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen på 60,8 mio.kr., som kun delvist kan dækkes ind af potentielle prisreduktioner i forbindelse med et kommende udbud af danskuddannelsen. Der skal derfor i budgetforhandlingerne tages stilling til om denne manko skal finansieres ved en reduktion af beskæftigelsesindsatsen over for ledige københavnere og/eller ved kompensation fra det finansielle råderum i kommunen. Indhold Statsrefusionens bortfald påvirker Københavns Kommunes økonomi negativt. København har ca. 23 pct. af udgifterne til S-kursister (selvforsørgende voksne udlændinge), men modtager kun ca. 10 pct. af den statslige kompensation. Der er samtidig ingen adfærdsvirkning af bortfald af refusionen, da borgerne har retskrav på danskuddannelse. Bortfaldet af refusion og retskravet giver kommunen en budgetudfordring. Københavns kommune har på nuværende tidspunkt udgifter på ca. 200 om året til danskuddannelse for voksne udlændinge. Staten har opgjort udgiftsændringerne for kommunerne, hvor ændringen dels skyldes nedgang i udgiftsniveauet og dels påvirkes af lovændringerne. Begge dele vil påvirke bloktilskuddet til kommunen. Danskuddannelsesområdet er omfattet af statens budgetgaranti, dvs. at kommunerne under eet har garanti for at blive kompenseret i forhold til de faktiske udgifter. I København er der ikke en tilsvarende budgetgaranti på danskuddannelse, som er placeret på bevillingen Efterspørgselsstyret indsats. Den skønnede økonomiske påvirkning af lovændringerne i Københavns Kommune er vist i tabel 1. Tabel 1. Skønnet økonomisk påvirkning af lovændringer i Københavns kommune ( prisniveau) Lovændring Klippekort (mindsker lovkravet) -3,7-3,7 2. Lovændring Depositum???? 3. Lovændring bortfald af refusion for arbejdstagere mv. (budget 2018) 0,0 90,0 90,0 90,0 4. Lovændring lavere refusion int.program, flygtninge mv. (budget 2018) * Faldende udgifter, arbejdstagere mv.???? 6. Faldende udgifter, flygtninge mv.???? 7. Forventet nedgang i priser ved udbud under ny lovgivning, statens forudsætning???? Kendte i alt ,3 86,3 Bloktilskud -1,2 29,2 24,0 20,6 1,2 60,8 62,3 65,7 *Som udgangspunkt kan KK fortsat få 50 pct. refusion af udgifterne, da kommunen fortsat vil være under det nye driftsloft Tabel 1 viser et finansieringsbehov på ca. 61 i 2018 og stigende til ca. 66

2 I tabel 2. vises effekten af udgiftsændringen, hvis statens forskellige forudsætninger om faldende efterspørgsel og billigere priser også vil gælde for Københavns Kommune. Tabel 2. Udgiftsændring i København. Statens forudsætninger ( prisniveau) fra tabel 1. 1,2 60,8 62,3 65,7 Lovændring Depositum -2,8-2,8-2,8-2,8 Forventet nedgang i priser ved udbud under ny lovgivning, statens forudsætning 0,0-9,0-21,6-21,5 hvis statens forudsætninger om prisreduktion også gælder for København -1,6 49,0 23,2 26,2 Faldende udgifter, arbejdstagere mv. 0,0-13,3-14,4 14,8 Faldende udgifter, flygtninge mv. 0,0-0,1-0,3-0,4 hvis statens forudsætninger om faldende efterspørgsel og priser også gælder for København 0,0 35,6 14,7 15,2 *Som udgangspunkt kan KK fortsat få 50 pct. refusion af udgifterne, da kommunen fortsat vil være under det nye driftsloft De statslige forudsætninger inkluderer bl.a., at efterspørgslen fra S-kursister fremadrettet bliver 8 pct. lavere end det nuværende niveau. Indvandringen til Københavns kommune stiger imidlertid og derfor er ikke realistisk at tro at der sker en faldende efterspørgsel som forudsat af staten. I de seneste tre år er indvandringen steget med 12 % og der er i øjeblikket intet der taler for en mindre indvandring til Københavns Kommune. Staten har også i andre sammenhænge vurderet, at der i fremtiden vil blive en større indvandring af arbejdskraft fra andre lande. Det indgår samtidig i de statslige forudsætninger, at priserne i kommunerne til danskundervisning generelt er for høje, og at de i sammenhæng med den ny lovgivning om udbud og regionale rammeaftaler på danskundervisningsområdet vil falde med 12,8 pct. De københavnske priser lavere end landsgennemsnittet. Reduceres priserne i København og alle de kommuner, som København køber danskundervisning af med 12,8 pct. vil kommunen fremadrettet kunne spare ca. 21,5 årligt (forventet 5/12 effekt 2018 svarende til 9 ). Økonomi Det er forvaltningens vurdering at der er et potentiale for en prisreduktion i størrelsesordenen knap 19 pct. således at mankoen bliver 45,9 i 2018 og i årene En prisreduktion i denne størrelsesorden forudsætter imidlertid at udbuddet tilrettelægges med de rigtige økonomiske incitamenter. Forvaltningen har på baggrund af drøftelser i BIU på udvalgets møde den 12. juni 2017, som er beskrevet i referatet og protokolbemærkningerne, udarbejdet en oversigt over fire forskellige udbudsmodeller: 1. Fast pris (omvendt udbud) 2. Vægtning af tilbud: Pris 70 pct. kvalitet 30 pct., tre kvalitetskriterier Side 2 af 5

