Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.
|
|
- Ella Dideriksen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. Forslagene er delt op i forslag der følger enten en tidligere beslutning i udvalget eller anses for nødvendige af forvaltningen og forvaltningens øvrige forslag. Som det fremgår af nedenstående tabel 1 udgør allerede besluttede eller nødvendige forslag et finansieringsbehov på 21,9 mio. årligt frem til 2019, hvorefter det falder til 21,4 mio. kr. Hvis udvalget godkender finansieringen af de nødvendige forslagene vil der være 11,0 mio. kr. fra 2017 og frem i resterende midler til øvrige interne omstillinger Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Katrine Madsen Forslagene uddybes nedenfor. Til sidst i notatet fremgår oversigt over stigende profiler for de følgende år. Tabel 1. Forslag til anvendelse af intern omstilling (i mio. kr p/l) Forslag (hvornår fremsat) I alt Kategori Finansiering af udløb (BUU 27. april 2016) 14,0 14,0 14,0 14,0 56,0 Medarbejdercomputere til pædagogisk personale (budgetseminar) 1,8 1,8 1,8 1,8 7,1 Forsøg med engelsksprogede dagtilbud (BUU 31. august 2016) 0,5 0,5 0,5 0,0 1,5 Merudgift til privatinstitutioner (Ny) 5,6 5,6 5,6 5,6 22,4 Sum (nødvendige forslag) 21,9 21,9 21,9 21,4 87,0 Midler til intern omstilling i alt 32,9 32,9 32,9 32,9 131,6 Resterende midler 11,0 11,0 11,0 11,5 44,6 Politisk beslutning Nødvendigt forslag fra forvaltningen Politisk beslutning Uomgængelig merudgift Derudover har forvaltningen følgende øvrige forslag: Digitale læremidler til skolerne - 2,5-4,5 mio. kr. om året/ 14,5 mio. kr. alt i Forslaget uddybes nedenfor. Udskiftning af interaktive tavler på skoler - 33,5 mio. kr. i anlæg i Forslaget uddybes nedenfor.
2 Uddybning af allerede besluttede eller nødvendige forslag Finansiering af udløb(14,0 mio. kr. varigt) BUU besluttede den 27. april 2016 i 2. behandlingen af budget 2017, at udløbene i nedenstående tabel 2 skulle finansieres sammen med en fuld finansiering af Second Chance. Finansieringen blev foreslået anvist ved reperiodisering af stigende profiler, men med forbehold for, at det under budgetforhandlingerne kunne vise sig nødvendigt at finde hel eller delvis finansiering via intern omstilling/investering. Det er forvaltningens vurdering, at udløbene skal finansieres af midlerne til intern omstilling i stedet for at reperiodisere de stigende profiler. Dette skyldes, at det ikke er nødvendigt at anvende en større del af midlerne til intern omstilling til effektiviseringer, som følge af omprioriteringsbidraget, da dette i budgetforhandlingerne blev finansieret af råderummet. Ved at anvende midlerne til intern omstilling til at finansiere udløbene, kan de stigende profiler i stedet bidrage til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer i Uddybning af de konkrete udløb fremgår af bilag 3 til indstillingen om 2. behandlingen af budget 2017: 164b792c626b/660cb249-4caf-49e0-878b /Attachments/ PDF Tabel 2. Udløb i 2016 der foreslås finansieret via intern omstilling Udløb Varig driftsudgift Æ155 - Fripladser Musik- og Billedskolen 0,4 Æ114 Brug Folkeskolen 1,6 Æ26 Second Chance 2,2 Æ32 Københavns Madskole 2,9 Æ33 Vejledningsindsats for unge 4,1 Æ194 Mindre sager - Ungdommens Folkemøde 0,2 Finansiering af Second Chance udløb fra ,6 I alt 14,0 Medarbejdercomputere til pædagogisk personale (1,8 mio. kr. årligt i /7,1 mio. kr. i alt) Siden 2014 har lærere og pædagoger på skolerne kunne få en arbejdscomputer. Beslutningen blev truffet i forbindelse med sagerne om Folkeskolereformen, som blev behandlet på BUU den og Der har været afsat en bevilling på 5,7 mio. kr. til formålet. Der er imidlertid behov for at tilføre yderligere 1,8 mio. kr. årligt til ordningen for at kunne dække behovet hos alle lærere og pædagoger i de københavnske folkeskoler. Dette skyldes primært at antallet af pædagoger er steget mere end forudsat. Der var oprindeligt regnet med, at der skulle ansættes 314 pædagoger, som følge af Folkeskolereformen, men dette antal er øget med 125 ekstra pædagoger. Derudover er der kommet 100 yderligere pædagoger på specialskolerne. Samtidig var der ikke i den oprindelige ordning regnet med Side 2 af 5
