BF2015 BO2016 BO2017 BO2018
|
|
- Philippa Clausen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Oplæg til anlægsbudget for I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene I Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2015 er der aftalt et samlet anlægsniveau for kommunerne på 17,5 mia. kr., der kun ligger 0,5 mia. kr. under det forhøjede anlægsniveau, der blev aftalt for 2013 og videreført i Aftalen indeholder i lighed med 2014, ikke nogen trussel om budgetsanktioner, men alene et aftalt niveau, der skal koordineres mellem kommunerne. I forbindelse med Budget 2013 foretog KL forskellige betragtninger over, hvordan anlægsloftet for 2013 kunne fordeles mellem kommunerne, der angav et sigtepunkt for de enkelte kommuner, der for Frederikssund Kommune kunne beregnes til mio. kr. om året med udgangspunkt i det højere anlægsloft. I tabel 1 fremgår et oplæg til kommunens anlægsbudget, der tager udgangspunkt i bruttoanlægsudgifter på 120 mio. kr. om året, der ligeledes var udgangspunktet for budgetlægningen på anlæg ved Budget 2014 samt på niveauet fastlagt i kommunens økonomiske politik. I forhold til den samlede økonomiske balance for kommunen kan det overvejes om anlægsniveauet skal reduceres. I forhold til det vedtagne Budget for 2014 er der i oplægget til Budget 2015 den væsentlige forskel at det nye anlægsbudget for Vinge er indarbejdet, jf. oplæg på byrådets møde d. 27. april 2014, hvilket medfører en forbedring af budgettet med knapt 130 mio. kr. for Forbedringen skyldes, at det forudsættes at kommunen sælger grunde og byggeretter til det nyoprettede udviklingsselskab for omkring 200 mio. kr. allerede i 2015 og herved opnår en betydelig indtægt. Udgifterne til byggemodning af Vinge er også højere i oplægget til Budget 2015 end i det vedtagne Budget 2014, men de væsentligt øgede indtægter medfører at budgettet forbedres med 127 mio. kr. frem til 2017 p.g.a. det nye anlægsbudget for Vinge. Tabel 1: Anlægsoversigt (mio. kr.) B2014 BF2015 BO2016 BO2017 BO Udgifter - Vedtaget budget ,3 127,7 84,6 137,1 137,1 486,5 Udgifter - budgetoplæg ,8 120,0 120,0 120,0 120, konkrete projekter ekskl. Vinge 145,5 106,4 53,8 97,1 11,5 268,8 - Vinge 30,3 38,7 45,6 30,3 30,3 144,9 -uudmøntet pulje 0-25,1 20,6-7,4 78,2 66,3 Indtægter - budgetoplæg 31, ,6-17,4-13,3-290,3 - Vinge 3,2-204, ,3-242,2 - Øvrige indtægter 28,4 9,1 37,6 1,4 0-48,1 Nettoudgifter - budgetoplæg 144,2-94,0 74,4 102,6 106,7 189,7 Af anlægsoversigten fremgår for hvert år en uudmøntet pulje, der viser hvor meget budget til konkrete projekter som skal trækkes ud af budgettet for at fastholde et niveau på 120 mio. kr. om 1
2 året, hvis den uudmøntede pulje er negativ eller hvor meget plads der er til at indarbejde yderligere projekter, såfremt den uudmøntede pulje er positiv. Af tabel 1 fremgår, at der er plads til at indarbejde projekter for i alt 66,3 mio. kr. i perioden , svarende til 16,6 mio. kr. årligt med et gennemsnitligt niveau på 120 mio. kr., som forudsat i kommunens økonomiske politik. Udover den uudmøntede pulje bør der også i den videre politiske prioritering indgå en stillingtagen til de konkrete projekter budgetter der blev indarbejdet ved Budget 2014, men som mangler yderligere stillingtagen. Her kan bl.a. fremhæves: Etablering af eget produktionskøkken, der er budgetlagt med 21,2 mio. kr. i Nyt kulturhus/borgerhus, der er budgetlagt med 2 mio. kr. i 2016 og 45 mio. kr. i I tabel 2 fremgår en oversigt, der viser de konkrete projekter i budgetoplæg 2015 samt den uudmøntede pulje. I budgetoplægget er til 2018 videreført det årlige budget til