3 3. Vægtning af tilbud: Pris maksimum 60 pct. og kvalitet minimum 40 pct., tre kvalitetskriterier 4. Pris 30 pct. kvalitet 70 pct. og udvidede kvalitetskriterier. Modellerne indebærer forskellige usikkerhedsforhold for de økonomiske risici. Model 1 eliminerer delvist den økonomiske prisrisiko, men da prisfastsættelsen kun kan ske på baggrund af historiske data, som skal sættes i forhold til en ny lovgivning, indebærer modellen samtidig en risiko for at være udtryk for en urealistisk opfattelse af det mulige prisniveau. De økonomiske risici i model 2-4 vedrørende pris kendes ikke, da prisniveauet vil blive fastsat af markedet. Omkostningerne i sammenlignelige kommuner imidlertid kan bruges som illustration af mulige prisniveauer. I tabel 3 er angivet de økonomiske konsekvenser, såfremt prisniveauerne ender som i hhv. Odense (landets billigste kommune), Aarhus og Aalborg kommuner holdt op imod en uændret pris og efterspørgsel samt en model, der følger de statslige forudsætninger om ændret pris. Omkostningsniveauerne er rangordnet efter forventet omkostningsniveau. Tabel 3: Scenarier for need to finansieringsbehov ved forskellige modeller Vægtet takst Prisændring ift. nuværende niveau 2018** Uændret pris og efterspørgsel* ,0 % 60,8 62,3 65,7 1. Statens forudsætninger om pris men ,8 % 50,7 38,0 41,4 uændret efterspørgsel 2. Odense prisniveau ,9 % 45,9. 26,5 29,9 3. Aarhus prisniveau ,6 % 63,7 69,2 72,6 4. Aalborg prisniveau ,2 % 73,6 93,1 96,5 * Sammenvejet pris er ud fra fordeling af uddannelserne i Københavns Kommune. Kilde: Danmarks Statistik samt Udlændinge og Integrationsministeriets årsrapport for ** Forventet ikrafttræden af nye priser 1. august 2018 Priserne for de enkelte danskuddannelser er i alle tilfælde beregnet som et gennemsnit af uddannelsens 6 moduler og en vægtning i forhold til kursistpopulationen på de enkelte moduler. Priserne i Odense er opnået efter udbud i Forvaltningen har opstillet fire scenarier for need to finansieringsbehov i 2018 i tabel 4. Da der er en risiko for at den forudsatte prisreduktion ikke opnås er det nødvendigt at lave en reservation af budgettet til aktivering af ledige indtil resultatet af udbuddet er kendt. En reservation betyder at en del af de afsatte midler til aktivering af ledige først kan udmøntes når resultatet af udbuddet er kendt og den forudsatte prisreduktion er opnået. I tabel 4 er den nødvendige reservation angivet. Reservationen kan undlades såfremt der som en del af budgetforhandlingerne aftales at mer- eller mindreudgifter ved udbuddet i forhold til det som forudsættes i en budgetaftale reguleres over kommunens finansielle råderum i overførelsesforhandlingerne i marts Side 3 af 5

