2 Drøftelse af oplæg til fremtidig fordeling af budgetbeløbet til lokalrådene

Transkript

1 2 Drøftelse af oplæg til fremtidig fordeling af budgetbeløbet til lokalrådene Bilag: Oplæg - Fremtidig fordeling af budgettet til lokalrådene DokumentID:

2 10. marts 2015 Oplæg - Fremtidig fordeling af budgettet til lokalrådene Nærdemokratiudvalget besluttede på mødet 19. januar 2015, at lokalrådene i lighed med tidligere år ydes et tilskud på kr. Samtidig blev administrationen anmodet om at udarbejde et oplæg til drøftelse af fremtidig fordeling af budgettet mellem faste tilskud og aktiviteter. Op til Nærdemokratiudvalgets behandling af tilskuddets størrelse blev der modtaget tre forslag/henvendelser om evt. ændret størrelse af tilskuddet for 2015: Resenbro Lokalråd: Lokalrådet er fysisk blevet udvidet med områderne Linå, Mollerup og Hårup og i den forbindelse spørges om tilskuddet dermed også øges Sejs-Svejbæk Lokalråd: Forslag om, at det årlige faste beløb (grundbeløb) nedsættes. Dertil skal så garanteres støtte til nogle givne arrangementer (aktivitetsafhængigt beløb). Det vil bevirke, at meget aktive lokalråd samlet set får et større tilskud end nu. Medlem af Nærdemokratiudvalget Bjørk Fredslund Andersen: Forslag om, at det årlige faste beløb nedsættes. Dertil garanteres støtte til hhv. ét årligt borgermøde, afholdelse af møde om og opfølgning af lokal udviklingsstrategi samt afholdelse af valg Nedenfor følger en række baggrundsoplysninger, hvorefter der beskrives modeller til, hvordan der fremover kan ydes tilskud til lokalrådene. Silkeborg Kommunes økonomi Budget 2015 På budgettet for 2015 er der afsat kr. til Nærdemokratiudvalgets arbejde. Beløbet er afsat således: kr. til Tilskud til lokalråd kr. til Andet De kr. er ikke øremærkede, men anvendes til konferencer, ungdomsplatform, mødeaktivitet m.m. Regnskab 2014 Budget 2014 Regnskab 2014 Tilskud til Lokalråd Andet Overført fra Konsulentundersøgelse Møder, konference Jette Pedersen Sagsnr.: emn Silkeborg Kommune Økonomi og IT Søvej 1, 8600 Silkeborg Telefon: Søvej Silkeborg Tlf.:

3 Kontorhold Ungdomsplatformen I alt Restbeløbet for 2014 er på kr., som kan søges overført til Lokalrådenes kassebeholdninger Lokalrådenes regnskaber for 2014 modtages først senere, men regnskaberne for 2013 viser, at lokalrådene pr. 31. december 2013 har følgende kassebeholdninger: Kassebeholdningens størrelse Antal lokalråd kr kr kr kr kr kr. 2 Over kr. 11 Ikke oplyst 2 Lokalrådenes resultater Lokalrådenes regnskaber for 2013 viser følgende resultater: Resultatets størrelse Antal lokalråd Over kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 3 Ikke oplyst 1 Der er ikke den store sammenhæng mellem et negativ resultat og en lav kassebeholdning, dvs. et lokalråd kan godt have haft et negativt resultat for 2013 men en stor kassebeholdning. Side 2

