Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Transkript

1 Ændring Nr. Funktion Plan og Teknikudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau Kollektiv Trafik Busdrift - tilskud - MOVIA PTU 10/6: Anbefales Busdrift - tilskud - MOVIA PTU: 19/8: Anbefales Befordring af elever PTU 10/6: Anbefales Faste ejendomme og fritidsområder Ydelsesstøtte - andelsboliger PTU 10/6: Anbefales Pedelkorps PTU 10/6: Anbefales Udlejningsejendomme PTU 10/6: Anbefales Ældreboliger /ydelsesstøtte PTU 10/6: Anbefales Materielgården Blomstersøjler/kummer - Hårlev PTU 10/6: Anbefales Afledt drift - anlæg ny /2.11 Algade Store Heddinge PTU: 19/8: Anbefales ny /2.11 Cykelsti - Store Heddinge til Rødvig PTU: 19/8: Anbefales I alt

2 /19. august 2014 Politikområde Kollektiv Trafik Busdrift - tilskud - MOVIA Busdrift - tilskud - MOVIA Tilskuddet til Movia er baseret på køretimer i Herudover er der i 2014 indregnet reguleringer fra tidligere års regnskab med i alt -0,957 mio. kr. Der er medregnet en efterregulering ud i årene på 0,5 mio kr. Version 2 Movia har 1. behandlet budgettet og der er sket justering af priser. Tilskuddet er stadig baseret på timer i 2015 samt en regulering fra tidligere år på -0,957 mio. kr. Økonomi Ændringer Version Tilskud til Movia Handicaplørsel Åben ordning Afdrag på lån til Movia Afdrag på rejsekort I alt ændringer Økonomi Ændringer Version Tilskud til Movia Handicaplørsel Åben ordning Afdrag på lån til Movia Afdrag på rejsekort I alt ændringer

3 Politikområde Kollektiv trafik Befordring af elever Mindreudgiften i 2015 skyldes, at der i forbindelse med den nye skolereform sker ændringer på kørselsbehovet i forhold til det nuværende. Det betyder, at der bliver færre køreplantimer. Der er ikke foretaget ændring af budgetrammen på i 2016, 2017 og 2018, da der skal ske nyt udbud af området i 2015, og resultatet heraf kendes ikke.

4 Politikområde Faste ejendomme og fritidsområder Ydelsesstøtte Der forventes en mindreudgift på kr.

5 Politikområde Faste ejendomme og fritidsområder Pedelkorps - udgifter Pedelkorps - indtægter Pedelkorpset varetager opgaver på såvel ældreboliger som udlejningsboliger m.v. Pedelkorpset skal balancere, idet udgifter udkonteres til respektive områder.

6 Politikområde Faste ejendomme og fritidsområder Udlejningsejendomme Tilretning af budget i forhold til budgettet udabejdet af Boligkontoret Danmark.

7 Politikområde Faste ejendomme og fritidsområder Ældreboliger / ydelsesstøtte Mindre justering af ydelsesstøtte samt det fra Lejebo udarbejdede budget for 2015.

8 Politikområde Materielgården Hovedgaden, Hårlev PTU besluttede den 20. maj 2014, at der i forbindelse med blomsterkummer samt blomstersøjler skal indarbejdes en afledt drift vedr. disse på kr.

9 Politikområde Vintertjeneste/materielgården /2.14 Algade Store Heddinge Der skal til drift og vedlighold af Algade i Store Heddinge (sommer/vinter) anvendes mindre maskiner og dermed flere mandetimer i forbindelse med ny belægning.

10 Dato Politikområde Ændringstype Vintertjeneste/materielgården Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau /2.14 Cykelsti Store Heddinge til Rødvig Der skal afsættes til vedlighold at cykelsti mellem Store Heddinge og Rødvig i alt 0,125 mio. kr.

11