Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger
|
|
- Merete Jette Dahl
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. november 2017 Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger 1. Resume Samlet set forventes et mindreforbrug på 87 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Børn og Unge forventer dog underskud i forhold til rammen på 54 mio. kr. Heri er indregnet en forventet negativ rammekorrektion på 6 mio. kr. Underskuddet er planlagt, da der er budgetteret med forbrug af opsparing. Den samlede opsparing i Børn og Unge forventes ultimo 2017 at være 337 mio. kr.; svarende til 7,7 %. På det ikke-decentraliserede driftsområde forventes mindreudgifter på 4 mio. kr. På anlægsområdet forventes nettoudgifter på 275 mio. kr. og bruttoudgifter på 280 mio. kr. Anlægsforbruget er på et højere niveau end 2016, når der tages højde for, at Frederiksbjergbyggeriet blev afleveret i Beslutningspunkter At 1) De i afsnit 7 beskrevne bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes i budget 2017 samt efterfølgende år. At 2) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb til tandreguleringsklinik på Nordbyvej forøges med 4 mio. kr. i Anlægsudgiften finansieres af tandplejens opsparing. 3. Baggrund Indstillingens formål er at orientere om det forventede regnskabsresultat og søge byrådet om bevillingsændringer på baggrund heraf. Klik her for at angive tekst. side 1 af 10
2 4. Effekt Ikke relevant. 5. Ydelser Ikke relevant. 6. Organisering Ikke relevant. 7. Ressourcer I tabel 1 fremgår de bevillingstekniske ændringer i det forventede regnskab for sektor 5.50 i Børn og Unge. side 2 af 10
3 Tabel 1: Bevillingstekniske ændringer i forventet regnskab 2017 MBU (mio. kr.) Sektor 5.50 Børn og Unge Budget Korrigeret budget Forventet regnskab 2017 pr. 30/9-17 Tillægsbevillinger (1) (2) (3) (4) = (3)-(2) MBU i alt ,7 Drift Sektor 5.51, Det decentraliserede driftsområde ,7 Dagtilbud inkl. dagplejen ,3 Undervisning inkl. specialskoler ,5 SFO ,2 Fritids- og ungdomsskoler ,8 Sundhedsområdet inkl. PPR ,8 Administration ,7 Sektor 5.52, Det ikke-decentraliserede driftsområde Fripladser inkl. slutligning og søskenderabat Undervisning af anbragte børn og frit skolevalg, privat- og efterskoler samt tjenestemænd mv.* Anlæg Sektor 5.53, Det decentraliserede anlægsområde (KB) RULL programmet Vedligeholdelse og genopretning IT investeringer Konkrete projekter Sektor 5.54, Det ikke-decentraliserede anlægsområde Skoleområdet FU området Sundhedsområdet Specialskolerne Dagtilbudsområdet Note: Det korrigerede budget er inkl. korrektioner vedr. lov- og cirkulæreprogrammet, trepartsmidler og pulje til flygtningeinitiativer. side 3 af 10
4 Nedenfor gennemgås de væsentligste forklaringer på det forventede resultat på de enkelte sektorer i forhold til det korrigerede budget. 7.1 Det decentraliserede driftsområde, Sektor 5.51 På det decentraliserede driftsområde forventes et mindreforbrug på 87 mio. kr. (1,9 pct.) i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget ses på alle hovedområder med undtagelse af skoleområdet og sundhedsområdet jf. tabel 1. Det forventede mindreforbrug er beregnet på baggrund af en samlet prognose. Derudover inddrages de decentrale og de centrale enheders indberetninger i forklaringerne på det forventede resultat. Forventningen om en negativ rammekorrektion på 6 mio. kr. dækker primært over en negativ korrektion på ca. 21 mio. kr. som følge af færre indskrevne børn og elever i dagtilbud og skoler og en negativ korrektion som følge af KL s ændrede løn- og prisfremskrivning på 13 mio. kr. Derudover forventes positiv korrektion på barsel på 15 mio. kr., kørselsgodtgørelse for 2016 på 8 mio. kr., og øvrige korrektioner på ca. 5 mio. kr. som følge af bl.a. erstatning af tjenestemænd- og reglementsansatte. Opsparingen var ultimo 2016 knap 398 mio. kr. Heraf forventer Børn og Unge at flytte 10 mio. kr. af Tandplejens opsparing til anlæg. Af de 10 mio. kr. flyttes 4 mio. kr. til anlægsbevilling (Beslutningspunkt 2) og 6 mio. kr. til KB bevillinger. Derudover vil en tilbagerulning på 3,1 mio. kr. i 2017 af besparelse på befordring i 2016 samt underskuddet i 2017 i forhold til rammen på 54 mio. kr. betyde, at opsparingen i Børn og Unge ultimo 2017 forventes at være 337 mio. kr.; et fald fra 9,2 % til 7,7 %. Et generelt styringsprincip i Børn og Unge er forsigtighed ved udmøntningen af de decentrale budgetter. Styringsprincippet medvirker til at skabe sikkerhed om de decentrale budgetter, så der ikke er behov for budgetjusteringer midt i et budgetår. side 4 af 10