4 Tabel 4: Scenarier for need to-finansieringsbehov for forskellige udbudsmodeller 2018 Model 1: Fast pris: Budgetbehovet kan ikke estimeres præcist. Budgetønsket er fastsat ud fra en forudsætning om, at det vil være muligt at realisere samme priser som Odense Model 2: 70 % pris / 30 % kvalitet: Budgetbehovet kan ikke estimeres præcist. Budgetønsket er fastsat ud fra en forudsætning om, at det vil være muligt at realisere samme priser som Odense Model 3: Max. 60 % pris / min. 40 % kvalitet: Budgetbehovet kan ikke estimeres præcis. Budgetønsket er fastsat ud fra en forudsætning om, at der realiseres samme priser som Aarhus Model 4: 30 % pris /70 % kvalitet: Budgetbehovet kan ikke estimeres præcis. Budgetønsket er fastsat ud fra en forudsætning om, at der realiseres samme priser som Aalborg 2018, Reservationsbehov 2018, mio. kr 2019, 2020, mio. kr 45,9 Ca ,5 29,9 45,9 Ca ,5 29,9 63,7 Ca ,2 72,6 73,6 Ca ,1 96,5 Det kan ikke entydigt afgøres om model 1 eller 2 vil være mest økonomisk fordelagtig. Kommunen har en forsyningsforpligtelse og ved en fast pris vil det være nødvendigt at lægge sig på et niveau, hvor man er sikker på, at der er leverandører, der vil byde. Men kun ved at gennemføre et udbud kan det afgøres, hvor lav en pris, der stadig vil tiltrække bydere. Ovenfor er der set bort fra denne effekt. et i 2018 er højere end i det følgende år, fordi der forventes en startdato 1. august 2018, hvilket betyder, at der medregnes gamle priser for perioden januar til juli Fra og med august 2018 vil de nye priser være gældende, hvorfor finansieringsbehovet i 2019 og 2020 er lavere for de modeller, hvor der forventes en lavere pris og højere for de modeller, der forventes at føre til en højere pris. Det er teknisk muligt, der laves et udbud der træder i kraft den 1. januar. Denne startdato kan imidlertid ikke anbefales, da det vil være overvejende sandsynligt, at en sådan dato vil medføre klager til Klagenævnet for Udbud som følge af, at det i praksis ikke vil være muligt for nye leverandører at etablere sig, hvorfor der vil være tale om en favorisering af de nuværende leverandører. Side 4 af 5

5 En startdato som d. 1. august 2018 vil ikke indeholde samme risiko for klager over tidsperioden, jf. markedsdialogen, fordi der her vil være tilstrækkeligt tid til udarbejdelse af udbuds- og tilbudsmaterialer samt mobilisering af faciliteter og ressourcer for vindere af udbuddet. På den baggrund har forvaltningen nærværende need to-budgetnotat, hvor finansieringsbehovet afhænger af den model, der vælges. Danskuddannelsesområdet er omfattet af den statslige budgetgaranti, dvs. at kommunerne kompenseres i overensstemmelse med den faktiske udgiftsudvikling. BIF foreslår på den baggrund, at budgetparterne indgår en aftale om efterregulering i forhold til eventuelle merudgifter til danskuddannelsesområdet i overgangsårene, mens forvaltningen tilsvarende skal aflevere eventuelle mindreudgifter end det forudsatte. Såfremt en sådan garanti ikke indgår, vil BIF skulle foretage nødvendige besparelser på indsatsbudgettet på forhånd, dvs. i umiddelbar forlængelse af budgetaftalen, for at sikre at kunne overholde budgetrammen, såfremt priser og efterspørgsel i forlængelse af lovgivningen ikke lander som forudsat. Risikovurdering Budgetnotatet er samlet set behæftet med meget stor økonomisk usikkerhed og dette bør der tages højde for i forbindelse med overførelsessagen. Såfremt der ikke laves en sådan aftale må forvaltningen forhåndsreservere et beløb fra den øvrige aktiveringsindsats til at imødegå risikoen, jf. ovenfor. Bevillingstekniske oplysninger Tabel 5 Udgifter til overførsler, efterspørgselsstyret indsats: (1.000 kr p/l ) Overførsler Udgifter i alt Udvalg Bevilling I alt BIU 7810 EI Varigt Varigt Øvrige tekniske oplysninger Budgetnotatet har ikke været i høring.budgetnotatet er udvalgsbehandlet d. 28. august Bydel og adresse Bydækkende Bispebjerg Indre by Vesterbro/Kgs. Enghave Valby Amager Øst Nørrebro Østerbro Brønshøj/Husum Vanløse Amager Vest X Side 5 af 5

BI3a: Need to vedr. ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning m.v.