3 personaleomsætningen, som giver ekstraomkostninger til ordningen i forbindelse med udskiftning af computere. Det er derfor nødvendigt at afsætte midler, så alle medarbejdere får en personlig computer, så alle pædagogiske medarbejdere på skolerne har samme arbejdsredskaber og derved kan planlægge undervisningsforløb, og anvende de kommende lærings- og samarbejdsplatforme. Forsøg med engelsksproget dagtilbud (0,5 mio. kr. årligt i /1,5 mio. kr. i alt) Udvalget godkendte den 31. august, at to klynger på hhv. Østerbro og i Sydhavnen skulle oprette stuer i udvalgte af deres institutioner med engelsk som hovedsprog, hvis der var midler til dette i forbindelse med udmøntningssagen. De engelsksprogede dagtilbud skal være et tilbud til familier fra udlandet, der kommer til København for at arbejde. Midlerne skal anvendes til kompetenceudvikling af personalet og engelsksprogede materialer. Merudgift til privatinstitutioner (5,6 mio. kr. varigt) Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling har gjort Københavns Kommune opmærksom på, at betalingen for børn på private daginstitutioner har været beregnet på et forkert grundlag. Udgiften skal beregnes på baggrund af det niveau som kommunen sælger pladser for til andre kommuner. Med det nye beregningsgrundlag vil der skulle finansieres en merudgift på 5,6 mio. kr. årligt. Uddybning af forvaltningens øvrige forslag til eventuel øvrig anvendelse Digitale læremidler (2,5-4,5 mio. kr. årligt i /14,5 mio. kr. i alt) Der var fra afsat midler til digitale læremidler til skolerne. Det foreslås, at der igen afsættes en pulje i til digitale læremidler til skolerne. Med puljen kan der gradvist erstattes analoge læremidler. Digitale læremidler understøtter samarbejde mellem lærerne også på tværs af skoler, elever med læseudfordringer, understøttelse af matematik, samt differentieret undervisning. Der foreslås, at der fra afsættes i alt 14,5 mio. kr. til digitale læremidler på skolerne. Derudover vil skolerne egenfinansiere en stigende andel af udgifterne fra 2,5 i 2017 til 3,5 mio. kr. i Derudover vil Styrelsen for IT og Læring kunne delfinansiere 4,2 mio. kr. i Udskiftning af 1200 interaktive tavler på skoler (33,5 mio. kr. i alt) Der blev i budget 2012 afsat midler til at opsætte 1200 interaktive tavler på de københavnske. Siden opsætningen er tavlerne blevet et nødvendigt redskab til at understøtte lærernes arbejde med differentiering af undervisning og synlig læring, og lærerne planlægger deres undervisning efter at de kan anvende en interaktiv tavle frem for de tidligere kridttavler. Imidlertid er tavlerne nu forældede, og begynder at fejle, så de enten skal udskiftes eller serviceres for at kunne fungere optimalt. Det vurderes derfor, at der er behov for at investere i en løbende udskiftning af tavlerne, for at fremtidssikre rammerne for den digitalt understøttede undervisning, som også indførelsen af lærings- og samarbejdsplatformene er udtryk for. Derudover har teknologien udviklet sig, så interaktive skærme vil være en bedre investering end nye tavler. Side 3 af 5
4 Det samlede investeringsbehov, hvis alle tavler skal udskiftes til interaktive skærme er 33,5 mio. kr., og det vurderes derfor ikke at udgiften kan bæres indenfor skolernes egne budgetter. Derudover er det en udfordring, at der ikke er afsat midler til løbende udskiftning af tavlerne, i stedet for at der skal afsættes større anlægsbeløb til større udskiftninger. Side 4 af 5
5 Finansiering af intern omstilling Nedenfor fremgår hvilke effektiviseringer, der finansierer den interne omstilling. Forslagene er beskrevet i 2. behandlingen af budget 2017 på BUU dagsorden den 27. april i bilag 2. Nr. Effektiviseringsforslag Total Tidligere års budgetforslag (stigende profiler) - reperiodiseret 1 Måltal for konkrete effektiviseringer på dagområdet Måltal for konkrete effektiviseringer på skoleområdet 6 13, ,5 Tidligere års budgetforslag i alt 6 33, ,5 Nye effektiviseringsforslag Tværgående effektiviseringer 3 Administration - måltal 0 2,1 4,3 0 6,4 4 Omlægning af københavnermodel for integration 0 6,3 8,8 0 15,1 Dag- og fritidstilbud 5 Justering af klynge- og netværksstrukturen 15,8 7,4 6 1,1 30,3 6 Faldende dækningsgrader på fritidsområdet Skole 0 7 Bedre kapacitetsudnyttelse som følge af større enheder på skoleområdet Special 0 8 Mindreudgift i afregning med Socialforvaltningen for dag- og døgnbehandling 1,1 1, ,3 Nye effektiviseringsforslag i alt 26, ,1 1,1 74,1 Løsningsforslag til intern omstilling/investering i alt 32,9 60,5 19,1 1,1 114 Side 5 af 5
Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De
Læs mere21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt
Læs mereTil BUU. Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU 01-03-2016 Sagsnr. 2015-0284824 Bilag 2. Løsningsforslag til intern omstilling/investering Dokumentnr. 2015-0284824-2 Nedenfor
Læs mereTil BUU. Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU 01-03-2016 Sagsnr. 2015-0284824 Bilag 2. Løsningsforslag til intern omstilling/investering Dokumentnr. 2015-0284824-2 Nedenfor
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereTabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 4. september 2018 Bilag 2: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2019 Effektiviseringerne i budget 2019 er Børne- og Ungdomsudvalgets
Læs mereSagsnr Bilag 2. Temaer for budgetønsker. Dokumentnr
NOTAT 21-04-2015 Bilag 2. Temaer for budgetønsker Som led i den samlede budgetønskeproces fremlægger forvaltningen her de foreløbige forslag til temaer for budgetønsker, således at forslagene på budgetønskesiden