Idrætsfacilitetspuljen under Fritidsudvalget og Teknisk Udvalgs Anlægspulje, der udmøntes af de nævnte fagudvalg. Ligeledes er videreført budget til energiinvesteringer på 5 mio. kr. om året. Bemærk at det forudsatte anlægsniveau bør tilpasses til det økonomiske råderum og hensynet til kommunens likviditet som det fremgår af kommunens økonomiske politik. I forbindelse med det videre budgetarbejde kan det vise sig nødvendigt at reducere anlægsniveauet fra de 120 mio. kr. om året som er udgangspunktet i oplægget som følge af ovenstående hensyn. Bemærkninger til de enkelte projekter, hvortil der er afsat rådighedsbeløb, fremgår efter tabel 2. 2
3 Tabel 2: Anlægsbudget (mio. kr.) Økonomiudvalget 38,670 45,613 31,205 31, ,025-45,640-15,975-13,335 Salg af Sydbyen, Fr sund -2,925 Vinge Planlægning og projektering 0,914 0,914 0,914 0,914 Vinge Byggemodning og salg af grunde/byggeretter 37,756 44,699 30,291 30, ,900-8,040-15,975-13,335 Salg af to erhvervsgrunde, Gerlev -0,200 Salg af tidl. Oppe Sundby Skole, Fr sund -37,600 Salg af byggegrund til plejeboliger -6,000 Uddannelsesudvalget 42,888 10,000 30,001 Skolestruktur Ådalens Skole 42,548 Ådalens Skole nord SFO anlægspulje 0,340 Nye daginstitutioner i Skibby 10,000 30,001 Fritidsudvalget 11,188 13,088 47,090 2,088 Kulturhus/bibliotek/borgerhus 2,000 45,002 J.F. Willumsens Museum renovering 4,000 Idrætsfacilitetspuljen 2,088 2,088 2,088 2,088 Brydefaciliteter 5,000 5,000 ORI omklædning og p plads 1,800 Færgegården 2,300 Velfærdsudvalget 39,452 22,141 10,600-1,425 Servicearealer plejeboliger Pedershave etape 2 2,350 0,940-1,425 Nyt produktionskøkken 21,201 Rehabiliteringsboliger 15,901 21,201 10,600 Teknisk Udvalg 12,896 8,529 8,529 8,529 Teknisk Udvalgs Anlægspulje 3,529 3,529 3,529 3,529 Energiinvesteringer 5,000 5,000 5,000 5,000 Fioma grunden 1,000 Fjordstien 0,612 Omprofilering af Kocksvej 2,755 Totale udgifter 120, , , ,000 -Heraf Uudmøntet Pulje -25,095 20,628-7,426 78,177 Øvrige projekter 145,094 99, ,425 41,822 Totale indtægter -214,025-45,640-17,400-13,335 Netto - I alt -94,025 74, , ,665 3
4 Økonomiudvalget Salg af Sydbyen De resterende grunde i etape 3 af Sydbyen (Ørnestens Vænge) forventes solgt i 2015 som parcelhusgrunde. Alle grunde i etape 2 og 4 er frasolgt. Vinge Planlægning og projektering: Budgettet er afsat som en del af budgettet til planlægning og projektering af Vinge projektet og videreføres i oplægget til Vinge Byggemodning og salg af grunde: Udgifter til byggemodning og salgsindtægter efter seneste oplæg til Vinge-budget for Budgettet i 2018 er en videreførelse af budgettet for 2017, der skal yderligere konkretiseres. Salg af to erhvervsgrunde, Gerlev Den sidste af to resterende erhvervsgrunde i Gerlev-udstykning forudsættes solgt i Salg af tidl. Oppe-Sundby Skole På baggrund af en konkret valuarvurdering, foretaget i den forrige byrådsperiode, er der afsat en indtægt på 37,6 mio. kr. ekskl. moms i 2016 ved salg af Ådalens Skole afd. Syd (tidligere Oppe- Sundby Skole) til boliggrunde. Salg af byggegrund til plejeboliger: Kommunens indtægt fra salget af byggegrund til opførelse af 36 nye plejeboliger ved Pedershave. Uddannelsesudvalget Skolestruktur Ådalens Skole Den sidste del af et samlet budget på 108,3 mio. kr. til nybyggeri og renovering af den eksisterende bygningsmasse på Ådalens Skole Nord i forbindelse med samlingen af Ådalens Skole på én adresse. Ådalens Skole Nord SFO SFO en har opsparet midler til legeplads/udenomsarealer. Budgettet ventes tidligst anvendt i 2015 når byggeriet på skolen er nærmere færdiggørelse. Nye daginstitutioner i Skibby