BI3a: Need to vedr. ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI3a: Need to vedr. ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Styrkelse af den virksomhedsrettede danskundervisning

Læs mere

Tabel 1. Indvandrede til Københavns kommune i perioden efter indvandringsår og opholdsgrundlag 1, Danmark Statistik:

Tabel 1. Indvandrede til Københavns kommune i perioden efter indvandringsår og opholdsgrundlag 1, Danmark Statistik: KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 5. kontor - Økonomi og Resultater NOTAT Til BIU Bilag 2. Danskuddannelse takstanalyse Indledning Notatet skitserer kursistgrundlaget,

Læs mere

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams Baggrund Alle kommuner

Læs mere

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018

BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

BI_1b: Virksomhedsrettet indsats for udsatte borgere

BI_1b: Virksomhedsrettet indsats for udsatte borgere KØBENHAVNS KOMMUNE XXX-forvaltningen BUDGETNOTAT BI_1b: Virksomhedsrettet indsats for udsatte borgere Baggrund Vejen til job for aktivitetsparate borgere skabes ved en gradvist progression tættere på arbejdsmarkedet

Læs mere

BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet

BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet Baggrund Københavns Kommune har en lang række forpligtelser i forhold til borgerne

Læs mere

BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet

BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet (revideret 7 september) Baggrund Københavns Kommune har en lang række forpligtelser

Læs mere

Derudover vil den del af omlægningen, der omhandler partnerskaber med virksomhederne også udmønte den del af Task forcens anbefaling 2: Flere én

Derudover vil den del af omlægningen, der omhandler partnerskaber med virksomhederne også udmønte den del af Task forcens anbefaling 2: Flere én KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Anbefaling nr. 19 fra Task force for bedre erhvervsvilkår ØK25.19 Partnerskab om beskæftigelse i København Virksomhedssamarbejde med mening og reelle

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret indsats i 2012 Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en samlet

Læs mere

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT

SO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en

Læs mere

Budgetnotat om mindre forurenende diesel i busserne

Budgetnotat om mindre forurenende diesel i busserne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen BILAG 2 Budgetnotat om mindre forurenende diesel i busserne BUDGETNOTAT Borgerrepræsentationen besluttede 12. oktober 2017 at pålægge Økonomiforvaltningen, med inddragelse

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen

Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen Økonomiske konsekvenser af ændrede refusionsregler og omlægning af beskæftigelsesindsatsen 04-10-2018 18/21951 Indledning I november 2017 indgik Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre en aftale

Læs mere

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus

TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus Baggrund Københavns Kommune har tidligere vedtaget, at der i

Læs mere

BI6b Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København

BI6b Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI6b Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København Baggrund

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over udbudsmodeller 1-4 På de følgende sider følger oversigt over de fire udbudsmodeller, som udvalget har ønsket belyst.

Bilag 1. Oversigt over udbudsmodeller 1-4 På de følgende sider følger oversigt over de fire udbudsmodeller, som udvalget har ønsket belyst. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 5. kontor - Økonomi og Resultater NOTAT 09-08-2017 Til BIU Sagsnr. 2016-0292681 Dokumentnr. 2016-0292681-107 Bilag 1. Oversigt over udbudsmodeller

Læs mere

BI6a Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob

BI6a Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI6a Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob Baggrund En taskforce nedsat af Beskæftigelses-

Læs mere

BI7 Rettidig omhu: Copenhagen Career Program

BI7 Rettidig omhu: Copenhagen Career Program KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI7 Rettidig omhu: Copenhagen Career Program Baggrund Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft er et væsentligt vækstparameter

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Social- og Beskæftigelsesudvalget Drøftelse Opfølgning på byrådsbehandling af "Forslag fra EL om at danskundervisningen på Lærdansk ikke skal genudbydes" SOCIALE FORHOLD

Læs mere

Bilag 2: Orientering om vægtningsmodeller, kriterier og pris

Bilag 2: Orientering om vægtningsmodeller, kriterier og pris KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 5. kontor - Økonomi og Resultater INDSTILLING Til BIU Bilag 2: Orientering om vægtningsmodeller, kriterier og pris I forbindelse med udvalgets