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereTil Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr
NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Status på forslag fra dagtilbudsledere til implementering af effektiviseringsmåltal I budget 2016 indgår et effektiviseringsforslag på dagtilbudsområdet, der udarbejdes
Læs merePå denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag
Læs mereBUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato
BUDGET 2017 BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen UNGDOMSFORVALTNINGEN RESSOURCEDIREKTØR Afdeling STEEN ENEMARK KILDESGAARD Dato BUDGET2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGENS OPGAVE Sikre god kvalitet
Læs mereDAGSORDEN FOR MØDE I HOVEDMED
DAGSORDEN FOR MØDE I HOVEDMED Dato: 2. november 2016 Tid: Kl. 9-10:30 Sted: Rådhuset, Udvalgsværelse D Mødedeltagere: HovedMED: Ledelsesrepræsentanter: Tobias Børner Stax (adm. dir. formand), Steen Enemark
Læs mereBudget 2017 processen
Budget 2017 processen / Steen Enemark Kildesgaard Børne- og Ungdomsforvaltningen 12. oktober 2016 Budget 2017 proces - samlet Effektiviseringsforslag Temadrøftelse i BUU (9. december 2016) ØU beslutter
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereBilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 Bilaget giver en samlet oversigt i overskriftform over de enkelte ændringer,
Læs mere19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen
Læs mere29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,
Læs mereIndstilling. Flere computere til skolerne. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 15. juni 2016 Flere computere til skolerne Det indstilles, at der indkøbes ca. 5.700 computere 1 til skolerne, således at de i højere
Læs mereKommunale midler Varige 25,2 22,4* 20,3* Kommunale midler Tidsbegrænsede 15,4 7,8 3,1. Statslige midler Tidsbegrænsede** 18,5 8,6 8,6
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 21. marts 2018 ag 1: BUU temadrøftelse om kompetenceudvikling den 4. april 2018 1. Baggrund Med henblik
Læs mere08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige
Læs mereDette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 2 Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret. Indledende
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereDigitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)
Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereSvar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Læs mereØkonomiske konsekvenser og personaleændringer
Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer
Læs mereBilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 30-09-2011 Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012 I forbindelse med 2. behandlingen af
Læs mereLars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har
Læs mereI tabel 1 nedenfor ses en oversigt over alle bevillingerne, og derefter fremgår beskrivelsen af udmøntningen af hver bevilling.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 4. september 2018 Bilag 1: Udmøntning af tildelinger i budget 2019 Børne- og Ungdomsudvalgets område er i budgetaftalen for 2019
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereDigitalisering på dagtilbudsområdet
Digitalisering på dagtilbudsområdet Retning og rammer for arbejdet med IT og digitalisering på dagtilbudsområdet er formuleret såvel nationalt, fælleskommunalt som lokalt i Køge Kommune igennem, Den fællesoffentlige
Læs mere13/11/2012. Bilag 6. Sagsnr. 2011-153060. Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013. Dokumentnr. 2012-627474
Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 6 Balancetjek af BUU s budgetforslag 2013 Forvaltningen gennemgået budgettet og identificeret en række poster, hvortil der skal findes en varig
Læs mereBilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr
NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes
Læs mereNotatet beskriver bevillingsudløb på BUU s område i budget 2020.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 31. januar 2019 Bilag 3: Udløb af bevillinger i budget 2020 Notatet beskriver bevillingsudløb på BUU s område i budget 2020. Titel
Læs mereØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer Med vedtagelsen af juni-indstillingen
Læs mereTil Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 3. maj 2018 Til Børne- og ungdomsudvalget: orientering om ansøgning til puljer ifm. ny dagtilbudslov I juni 2017 indgik regeringen
Læs mereBilag 2. Sagsnr Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2 Bevillinger der udløber til budget 2016 Med udgangen af budget 2015 (fra budget 2016) bortfalder der bevillinger i BUU
Læs mereProces og principper for udmøntning af investeringspuljerne
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag
Læs mereI tabel 1 ses en oversigt over de nye effektiviseringsforslag til budget 2014.