5 Dagtilbudsområdet inkl. dagplejen På dagtilbudsområdet forventes et mindreforbrug på 99 mio. kr. Heraf vedrører 14 millioner kr. en forventet negativ rammekorrektion, som følge af, at der passes færre børn end budgetlagt på 3-5 årsområdet, og at der på 0-2 årsområdet er udfordringer med at få udvidet kapaciteten i takt med det øgede børnetal. I alt forventes 139 færre indskrevne børn end budgetlagt. Det forventede mindreforbrug herudover skal ses i lyset af, at de decentrale enheder forventer at spare op til udgifter til inventar og indretning. Dagtilbuddene udviser tilbageholdenhed bl.a. som følge af den fortsatte indfasning vedr. besparelser fra budget 2016 og de kommende besparelser i budget Samtidig forventes en del af det budgetlagte forbrug af opsparing til projekter på området først anvendt i 2018 og efterfølgende år, da midlerne er afsat til flerårige projekter. Endelig skyldes en del af mindreforbruget, at udmeldingen af grundbudgetter til dagtilbud fortsat er forsigtig som følge af styringsprincippet i Børn og Unge. Den margen er dog nedbragt ift. tidligere år, idet Børn og Unge har udmeldt 28 mio. kr. i et permanent dagtilbudsløft fra år Undervisning inkl. specialskoler På undervisningsområdet forventes merforbrug på 29 mio. kr. I det forventede resultat indgår en forventning om en negativ rammekorrektion på ca. 8 mio. kr. som følge af i alt 246 færre indskrevne elever end budgetlagt, primært i 10. klasse. Det forventede resultat fremkommer overvejende på baggrund af skolernes forventning om at bruge af deres opsparing. Det er dog samtidig forventningen, at en del af det budgetlagte forbrug af opsparing til specifikke projekter på området først anvendes i efterfølgende år på grund af tidsforskydninger. Derudover forventes et væsentligt merforbrug på kørselsordningen som følge af højere udgifter end forudsat. side 5 af 10
6 SFO På SFO-området forventes et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. Heri er indregnet en forventet positiv rammekorrektion på ca. 0,5 mio. kr. som følge af en forventning om i alt 57 flere indskrevne børn end budgetlagt. Fritids- og ungdomsskoleområdet (FU) Forventningen på FU-området er et mindreforbrug på ca. 2,8 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig til ressourcer, der er øremærket til handicapmidler og puljemidler til socialt udsatte boligområder. Det forventede resultat på FU-området er dog usikkert pga. 4. klassernes overgang fra SFO til FU. Der er igangsat et analysearbejde af FU-området. Sundhedsområdet og PPR På sundhedsområdet og PPR forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. Det forventede resultat fremkommer på baggrund af forskellige mindre afvigelser. Administration På administrationsområdet forventes et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. Det forventede resultat skyldes primært tidsforskydninger på fællesprojekter, der er finansieret af budgetlagt forbrug af opsparing samt vakancer. 7.2 Det ikke-decentraliserede driftsområde, Sektor 5.52 På det ikke-decentraliserede driftsområde forventes mindreudgifter på ca. 4 mio. kr. Der forventes samlet set mindreudgifter til fripladser og søskenderabatter på knap 12 mio. kr. Forventningen tager udgangspunkt i en kombination af færre indskrevne børn og en lavere andel børn, der får tildelt økonomiske fripladser i 2017 end budgetlagt. Udgifterne til økonomiske fripladser afhænger af de generelle økonomiske konjunkturer i samfundet og tildeles før søskenderabat. På området for undervisning af anbragte børn samt frit skolevalg over kommunegrænsen forventes merudgifter på godt 7 side 6 af 10