Læs mere

BI1 Investering i en ny og effektiv beskæftigelsesindsats (rev. 10. september 2015)

BI1 Investering i en ny og effektiv beskæftigelsesindsats (rev. 10. september 2015) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1 Investering i en ny og effektiv beskæftigelsesindsats (rev. 10. september 2015) Baggrund Med baggrund i et medlemsforslag fra Socialdemokraterne

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

BI7a Vækst gennem arbejdskraft til virksomheder

BI7a Vækst gennem arbejdskraft til virksomheder KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI7a Vækst gennem arbejdskraft til virksomheder Baggrund Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik for 2015-2020 sætter rammerne

Læs mere

Landstrøm til krydstogtskibe (anlæg og service)

Landstrøm til krydstogtskibe (anlæg og service) KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 4 Landstrøm til krydstogtskibe (anlæg og service) Baggrund I budget 2019 blev der afsat 1 mio. kr. til en analyse af alternative drivmidler til

Læs mere

TM133 Tilgængelighedsteams

TM133 Tilgængelighedsteams KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 28. august 2018 TM133 Tilgængelighedsteams Baggrund Der er blevet bestilt et budgetnotat til Budget 2019 om oprettelse af tilgængelighedsteams

Læs mere

Svar vedr. særlig beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder

Svar vedr. særlig beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT Svar vedr. særlig beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder Socialdemokratiet har i forbindelse med besøg i Mjølnerparken

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Sagsnr.: Dok.nr.: Danskundervisningen i Mor/barn ordningen

Sagsnr.: Dok.nr.: Danskundervisningen i Mor/barn ordningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Integrationskontoret NOTAT Dato: 19-03-2007 Sagsnr.: 2007-13425 Dok.nr.: 2007-85075 Danskundervisningen i Mor/barn ordningen Historik 1/1 2000 blev der etableret

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder

Læs mere

SUX Pilotforsøg med test af euforiserende stoffer i nattelivet

SUX Pilotforsøg med test af euforiserende stoffer i nattelivet KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SUX Pilotforsøg med test af euforiserende stoffer i nattelivet Baggrund Sundheds- og Omsorgsforvaltningen blev på Borgerrepræsentationens

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-17 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Status og politiske tendenser i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Status og politiske tendenser i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats Status og politiske tendenser i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats 22. marts 2017 De kommunale netværk om integration, Aarhus v. Direktør Kasper Højvang Kyed Integrationsudfordringen Antallet

Læs mere

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.

Lars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har

Læs mere

Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19.

Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 21. februar 2019 Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

BI8 Tværgående beskæftigelses- og sundhedsindsatser

BI8 Tværgående beskæftigelses- og sundhedsindsatser KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT BI8 Tværgående beskæftigelses- og sundhedsindsatser Baggrund En relativt stor gruppe af sygemeldte

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-18 Dato: 07-08-2018 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2019-2022 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Resumé Administrationen har udarbejdet to budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet.

Læs mere

Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter. Baggrund

Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter. Baggrund Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter Baggrund Med budget 2018 blev der indskrevet følgende hensigtserklæring: Parterne er endvidere enige om, at finansieringen af flygtningeområdet

Læs mere

Borgere i ressourceforløb

Borgere i ressourceforløb Borgere i ressourceforløb / Kort præsentation af analysen Velfærdsanalyseenheden Juni2017 Baggrund Stigende pres på tilgang til ressourceforløb Udvikling i målgruppen v. hhv. 3 og 5 års gns. varighed på

Læs mere

TM3 Cykelsti og afskærmning mod vej i skybrudsprojektet på overfladen af Strandboulevarden

TM3 Cykelsti og afskærmning mod vej i skybrudsprojektet på overfladen af Strandboulevarden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM3 Cykelsti og afskærmning mod vej i skybrudsprojektet på overfladen af Strandboulevarden Den røde markering viser strækningen

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget

Jobcenteret. Politisk udvalg Kultur- og Erhvervsudvalget 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Jobcenter Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde.

Læs mere

Forvaltningen ønsker derfor at iværksætte en fleksjobpakke, som skal medvirke til at øge antallet af fleksjobansatte (primært) i kommunen.

