1. Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen.
|
|
- Daniel Iversen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 1. september 2014 Forslag til budget Resume Aarhus vokser, og vi bliver flere og flere aarhusianere. Det sætter præg på alle dele af kommunen. Kommunens økonomi er stram ligesom i de fleste af landets kommuner uden for hovedstadsområdet. Men effektiviseringer og mange års stram økonomistyring er grundlaget for, at økonomien i Aarhus er karakteriseret ved balance og stabilitet. Budgetforslaget for 2015 opfylder de økonomiske mål, og der er råd til at finansiere de nødvendige udvidelser som følger af, at vi bliver flere. Flere indbyggere giver en øget efterspørgsel efter servicetilbud. Hvis vi fortsætter praksis med at afholde de udgifter, der følger af budgetmodellerne, vil budgettet de næste fire år sammenlagt stige med 709 mio. kr.. Socialområdet får 197 mio. kr. mere over de næste fire år. Ældreområdet tilføres 201 mio. kr., mens budgettet på børne- og ungeområdet tilføres godt 302 mio. kr. i perioden Vejområdet tilføres 8 mio. kr. i de fire år. En by der vokser medfører flere udgifter til service, men også flere indtægter fra skatter, øget andel af statstilskud samt udgiftsbehovsudligning. Indtægterne er indeholdt i budgettet, mens udgifterne til service som følge af befolkningsudviklingen og øvrige budgetmodeller skal drøftes i den videre budgetlægning. Klik her for at angive tekst. side 1 af 11
2 Byrådet har besluttet, at alle afdelinger skal bidrage til et effektiviseringskrav på 0,5 % af lønsummen. Pengene herfra er indregnet i budgetforslaget og bidrager til, at der er råd til at indarbejde budgetmodellerne, samtidig med at der er balance i økonomien. Herudover er der råd til at tage hånd om en række påtrængende udfordringer. Vejområdet foreslås tilført 30 mio. kr. årligt til vedligeholdelsesopgaven. Dette er på niveau med det løft, som området fik i 2011 for en 4-årig periode. I budgetforslaget er der til Aarhus Lufthaven reserveret 17 mio. kr. i 2015 og 9 mio. kr. i 2016 og 2017 til gennemførslen af en ny forretningsplan, investeringer og underskudsdækning. Borgmesterens Afdeling har analyseret og berigtiget de sidste fem års momsrefusion. Analysen indebærer en gevinst på 6,9 mio. kr. På reserven er der afsat penge til at Business Region Aarhus styrkes med 0,7 mio. kr. årligt. Aarhus Kommunes andel af merudgifterne til anlæg af Aarhus Letbane tilvejebringes via provenu fra dækningsafgiften og forudsættes lånefinansieret. Renteudgifterne hertil er indarbejdet i budgetforslaget. Der er også fundet finansiering til anlægsinvesteringer der er ca. 110 mio. kr. større i 2018 end i Det højere anlægsniveau i 2018 og årene frem til og med 2023 følger af de investeringsplaner, som byrådet besluttede i budgetterne for 2013 og I økonomiaftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, er der afsat 350 mio. kr. til sundhedsområdet. I budgetforslaget er Aarhus Kommunes andel svarende til 20,3 mio. kr. afsat på reserven. Byrådet skal i budgetforhandlingerne drøfte, hvordan pengene skal anvendes. Når de ovenfornævnte tiltag undtagen budgetmodellerne indregnes, er der i budgetperioden et råderum på 790 mio. kr., eller 198 mio. kr. i årligt gennemsnit. Hvis budgetmodellerne indregnes er råderummet i budgetperioden på 46 mio. kr. eller godt 11,5 mio. kr. i årligt gennemsnit. side 2 af 11