7 mio. kr., hvilket skyldes en forventning om merudgifter til undervisning af anbragte børn, samt at flere elever benytter sig af frit skolevalg over kommunegrænsen end budgetlagt. Herudover forventes merudgifter på knap 1 mio. kr. vedrørende tjenestemænd, der pensioneres før de fylder 63,5 år, objektiv finansiering til landsdækkende tilbud samt privat- og efterskoler Anlæg På anlægsområdet er det oprindelige budget på 247 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger for 88 mio. kr. som følge af tidsforskydninger og anlægsbevillinger til konkrete anlægsprojekter m.v. Der er dermed et ajourført anlægsbudget på 335 mio. kr. fordelt med 105 mio. kr. på det decentraliserede område og 231 mio. kr. på det ikke-decentraliserede område. Anlægsområdet er præget af væksten i befolkningstallet og fortætningen af midtbyen, som i stigende grad medfører et behov for udbygninger og presser de i forvejen utidssvarende bygningsmæssige rammer på skole- og dagtilbudsområdet. I første omgang er behovet for udbygninger koncentreret på dagtilbudsområdet, mens skolerne står foran et moderniseringsbehov og på sigt et udbygningsbehov. I 2017 forventes der bruttoudgifter for 280 mio. kr., og indtægter for 5 mio. kr. Der tidsforskydes dermed 60 mio. kr. De største udgiftsposter er udbygning og modernisering af Læssøesgade Skole med nybyggeri af skole og dagtilbud på Langenæs med 27 mio. kr., nye dagtilbudsafdelinger i Stavtrup for 14 mio. kr., i Øgaderne for 14 mio. kr., i Åbyhøj for 12 mio. kr. samt RULL projekt på Viby Skole med 13 mio. kr. og udvidelse og modernisering af Skødstrup Skole med 10 mio. kr. Nettotidsforskydningerne fra 2017 er på 60 mio. kr. Tidsforskydningerne er udtryk for, at der på indtægtssiden forskydes i alt 69 mio. kr. til efterfølgende år, heraf 57 mio. kr. fra salg af Vejlby Skole, da lokalplanen for købers projekt først forventes endeligt behandlet i byrådet i De øvrige indtægtsforskydninger er tidsforskydninger af godkendelse af igangværende salg, erstatninger og udskydelse af salg af ejendomme, der anvendes til midlertidig sikring af pasningsgarantien. side 7 af 10
8 På udgiftssiden tidsforskydes 129 mio. kr. heraf 43 mio. kr. på KB-området. 40 mio. kr. heraf skyldes hovedsageligt tidsforskydninger på skole- og FU-området af tiltag vedrørende ITområdet, vedligeholdelse, toiletter og renoveringer. De resterende 3 mio. kr. kan forklares med tidsforskydninger af betalinger for afslutning af IT-projekter og udmøntning af en pulje til særligt vanskeligt dagtilbudsbyggeri. De resterende 89 mio. kr. tidsforskydes fra anlægsprojekter. 46 mio. kr. er mindre tidsforskydninger fra 60 forskellige anlægsprojekter, som typisk skyldes forskydninger af betalingsmønstre. 30 mio. kr. skyldes udefrakommende forsinkelser enten i form af forsinket byggetilladelse eller forsinkelser i betonleverancer og lignende. Hertil kommer 13 mio. kr. der er reserveret til udgifter i forbindelse med ejendomssalg. Af bevillingsmæssige konsekvenser overføres 4 mio. kr. fra det decentraliserede til det ikke-decentraliserede område. Heraf tillægsbevilges 2,7 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt dagtilbudsbyggeri til anlægsbevillingerne til ny dagtilbudsafdeling i Vestergård dagtilbud (1,8 mio. kr.) og Øgaderne (0,9 mio. kr.). 2,0 mio. kr. tillægsbevilges fra vedligeholdelsesmidlerne til anlægsbevilling til ny dagtilbudsafdeling i Kolt. Modsat overføres restudgifter på 0,6 mio. kr. til SFO projekt på Ellevangskolen til skolestrukturprojekt på Ellevangskolen på KB-sektoren. Fra den decentraliserede driftssektor overføres 0,2 mio. kr. i 2018 til den decentraliserede anlægssektor, da Ung i Aarhus Vest medfinansierer reetablering af bygning til klubtilbud i Bispehaven. Børn og Unges status korrigeres med -10 mio. kr., idet der fra Tandplejens opsparing overføres 4 mio. kr. i 2019 til anlægsbevilling til etablering af ny tandreguleringsklinik på Nordbyvej i Viby til montering af klinikken. Det indstilles, at anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet forøges med 4 mio. kr. (2017-pl) i 2019, så både bygningsdelen og monteringen indgår i samme bevilling. De resterende 6 mio. kr. overføres fra Tandplejens opsparing til det decentraliserede anlægsområde til KB til modernisering og genopretning af tandklinikudstyr fordelt med 3 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr Inden for den ikke-decentraliserede sektor tilbageføres 0,6 mio. kr. ved tillægsbevilling fra anlægsbevilling til tredje etape side 8 af 10