Forvaltningen ønsker derfor at iværksætte en fleksjobpakke, som skal medvirke til at øge antallet af fleksjobansatte (primært) i kommunen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Flere i fleksjob Baggrund Københavns Kommune har som arbejdsplads relativt få ansatte i fleksjob (1,4 %) sammenlignet med andre kommuner (4

Læs mere

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september)

BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1b Vision 2020: Fremskudt beskæftigelsesindsats i udsatte boligområder (revideret 6. september) Baggrund Den hidtidige årlige bevilling på 5.

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 270448 Brevid. 2292006 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i 2016 17. marts 2016 1. Baggrund og

Læs mere

Overførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring

Overførsl. er(eo) Overførsl. er (EI) Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Intensiv jobhjælp til akademikere Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

BI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel)

BI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Finansiering af reformer (rev. den 28. august - samt ny titel) Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Evaluering af BI6a Manglende DUT i forbindelse med kontanthjælpsreformen (Pakke Manglende DUT-sager)

Evaluering af BI6a Manglende DUT i forbindelse med kontanthjælpsreformen (Pakke Manglende DUT-sager) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT Evaluering af BI6a Manglende DUT i forbindelse med kontanthjælpsreformen (Pakke Manglende DUT-sager) Dette budgetnotat indeholder den i budgetforhandlingerne

Læs mere

Henvendelse fra Badar Shah om drøftelse af udbud af danskuddannelse

Henvendelse fra Badar Shah om drøftelse af udbud af danskuddannelse KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 5. kontor - Økonomi og Resultater NOTAT 9. april 2018 Henvendelse fra Badar Shah om drøftelse af udbud af danskuddannelse Jf. udvalgets

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

BI Investering i lavere sagsstammer

BI Investering i lavere sagsstammer KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det i hensigtserklæring 17 specificeret,

Læs mere

B_7b: Integration gennem aktivt medborgerskab

B_7b: Integration gennem aktivt medborgerskab KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT B_7b: Integration gennem aktivt medborgerskab Baggrund De foreslåede indsatser har til formål at fremme integration blandt københavnere

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget efter udvalgsbehandling i juni 2018

Oversigt over tekniske ændringer til driftsbudget efter udvalgsbehandling i juni 2018 Driftsudgifter (hele kroner og i 2018 priser) + = udgifter Udvalg Udvalg for Økonomi og Erhverv 2,325,000 2,325,000 2,325,000 2,325,000 Udvalg for Plan og teknik 0 0 0 0 Udvalg for Børn og Læring -214,560-214,560-214,560-214,560

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. januar 2011 Sagsbehandler Anette Thede Telefon direkte 76 16 73 55 Sagsid 2011-52 Notat Økonomiske konsekvenser af finansloven

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:

Læs mere

NOTAT. Bilag B. Konjunkturnotat 2018

NOTAT. Bilag B. Konjunkturnotat 2018 Bilag B NOTAT Konjunkturnotat 2018 Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2018 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder I notatet redegøres for udviklingen i udgifterne

Læs mere

Byfornyelsesredegørelse

Byfornyelsesredegørelse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 1 Til Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen Byfornyelsesredegørelse 1. Indledning Byfornyelsesredegørelsen skaber et samlet

Læs mere

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Finansudvalget. Aktstk Offentligt

Finansudvalget. Aktstk Offentligt Finansudvalget Aktstk. 160 - Offentligt Finansudvalget Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk 09-06-2009 a. Undervisningsministeriet anmoder

Læs mere

Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier

Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier Socialforvaltningen BUDGETNOTAT Ø113 Ændrede ansættelsesforhold for plejefamilier Baggrund Socialudvalget besluttede d. 27. maj 2015 at tage en drøftelse af plejefamiliers ansættelsesforhold. Socialudvalget

Læs mere

Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016

Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 08-08-2016 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016 Baggrund I Overførselssagen 2015-16 (OFS) blev der afsat 34,9 mio. kr. i

Læs mere

BI7a Vækst gennem arbejdskraft til virksomheder

BI7a Vækst gennem arbejdskraft til virksomheder KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI7a Vækst gennem arbejdskraft til virksomheder Baggrund Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik for 2015-2020 sætter rammerne

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2014, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 29. april 2013 Sagsbeh: thol Sag: 2013/0006724 Økonomiafdelingen

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag):

Formålet med dette notat er at danne grundlag for denne beslutning. Notatet består af følgende 3 afsnit (samt et bilag): Notat Vedrørende: Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2016 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune.