4 Lokalrådenes udgifter Lokalrådenes regnskaber for 2013 viser, at lokalrådene hovedsagelig har brugt deres penge til: Borgermøder (annoncering og mødeudgifter) Tilskud til arrangementer Informationsmedier (aviser, hjemmesider m.v.) Bestyrelsesmøder Gebyrer Flere af lokalrådene har haft udgifter til kommuneplanmøder og valg. Generelt varierer udgifternes størrelser afhængig af Lokalrådenes muligheder for fx. om de kan låne lokaler til deres møder, eller de må leje lokaler. Endvidere varierer udgifternes størrelser også fra år til år afhængig af fx afholdte borgermøder omkring speciel aktivitet i området. Økonomisk støtte til lokaleleje i forbindelse med valg til lokalråd Nærdemokratiudvalget har i forbindelse med de seneste to kommunalvalg besluttet, at yde støtte på kr. til betaling af lokalrådenes leje af lokaler, såfremt de havde behov for at leje lokaler, så et valg til lokalrådene kunne afholdes i forlængelse af den kommunale valghandling. Ingen lokalråd har søgt om støtte til lokaleleje. Modeller til fremtidig fordeling af tilskud Såfremt der ønskes en ændret fordeling af det totale budgetbeløb på kr., som er afsat som tilskud til lokalrådene, bør det være en model med klare retningslinjer, som er enkle at administrere for både lokalrådene og administrationen, og hvor Lokalrådene imellem ikke oplever forskel på, hvad de kan få tilskud til. Modeller: 1) Nuværende model fastholdes Ved den nuværende ordning, hvor alle lokalråd får det samme beløb i tilskud, kr., sker der en samlet udbetaling én gang i løbet af januar måned. kan forvente udbetalt i tilskud. Alle lokalråd bliver stillet lige, og de skal ikke selv søge om tilskud. Side 3

5 2) Forhøjelse af det samlede budgetbeløb til tilskud Det totale budgetbeløb, som er afsat som tilskud til lokalrådene, kan forhøjes til f.eks kr. pr. lokalråd, i alt kr., eller kr. pr. lokalråd, i alt kr. Det vil betyde, at der kun er hhv kr. eller kr. til udvalgets andre aktiviteter. kan forvente udbetalt i tilskud. Alle lokalråd bliver stillet lige, og de skal ikke selv søge om tilskud. 3) Ekstraordinært tilskud En del af restbeløbet fra 2014 kan udbetales som ekstraordinært tilskud i Der kan udbetales op til kr. til hvert lokalråd. Det forudsætter, at restbeløbet bliver overført fra 2014 til kan forvente udbetalt i tilskud. Alle lokalråd bliver stillet lige, og de skal ikke selv søge om tilskud. 4) Fordeling af det samlede budgetbeløb på fast tilskud og aktivitetsbestemt tilskud. Forslag fra Bjørk Fredslund Andersen Pr. lokalråd/årligt Alle lokalråd/årligt Fast beløb til møder m.v kr kr. Årligt påkrævet borgermøde kr kr. Aktivitetsbestemt beløb: 4-årlig: lokal udviklingsstrategi 750 kr kr. 4-årlig: opfølgning udviklingsstrategi 375 kr kr. 4-årlig: tilskud til afholdelse af valg 250 kr kr. Aktivitetsbestemt beløb i alt kr kr. Tilskudsbeløb i alt kr kr. Med modellen får lokalrådene kr. i årligt tilskud. Herudover er de garanteret støtte til ét årligt borgermøde samt støtte til en 4-årlig lokaludviklingsstrategi. Budgetbeløbet, som er afsat som tilskud til lokalrådene, vil skulle forhøjes til mindst kr. Det vil betyde, at der er kr. til udvalgets andre aktiviteter, herunder de aktivitetsbestemte beløb, som er på kr. Reelt vil der så være kr. til andre aktiviteter. Det faste beløb er enkelt for administrationen at administrere og lokalrådene ved, hvilket beløb de kan forvente udbetalt i tilskud. Lokalrådene vil få kr. mere i årligt tilskud. Alle lokalråd bliver stillet lige, og de skal ikke selv søge om tilskud. Side 4