3 Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek, Jette Jensen og Marc Perera Christensen tog forbehold. Rådmand Thomas Medom tog forbehold i forhold til fortsatte effektiviseringskrav fra 2016, og det afsatte beløb til vejvedligeholdelse m.m. 2. Beslutningspunkter At 1) byrådet godkender budgetforslaget for 2015 i overensstemmelse med det nedenstående. At 2) der på fællesmøderne mellem magistraten og økonomiudvalget tages stilling til, om der skal budgetteres med statsgaranti eller med selvbudgettering af indkomstskatten og de generelle tilskud. At 3) der i budgetdrøftelserne tages stilling til de økonomiske konsekvenser af budgetmodellerne. At 4) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at optage reservebeløb, hvis der i den faseopdelte budgetlægning viser sig et problem med at overholde det aftalte anlægsniveau på landsplan. Borgmesterens Afdeling anmodes i det tilfælde om at igangsætte en proces i samarbejde med magistratsafdelingerne om udskydelse af konkrete anlægsprojekter. Forslag hertil forelægges byrådet i forbindelse med det forventede regnskab for Baggrund Fastsættelse af målet for de økonomiske nøgletal Af nøgletallene fremgår et overskud på den skattefinansierede del af driften. Gennemsnittet af dette driftsoverskud skal dække de gennemsnitlige anlægsudgifter på længere sigt. Det anlægsniveau, som ønskes afholdt, er dermed måltallet for driftsoverskuddet. Dette måltal er for perioden opgjort til 505 mio. kr. i årligt gennemsnit. Byrådet har besluttet et fast niveau for den finansielle egenkapital inklusiv en løbende korrektion som følge af den byrådsbesluttede plan for gældsafvikling. Målet er en finansiel egenkapital på mio. kr. ved udgangen af side 3 af 11
4 2018. Til sammenligning udgør kommunens samlede egenkapital mio. kr. ultimo Målet for den finansielle egenkapital er nærmere beskrevet i bilag 4. Udgangspunktet for de økonomiske nøgletal I juni indgik KL og regeringen en aftale, der fastlægger kommunernes økonomi i I forlængelse af aftalen udsendte KL i juli en tilskudsmodel, som beregner kommunernes udgifter og indtægter i perioden Tilskudsmodellen med korrektionerne beskrevet i afsnit 7 - danner udgangspunkt for de økonomiske nøgletal, som ligeledes præsenteres i afsnit 7. Analyser og bilag, der fremsendes sammen med budgetforslaget Med budgetforslaget afrapporteres analyser, som byrådet har besluttet gennemført. Resumeer af analyserne er vedlagt som bilag. I det omfang resumeerne bygger på mere omfattende analyser, kan disse findes på kommunens hjemmeside under Forslag til budget Her findes også de følgeskrivelser, som rådmændene har fremsendt sammen med magistratsafdelingernes budgetbidrag i form af budgetbemærkninger og takstoversigter. Med dette års budget fremsendes en analyse af vejområdets vedligeholdelsesbudgetter (bilag 5). Herudover er der vedlagt en analyse af de styringsmæssige rammer for BPA-området (bilag 6). Med forudsætningerne angivet i denne foreslås det, at BPA-området fuldt og helt får samme styringsmæssige status som de øvrige styrbare områder i Socialforvaltningen. Konsekvenserne i 2014 medtages i indstillingen om forventet regnskab for På baggrund af en indstilling fra Børn & Unge-byrådet har byrådet vedtaget at muligheden for at genetablere en skøjtebane i Aarhus skal undersøges (bilag 8). Endelig vedlægges analyser af kommunens hjemtagning af moms (bilag 7), Sociale Forhold og Beskæftigelses an- side 4 af 11
5 lægsplan for det sociale område (bilag 9), samt analyse af befordringsområdet (bilag 10). Usikkerhed i budgetforslaget Når der budgetteres over en 4-årig periode, vil det altid være forbundet med en vis usikkerhed. Der er altid usikkerhed om udviklingen i skatterne og balancetilskuddet i overslagsårene. Særligt i budgettet for er der usikkerhed om beskæftigelsestilskuddet samt den forestående beskæftigelsesreforms betydning for økonomien i 2016 og I forlængelse af beskæftigelsesreformen forventes det, at der vil blive udarbejdet en ny udligningsreform gældende fra Resultatet af denne reform er også yderst usikkert. 4. Effekt Effekten på de økonomiske nøgletal af budgetforslaget er: I perioden et årligt driftsoverskud på de skattefinansierede områder på gennemsnitligt 779 mio. kr., før budgetmodellerne indregnes, og 654 mio. kr. efter budgetmodellerne indregnes. Driftsoverskuddet er et udtryk for et råderum til finansiering af anlæg og gældsafvikling. I forhold til målet for den finansielle egenkapital ved udgangen af 2018, er der et råderum på 790 mio. kr., før budgetmodellerne indregnes, og 46 mio. kr. efter budgetmodellerne indregnes. Et råderum i forhold til den finansielle egenkapital ved udgangen af 2018 på 790 mio. kr. eller 198 mio. kr. i gennemsnit svarer til, at der hvert år i gennemsnit kan oprettes 463 fuldtidsstillinger. Effektmål for de enkelte serviceområder er beskrevet i de budgetbemærkninger, som magistratsafdelingerne har udarbejdet. 5. Ydelse De kommunale ydelser i 2015 er beskrevet i de budgetbemærkninger, som magistratsafdelingerne har udarbejdet. Budgetbemærkningerne findes på kommunens hjemmeside og H-drevet (Hotellet). side 5 af 11
6 6. Organisering I de kommende budgetdrøftelser mellem byrådets partier skal der tages nærmere stilling til, hvordan den afsatte reserve vedr. sundhedsvæsenet skal udmøntes. Regeringen og KL har aftalt, at kommunerne skal foretage en gensidig koordinering, så anlægsudgifter ikke overstiger 17,5 mia. kr. på landsplan. Anlægsniveauet er ikke omfattet af en egentlig sanktion, og det vides heller ikke om eller hvordan, anlægsniveauet fordels på kommunerne. Det foreslås, at Borgmesterens Afdeling bemyndiges til at optage reservebeløb, hvis der i den faseopdelte budgetlægning viser sig et problem i forhold til at overholde det aftalte anlægsniveau på landsplan. Borgmesterens Afdeling anmodes i det tilfælde om frem mod det forventede regnskab for at igangsætte en proces i samarbejde med magistratsafdelingerne om udskydelse af konkrete anlægsprojekter. I sidste års budget blev der vedtaget en anlægsplan, der løber frem til Jf. budgetproceduren skal der i næste års budgetlægning tages stilling til, hvordan midlerne i anlægsplanen skal prioriteres konkret. I økonomiaftalen er det forudsat, at der kan realiseres besparelser på den kommunale del af beredskabsområdet. Besparelserne skal findes, dels via en sammenlægning af kommunale beredskaber og dels via en række identificerede effektiviseringstiltag. Der pågår i øjeblikket sonderinger mellem de østjyske beredskaber i forhold til mulige strukturscenarier (se bilag 1 for uddybning). 7. Ressourcer De økonomiske nøgletal uden budgetmodeller Indholdet af og forudsætningerne for de økonomiske nøgletal beskrives i nedenstående og uddybes i bilag 1 og 2. Byrådet vedtog i budget 2012, at det først er i den politiske behandling af budgettet, at konsekvenserne af budgetmodeller skal behandles. Nøgletallene præsenteres både uden og med budgetmodellerne. side 6 af 11
7 Tabel 1: Nøgletal i budgetperioden UDEN budgetmodeller Overskud på skattefinansierede driftsområder Skattefinansierede netto anlægsudgifter Resultat: skattefinansierede områder i alt R 2013 KB 2014 B mio. kr. / løbende priser Finansiel egenkapital Egenkapital Det gennemsnitlige overskud på de skattefinansierede driftsområder i perioden 2013 til 2018 er på 779 mio. kr., hvilket er over det fastsatte måltal. Samtidig er det gennemsnitlige anlægsniveau i perioden 677 mio. kr. Det samlede resultat på de skattefinansierede drifts- og anlægsområder slår igennem i den finansielle egenkapital, der er mio. kr. med udgangen af En finansiel egenkapital på dette niveau er 790 mio. kr. bedre, end måltallet for den finansielle egenkapital. Hvad er indregnet i nøgletallene på indtægtssiden På indtægtssiden er der i overslagsårene indregnet et forhøjet balancetilskud for kommunerne under ét på 1,5 mia. kr. svarende til ca. 87 mio. kr. årligt for Aarhus Kommune. Dette svarer til den korrektion, der også var indlagt i budgettet for På baggrund af de seneste opgørelser fra skat, er det vedr. skatteindtægterne forudsat, at udskrivningsgrundlaget i Aarhus Kommune i 2013 stiger med 0,5 procentpoint mere end KL s skøn på landsplan. Mervæksten i udskrivningsgrundlaget i Aarhus i 2013 forklares hovedsagligt af en højere befolkningstilvækst end på landsplan. I årene forventes også større befolkningsvækst i Aarhus end på landsplan. Især i 2014 forventes der at være tale om en væsentlig mervækst. På den baggrund tillægges væksten i udskrivningsgrundlaget i Aarhus 1,0 side 7 af 11
8 procentpoint i 2014 og 0,4 procentpoint årligt i i forhold til KL s skøn for landsplan. Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i selvbudgettering. Ligesom sidste år budgetteres der med et udskrivningsgrundlag svarende til statsgarantiniveau. Det betyder, at en eventuel positiv efterregulering skal ses i sammenhæng med udviklingen i den øvrige økonomi. For en nærmere beskrivelse af forudsætningerne på indtægtssiden henvises til bilag 1. Hvad er indregnet i nøgletallene på udgiftssiden I budgetforslaget baserer udgifterne til overførselsområdet sig på de gennemsnitlige resultater på overførselsområdet i de seneste 10 kendte regnskaber. I 2015 anvendes gennemsnittet af resultaterne i , som er et tab på 29 mio. kr. årligt. Dette er dog justeret med virkningerne af investeringsmodellerne på beskæftigelsesområdet. I budgetforslaget er der budgetteret med et forventet tab på beskæftigelsestilskuddet vedrørende 2014 i 2015 på 117 mio. kr. Det er 86 mio. kr. mere end det tab, der var budgetteret med i 2015 i budgettet for Samtidig er der forudsat mindreudgifter på overførselsudgifterne i 2014 på tilsvarende 86 mio. kr. Baggrunden herfor er, at der i økonomiaftalen for 2015 blev aftalt, at der ikke vil ske en midtvejsregulering af overførslerne i Et mere præcist skøn for mindreudgifterne i 2014 vil blive fremlagt på 1. fællesmøde sammen med den samlede forventning til regnskabet for Det er forudsat, at de effektiviseringer på 0,5 % af lønsummen, der er besluttet i budgetproceduren anvendes til at finansiere de udfordringer, der er beskrevet i budgetforslaget. Med økonomiaftalen følger 20,3 mio. kr. årligt til sundhedsområdet. De 20,3 mio. kr. er foreløbigt optaget på en reserve. Jævnfør økonomiaftalen forudsættes beløbet til sundhed finansieret delvist af besparelser på befordringsområdet. side 8 af 11
9 Det er derfor forudsat, at Aarhus Kommune skal aflevere 1,6 mio. kr. i 2015 og 3,8 mio. kr. i de efterfølgende år som følge af besparelser på befordringsområdet. I budgetforslaget er det jf. økonomiaftalen forudsat, at der på beredskabsområdet som udgangspunkt kan realiseres besparelser på 2,9 mio. kr. i 2015 og 4,4 mio. kr. de efterfølgende år. Jævnfør bilag 1 foreslås en udmøntning af besparelsen dog at afvente en analyse af området. Der er i budgettet optaget en reserve på 30 mio. kr. årligt til vejområdet. Reservationen sker på baggrund af den analyse (resume i bilag 5), som er lavet af budgetterne til vejvedligeholdelse. Borgmesterens Afdeling har analyseret og berigtiget de sidste fem års momsrefusion. Analysen indebærer en nettogevinst på 6,9 mio. kr. På reserven er der afsat penge til at Business Region Aarhus styrkes med 0,67 mio. kr. årligt. I budgetforslaget er der også reserveret 35 mio. kr. til Aarhus Lufthavn til gennemførslen af en ny forretningsplan, investeringer samt underskudsdækning. I nøgletallene er der som følge af magistratens beslutning i afdelingernes budget reserveret 5 mio. kr. årligt til merudgifter som følge af tilsynsreformen på det sociale område. De forventede renteudgifter til lånefinansiering af Aarhus Kommunes andel af merudgifterne til anlæg af Aarhus Letbane er indarbejdet i budgetforslaget. Da Region Midtjylland har afsat 5 mio. kr. til et ekstraordinært indskud i driftsselskabet i 2015 (uddybet bilag 1), foreslås der i forbindelse med 1. Fællesmøde afsat et tilsvarende beløb i Aarhus Kommune. Herudover er der indregnet en række mindre mer- og mindreudgifter blandt andet på reserven. Ændringerne er nærmere beskrevet i bilag 1 samt i budgetbemærkningerne til reserven. side 9 af 11
10 De økonomiske nøgletal med budgetmodeller Hvis konsekvenserne af budgetmodellerne lægges ind i budgettet, vil der skulle tilføres serviceområderne 177 mio. kr. i årligt gennemsnit i perioden Herefter vil nøgletallene se ud som i tabel 2. Tabel 2: Nøgletal i budgetperioden MED budgetmodeller R 2013 KB 2014 B mio. kr. / løbende priser - Overskud på skattefinansierede driftsområder Skattefinansierede netto anlægsudgifter Resultat: skattefinansierede områder i alt Finansiel egenkapital Egenkapital Det gennemsnitlige overskud på de skattefinansierede driftsområder vil herefter være 654 mio. kr., hvilket er over det fastsatte måltal på 505 mio. kr. Den finansielle egenkapital vil være mio. kr. ved udgangen af perioden, hvilket er 46 mio. kr. bedre end det mål, der er fastsat for denne. Resultatet betyder, at der i årligt gennemsnit er et råderum på 11,5 mio. kr. Hvis budgetmodellerne indregnes og der samtidig ønskes igangsat nye initiativer i budgetperioden for mere end de 11,5 mio. kr. årligt, skal der findes finansiering hertil i den videre budgetlægning. Jacob Bundsgaard / Niels Højberg side 10 af 11
11 Bilag Bilag 1: Budgetforudsætninger, resultatopgørelsens poster og serviceudgifter i magistratens budgetforslag for Bilag 2: Ændringer i økonomien siden budget Bilag 3: Indstillinger hvor finansieringen er henvist til budgetdrøftelserne Bilag 4: Måltal for den finansielle egenkapital Bilag 5: Analyse af vejområdets vedligeholdelsesbudgetter (baggrundsanalyse findes på hjemmesiden) Bilag 6: Analyse af de styringsmæssige rammer for BPAområdet (baggrundsanalyse findes på hjemmesiden) Bilag 7: Analyse af kommunens hjemtagning af moms (baggrundsanalyse findes på hjemmesiden) Bilag 8: Etablering af en udendørs skøjtebane Bilag 9: MSB s anlægsplan for det sociale område (baggrundsanalyse findes på hjemmesiden) Bilag 10: Befordringsområdet (baggrundsanalyse findes på hjemmesiden) Tidligere beslutninger Budgetproceduren for budget ; Byrådsvedtaget 5. marts 2014 Budget og Planlægnings bemærkninger til afdelingernes budget ; Magistratsvedtaget 10. juni 2014 Sagsnummer: 14/ Tlf.: E-post: budget@ba.aarhus.dk Lix: 37 Sagsbehandler: Troels Rottbøll Tlf.: E-post: tr@aarhus.dk side 11 af 11
Ændringer i økonomien siden B2014-2017
Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet
Læs mereIndstilling Magistraten i Aarhus
Indstilling Magistraten i Aarhus Til Aarhus Byråd Den 23. august 2013 Forslag til budget for 2014 til 2017 1. Resume Aarhus er en by i vækst, og det sætter sit præg på hele kommunen. Kommunen er desuden
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs mereIndstilling Magistraten i Århus
Indstilling Magistraten i Århus Til Århus Byråd Borgmesterens Afdeling Den 6. august 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Forslag til årsbudget for 2008 samt budgetoverslag for
Læs mereIndstilling Magistraten i Aarhus
Indstilling Magistraten i Aarhus Til Aarhus Byråd 5. september 2011. 1. Resume Aarhus Kommune mærker i lighed med resten af landet den økonomiske krise, hvor blandt andet kravet om nulvækst i de kommunale
Læs mere1. Resume Aarhus Kommunes økonomi er kendetegnet af befolkningsvækst,
Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten Dato 23. august 2018 Forslag til budget 2019-2022 1. Resume Aarhus Kommunes økonomi er kendetegnet af befolkningsvækst, erhvervsmæssig fremgang, øgede skatteindtægter
Læs mereBudgetlægningen for 2016-2019 er præget af, at den nye regering ønsker, at kommunerne i de kommende år skal aflevere et omprioriteringsbidrag.
Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten Dato 31. august 2015 Forslag til budget 2016-2019 1. Resume Byrådet i Aarhus Kommune har gennem krisen lagt vægt på, at kommunens økonomi skal være i balance.
Læs mereIndstilling. Forslag til budget Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten Dato 5. september 2016
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistraten Dato 5. september 2016 Forslag til budget 2017 1. Resume Byrådet i Aarhus Kommune har gennem mange år prioriteret stram økonomistyring og økonomisk
Læs mereI indstillingen lægges der op til at: Magistraten udvælger tværgående temaer som direktørgruppen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 14. februar 2018 Budgetprocedure for Budget 2019 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2019. Da det er
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereBORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for
Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2018-2021 Side 1 af 5 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2018-2021 Indledning I dette notat
Læs mereBilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune
Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. februar 2019 Budgetprocedure for budget 2020-2023 1. Resume Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2020. Proceduren
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2017
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 5. september 2017 for 2017 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet. I forhold til budget 2017 viser
Læs mereTekniske korrektioner til budgetforslaget for 2015-2018
Notat Side 1 af 11 Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2015-2018 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2015-2018 BORGMESTERENS
Læs mereForslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune
Forslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: De reserverede midler til
Læs mereNotat. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for Indledning
Notat Emne: Til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Den 11. september 2013 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling
Læs mereBilag 4. Notat. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2014. 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.
Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 12. september 2013 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti
Læs mereNotat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.
Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,
Læs mereTil Magistraten. Budget og Planlægnings bemærkninger til afdelingernes budget
Til Magistraten Budget og Planlægnings bemærkninger til afdelingernes budget 2015-2018 Side 1 af 8 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold, der er indeholdt i afdelingernes budgetforslag,
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereForløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget
Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for
Læs mereAarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012
Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012
Læs mereBilag 3. Notat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for Drøftelse ved 2.
Bilag 3 Notat Side 1 af 7 Til Til Byrådet Drøftelse ved 2. Fællesmøde Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2016 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet træffe et valg mellem selvbudgettering
Læs mereForløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget
Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21-02-2019 I dette bilag beskrives, hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Krav til anlægsforslag
Læs mereIndstilling. Forslag til budget Til Aarhus Byråd Fra Magistraten Dato 23. august 2019
Indstilling Til Aarhus Byråd Fra Magistraten Dato 23. august 2019 Forslag til budget 2020-2023 1. Resume Aarhus er en by i vækst. Antallet af arbejdspladser stiger samtidig med, at vi udvikler tidssvarende
Læs mereNotat. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for
Notat Side 1 af 9 Til Til Byrådets medlemmer Drøftelse ved 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget om budget 2017-2020 Tekniske korrektioner til budgetforslaget for 2017-2020 Indledning I dette
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereTil beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.
Notat Side 1 af 8 Til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Til Drøftelse Kopi til Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2017 BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Byrådet
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereIndstilling Magistraten i Aarhus
Indstilling Magistraten i Aarhus Til Aarhus Byråd Den 23. august 2013 Forslag til budget for 2014 til 2017 1. Resume Aarhus er en by i vækst, og det sætter sit præg på hele kommunen. Kommunen er desuden
Læs mereNotat. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune. Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for Bilag 7
Notat Side 1 af 7 Til Til Kopi til 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Drøftelse Byrådet Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti for 2018 Byrådet skal ved vedtagelsen af budgettet
Læs mereDen økonomiske politik definerer de overordnede økonomiske styringsmål og styringsprincipper i Aarhus Kommune.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2014 Den økonomiske politik definerer de overordnede økonomiske styringsmål og styringsprincipper i Aarhus. 1. Resume
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juni 1. Resume På baggrund
Læs mereForudsætninger i budgetforslaget for
Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 23-08-2018 Forudsætninger i budgetforslaget for 2019-2022 I dette bilag gennemgås forudsætningerne for budgettet. De præsenterede tal er fortrinsvis opgjort på baggrund
Læs mereBUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Læs mereStigende udgiftspres til botilbud og bostøtte
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 18. juni 2014 Stigende udgiftspres til botilbud og bostøtte 1. Resume Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) har oplevet
Læs mereNotat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld
Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på
Læs mereIndstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2005 pr. ultimo juli Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 7. september Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet for pr. ultimo juli 1. Resume Kommunerne
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mereBorgmesterens Afdeling Budget og Planlægning
Borgmesterens Afdeling Budget og Planlægning Økonomisk redegørelse August 2014 1. Indledning... 2 2. Budgettet for 2015... 2 2.1 Byrådet vedtager budgettet den 9. oktober... 2 2.2 Aarhus er en by, der
Læs mereBasisbudget (overordnet beskrivelse)
Basisbudget 2019 22 (overordnet beskrivelse) Budgetkontoret, den 23. august 2018 I dette notat gives en kort beskrivelse af basisbudget 2019 22. Først følger en beskrivelse af de væsentligste forudsætninger
Læs mereBilag 4. Notat. Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering for Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.
Bilag 4 Notat Til: Kopi: til: 1. Fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget Byrådets medlemmer Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Den 11. september 2014 Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering
Læs mereNOTAT. Valg af skattegrundlag statsgaranti eller selvbudgettering
NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Valg af skattegrundlag 2017 - statsgaranti eller selvbudgettering Dette notat har til formål at beskrive konsekvenserne af ved et valg af henholdsvis selvbudgettering
Læs mereHalvårsregnskab og forventet regnskab for 2015
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. september 2015 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2015 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereBilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune
Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereIndtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018
Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereBudgetudfordringer på genoptræningsområdet
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 30. april 2014 Budgetudfordringer på genoptræningsområdet 1. Resume Udgifterne til genoptræning er steget, og der mangler penge til
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereValg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018
Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget
Læs mereForslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag behandling
Punkt 2. Forslag til kommunens årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 - 1. behandling 2018-038069 Magistraten fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2019 og budgetoverslag 2020-2022 til
Læs mereNOTAT. Indtægtsskøn budget
NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereIgangsætning af budgetlægningen 2015-2018
Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereDirektionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017)
Direktionens forslag til budget-i-balance (Budget 2017) Med godkendelsen af Budgetstrategien for 2017 har Økonomiudvalget anmodet Direktionen om at udarbejde et forslag til budget-i-balance, der kan undergives
Læs mereBilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.
Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de
Læs mereIndstilling Magistraten i Aarhus
Indstilling Magistraten i Aarhus Til Aarhus Byråd 5. september 2011. Forslag til årsbudget for 2012-2015 1. Resume Aarhus Kommune mærker i lighed med resten af landet den økonomiske krise, hvor blandt
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereØkonomisk Politik for Ishøj Kommune
Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk
Læs mereIndstilling. Klimatilpasning i Aarhus midtby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 23. maj 2012.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. maj 2012 Klimatilpasning i Aarhus midtby Aarhus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Byrådet besluttede i efteråret 2010,
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs mereKommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.
Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens
Læs mereIndtægtsprognose 2015-18
Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereIndstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereForslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune
Udtalelse Forslag 91. Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Venstres beslutningsforslag om Mere konkurrenceudsættelse i Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat
Læs mereINDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009
Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt
Læs mereIndtægtsprognose
Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereIndstilling. Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten Sundhed og Omsorg
Indstilling Til Magistraten Sundhed og Omsorg Den 11. februar 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Justering af seniorjobordningen i Aarhus Kommune 1. Resume Beskæftigelsesministeriet har opjusteret
Læs mereIndtægtsprognose
Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets
Læs mereGenerelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.
Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereLetbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus
Læs mereNOTAT. Til beregning af forskellen mellem indtægter ved henholdsvis selvbudgettering og statsgaranti anvendes KL s skatte- og tilskudsmodel.
Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalg / Byråd 00.30.10-Ø00-8-17 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Dato: 25-09-2018 Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti Byrådet skal ved vedtagelsen
Læs mereAfstemningsliste for budget 2015 til Ændringsforslag fra Byrådets grupper -
Afstemningsliste for budget 2015 til 2018 - Ændringsforslag fra Byrådets grupper - BEMÆRK: Ændringsforslag som skal til afstemning i sammenhæng, er i teksten til ændringsforslaget beskrevet ved en kantet
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Økonomiudvalget den 09-09-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Mandag den 9. september 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereMødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&
Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereBilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold
Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereBudgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene
Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget
Læs mereKL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning
Læs mere