NOTAT Bilag 3 Udmøntning af forvaltningsspecifikke effektiviseringer Børne- og Ungdomsudvalget 1. behandlede den 13. marts og vedtog den 24. april 2013 at forvaltningsspecifikke effektiviseringer indgår
Læs mereSagsnr Bilag 4 - budgettildelinger. Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 13-10-2011 Bilag 4 - budgettildelinger I forbindelse med budgetaftalen for 2012 blev Børne- og Ungdomsudvalget tilført budgetmidler
Læs mereSpørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?
Læs mereBilag 2 Varetagelse af understøttende undervisning fremadrettet
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Bilag 2 Varetagelse af understøttende undervisning fremadrettet Problemstilling Udvalget besluttede den 8. maj 2013, at skolernes
Læs mereOpfølgning på BUU-møde den 12. august med orientering om inklusionspakken 2011 og den tilknyttede økonomi
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Opfølgning på BUU-møde den 12. august med orientering om inklusionspakken 2011 og den tilknyttede økonomi På BUU-møde
Læs mereBudget 2016, Informationsmøde. // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax
Budget 2016, Informationsmøde // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax 1 Budgetprocessen Den endelige aftale Budget 2016 Effekti viseringsbidrag Kommuneaftale Need to kapacitet og drift Politiske prioritering
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereTil Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om faglige resultater ved folkeskolens prøver og i de nationale test 2015/2016 BUU orienteres
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereNotat. Reinvestering i elevcomputere i folkeskolen
Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49283728 mec11@helsingor.dk Dato 19.08.2015 Sagsbeh. Mikkel Elkjær Reinvestering i elevcomputere i folkeskolen Indledning Byrådet vedtog
Læs mere07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302
Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret
Læs mereRettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab
Læs mereBilaget er struktureret efter de 5 kommunale pejlemærker for folkeskolen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Bilag 1 om faglige resultater og øvrige resultater i tilknytning hertil BUU blev den 9. november
Læs mereTil ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af
Læs mereSide 2
Side 2 Side 3 Side 4 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 1 Omlægning af Børnecenter København (BCK) Baggrund Inklusion har været en vigtig politisk dagsorden
Læs mereDette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø Genanskaffelse af IT i skolen
BUDGETNOTAT Center for Dagtilbud og Skoler Dato 30.06.2017 Genanskaffelse af IT i skolen Dette budgetnotat er en uddybning af driftsønske: ø513-009 - Genanskaffelse af IT i skolen I henhold til Helsingør
Læs mereNotat vedr. medlemsforslag om prioritering af søskendehensyn ved optagelse til Europaskolen
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat vedr. medlemsforslag om prioritering af søskendehensyn ved optagelse til Europaskolen I budget
Læs mereChancelighed og livsduelighed i småbørnsalderen (0-6 år)
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT Chancelighed og livsduelighed i småbørnsalderen (0-6 år) Chancelighed handler om, at børn uanset hjemmebaggrund skal have de
Læs mereLokaler til personale og undervisning på Engdalskolen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser
Læs mereUddybende forklaringer til forventninger i 3. regnskabsprognose 2011
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1. Uddybende forklaringer til forventninger i 3. regnskabsprognose 2011 I dette bilag er der uddybende forklaringer til
Læs mereBilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk IT NOTAT 20-05-2014 Sagsnr. 2014-0080885 Bilag 6 Strategi og plan for it-understøttelse af folkeskolereformen It i undervisningen skal bidrage
Læs mereFaglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater i tilknytning hertil
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget 20. november 2017 Sagsnr. 2017-0351770 Faglige resultater for folkeskolen i København og øvrige resultater
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag 2018 1 af 12, E1 E2, E3, E88, KFU,,,, Udmøntning af investeringspuljerne 54 Ja 2.100 5.500 0 0 0 E2 E1, E3, E88, H28 Udmøntning af investeringspuljerne
Læs mereSkoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.
Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse
Læs mereKompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereTil Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr effektiviseringsforslag. Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget effektiviseringsforslag Udvalget vedtog ved 2. behandlingen af budgetforslaget, at forvaltningen
Læs mereRESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER
OMSTILLING TIL EN NY FOLKESKOLE RESULTATER AF SPØRGESKEMA- UNDERSØGELSE 4 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Efterår 2015 Temaet for undersøgelsen er som i tidligere undersøgelser reformelementerne.
Læs mere29. august Sagsnr Til BUU: Beskrivelse af mulige tiltag i fbm bandekonflikten. Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 29. august 2017 Til BUU: Beskrivelse af mulige tiltag i fbm bandekonflikten Sagsnr. 2017-0295457 Dokumentnr. 2017-0295457-2 Forebyggende
Læs mereHandleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi
Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes
Læs merePræsentation Økonomi
Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske
Læs mereCBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereEFFEKTIVISERINGSFORSLAG
EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Øget forældrebetaling på fritidsinstitutioner Forældrebetalingen skal øges for fritidsinstitutionerne for de 6-9 årige i København, så den kommer
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 1. juni 2018 Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018 Rapportering Økonomiudvalget besluttede den
Læs mereSagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Christell Erichsen. Overblik over kompetenceudvikling
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Overblik over kompetenceudvikling 1. Baggrund I forlængelse af BUUs temadrøftelse om dygtige ledelser, der blev afholdt den 23.11.
Læs mereHelhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige
Læs mereTabel 1 viser, hvilke bevillinger der udløber med udgangen af Tabel 1: Bevillinger som udløber ved udgangen af 2017 i 2018 p/l t.kr.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Administrativt Ressource Center NOTAT Bilag 4. Bevillinger der udløber fra januar 2018 Udløb af bevillinger i 2018 55,4 mio. kr. I 2018 udløber bevillinger
Læs mereSprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Sprogindsats Lokal kapacitets- og kompetenceopbygning Kompetenceudviklingen
Læs mereBudgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Budgetforslaget for 2013: Tilpasning af puljer og budgetposter blandt administrative enheder Med
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410
Læs mereDette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til afstemningsprogram 2013 Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2.
Læs mereBilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
Læs mere1.3 FORSLAGETS INDHOLD Det samlede effektiviseringsforslag for sundhedsplejen består af 3 dele.
Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Udvikling og omlægning af sundhedsplejens tilbud Det foreslås at effektivisere på sundhedsplejens tilbud til skoler, dagtilbud
Læs mereUdvalget for Børn. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Børn revision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det forventede
Læs mereAt Københavns folkeskoler i læsning ligger på landsniveau.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1 Notat om de faglige resultater for 2015 Notatet redegør for de mest centrale faglige resultater for folkeskolerne
Læs mereRettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020
Læs mereSkoleåret 2015/16. Skoleåret 2016/17
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Til Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget 20. februar 2018 Status på den fælles fraværsindsats og fraværsmåltal Baggrund
Læs mereBørne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet
Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mere2. Kolonne 2: Ressourcetildeling. Den viser den foreløbige beregning af skoletildelingerne i 2019 med nuværende model.
BØRN OG UNGE NOTAT Dato: December 2018 Center for Udvikling og Økonomi CUOAB/CUOAW Forklaring på bilag til sagen Ressourcetildeling til skoleområdet (punkt nr. 162 ved BFU møde den 12. december 2018) Side
Læs mereOrienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling
Læs mereBilag 8: Oversigt over Børne- og Ungdomsudvalgets beslutninger om Fremtidens Fritidstilbud
Bilag 8: Oversigt over Børne- og Ungdomsudvalgets beslutninger om Fremtidens Fritidstilbud TID BESLUTNING AKTIVITET 11. juni 2014 Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og at Børne- og Ungdomsudvalget
Læs mereNotat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer - 4. fejebakkesag 2011 pr. november
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat vedrørende bevillingsmæssige omplaceringer - 4. fejebakkesag 2011 pr. november Med 4. fejebakkesag
Læs mereHøringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune
Høringsmateriale: Omstilling af specialtilbud i Odder Kommune Indhold 1.0 Baggrund for omstilling af specialområdet... 2 1.1 BUK-udvalgets indstilling til høringsmaterialet... 3 1.2 Overblik over effekt
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mere