Der blev ved Budget 2014 afsat 40 mio. kr. over to år til optimering af strukturen for daginstitutioner i Skibby. Jf. budgetaftalen gennemføres analysearbejde i Fritidsudvalget Kulturhus/bibliotek/borgerhus Etableringen af Borgernes hus blev udskudt ved budgetaftalen for Af budgetaftalen fremgår at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg i 2014, der skal føre til vedtagelsen af en endelig organisatorisk model for projektets gennemførelse. J.F. Willumsens Museum Der er afsat 4 mio. kr. i 2016 til finansiering af kommunens bidrag til renovering af J.F. Willumsens Museum. Projektets gennemførelse er afhængig af eksterne fondsmidler. Idrætsfacilitetspuljen 4
5 Der er, jf. hidtidig praksis, afsat ca. 2,088 mio. kr. om året til investeringer i faciliteter på idrætsområdet under Fritidsudvalget. Budgettet anvendes typisk til en lang række delprojekter på idrætsområdet, der løbende udmøntes af fagudvalget. Brydefaciliteter Der er udarbejdet skitseforslag til en udvidelse af kommunens brydefaciliteter beliggende ved Frederikssund-Hallerne. Ved budgetaftalen for 2014 blev der afsat 10 mio. kr. til projektet. ORI omklædning og p-plads Der blev ved Budgetaftalen for 2014 afsat 1,8 mio. kr. til renovering af omklædningsfaciliteter og p- plads ved ORI i Oppe-Sundby. Færgegården Der blev ved budgetaftalen for 2014 afsat 2,3 mio. kr. til renoveringsprojekt i forbindelse med museet Færgegården. Velfærdsudvalget Servicearealer plejeboliger Pedershave etape II Der blev ved budget 2014 afsat anlægsbudget til kommunens udgifter ved opførelse af yderligere 36 plejeboliger ved Pedershave. Projektet er påbegyndt i Samlet er der afsat anlægsbudget for 4,7 mio. kr. heraf 3,29 mio. kr. i 2015 og Kommunen modtager et servicearealtilskud fra staten på kr. pr. bolig svarende 1,4 mio. kr., der ventes at tilgå kommunen i Nyt produktionskøkken Ved Budget 2012 blev der afsat budget i 2015 til opførelse af eget centralkøkken. I budgetaftalen for 2014 blev det vedtaget at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg i 2014, der skal danne grundlag for en beslutning om den fremtidige produktionsform, herunder eget produktionskøkken. Rehabiliteringsboliger Der blev ved Budget 2014 afsat samlet 50 mio. kr. til etablering af rehabiliteringsboliger. Konkretisering af projektet pågår i Teknisk Udvalg Teknisk Udvalgs Anlægspulje Der er, jf. hidtidig praksis, afsat 3,529 mio. kr. om året til anlægsarbejder på veje, stier m.v., der udmøntes af Teknisk Udvalg. Projekterne er bl.a. relateret til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, ændret vejføring, heller, vejbump, vejafvanding o. lign. Energiinvesteringer Der afsættes 5 mio. kr. om året til ombygninger og øvrige foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme samt etablering af solcelleanlæg i forbindelse med kommunale bygninger. Fioma-grunden Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. i 2015 til nedrivning/sikring af de mest udsatte bygninger på Fioma-grunden. Fjordstien 5
6 Der er afsat 1,3 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. i 2015 til videreførelse af fjordstien til kommunegrænsen ved Lejre. Omprofilering af Kocksvej Der blev ved Budget 2013 afsat budget til ændring af Kocksvej i Frederikssund m.h.p. at forbedre veje til skoler, svømmehal og gymnasium primært ved etablering af cykelstier på Kocksvej. Der er afsat 0,204 mio. kr. i 2014 og 2,755 mio. kr. i
Oplæg til anlægsbudget for efter sommerens budgetopfølgning
Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Læs mereI det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014.