6 Herudover vil lokalrådene efter ansøgning have mulighed for hvert 4. år at søge om de aktivitetsbestemte beløb, såfremt aktiviteterne afholdes. Dette vil være en ekstraopgave for lokalrådene. Det er samtidig også sværere for administrationen at administrere, idet der bl.a. skal holdes styr på, hvornår de forskellige lokalråd arbejder med udviklingsstrategier, og der skal laves retningslinjer for, hvornår og hvordan lokalrådene skal søge om tilskud. Det vil heller ikke være let at holde styr på Nærdemokratiudvalgets samlede årsforbrug. Det er ikke sikkert, at alle lokalråd vælger at udarbejde lokale udviklingsstrategier, hvorfor det fulde budgetbeløb, ikke kan forventes at blive brugt. 5) Fordeling af det samlede budgetbeløb på fast tilskud og aktivitetsbestemt tilskud. Forslag fra Sejs-Svejbæk Lokalråd Sejs-Svejbæk Lokalråd foreslår, at det faste årlige beløb nedsættes, og der garanteres støtte til nogle givne arrangementer/aktiviteter, så meget aktive lokalråd samlet set får et større tilskud end nu. Lokalrådet har ikke sat størrelse på beløbene. Det faste beløb er enkelt for administrationen at administrere og lokalrådene ved, hvilket beløb de kan forvente udbetalt i tilskud. Lokalrådene vil få mindre end nu i årligt tilskud, men har så mulighed for at søge om tilskud til bestemte aktiviteter, såfremt disse afholdes. Dette vil være en ekstraopgave for lokalrådene. Det er samtidig også sværere for administrationen at administrere. Der skal bl.a. laves retningslinjer for størrelsen af tilskud, hvornår og hvordan lokalrådene skal søge om tilskud. Det vil heller ikke være let at holde styr på Nærdemokratiudvalgets samlede årsforbrug. 6) Fordeling af det samlede budgetbeløb i forhold til befolkningstallet i lokalområderne. På baggrund af forespørgsel fra Resenbro Lokalrådet kan en model være at fordele det samlede budgetbeløb i forhold til befolkningstallet i lokalområderne. Fordeles budgetbeløbet på kr. med borgere, vil det betyde et tilskud på 1,73 kr. pr. borger. Lokalrådsafgrænsningerne følger hovedsagelig skoledistriktsgrænserne. Det mindste skoledistrikt er pr. 1. januar 2015 på borgere. Det største er på borgere. En fordeling med 1,73 kr. pr. borger vil betyde kr. til det mindste lokalråd og kr. til det største lokalråd. Denne model vil således betyde, at tætbefolkede lokalområder får et større tilskud end områder, som ikke er så tætbefolkede. Mange af lokalrådenes udgifter er ikke afhængig af befolkningstallet, hvorfor det på denne måde, kan være ulige vilkår for lokalrådene at arbejde på. kan forvente udbetalt i tilskud. Lokalrådene skal ikke selv søge om tilskud. Side 5

7 Afsluttende bemærkninger I forbindelse med Nærdemokratiudvalgets drøftelse af den fremtidige fordeling af budgettet mellem faste tilskud og aktivitetsbestemte tilskud bør der tages hensyn til, at det skal være enkelt for både lokalrådene og administrationen at administrere, dvs. der skal være klare retningslinjer om til hvad, hvornår der søges, hvilket beløb kan søges osv. Ved hver af ovennævnte modeller er det forsøgt beskrevet, hvilke konsekvenser modellerne har for både lokalråd og administration. Enkelte af modellerne kan kombineres. Såfremt Nærdemokratiudvalget vurderer, at tilskuddet fremover skal opdeles i fast tilskud og aktivitetsbestemt tilskud bør det sikres, at det ikke er en først til mølle-princippet - ordning. Dvs. der kan fås tilskud selv om et lokalråd først har en aktivitet sidst på året. Ses der på lokalrådenes regnskaber for 2013 og kassebeholdninger, så har 15 lokalråd et negativt resultat for netop 2013, mens 10 har et positivt resultat. Mange lokalråd har meget fine kassebeholdninger. Såfremt Nærdemokratiudvalget vælger at forhøje det faste tilskud vil det betyde, at alle lokalråd har mulighed for at øge deres aktivitetsniveau. Omvendt vil der også være lokalråd, som ikke bruger hele tilskuddet på aktiviteter, dvs. deres kassebeholdninger øges. Side 6