I dette notat opridses ændringerne i refusionssystemet kort. Desuden beskrives de umiddelbare økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune. NOTAT Dato: 1. december 2010 Journal nr.: 10/40876 Init.: ejcjbl/spijek mail: ejcjbl@svendborg Dir. tlf.: 6223 3917 Aftale om nyt refusionssystem V, K, DF, LA og KD har indgået aftale om at ændre refusionssystemet

Læs mere

BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014)

BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014) Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Københavns Erhvervsservice BUDGETNOTAT BI22 Kødbyen kvartermanager, aktiviteter og byrumsinventar (Erhvervspakke) (revideret 9. september 2014) Baggrund På

Læs mere

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

KF10 Internationalisering - Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter (rev. 1. september 2015)

KF10 Internationalisering - Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter (rev. 1. september 2015) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen BUDGETNOTAT KF10 Internationalisering - Modtagelse og fastholdelse af internationale talenter (rev. 1. september

Læs mere

Indledningsvist beskrives de generelle ændringer og tendenser på arbejdsmarkedsområdet på landsplan og herefter i Hvidovre Kommune.

Indledningsvist beskrives de generelle ændringer og tendenser på arbejdsmarkedsområdet på landsplan og herefter i Hvidovre Kommune. NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Center for Økonomi og Analyse Specialkonsulent: Henrik Astrup Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2019 Sagsnr.: 18/11560 Dato: 21-08-2018/TTR/hsp I notatet redegøres for

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

BI1a Vision 2020: Akademikerindsats

BI1a Vision 2020: Akademikerindsats Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI1a Vision 2020: Akademikerindsats Baggrund København har i en årrække haft en højere ledighed blandt akademikere end de øvrige uddannelsesbyer.

Læs mere

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.

Bilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2. Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering

Læs mere

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i

Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning af Københavns Kommunes tildeling af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 22-07-2016 Til Underudvalget Kortlægning af 18-midler til frivilligt socialt arbejde i 2014-2017 Indledning Dette notat præsenterer en kortlægning

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Det vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem.

Det vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Kontor for Økonomi og Resultater NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Økonomiske konsekvenser af budgetnotat BI4 - Flere i fleksjob

Læs mere

Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017

Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017 Forslag til Økonomiudvalgets effektiviseringer for 2017 Øget udlejning i Kødbyen... 2 Ny økonomistyrings-model for Rådhuset... 5 Reduktion af lokaludvalgenes puljemidler... 7 Afskaffelse af massageordning

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

Enhedsprisanalyse af aktiveringsindsatsen - Slideshow med de væsentligste konklusioner

Enhedsprisanalyse af aktiveringsindsatsen - Slideshow med de væsentligste konklusioner Enhedsprisanalyse af aktiveringsindsatsen - Slideshow med de væsentligste konklusioner Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Side Side 2 / Hovedkonklusioner - beskæftigelsesindsatsen > Københavns

Læs mere

F1d Flygtninge 2018: Midlertidig indkvartering

F1d Flygtninge 2018: Midlertidig indkvartering BUDGETNOTAT F1d Flygtninge 2018: Midlertidig indkvartering Baggrund Ifølge integrationslovens 12, stk. 1 skal den kommune, som en flygtning visiteres til af Udlændingestyrelsen, anvise en permanent bolig

Læs mere

Tak for din henvendelse af den 25. januar 2017, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om beskæftigelsestal

Tak for din henvendelse af den 25. januar 2017, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om beskæftigelsestal KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Caroline Stage, MB E-mail: Caroline_Stage@br.kk.dk 01-02-2017 Sagsnr. 2017-0072989 Dokumentnr. 2017-0072989-1 Kære Caroline

Læs mere

BI2 En samlet og styrket indsats mod social kontrol

BI2 En samlet og styrket indsats mod social kontrol KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 En samlet og styrket indsats mod social kontrol Baggrund Der er tale om

Læs mere

10. Økonomi- og Indenrigsministeriets bidrag til forslag til finanslov 2019

10. Økonomi- og Indenrigsministeriets bidrag til forslag til finanslov 2019 Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2017-18 SOU Alm.del Bilag 322 Offentligt Sagsnr. 2018-3667 Doknr. 549396 Dato 14-08-2018 10. Økonomi- og Indenrigsministeriets bidrag til forslag til finanslov 2019

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere