Budget Renter Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg
|
|
- Rune Lauritsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budget (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr Finansiering Skatter 1, , , ,569.0 Tilskud og udligning Finansiering i alt 2, , , ,140.2 Driftsudgifter Driftsudgifter (grundlag 6/8-14) 1, , , ,984.9 Opprioriteringsforslag Budgettilpasningsforslag Tekniske korrektioner Reduktionsforslag Demografi Lov- og cirkulære Beskæftigelsesområdet Løft på sundhedsområdet 2.2 Afledt drift anlæg Renter Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg Øvrige driftsforslag Resultat af ordinær drift Finansielle poster Afdrag på lån Finansforskydninger Råderum i alt inden anlæg og lån Anlægsudgifter Forslag til anlægsplan Resultat af skattefinansieret og finansielt område Låneoptagelse Balance, total
2 Oversigt reduktionsforslag til budget TMU R-01 Reduktion i pulje til klimatilpasning -1,000-1,000-1,000-1,000 TMU R-03 Indtægt fra miljøgodkendelser til landbrug TMU R-04 Ejendomsstrategi, udmøntningsforslag tilpasning af kommunens bygningsportefølje -3,000-9,000-12,000-12,000 TMU R-05 Befordring optimering ,000-1,500-1,500 Total TMU -4,700-11,200-14,700-14,700 UDD R-01 Fritidshjem til SFO I UDD R-02 Fritidsklubber omlægges til SFOII -1,200-1,800-1,800-1,800 UDD R-03 Juniorklubber omlægges til SFO III UDD R-04 Ungdomsklub aktivitet flyttes til Ungdomsskolen Total UDD -2,170-3,560-3,560-3,560 BFU R-01 Førslev Børnehus - besparelse ved lukning BFU R-02 Organisering af kommunal tandpleje ,000-1,020 BFU R-04 Kapacitetstilpasning på børneområdet i Faxe Kommune BFU R-06 Administrative ledelsesmæssige fællesskaber institutioner / skoler ,000-3,100-3, ,000-1,500-1,500 BFU R-07 Hurtigere overgange ved 18 år Total BFU -1,960-4,450-6,260-6,280
3 Oversigt reduktionsforslag til budget EKU R-01 Lukke biblioteksfilial i Dalby Total EKU ØK R-03 Reduktion barselsudligningspulje -1,000-1,000-1,000-1,000 ØK R-04 Kørselsgodtgørelse udbetales kun med lav takst -1,141-1,141-1,141-1,141 ØK R-05 Besparelse på print og kopi ØK R-08 Gebyrer og andre indtægter ØK R-09 Reduktion af budgettilpasningspuljen -12,000-12,000-12,000-12,000 Total ØK -15,331-15,331-15,331-15,331 SSU R-02 Nedbringelse af ventedage SSU R-06 Rammeaftale - reduktion 1,5% -1,400-1,400-1,400-1,400 Total SSU -1,500-1,500-1,500-1,500 BESK R-01 Jobsøgningskurser Total BESK I alt -26,207-36,587-41,897-41,917
4 Drift - budgettilpasningsforslag ØK B-01 Arkiveringsversioner af ESDH-systemer ØK B-02 Tilpasning af indtægt for byggesagsgebyr SSU B-01 Overgange fra Børne- til Voksenområdet 1,800 5,700 8,900 8,900 SSU B-02 Medfinansiering på sundhedsområdet -1,500-1,500-1,500-1,500 Total budgettilpasning 750 4,950 8,350 8,550
5 Drift - opprioriteringsforslag BFU O-01 Ekstra åbningstid - harmonisering af åbningstid ØK O-01 Omkostninger forbundet med rehabiliteringsteamet ØK O-02 Forlængelse af elevaftaler ved barsel ØK O-03 Business Faxe SSU O-01 Sosu-elever 2,800 2,800 2,800 2,800 SSU O-02 Kørsel til specialiserede aflastningspladser, Faxe Sundhedscenter Oppprioriteringsforslag i alt 3,770 3,810 3,810 3,810
6 Drift - Øvrige forslag BFU Ø-01 Kørselspulje i forbindelse med kørsel til den kommunale tandpleje for børn og unge i alderen 0-18 år BFU Ø-02 Nedbringelse af ventetid på aflastningsfamilier UDD NYT Forsøgtprojekt med andre aktører -Musikskole mv. 1,200 1,200 UDD NYT Holddelling og tolærerordning - indskolingen 0 1,000 2,000 2,000 EKU/ØK NYT Turisme (400) og erhvervsbranding (350) EKU/ØK NYT Bosætningsstrategi/pressekonsulent ØK NYT Brandkadetter 75 SSU NYT Fjernelse af besparelser på Paraplyen SSU Ø-01 Forslag fra Handicaprådet SSU Ø-02 Hjerneskadekoordinator Øvrige forslag i alt 3,986 5,048 5,148 4,998
7 Drift - Tekniske korrektioner EKU Tek korr 1 Besparelse indarbejdet 2 gange ØK Tek korr 2 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark UDD Tek korr 3 Korrektion ift. regnskabsresultat -3,000-3,000-3,000-3,000 ØKU Tek korr 4 Kantinemoms ØK Tek korr 5 Afsat pulje til dokumenterede merudgifter 7,900 7,800 3,000 0 ØK Tek korr 6 Fælleskommunalt ledelsesinformationssystem (FLIS) ØK Tek-korr. 7 Politikerløn - manglende DUT-kompensation I alt tekniske korrektioner, drift (Udover rammen) 5,540 5, ,205
8 Balanceforskydninger Udvalg Forslag ØK Permatopia ØK Skovholmslund Balanceforskydninger i alt 0 0
9 Forslag til anlægsplan Udvalg Lb.nr I 1000 kr. og 2015-pl) TMU A-01 Bygningsvedligeholdelse 2,400 2,300 6,000 6,000 TMU A-02 Pulje akut bygningsvedligeholdelse 0 0 2,000 2,000 TMU A-03 Ejendomsstrategi 25,000 25, TMU A-04 Pulje til trafikhandlingsplan 1,000 1,000 1,000 1,000 TMU A-05 Cykelstier 4,250 5,280 6,000 6,000 TMU A-06 Trafiksanering Rønnede 3,100 3, TMU A-07 Nedrivningspulje kommunale bygninger 3,000 5,000 2,000 0 TMU A-08 Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved 1,060 TMU A-09 Etablering af kulturstrøget i Faxe by 500 5,450 TMU A-10 Kystbeskyttelse 2,500 2,500 TMU A-11 Renovering af Faxe Syd Station 800 TMU A-12 Nedrivningspulje - kommunal andel 2,130 2,000 2,000 2,000 Teknik- og Miljøudvalget i alt 45,740 51,630 19,000 17,000 UDD A-01 Renovering af faglokaler Uddannelsesudvalg i alt BFU A-01 Ny organisering af tandpleje 6,100 6,100 Børne- og Familieudvalg i alt 6,100 6, EKU A-01 Belysninger fodboldbaner EKU A-02 Anlægspulje til fritidsbrugere 3,250 3,250 3,250 3,250 EKU A-03 Haslev Seminarium - renovering 1, Erhvervs- og Kulturudvalg i alt 4,750 3,750 3,750 3,750 ØK A-01 Byggemodning af erhvervsgrunde 1,000 1,000 8,500 8,500 ØK A-02 Køb/salg af småarealer, pulje ØK A-03 Områdefornyelse Haslev (udgift) 3,850 3,950 3,050 ØK A-03 Områdefornyelse Haslev (statstilskud) -1,283-1,317-1,017 ØK A-04 Energifond 5,500 5, ØK A-06 Adgangsforhold ved Hylleholt Hallen 1,000 ØK A-07 TV transmission fra byrådsmøder 321 Økonomiudvalg i alt 10,388 9,133 10,533 8,500
10 Forslag til anlægsplan Udvalg Lb.nr I 1000 kr. og 2015-pl) SSU A-01 Digitalisering E-sundhed 1,300 1,300 1,300 1,300 SSU A-02 Velfærdsteknologi 1,000 1,000 1,000 1,000 SSU A-03 Nyt værested Perlen 2,600 SSU NYT Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscentret 5,300 Social- og Sundhedsudvalg i alt 10,200 2,300 2,300 2,300 BESK A-01 Faxe Sociale Udviklingscenter (er medtaget i ejendomsstrategien) Beskæftigelsesudvalg i alt Ekstraordinær gældsafvikling 0 0 Anlæg i alt 77,178 72,913 35,583 31,550
11 Afledt drift af anlæg Udvalg Lb.nr I 1000 kr. og 2015-pl) TMU A-01 Bygningsvedligeholdelse TMU A-02 Pulje akut bygningsvedligeholdelse TMU A-03 Ejendomsstrategi TMU A-04 Pulje til trafikhandlingsplan 50, , , ,000 TMU A-05 Cykelstier 26,000 47,000 47,000 47,000 TMU A-06 Trafiksanering Rønnede 15,000 15,000 15,000 15,000 TMU A-07 Nedrivningspulje TMU A-08 Udskiftning af jernbanebroer på linjen Køge Nord - Næstved TMU A-09 Etablering af kulturstrøget i Faxe by 80,000 80,000 80,000 80,000 TMU A-10 Kystbeskyttelse 130, , , ,000 Teknik- og Miljøudvalget i alt 301, , , ,000 UDD A-01 Renovering af faglokaler Uddannelsesudvalg i alt BFU A-01 Ny organisering af tandpleje Børne- og Familieudvalg i alt EKU A-01 Belysninger fodboldbaner 210, , , ,000 EKU A-02 Anlægspulje til fritidsbrugere EKU A-03 Haslev Seminarium - renovering 510, , , ,000 Erhvervs- og Kulturudvalg i alt 720, , , ,000 ØKU A-01 Byggemodning af erhvervsgrunde 133, , , ,000 ØKU A-02 Køb/salg af småarealer, pulje ØKU A-03 Områdefornyelse Haslev (udgift) ØKU A-03 Områdefornyelse Haslev (statstilskud) ØKU A-04 Energifond Økonomiudvalg i alt 133, , , ,000 SSU A-01 Digitalisering E-sundhed 167, , , ,000 SSU A-02 Velfærdsteknologi 60,000 60,000 60,000 60,000 SSU A-03 Nyt værested Perlen Social- og Sundhedsudvalg i alt 227, , , ,000 BESK A-01 Faxe Sociale Udviklingscenter Beskæftigelsesudvalg i alt "Opfyldningspulje" Anlæg i alt 1,381,000 1,452,000 1,502,000 1,552,000 Afledt drift af nye anlæg TMU Renovering af Faxe Syd Station 13,000 25,000 25,000 25,000 ØKU Adgangsforhold ved Hylleholt Hallen 10,000 10,000 10,000 10,000 ØKU TV transmission fra byrådsmøder 90,000 90,000 90,000 90,000 ØKU KOMLIS ledelsesinformationssystem ØKU Moms- og konteringskontrolmodul til Prisme 15,000 15,000 15,000 15,000 Anlæg SSU Flere plejeboliger og nyt 0 7,767,000 7,767,000 7,767,000 SSU rehabiliteringscenter I alt 128,000 7,907,000 7,907,000 7,907,000 Afledt drift i alt 1,509,000 9,359,000 9,409,000 9,459,000
12 Direktionens forslag til anlægsplan (alle tal i 1000 kr. og 2014 priser) +: Merudgift/mindreindtægt, -: Mindreudgift Sådan ser / budgettallene merindtægtud i TMU A-01 Bygningsvedligeholdelse TMU A-02 Pulje til trafikhandlingsplan 76, , , ,675 TMU A-03 Cykelstier 45,945 45,945 45,945 45,946 TMU A-04 Trafiksanering Rønnede 15,315 15,315 15,315 15,315 TMU A-05 Omfartsvej nordøst om Rønnede TMU A-06 Akut bygningsvedligeholdesespulje (skimmel, nedrivning mv.) Teknik- og Miljøudvalget UDD A-01 IT på uddannelsesområdet UDD A-02 Renovering af faglokaler Uddannelsesudvalget BFU A-01 Forbedring af legepladser BFU A-02 Ny klubtilbud i Haslev by BFU A-03 Reserveret til tandpleje BFU A-04 Udeværksteder Børn og familieudvalget EKU A-01 Belysninger fodboldbaner 210, , , ,326 EKU A-02 Anlægspulje til fritidsbrugere EKU A-03 Faciliteter i Haslev til idrætsforeninger, andre foreninger, aftenskoler og kulturelle aktiviteter 510, , , ,500 EKU A-04 Etablering af kulturstrøget i Faxe by 10,210 51,050 10,210 10,210 EKU A-05 Vandbehandling Haslev Svømmehal Erhvervs- og Kulturudvalget ØKU A-01 ECO-park Rønnede 124, , , ,562 ØKU A-02 Områdefornyelse Haslev ØKU A-03 Kystbeskyttelse ØKU A-04 Køb af sygehus ØKU A-05 Evt. salg af bygninger, sundhedscenter ØKU A-06 Sundhedscenter - udskiftning af varmeforsyning ØKU A-07 Energifond Økonomiudvalget OMS A-01 Nye Handicapboliger i Faxe OMS A-02 Nyt værested Perlen Omsorgsudvalget SSU A-01 Digitalisering E-sundhed 170, , , ,508 SSU A-02 Velfærdsteknologi 10,394 10,394 10,394 10,394 Social- og Sundhedsudvalget BESK A-01 Nybygningsløsning af Faxe Sociale Udviklingscenter Beskæftigelsesudvalget Anlæg i alt 1,174,335 1,266,226 1,276,435 1,276,436
Budget Budgetforlig
Budget 2015-2018 - Budgetforlig (Finansielle poster i årets priser, drift og a Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1.508,6 1.521,8 1.549,4 1.569,0
Læs mereBudget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)
Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter
Læs mereBudget statsgaranteret grundlag 18. september budgetaftale.
Budget 2018-2021 - statsgaranteret grundlag 18. september 2017 - budgetaftale. (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2018 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 Finansiering (ved
Læs mereBudgetbalance Statsgaranteret udskrivningsgrundlag
Budgetbalance 2018-2021 - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 Finansiering Skatter (statsgaranti) 1.627,6 1.696,5 1.750,8 1.807,8 Tilskud og udligning (statsgaranti) 555,4
Læs mereBudget balance okt. 2013
Budget 2014-2017 - balance okt. 2013 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2014 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2014 2015 2016 2017 Finansiering Skatter 1.487,7 1.519,8 1.544,6 1.566,6 Tilskud
Læs mereBudget balance august 2013
Budget 2014-2017 - balance august 2013 (Finansielle poster i årets priser, drift og i 2014 pris- og lønniveau) Mio. kr. Finansiering Skatter 1.487,7 1.519,8 1.544,6 1.566,6 Tilskud og udligning 590,7 550,5
Læs mereDrift - reduktionsforslag 2013-2016
Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Udvalg Lb.nr. Overskrift 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 TMU R-01 Rabatter i det åbne land - besparelser -500-500 -500-500 0 0 0 0-500 -500-500
Læs mereBudget statsgaranteret grundlag Budgetaftale 19. september 2016
Budget 2017-2020 - statsgaranteret grundlag Budgetaftale 19. september 2016 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2017 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Finansiering (ved
Læs mereDrift - reduktionsforslag
Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Udvalg Lb.nr. Overskrift = ej med; værdi 2013 2014 2015 2016 A og F C og V Å O TMU R-01 Rabatter i det åbne land - besparelser JA TMU R-02 Sommerblomster - besparelser
Læs mereBilag 2A Anlægsplan alle forslag Eksisterende projekt med ny periode eller beløb ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012
Bilag 2A Anlægsplan 2013-2019 - alle forslag Eksisterende projekt med ny periode eller beløb ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012 Nyt projekt ift. anlægsplan fra vedtaget budget 2012 Uændret projekt
Læs mereBilag 2: Ansøgte beløb til overførsel - anlæg
Bilag 2: Ansøgte beløb overførsel - anlæg pr Alle udvalg 151.308 92.352 58.955 50.321 8.822-188 01 Teknik miljø 25.146 25.139 7-214 319-98 010010 Prram bygningsvedligeholdelse (2009 38 30 8 x 8 010050
Læs mereDRIFT Teknik- og Miljøudvalget Indkøbsbesparelse vedr. rengøring flyttes fra CFE til IT (KMD Opera) Udmøntning af budget til Fibernet 9.
DRIFT Teknik- og Miljøudvalget Indkøbsbesparelse vedr. rengøring flyttes fra CFE til IT (KMD Opera) 162.300 Udmøntning af budget til Fibernet 9.400 Udmøntet budget vedr. ekstraordinære elever 2.500 Budget
Læs mereBudgettemadag 19. august 2013
Budgettemadag 19. august 2013 Program 8.30 Morgenmad 9.00 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 9.15 Opdatering af den økonomiske situation Finansiering Samlet balance Status budget 2014
Læs mereBudgetbalance (Statsgaranteret udskrivningsgrundlag) (2019-priser)
Budgetbalance (Statsgaranteret udskrivningsgrundlag) (2019-priser) Mio. kr. 2019 2020 2021 2022 Finansiering Skatter 1.667,725 1.705,191 1.754,712 1.793,549 Tilskud og udligning 566,391 576,400 580,389
Læs mereBudgetbalance til Byrådet 1.beh. - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag
Budgetbalance til Byrådet 1.beh. - Statsgaranteret udskrivningsgrundlag (2020-priser) Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 Finansiering Skatter 1.699,0 1.779,1 1.833,2 1.886,7 Tilskud og udligning 617,2 617,6
Læs mereBudget 20 Budget 2015 13-2016 Budgetmappe Bind 1
Budget 2015 Budget 2013-2016 Bind 1 Budgetmappe Forord Budget 2015 Et investeringsbudget Faxe Kommune har en sund økonomi. Vi har igennem flere år haft succes med at holde vores driftsbudgetter, og vi
Læs mereErhvervs- & Direktionssekretariatet
Erhvervs- & Direktionssekretariatet Administrativ opfølgning på budgetaftalen 2015-2019 Indsats Ansvar Opfølgning/kommentarer Status - maj 2015 Bosætningsstrategi Direktionen Der er afsat 500.000 kr. til
Læs mereFAXE KOMM NE. Anlæg 2017
FAXE KOMM NE Anlæg 2017 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter
Læs mereDrift - reduktionsforslag 2014-2017
TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03
Læs mereBudgettemadag D. 26. juni 2013
Budgettemadag D. 26. juni 2013 Program 12.00 Frokost 12.45 Velkomst og introduktion til dagen ved borgmesteren 12.55 Den økonomiske situation Økonomiaftale Seneste budgetopfølgning Status budget 2014 Særlige
Læs mereDrift - reduktionsforslag
TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03
Læs mereCenter for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2016
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Budgetopfølgning
Læs mereBudget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072
rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787
Læs mereStrategisk anlægsplan
Postadresse: Faxe Kommune Frederiksgade 9, 4690 Haslev Telefon 56 20 3000 Telefax 56 20 3001 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Frederiksgade 9, 4690 Haslev Dato 20 06 2011 j./sagsnr. 11/5870 Strategisk
Læs mereBudget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013
Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder
Læs mereForord. På mange områder stiller Budget 2016 skarpt på kvalitet og fortsat udvikling af vores gode service.
Budget 2016 Bind 1 Forord Budget 2016 Et kvalitetsbudget Med Budget 2016 står et enigt byråd bag fortsatte investeringer i kvaliteten af vores folkeskole. Vi sikrer gode pasningsmuligheder for pendlerfamilierne
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereBudget 2014. Bind 1. Version til 1. behandling
Budget 2014 Bind 1 Version til 1. behandling Indhold Budgettets funktion 3 Generelle bemærkninger 5 Hovedoversigt 17 Sammendrag 20 Investeringsplan 25 Takstblad 28 Bevillingsoversigt 39 Budgettets funktion
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereOrienteringsmøde om Budget 2019
Orienteringsmøde om 2019 Den 24. oktober 2018 Dagsordenen for orienteringsmødet er følgende: 1. Velkomst ved Anne-Mette Ulstrup 2. Den overordnede økonomiske situation i Jammerbugt Kommune 3. aftalen for
Læs mereKorrigeret budget (incl. Overførsler fra 2012 til =2-6
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget
Læs mereResultatopgørelser 2013-2019
Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7
Læs mereBudget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014
Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mere(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer
Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område
Læs mereByrådets temamøde den 20. juni 2016
Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereCFE-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Læs mereResultatopgørelser 2010-2016
Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det
Læs mereRegnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e
Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereØkonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019
Tilhørermateriale ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 5. oktober 2015 Tlf.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsid: 00.30.04-G01-2-14 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag
Læs mereCenter for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Teknik og Miljøudvalget. Center for Ejendomme. Drift. Område/1.000 kr. Korrigeret budget incl.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereForord. Budget 2014 et fælles ansvar
Budget 2014 Bind 1 Forord Budget 2014 et fælles ansvar Med Budget 2014 har vi nået et vigtigt mål. Vi er blevet enige om et budget, der ikke blot er i balance, men også har et lille plus på bundlinjen.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalget Samlet
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014 til 2015 Budgetopfølgning
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse
Læs merePOLITISK AFTALE OM BESPARELSER I
POLITISK AFTALE OM BESPARELSER I 2013-2016 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 5.177 5.177 5.177 5.177 Byggeri og fast ejendom 108 108 108 108 1 Reduktion af central bygningsvedligeholdelse 108 108 108 108 Natur
Læs mereDirektionens forslag til overførsler fra 2016 til drift (til politisk behandling)
i Teknik- og Miljøudvalget 8.799 1.990 759-173 586 0 609 Center for Plan & Miljø 2.683 831 759-173 586 0 609 Områder direkte under chef 2.269 0 0 0 0 0 1 % puljen 238 238 0 0 0 0 Landsbypulje 2016 1.844
Læs mereOversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)
Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereBudgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard
Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Økonomiudvalget Samlet ØKU-overblik 1 Tabel 1:Økonomiudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår' Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter
Læs mereBudgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord
Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk
Læs mereÆndringer til budget Serviceændringer
Ændringer til budget 2015-2018 Serviceændringer 1000 kr. - 2015 priser 2015 2016 2017 2018 Teknik- og Miljøudvalg - skattefin. 3.200 3.450 3.450 3.450 Sparemål (indarbejdet i budgetforslag): 3.000 3.000
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereForslag til reduktioner 2016-19
Forslag til reduktioner 2016-19 Nr. Reduktionsforslag 2016 2017 2018 2019 Tværgående R-101 Effektivisering på alle fagområder -8.900-8.900-8.900-8.900 R-102 Reduktion af kompensation i forbindelse med
Læs mereBudget budgetbehandling 7. oktober 2019
Budget 2020-2023 1. budgetbehandling 7. oktober 2019 Budgetprocessen Kommuneaftale 6/9 og tal modtaget 25/9 Budgetseminar i Byrådet 26-27-28/9 Første behandling af budget 7/10 Borgermøde og høring 8/10
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereØkonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A
Økonomiudvalget tirsdag den 18. november 2014 Sagsid: 00.13.04-A50-1-14 www.ballerup.dk 2 Punkt 3 Tredje budgetopfølgning for regnskabsåret 2014 for Ballerup Kommune Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Økonomisk
Læs mereBudgetvejledning
Budgetvejledning 2018-2021 Indledning Senest revideret 26.1.2017 Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2018 og overslagsårene 2019-2021. Budgetprocessen arbejder med
Læs mereResultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.
Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128
Læs mereTeknik- og Miljøudvalget
Teknik- og Miljøudvalget OPPRIORITERING 800 800 800 800 1 Byggesagsgebyr - mindre indtægt 300 300 300 300 2 Skatteomlægninger - ingen refusion på CO2-500 500 500 500 Der er hentet refusion hjem tidligere
Læs mereBilag til borgmesterens budgetoplæg Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst
Bilag til borgmesterens budgetoplæg 2020-27 Fremtidens Allerød en grøn kommune i vækst Bilag 1. Hovedoversigt 2020-27 1 Bilag 2: Oversigt over ændringer i driftsbudgettet 2 Bilag 3: Anlægsoversigt / Investeringsoversigt
Læs mereHovedoversigt Budget Alle beløb i kr.
Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereForligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)
DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene
Læs mereOverførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/ =2-7
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Læs mereØKU-overblik. Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Økonomiudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler
Læs mereBudget og overslagsårene Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014
- og overslagsårene 2016-2018 Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014 Agenda 17.00 Velkomst & program v/kommunaldirektøren 17.10 Orientering budget 2015 + overslagsårene 2016-2018 v/borgmesteren
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereÆndringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009
Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereKorrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereByrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden
Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereByrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 6. september Mødetid: 18:00-18:35
Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:35 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Anne Mette Bak (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut (A), Flemming Andersen (V), Flemming Hansen
Læs mereBUDGET BUDGETFORSLAG SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING
BUDGET 2011-2014 BUDGETFORSLAG 2011-2014 SUPPLERENDE MATERIALE TIL BYRÅDETS 2. BEHANDLING Økonomiudvalget 6. oktober 2010 Detgte er en blank side Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger... 5 Resultatopgørelse...
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Læs mereBudget 2016 Bind 1. Version til 1. behandling
Budget 2016 Bind 1 Version til 1. behandling Indhold Budgettets funktion 3 Generelle bemærkninger 5 Hovedoversigt 16 Sammendrag 19 Investeringsplan 24 Takstblad 26 Bevillingsoversigt 40 Indhold Budgettets
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereResultatopgørelse, budget 2016-19
Resultatopgørelse, budget 2016-19 Mio. kr. BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skatter -4.041,4-4.113,6-4.232,6-4.359,6 Tilskud og udligning -1.945,5-1.842,6-1.785,8-1.728,8 Ændringer skatter og tilskud -32,0-46,0-45,8-60,1
Læs mereØkonomisk status pr. 31. maj 2019
Økonomisk status pr. 31. maj Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Vedtaget Adm. skøn s % indevær. år ifht. vedt. s % indevær. år ifht. korr. adm. s % sidste år Skatter, tilskud
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013
1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mere