9 af tandplejens ny struktur til bevillingen til energiinvesteringer og 0,9 mio. kr. tillægsbevilges til anlægsbevillingen til anden etape af tandplejens ny struktur, som oprindeligt delfinansierede tandplejens udbygning. Fra anlægsbevillingen til Læssøesgade Skole tillægsbevilges mindreudgifter på 2,9 mio. kr. til anlægsbevillingen til Langenæsbyggeriet. Effekten af alle bevillingsmæssige konsekvenser er samlet set økonomisk neutral Indberettede bevillingsændringer Anlægsoverførsler til efterfølgende år I budgettet for er der lagt vægt på, at det er en fælles opgave for kommunerne at få nedbragt anlægsniveauet i budgetterne, idet anlægsniveauet i 2018 er højt set i lyset af den anlægsramme, der gælder på landsplan. For at bidrage til en overholdelse af anlægsrammen overfører Børn og Unge derfor 212 mio. kr. i udgiftsbudgetter til , idet der fra 2017 tidsforskydes 129 mio. kr. og fra 2018 tidsforskydes 83 mio. kr. De tidsforskudte midler overføres til efterfølgende år inden for samme bevillinger. På indtægtssiden tidsforskydes 96 mio. kr. fra 2017 fordelt med 1 mio. kr. til 2018 og 68 mio. kr. til Hertil kommer 10 mio. kr., der tillægsbevilges med 7 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i 2021 ved statuskorrektion. For at sikre fremdrift i alle anlægsprojekter afsætter Børn og Unge 2 % af anlægssummen i de enkelte anlægsprojekter til intern projektledelse. Dette indarbejdes i indstillinger til byrådet om anlægsbevillinger Øvrige forhold Som tillæg til allerede vedtaget takstskema, tilføjes takster ang. 4. klasse på heldagsskoler, som ved en fejl ikke fremgik af den tidligere behandling af takstoversigt. Der er alene tale om en teknikalitet, idet taksterne ikke er ændret i forhold til tidligere, men alene er fremskrevet. Det samlede takstskema fremgår af bilag 3. side 9 af 10
10 Bünyamin Simsek / Jan Præstholm Bilag Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Tillægsbevillingsskema FVR2017 sep. MBU Låneindberetningsskema FVR2017 sep. MBU Takstoversigt 5.50 for Børn og Unge Sagsnummer: 17/ Budget og Regnskab E-post: oeko-plan@mbu.aarhus.dk Sagsbehandler: Julie Kirstine Jensen Tlf.: E-post: jukrj@aarhus.dk Antal anslag: side 10 af 10
Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 4. november 2016 Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger 1. Resume Der forventes samlet set et overskud i Børn og Unge på ca. 61
Læs mere1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det
Læs mereForventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med
Læs mereFærdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. oktober 2017 Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen 1. Resume Denne indstilling indeholder et forslag til, at der etableres
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mereØkonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge. Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016
Økonomistyring og betydning for regnskabsresultatet i Børn og Unge Børn og Unge-udvalgsmøde den 2. november 2016 Økonomistyring i Børn og Unge Formål med økonomistyringen Sikre økonomi i balance og med
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereHelhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige
Læs mereTilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse
Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. februar 2017 Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse 1. Resume Indstillingen indeholder et forslag til, hvordan der kan etableres
Læs mere1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mereTil Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016
Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 tillægsbevillinger MSO 2016 1. Resume Forventet årsresultat på det decentraliserede
Læs mereLokaler til personale og undervisning på Engdalskolen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser
Læs mereNotat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mereFysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for
Læs mere1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. september 2014 Anlægsbevilling til fire nye dagtilbudsgrupper i Skødstrup Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Skødstrup for at sikre pasningsgarantien
Læs mereAarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012
Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012
Læs mere3. forventet regnskab - Serviceudgifter
skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereIndstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på
Læs mereNotat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt
Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716
Læs mereNotat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1
Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter
skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.
Læs mereIndstilling. Tillægsbevilling til driftsåret 2007 Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Til Århus Byråd via Magistraten.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 16. november 2007 Tillægsbevilling til driftsåret 2007 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 1. Resume Driftsåret 2007 har for Magistratsafdelingen
Læs mereIndstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Helhedsløsning for Mårslet Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Mårslet Skole, genopretning af facader, ventilation
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs merePlanlægning og Byggeri
- 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo december 2018 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december for Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen Dato: 16-01-2019 Til: Børne- og Skoleudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-8-19 Forventet regnskab
Læs mereDenne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler, midler til faglokaler samt indtægter ved salg af ejendomme.
Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Forslag til prioritering af RULL-midlerne Denne indstilling indeholder et forslag til disponering af RULL-midler,
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2017
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser
Læs mereIndstilling. Århus Kommune. Forventet regnskab 2008 og tillægsbevillinger 2008 Magistratsafdelingen for Børn og Unge. 1. Resume
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 31. oktober 2008. Forventet regnskab 2008 og tillægsbevillinger 2008 Magistratsafdelingen for Børn og Unge Århus Kommune
Læs mereForventet regnskab 2017 Kultur og Borgerservice
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Dato 3. november 2017 1. Resume På den decentraliserede drift forventer Kultur og en mindreudgift på 22,5 mio. kr. i forhold til ajourført budget.
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mere1. Resume Med denne indstilling foreslås det, at der gives anlægsbevilling til første etape af en helhedsløsning for Åby Skole.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Ny udskolingsfløj og lokaler til fritid på Åby Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Åby Skole ved udbygning af
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mereIndstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget for Børn og Skole forventes et samlet merforbrug på 9,5 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt Bidraget
Læs mereIndstillingen indeholder et forslag til et 0-18 års anlægsprojekt på Søndervangskolen i sammenhæng med gennemførelse af helhedsplanen for Viby Syd.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 21. juni 2017 0-18 års anlægsprojekt i Viby Syd Indstillingen indeholder et forslag til et 0-18 års anlægsprojekt på Søndervangskolen
Læs mere1. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse
Læs merePræsentation Økonomi
Præsentation Økonomi Driftsbevillinger 1. Budgetopfølgning 2018 Undervisnings- og Børneudvalget Bevillingsniveauer Politikområder Undervisnings- og Børneudvalget Dagtilbud 0-6 årige Undervisning og pædagogiske
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter
Læs mereBilag 18: Børn og Unge - Forudsætninger for budgettering af ikke-decentraliserede områder
Budgetforudsætninger og budgetkontrol for søskenderabatter og fripladser Budgettet reguleres via budgetmodel Området er fastlagt ved lovgivning, hvor der bl.a. fastsættes indkomstgrænser for økonomisk
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo juni 2018 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni for Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Rasmus Lerche Hansen Dato: 29-06- Til: Børne- og Skoleudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-59-18 Forventet regnskab pr.