Anlægsprojekter afsat i budget 2014 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2014. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereI forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:
Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på
Læs mereI det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.
Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereDe væsentligste pointer til brug for kommunens budgetlægning på anlæg er følgende:
Oplæg til anlægsoversigt for 2014-2017 I dette notat præsenteres et oplæg til anlægsoversigt for 2014-2017, der kan danne udgangspunkt for den videre budgetlægning af kommunens anlægsaktiviteter for 2014
Læs mereOplæg til anlægsoversigt for efter budgetgennemgang juni-august 2013
Oplæg til anlægsoversigt for 2014-2017 efter budgetgennemgang juni-august 2013 I dette notat præsenteres et revideret oplæg til anlægsoversigt for 2014-2017 efter den seneste budgetgennemgang af kommunens
Læs mereAnlægsprojekter afsat i Budget 2016
Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes
Læs mereU U
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer Korr. U 985.129 507.558 477.571 985.129
Læs mereBeskrivelse af nye forslag til anlæg samt eksisterende anlæg
Beskrivelse af nye forslag til anlæg samt eksisterende anlæg Høring om budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse: Forslag nummer/navn Side Beskrivelse af nye forslag til anlæg... 3 A01 Nye daginstitutioner
Læs mereForslag til tillægsbelling
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer tet udgør et merforbrug i 2016 som
Læs mereForslag til tillægsbevilinger. Bemærkninger (209;004086) Byggemodning af
002023 (209;004086) Byggemodning af Merudgiften skal anvendes til gassikring ved Ørnestensbjerget. Sydbyen U -77.327 226.958-304.285 2.304.285 2.226.958 010011 Energimærkning af bygninger 010012 Energiinvesteringer
Læs mereOversigt over bevillinger i budget 2015
Oversigt over bevillinger i budget 2015 Kommunens bevillingsniveau er fastsat i kommunens "principper for økonomistyring". Bevillingsniveauet tager udgangspunkt i at samtlige kommunens udgiftsområder er
Læs mereInvesteringsoversigt
Investeringsoversigt 2017-2021 4. september 2017 Budget* 2017 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget Udg. 71.182 65.258 68.158 99.467 87.895 Indt. 252.897 21.585 66.073 151.310 83.550 Vinge Byggemodning og
Læs mereRegnskab 2017 U I U U
002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til
Læs mereRegnskab U Nej U Nej I
002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere U 0 985.129 715.838 269.291 Nej 269.291 U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 Nej 275.159 I 0 0-241.614 241.614
Læs mereForslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U
Teknisk dvalg dgift 002023 Byggemodning Beløbet skal anvendes til gassikring ved af Sydbyen 2.226.958 309.679 1.917.279 2.226.958 Ørnestensbjerget. 010011 Energimærkning af bygninger Der er afsat 0,048
Læs mereSalget er afsluttet Salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby. I Ja
Økonomiudvalget Restbudget Afsluttet Overførsel Kommentar 002022 Salg af Sydbyen Alle 9 boliggrunde i Ørnestens Vænge, der blev udbudt til salg i foråret 2015, er blevet solgt. Fem af U 0 2.271 2.271 0
Læs mereDen overordnede konklusion i forhold til budgetoversigten er, at der er strukturel balance i alle årene.