Læs mereIndstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 31. oktober Børne- og Undervisningsudvalget
Budget Børne- og Undervisningsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereBilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato
Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
-2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes der et mindreforbrug på 11,4 mio. kr. På politikområde Almene
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.
Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mere- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereTabel 1. Budgetforudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Budget 2016
Ikke decentraliserede områder MBU 1. Søskenderabatter Tabel 1. forudsætninger for søskenderabatter Regnskab 2014 Foræl Funktion Forældrebetaling Søskenderabat Andel drebe taling Søskenderabat Andel* 3.22.05
Læs mereBudgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar
Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 1. november 2016 Til: J. nr.: Børne- og Kulturforvaltningens administration regnskab pr. ultimo september
Læs mere1. Resume Forventet årsresultat er et underskud på 43,7 mio. kr.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 2. november 2015 Forventet regnskab og tillægsbevillinger MSO - 2015 1. Resume Forventet årsresultat er et underskud på 43,7 mio.
Læs mereKvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.
1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mere1. Budgetområdet i hovedtal
Regnskab Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler,
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 25. januar 2017 Til: J. nr.: 17/000898-1 Børne- og Kulturforvaltningens administration Forventet
Læs mereTil Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 2. november 2015
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 2. november 2015 tillægsbevillinger MSO - 2015 1. Resume Forventet årsresultat på det decentraliserede område
Læs mere2. Beslutningspunkter Det indstilles: At 1) der projekteres en 4-sporet skole i Nye samt 12 dagtilbudsgrupper,
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 1. december 2017 og finansiering af overgangsløsning 1. Resume Indstillingen indeholder forslag til projektering af en ny skole i Nye,
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereDet forventede regnskab
SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. april 2011 (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtage t budget 2011 Korrigere t budget 2011 Perioderegnskab pr. april
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereAnlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MBU og MKB Dato 1. september 2014 Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur Med denne indstilling foreslås
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole - Vurdering Holder det korrigerede budget? Herunder - hvordan går det med budgetimplementering? På udvalget for Børn og Skole forventes det, at forbruget er lig med det korrigeret
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereBilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune
Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter
Læs mereÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost
ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89402385
Læs mere1. Resume Der forventes et regnskab stort set i balance, med en lille merudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til varigt budget.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Sundhed og Omsorg Dato 3. november 2017 1. Resume Der forventes et regnskab stort set i balance, med en lille merudgift på 0,6 mio. kr.
Læs mereBedre fysiske rammer til børn og unge i Viby
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten for Børn og Unge Dato 8. november 2016 Bedre fysiske rammer til børn og unge i Viby Etablering af lokaler til undervisning, SFO og klubtilbud
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-
Læs mereBilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre
Læs merePå de ikke-decentraliserede driftsområder i Teknik og Miljø er der ingen ændringer.
Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Teknik og Miljø Dato 11. november 2016 Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger Teknik og Miljø Indstillingen omfatter bevillingsændringer
Læs mereForventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger - MSB 1. Resume Sociale Forhold og Beskæftigelse forventer
Læs mereBOP BUL
BOP 1 2018 BUL 10.04.18 Anita Iversen april 2018 stevns kommune 1 BUL Samlet overblik Samlet overblik på politikområder: Forventet overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring Forventet merforbrug på øvrig
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereCenter for Skole og dagtilbud
Budgetnotat -19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug
Læs mereBudgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt
Læs mereUdvalg for skole og ungdomsuddannelse
Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne: Regnskab Afvigelse til opr. budget Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739 2.980 238.096 245.494 256.779-18.
Beretning 2010 for politikområderne: Kultur og Fritid Børn-, Unge- og Sundhedsudgifter Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Regnskab opr. Kultur og Fritid 59.719 58.077 56.739
Læs mere