Økonomisk råderum 7. februar 2018 Konklusion Udmøntning af udestående effektiviseringer fra budget 2018 på 17 mio. kr. i 2019 stigende til 37 mio. kr. i 2020 og frem sikrer et økonomisk råderum i størrelsesorden
Læs mereRegnskab U Nej 0. U Nej I Nej
002020 Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris 003004 Salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen U 5.600.000 5.600.000 5.657.430-57.430 Nej 0 U 0 10.000 4.000
Læs mereØkonomiudvalget. Regnskab Opr. Budget Korr. Budget Indtægt Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund
002020 Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris 003004 Salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen 003008 Salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby 003026 Vinge - Byggemodning
Læs mereOversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019
Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj
Læs mereINVESTERINGSOVERSIGT BUDGET 2015
Investeringsoversigt Det skattefinansierede område Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet på det skattefinansierede område er der taget udgangspunkt i den økonomiske politik. Ifølge denne skal der så vidt
Læs mereAnlæg - Budgetlægningen
BILAG NR. 5 NOTAT Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Fax. 74 34 01 54 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 01 72 bbch@haderslev.dk 26-08-2015 Sagsident: 15/6642 Sagsbehandler:
Læs mereAnlægsoversigt med budgetbemærkninger
BUDGET 2018-2021 Anlægsoversigt 2018-2021 med budgetbemærkninger Sammenfatning af Anlægsoversigt 2018-2021 Udgift (U), Budget løbende priser, 1.000 kr. Indtægt (I) 2018 2019 2020 2021 Anlægsprojekter,
Læs mereDirektionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)
Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives
Læs mereNotat vedrørende budgetlægningen af Vinge-projektet i perioden
Notat vedrørende budgetlægningen af Vinge-projektet i perioden 2015-2019 I dette notat beskrives forslag til budget for Vinge-projektet for perioden 2015-2019. Budgettet omfatter skøn over de umiddelbare
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mere-Indtægter, renter, anlæg og finansiering
Økonomiudvalget -Indtægter, renter, anlæg og finansiering -2019 Indtægter Indtægterne forventes at blive 2,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Skat Ejendomsskat og dækningsafgift forventes samlet
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereTillægsbevilling. Nyt korr. Budget I I U
002040 Vinge forberedelse af grundsalg 003003 Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris D. 30. maj blev der givet en tillægsbevilling til det videre arbejde med forberedelserne for grundsalg herunder afklaring
Læs mereBUDGET Direktionens justerede budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereRenter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. august :...2 Resultatopgørelse:...4 Driftsudgifter på politikområder:...5 Status anlæg:...7 1 Likviditet pr. 31. august : Den gennemsnitlige
Læs mere6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg
6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Skattefinansieret anlæg Breddeidrættens faciliteter 2019-22... 3 Anlægspulje til idrætsformål
Læs mereØkonomi og Udvikling. Borgermøde om budget
Økonomi og Udvikling Borgermøde om budget 2018-2021 Indhold Frederikssund en udviklingskommune Udviklingskommune behov for råderum Budgettet og likviditetsprognose Anlæg Drift Befolkningsudvikling Videre
Læs mereVedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget
05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 14,5 mio. kr. på drift og 47,4 mio. kr. på anlæg.
Læs mereBudgetproces for budget
Hjørring Kommune 20. marts 2019 Budgetproces for budget 2020-2023 Arbejdet med budget 2020-2023 tager afsæt i budgetaftalen for budget 2019-2022. I budgetaftalen er der fokuseret på at løse kommunens økonomiske
Læs mereHørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest. Cash-flow analyse
Hørsholm kommune Udbygningsplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest & Nordvest COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Hørsholm kommune Udbygningsplan
Læs mereRegnskab 2015 restbudget Afsluttet Overførsler Kommentar Salg af Sydbyen. Økonomiudvalget Budget 2015
Økonomiudvalget Budget 2015 002022 Salg af Sydbyen Alle 9 boliggrunde er solgt ved første udbud i foråret 2015. -4.204.000-3.776.818-427.182 Nej -427.182 Det samlede indtægtsprovenue ekskl. moms svarer
Læs mereBilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring
15. december 2017 Bilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring Baggrund Vinge engangsudfordring I den igangværende proces i forhold til den nye by Vinge er der opstået den situation, at budgetteret indtægt
Læs mereDREJEBOG FOR BUDGET 2019.
Syddjurs Kommune 28. februar 2018 DREJEBOG FOR BUDGET 2019. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017
Referat torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB Godkendelse
Læs mereNår kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.
Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereDagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag
Læs mereNotat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling
Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereProjektskema for anlæg
Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:
Læs mereBudgetaftale 2015-2018
Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.
Læs mere5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik
5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereRAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019
ØU 5/2 RAMMER FOR BUDGETVEJLEDNINGEN ØKONOMIUDVALGET 5. FEBRUAR 2019 FORMÅL Direktionens anbefalinger til de 6 spørgsmål stillet på Byrådets temamøde Tilbagemeldinger fra Gruppeformændene Den videre proces
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereInvesteringsoversigt med rådighedsbeløb
alt U 33.986 104.931 93.990 62.590 33.690 14.781 343.968-7.302 0-800 0 0 0-8.102 Miljø- og Teknikudvalget U 8.936 27.173 4.800 8.507 3.436 14.527 67.379 Børne- og Skoleudvalget U 15.213 15.213 30.426 Vækst-
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereBudget 2015 Anlæg 2015-18
Ændringsforslag til basisanlægsbudget Bilag Netto - 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Køb og salg: 8.616 1.913 12.306-13.800 Æ1 Tilpasning af salgsbudget for Tankefuld 8.616 1.913 12.306-13.800 Æ2 Veje og
Læs mereTidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereDREJEBOG FOR BUDGET 2016.
Syddjurs Kommune 29. januar 2015 DREJEBOG FOR BUDGET 2016. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen for budgetprocessen
Læs mereBudgetbilag. Afsluttende tilretning af forslag til flerårsbudget
Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 10 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 26. september 2011 Kontakt: Jeppe Krag Tlf. dir.: 4477 6316 Sagsnr:2011-3707 Dok.nr: 2011-178485 Budgetbilag Afsluttende tilretning
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereI Salg af erhvervsgrund, Salget er ikke gennemført, indtægtsbudgettet overføres til 2015.
Udgifter/indtægter Budget 2014 Forbrug 2014 Restbudget Overførsler U Samtlige udvalg - I alt 140.216.775 116.049.050 24.167.725 25.295.288 I -28.471.298-21.481.747-6.989.551-8.431.990 Udgifter/indtægter
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1
EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
Læs mereKultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje
Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje // Revideret 2018 Indholdsfortegnelse Reviderede principper for Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje 2018... 3 Hvem kan
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereVedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017
Vedtagne ændringer ift. 2. beh. i ØU til Budget 2018 ved 2. behandling den 11. oktober 2017 Nr. Udv. Overskrift Opr. budget 2018 1. beh. Nyt forslag til 2. beh. Vedtaget 11.10.2017 Beskrivelse Samlet virkning
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mereLars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har
Læs mereBilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance
Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:
Læs mereDREJEBOG FOR BUDGET 2018.
Syddjurs Kommune 18. januar 2017 DREJEBOG FOR BUDGET 2018. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de
Læs mereFritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 4. juni 2014 kl i F6
Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 4. juni 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereIndhold. BILAG A: Budget 2017 Aktuel status og udfordringer. NOTAT maj 2016
NOTAT - 11. maj 2016 BILAG A: Budget 2017 Aktuel status og udfordringer Indhold Indledning... 2 Omprioriteringsbidraget... 2 Finansieringstilskud... 3 Kommunalt særtilskud efter ansøgning... 3 Flygtninge...
Læs mere3. Budgetopfølgning 31. marts 2015
Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 4. maj 215 3. Budgetopfølgning 31. marts 215 15-714 Sagsfremstilling Administrationen har gennemført opfølgningen pr. 31. marts. Budgetopfølgningen
Læs merePrincipperne Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje
Principperne 2019-2020 Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje December 2018 Indholdsfortegnelse Principper for Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje 2019-2020... 3 Hvem kan søge?... 3 Hvad kan der søges
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereAnlægsforslag. BUDGETPERIODEN Afdeling/område Dagtilbud og Undervisning
JN Projektnavn: Anlægspulje under BFU Funktion: 03.22.01 X Nyt forslag har tidligere haft afsat et rådighedsbeløb på anlægsbudgettet på 2,6 mio. kr. frem til 2020. Ved etablering af centralt ejendomscentret
Læs mereHalvårsregnskab 2015
Halvårsregnskab 2015 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2015 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget 2015 till. bev.
Læs mereBudget. for den. øko- i forhold delse af. Igennem. med. Det var løse.
Borgmesterens forelæggelsestale Budget 2013 ved 2. behandlingen I overensstemmelse med bestemmelserne i Styrelsesloven skal vi i dag godkende Nordfyns Kommunes Budget for 2013 samt overslag- sårene 2014,
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereBudget 2015 samt overslagsårene
Budget 2015 samt overslagsårene 2016-2018 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at
Læs mereREVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag
Læs mereBudget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)
Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.
Læs mere6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg
6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Skattefinansieret anlæg Færdiggørelse af idrætsprojekter... 3 Energioptimering LED lys selvejende
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereByrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40
Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),
Læs mereBudget samt overslagsårene
Budget 2017 samt overslagsårene 2018-2020 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er at
Læs mere