Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden ØU - Budget 2018, 1. behandling...2

3 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 1 1. ØU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutningskompetence: Beslutning Økonomiudvalget den : Godkendt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering:

4 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 2 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling Sagsnr.: 17/19 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets forslag til budget skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum. 1. behandling i Kommunalbestyrelsen sker den 7. september 2017 og 2. behandling finder sted den 5. oktober Økonomiudvalget har en mellemliggende yderligere behandling den 27. september Budgetforslag , som forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget, er 3. budgetstatus (teknisk budgetgrundlag). 3. budgetstatus er udarbejdet på baggrund af den indgåede økonomiaftale 2018 mellem Regeringen og KL samt en teknisk fremskrivning af udgiftssiden. Derudover fremlægges direktionens budgetoplæg, der indeholder forslag til ændringer til 3. budgetstatus. Formålet med direktionens budgetoplæg er at anvise muligheder for at skabe et budgetgrundlag for den fireårige budgetperiode , som er i balance. Samtidig skitserer budgetoplægget potentielle handlemuligheder og prioriteringsrum for de afsluttende politiske forhandlinger. Efter Økonomiudvalgets 1. behandling sendes budgetforslaget i høring i perioden september Høringsmaterialet består af dokumenterne 3. budgetstatus, Direktionens budgetforslag , Budgetjusteringer i det tekniske budget , Bevillingsoversigt for det tekniske budget samt Takstkatalog Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Økonomiudvalget fremsender direktionens budgetforslag til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 7. september 2017, 2. at budgetforslaget sendes i høring i perioden september Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Beslutning Økonomiudvalget den : Ad 1. Indstillingen ikke tiltrådt. Vedtaget at sende et ændringsforslag til 3. budgetstatus i høring. Forslaget kan læses i nyt bilag bilag 1, indgået budgetaftale mellem alle partierne i Lejre Kommunalbestyrelse den 30. august Ad 2. Besluttet at sende budgetforslaget i henhold til ad 1 i høring. Sagsfremstilling: 3. Budgetstatus (teknisk budgetgrundlag) udtrykker forventningerne til Lejre Kommunes udgifter i på baggrund af det nuværende politisk fastlagte serviceniveau. Udgangspunktet for 3. budgetstatus er år 2018, som det blev vedtaget i budget (budgetoverslagsår 1). I forhold hertil er der korrigeret for:

5 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 3 Udmelding af skatter og tilskud Demografi- og kapacitetsændringer Lovændringer Konsekvenser af politiske beslutninger truffet siden budgetvedtagelsen i oktober 2016 Budgetudmeldinger fra eksterne samarbejdspartnere Omplaceringer mellem udvalg Fejlretning Nedenfor fremgår budgetbalancen i 3. budgetstatus for Lejre Kommune. Tabel 1: Balance for Lejre Kommune (på baggrund af 3. budgetstatus) Budgetaftale BF2018 BF2019 BF2020 BF2021 A. Driftsvirksomhed 1.480, , , , ,9 B. Anlægsvirksomhed 51,5 60,6 34,9 60,5 60,5 Skattefinansieret 51,5 51,1 34,9 60,5 60,5 Brugerfinansieret 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 PRIS-/LØN-STIGNINGER ,4 0,0 35,9 73,7 112,0 Drift og anlæg i alt 1.564, , , , ,4 C. RENTER 9,1 9,0 9,6 9,7 9,7 D. Balanceforskydninger 3,2 2,2 2,2 0,0 0,0 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSER 28,0 28,3 29,1 30,0 30,0 SUM (A + B + C + D + E) 1.605, , , , ,1 Optagne lån ( ) -1,0-5,5 0,0 0,0 0,0 Tilskud og udligning ( ) -162,7-144,1-123,4-113,5-100,7 Refusion af købsmoms ( ) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Skatter ( ) , , , , ,1 Forbrug af kasse til investering i nyt affaldssystem 0,0-4,0 0,0 0,0 0,0 Finansiering i alt , , , , ,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -7,3-7,6-15,9 11,1 3,1 3. budgetstatus viser et likviditetsoverskud på 7,6 mio. kr. i 2018, og på samlet 9,3 mio. kr. i perioden

6 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side 4 Hovedresultaterne 3. budgetstatus er: Driftsvirksomheden på 1.520,2 mio. kr., hvilket er på niveau med oprindeligt budget 2017 (i 2018 PL) Der er afsat rådighedsmidler til anlægsprojekter for 60,6 mio. kr. i 2018, hvoraf 9,5 mio. kr. vedrører nye affaldsbeholdere Der optages lån på 5,5 mio. kr. vedr. finansiering af nye affaldsbeholdere Kommunekassen finansierer 4 mio. kr. i forbindelse med nye affaldsbeholdere. De 4 mio. kr. er opsparet af forbrugerne i tidligere budgetår Valg af statsgaranti I budgetlægningen kan kommunerne vælge mellem beregning af skatteprovenuet ud fra et statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller et eget skøn over udskrivningsgrundlaget (selv-budgettering). Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er beregnet af Økonomiog Indenrigsministeriet, som det senest opgjorte udskrivningsgrundlag fremskrevet med den forventede økonomiske vækst. Budgetoplæg er beregnet på baggrund det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Tilskuds- og udligningsindtægterne i overslagsårene er beregnet i KL"s tilskudsmodel, hvori det fremskrevne statsgaranterede grundlag ligeledes anvendes. Skatteindtægterne bygger på: 1. Udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,2 procent, 2. Grundskyldspromillen for grundskatter fastsættes uændret til 28,23 promille, 3. Dækningsafgiften for statsejendomme og andre offentlige ejendomme fastsættes til 14,1 promille af grundværdien for statsejendomme og 8,75 promille af forskelsværdien for andre ejendomme Direktionens budgetoplæg (Forslag til ændringer til 3. budgetstatus) Direktionens budgetforslag for hviler på en række forudsætninger og præmisser, som er nærmere beskrevet i vedlagte bilag 2. Direktionens anbefaler en række forslag til budgetreduktioner, som samlet set forbedrer budgetsituationen med 48 mio. kr. Herudover har direktionen enkelte forslag til budgetudvidelser, som samlet set forværrer budgetgrundlaget med 3 mio. kr. over den fireårige budgetperiode. Tabel 2 Direktionens forslag til budget I alt Resultat - 3. budgetstatus: -7,6-15,9 11,1 3,2-9,3 Direktionens forslag til budgetreduktioner 1 Undladelse af prisfremskrivning - Drift -4,5-4,5-4,5-4,5-18,0 2 Undladelse af prisfremskrivning - Anlæg -1,2-1,2-1,2-1,2-4,8

7 Lejre Kommune Økonomiudvalget Side I alt 3 Det specialiserede børneområde -0,9-0,9-0,9-0,9-3,6 4 Det specialiserede voksenområde -3,2-5,4-6,4-6,9-21,9 Direktionens forslag til budgetudvidelser 5 Medarbejdere på flygtningeområdet 1,6 1,0 0,0 0,0 2,6 6 Vores Sted/Kernevelfærdsudvalget 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Resultat - Koncerndirektionens budgetoplæg: -15,3-26,9-1,9-10,3-54,5 Udtalelser: I henhold til budgetprocessen for udsendes budgetforslaget som Økonomiudvalget oversender til Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget til høring efter Økonomiudvalgets møde den 30. august Høringsperioden er den september Høringsberettigede parter er brugerbestyrelser, råd, nævn og lokaludvalg/personalemøder med MED-status/Centerudvalg. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler, at det her fremlagte forslag til budget lægges til grund for Økonomiudvalgets 1. behandling af budgettet. Handicappolitik: Sagen har ingen handicappolitiske konsekvenser. Økonomi og finansiering: Jfr. sagsfremstilling ovenfor. Bilag: 1. Underskrevet budgetaftale (pr. 30. august 2017).PDF 2. 3.budgetstatus for budget Direktionens budgetoplæg (Forslag til ændringer ) 4. Budgetjusteringer i det tekniske budget Bevillingsoversigt i det tekniske budget Takstkatalog Takster botilbud Budgettering af skatter, tilskud og udligning budget

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Dato: J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren for budgetlægningen , og herunder at der 23. august afholdes budgetseminar 3 for Kommunalbestyrelsen. Denne 3. budgetstatus for budget tjener som informationsgrundlag til brug for budgetseminar 3, således at Kommunalbestyrelsen løbende kan følge med i hvilke ændringer af både generel karakter og lokal karakter, der er med til at ændre vilkårene for budgetbalancen. Administrationen har i løbet af juni/juli modtaget de endelige udmeldinger vedrørende kommunens indtægtsside. Endvidere har KL i juli måned opdateret deres model for beregning af indtægter i overslagsårene. 3. budgetstatus indeholder dermed opdaterede tal for alle budgetårene, og der er nu ingen væsentlige usikkerheder. Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. I nedenstående oversigt fremgår tidsfrister og status på de enkelte puljer. Tidsfrist Pulje Status 3. august 2017 Tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet Tilskuddet er rettet mod kommuner med: Lejre Kommune har ikke søgt dette tilskud. Administrationen vurderer ikke, at Lejre Kommune vil kunne komme i betragtning. -Demografiske udfordringer -Aktuelle økonomiske udfordringer -Vedvarende økonomiske udfordringer -Særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på kernevelfærdsområder (dagpasnings-, folkeskole- og ældreområdet) samt anlæg

19 Tidsfrist Pulje Status 3. august 2017 Tilskud efter 19 til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder Ved vurderingen af kommunernes ansøgninger vil der blive lagt vægt på bl.a.: - Demografiske udfordringer -Aktuelle økonomiske udfordringer -Vedvarende økonomiske udfordringer 7. august 2017 Frist for ansøgning om lånedispensation. Der er afsat en lånepulje på 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale. 1. september 2018 Frist for ansøgning om fritagelse for individuel sanktion ved skatteforhøjelser. Lejre Kommune har ikke søgt dette tilskud. Administrationen vurderer ikke, at Lejre Kommune vil kunne komme i betragtning. Administrationen har indsendt en ansøgning om lånemulighed på 5 mio. kr. i forhold til fornyelse, sammenlægning og optimering af fysiske rammer for daginstitutioner. Der er ingen bindinger i forhold til den fremsendte ansøgning. Kommunalbestyrelsen kan derfor efterfølgende vælge ikke at udnytte et eventuelt tilsagn om lånemulighed. Afventer 3. budgetstatus viser likviditetsoverskud i 2018 på 7,6 mio. kr. og 15,9 mio. kr. i Det skal bemærkes, at anlægsniveauet i 2019 er 16,2 mio. kr. under de skattefinansierede anlægsudgifter i I 2020 er der et likviditetsunderskud på 11,1 mio. kr. Her skal det bemærkes, at anlægsniveauet er 9,4 mio. kr. højere end de skattefinansierede anlægsudgifter i 2018 på 51,1 mio. kr. Nedenfor ses 3. budgetstatus for budget Budgetafta le BF2018 BF2019 BF2020 BF2021 A. Driftsvirksomhed 1.480, , , , ,9 B. Anlægsvirksomhed 51,5 60,6 34,9 60,5 60,5 Skattefinansieret 51,5 51,1 34,9 60,5 60,5 Brugerfinansieret 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 PRIS-/LØN-STIGNINGER ,4 0,0 35,9 73,7 112,0 Drift og anlæg i alt 1.564, , , , ,4 C. RENTER 9,1 9,0 9,6 9,7 9,7 D. Balanceforskydninger 3,2 2,2 2,2 0,0 0,0 E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER 28,0 28,3 29,1 30,0 30,0 Side 2 af 6

20 Budgetafta le BF2018 BF2019 BF2020 BF2021 SUM (A + B + C + D + E) 1.605, , , , ,1 Optagne lån ( ) -1,0-5,5 0,0 0,0 0,0 Tilskud og udligning ( ) -162,7-144,1-123,4-113,5-100,7 Refusion af købsmoms ( ) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Skatter ( ) , , , , ,1 Forbrug af kasse til investering i nyt affaldssystem 0,0-4,0 0,0 0,0 0,0 Finansiering i alt , , , , ,9 LIKVIDITETUNDERSKUD (+) LIKVIDITETOVERSKUD (-) -7,3-7,6-15,9 11,1 3,1 Siden 2. budgetstatus er der indarbejdet nedenstående tekniske korrektioner: BF2018 (mio. kr.) Driftsudgifter 2. budgetstatus 1.512,3 Tilpasning på bagrund af udmelding 1. august 2017 fra Udbetaling Danmark omkring administrationsbidrag for ,2 Tilpasning på baggrund af udmelding omkring skøn for kommunal medfinansiering af aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedssystemet 7,5 Lov- og Cirkulærerprogram (vurdering) 0,2 Driftsudgifter 3. budgetstatus 1.520,2 I alt er der i det tekniske budgetgrundlag, indarbejdet tekniske justeringer på 7,2 mio. kr. i 2018 (dvs. siden oktober 2016 frem til 3. budgetstatus). A. Drift Budgetforslaget på driften tager udgangspunkt i år 2018 fra det vedtagne budget (1. overslagsår). Hertil er indregnet vedtagne budgetændringer siden vedtagelsen af budget , PL-fremskrivning, påvirkning af demografiske ændringer samt øvrige tekniske korrektioner. 3. budgetstatus for budget tager udgangspunkt i følgende: 1. Budgetforslaget dannes ud fra oprindeligt budget 2017 samt overslagsår Konkrete politiske beslutninger fra Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget er indarbejdet i budgetforslaget med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger). Side 3 af 6

21 3. Konsekvenserne af ny lovgivning, herunder områder omfattet af bloktilskudsregulering, det udvidede totalbalanceprincip (DUT) med indvirkning på budgettet for Lejre Kommune er indarbejdet med 0,2 mio. kr. 4. Der er indarbejdet demografikorrektioner på baggrund af Lejre Kommunes egen befolkningsprognose. Befolkningsprognosen danner grundlag for den demografiske korrektion på en række af kommunens serviceområder. 5. For de lovbundne og konjunkturafhængige områder (kontantydelser, sikringsydelser, beskæftigelse mv.) tages der udgangspunkt i Lejre Kommunes eget skøn for aktivitetsniveau For renovation er der budgetlagt med balance mellem indtægter og udgifter i Kommunalbestyrelsen har den 24. april 2017 vedtaget udbud af nye affaldsbeholdere til de enkelte husstande. De forventede økonomiske konsekvenser er indarbejdet med lånoptag på 5,5 mio. kr. i 2018 og kassefinansiering på 4 mio. kr. i Administrationen har været i dialog med Movia omkring budget 2018, og der er på denne baggrund ikke anledning til at justere i budgetforslag Movia oplyser dog, at der fortsat kan komme ændringer frem til deres 2. behandling af budget 2018, men at de ikke forventer ændringer. 8. I økonomiaftalen for 2017 blev der aftalt et Moderniserings- og Effektiviseringsprogram (MEP) med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. I budgetforslag 2018 er der som følge heraf forudsat en reduktion på 2,3 mio. kr., som på nuværende tidspunkt ikke er konkret udmøntet. B. Anlæg Anlægsudgifterne udgør i budgetforslag 2018 i alt 60,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 9,5 mio. kr. siden 1. budgetstatus. Stigningen skyldes, at der er indarbejdet 9,5 mio. kr. vedrørende investeringer i nyt affaldssystem. Investeringsoversigt: Anlægsprojekt BF2018 BF2019 BF2020 BF2021 Faste Broer Asfalt og slidlag Trafiksikkerhed samt cykel-/gangsti Pulje til tilgængelighed (handicap) Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Byfornyelsespulje Anvendt borgernær teknologi Side 4 af 6

22 Anlægsprojekt BF2018 BF2019 BF2020 BF2021 Nationalpark Faste i alt Anlægsprojeter Risikostyring - etablering af ABA- anlæg Styrket Vedligehold græsfodboldbaner Netdækning landsbyer Udisp. pulje - børnetilbud og kulturelle akt Investering nye affaldsbeholdere, kildesortering Udisponeret pulje Anlægsprojeter i alt I alt Finansiering Der er på finansieringsområdet siden 2. budgetstatus indarbejdet den endelige udmelding i forhold til statsgaranti. Tilskuds- og udligningsindtægterne er i overslagsårene beregnet i KL's tilskudsmodel, hvori det fremskrevne statsgaranterede grundlag ligeledes anvendes. Yderligere er der i 3. budgetstatus indarbejdet 3,4 mio. kr. vedrørende midlertidig overgangsordning vedr. refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet. I sammenhæng med refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet og tilpasningerne i udligningssystemet fra 2016 blev der etableret en midlertidig kompensationsordning for 2016 og Arbejdet med at forberede ændringer i udligningssystemet er imidlertid forlænget således, at der først kan gennemføres ændringer i udligningen med virkning fra tilskudsåret På den baggrund er den midlertidige kompensationsordning forlænget til Budgetproces status I 3. budgetstatus er indarbejdet følgende markerede elementer og frem mod fremlæggelsen af det endelige budgetforslag indarbejdes de øvrige elementer: Status Aktivitet X Konkrete politiske beslutninger fra Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalg med konsekvens for budget er indarbejdet i budgetforslaget med såvel positive som negative konsekvenser (inklusive eventuelle korrektioner for tidsbegrænsede bevillinger) frem til 1. budgetstatus. X X X Demografi (Ældre, daginstitutioner, undervisning, SFO samt Tandpleje) Øvrige tekniske korrektioner Pris- og lønfremskrivning (KL skøn april) X Endelig opgørelse af viderefordelingen af selskabsskat for indkomståret 2015 og tidligere år. Side 5 af 6

23 X X X X X X X X X Låneoptagelse Skøn for renter og afdrag Takstkatalog Prisregulerede takster Satsreguleringer Investeringsoversigt Aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi, samt DUTregulering Tilskud/udligning jf. udmelding fra Økonomi og Indenrigsministeriet Valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti af udskrivningsgrundlag Beslutninger i forbindelse med FR-1 Beslutninger i forbindelse med FR-2 Side 6 af 6

24 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Henrik Nielsen Koncerndirektionen D E henn@lejre.dk Budget Direktionens budgetoplæg Opdateret den 10. august 2017 Dato: 10. august 2017 J.nr.: Som led i processen omkring budget forelægger direktionen sit budgetoplæg. De seneste par år er direktionens budgetoplæg blevet forelagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i august, men som følge af den politiske ambition om at have afsluttet en væsentlig del af de politiske forhandlinger om budgetgrundlaget før sommerferien, blev direktionens budgetoplæg første gang forelagt på budgetseminaret den 28. juni Denne version af direktionens budgetoplæg er opdateret i august 2017 og bygger således på senest kendte oplysninger, herunder de endelige udmeldinger omkring de kommunale skatter, tilskud og udligning. I forhold til det foreliggende grundlag forventes der således ikke at fremkomme yderligere, væsentlige ændringer - udover konsekvenser af politiske beslutninger, herunder de politiske forhandlinger om budget Formålet med Koncerndirektionens budgetoplæg er at anvise muligheder for at skabe et budgetgrundlag for den kommende fireårige budgetperiode, som er i balance. Samtidig skal budgetoplægget skitsere potentielle handlemuligheder og prioriteringsrum for de afsluttende politiske forhandlinger. Sammenfatning af Koncerndirektionens budgetoplæg: I den første version af direktionens budgetoplæg, som blev forelagt på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 28. juni 2018, var der for perioden et forventet mindreforbrug i størrelsesorden mio. kr. Når budgetgrundlaget bliver opdateret med de senest kendte forudsætninger, er periodens forventede mindreforbrug reduceret til ca. 55 mio. kr. Den væsentligste årsag til reduktionen er det seneste skøn over kommunens udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet. Udgifterne hertil forventes at stige med ca. 7,5 mio. kr. årligt, svarende til ca. 30 mio. kr. over den fire-årige budgetperiode. Dette opdaterede skøn for medfinansiering var ikke kendt tilbage i juni måned.

25 På trods af reduktionen i periodens forventede mindreforbrug er direktionen fortsat af den opfattelse, at det forelagte budgetoplæg for kan sikre en fortsat positiv udvikling i forhold til kommunens økonomiske situation. Direktionen har således valgt at fastholde og genfremsætte de forslag og anbefalinger, som var indeholdt i den første version af direktionens budgetoplæg fra juni Budgetoplægget lever således fortsat op til de målsætninger, som politisk er blevet formuleret i form af den økonomiske politik. En af målsætningerne i den økonomiske politik er, at kommunens gennemsnitlige likviditet skal være på minimum 50 mio. kr. I Figur 1 herunder er følgende to scenarier for den prognosticerede likviditetsudvikling frem til ultimo 2021 illustreret: Direktionens budgetoplæg, hvor der er taget afsæt i de prognosticerede mindreforbrug i nærværende oplæg (den brune linje) Balance-scenario, hvor der er forudsat et nul-resultat i hvert af de fire budgetår (den orange linje) Figur 1: Likviditetsprognose Budgetoplæg Likviditetsprognose Likviditet efter kassekreditregel Prognose 2017 Økonomisk politik Budget 2018 (hvor der årligt er balance) Direktionens budgetforslag Som det fremgår af ovenstående figur, vil likviditeten ultimo 2021 udgøre i niveau 100 mio. kr., hvis det samlede prognosticerede mindreforbrug i direktionens budgetoplæg på niveau 55 mio. kr. blev anvendt til likviditetsopbygning. Modsvarende vil likviditeten ultimo 2021 udgøre i niveau 55 mio. kr., hvis det i hvert af budgetårene bliver forudsat, at mindreforbruget i hvert af de fire Side 2 af 9

26 budgetår bliver disponeret til nye udgifter på enten drift eller anlæg, således at hvert budgetår vil have et nul-resultat. Ingen af de to scenarier er nødvendigvis egentligt realistiske, men de illustrerer tilsammen et spænd for likviditetsudviklingen over de næste fire år, inden for hvilket de afsluttende politiske drøftelser og forhandlinger vil finde sted. Budgetoplæggets langsigtede strukturelle balance: Med det foreliggende, tekniske budgetgrundlag (3. budgetstatus, som er beskrevet i selvstændigt notat) tegner der sig en langsigtet strukturel balance for Lejre Kommune. Når man over en flerårig horisont sammenholder kommunens løbende indtægtsgrundlag med de løbende udgifter til drift, renter samt afdrag på lån, er der årligt efterladt et rum til anlægsinvesteringer på ca. 50 mio. kr. årligt. Ovenstående kan for budgetårene uddybes som følger: 2018: Mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Der er i 2018 budgetlagt med et anlægsniveau på 60,6 mio. kr., hvoraf de 9,5 mio. kr. vedrører det brugerfinansierede område (indførsel af kildesortering), som er forudsat finansieret ved dels lånefinansiering samt kasseforbrug. De skattefinansierede anlægsudgifter udgør således 51,1 mio. kr., svarende til det omtalte niveau i den langsigtede strukturelle balance. Årsagen til at der i 2018 alligevel forudsættes et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. er, at kommunerne også i 2018 modtager det ekstraordinære finansieringstilskud For Lejre Kommune udgør det godt 7 mio. kr. Uden det ekstraordinære finansieringstilskud ville der således være balance mellem indtægter og udgifter i : Mindreforbrug på 15,9 mio. kr. Den altafgørende årsag til at der i 2019 er et forventet mindreforbrug på 15,9 mio. kr. er, at det budgetlagte anlægsniveau kun udgør 34,9 mio. kr. Hvis der i 2019 blev budgetlagt med et anlægsniveau på 50 mio. kr., svarende til det omtalte niveau i den langsigtede strukturelle balance, ville der være balance mellem indtægter og udgifter i budgetåret. 2020: Merforbrug på 11,1 mio. kr. Den altafgørende årsag til det forventede merforbrug i 2020 er, at det budgetlagte anlægsniveau er 60,5 mio. kr., det vil sige mio. kr. højere end det omtalte niveau i den langsigtede strukturelle balance. Hvis der i 2020 blev budgetlagt med et anlægsniveau på 50 mio. kr., ville der være balance mellem indtægter og udgifter i budgetåret. Den skitserede strukturelle balance kan med fordel være omdrejningspunkt for de fortsatte politiske drøftelser om kommunens budgetgrundlag. Det er således relevant og vigtigt at drøfte, hvorvidt den nuværende balance også på sigt er den ønskværdige. Særligt balancen/fordelingen mellem løbende driftsudgifter og Side 3 af 9

27 anlægsniveau er vigtig i denne sammenhæng. Direktionen har sidst i dette budgetoplæg gjort nogle yderligere betragtninger omkring dette forhold. Direktionens forslag til budget : Som omtalt ovenfor i sammenfatningen har direktionen valgt at fastholde og genfremsætte de forslag og anbefalinger, som var indeholdt i den første version af direktionens budgetoplæg fra juni De følgende sider er således uændret i forhold til juni-oplægget, dog således at Tabel 1 herunder er opdateret med det senest kendte talgrundlag. Som det fremgår af Tabel 1, er der en række forslag til budgetreduktioner, som samlet set forbedrer budgetsituationen med 48 mio. kr. Herudover har direktionens enkelte forslag til budgetudvidelser, som samlet set forværrer budgetgrundlaget med 3 mio. kr. over den fireårige budgetperiode. Tabel 1: Direktionens forslag til budget I alt Resultat - 3. budgetstatus: -7,6-15,9 11,1 3,2-9,3 Direktionens forslag til budgetreduktioner 1 Undladelse af prisfremskrivning - Drift -4,5-4,5-4,5-4,5-18,0 2 Undladelse af prisfremskrivning - Anlæg -1,2-1,2-1,2-1,2-4,8 3 Det specialiserede børneområde -0,9-0,9-0,9-0,9-3,6 4 Det specialiserede voksenområde -3,2-5,4-6,4-6,9-21,9 Direktionens forslag til budgetudvidelser 5 Medarbejdere på flygtningeområdet 1,6 1,0 0,0 0,0 2,6 6 Vores Sted/Kernevelfærdsudvalget 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 Resultat - Koncerndirektionens budgetoplæg: -15,3-26,9-1,9-10,3-54, Undladelse af prisfremskrivning på drift og anlæg: I forbindelse med de årlige budgetlægninger bliver der foretaget en fremskrivning af henholdsvis lønbudgetterne og de øvrige budgetposter. Dette sker med afsæt i udmeldte pris- og lønskøn fra KL. Ved at udelade prisfremskrivningen fra 2017 til 2018 på henholdsvis drift og anlæg vil budgetgrundlaget kunne reduceres med ca. 5,7 mio. kr. årligt. I det angivne niveau er der taget højde for, at der er en række budgetområder, hvor det vil være uhensigtsmæssigt at undlade en prisfremskrivning fra 2017 til Det gælder eksempelvis kontraktbundne områder samt betalinger til staten, andre kommuner og regioner. Det er direktionens vurdering, at konsekvenserne ved en manglende prisfremskrivning vil være absolut marginal for de enkelte enheder i kommunen. Eksempelvis vil konsekvensen for dagtilbudsområde A være i niveau kr. Side 4 af 9

28 3. Det specialiserede børneområde: På det specialiserede børneområde vil der med direktionens budgetoplæg fastholdes et budgetgrundlag i 2018 og overslagsår på niveau med budget Tabel 2 herunder viser regnskabsresultatet for 2016, budget 2017 og direktionens oplæg til budget 2018: Tabel 2: Den økonomiske udvikling Det specialiserede børneområde Område Regnskab 2016 FV. Regnskab 2017 (FR- 2) BF 2018 (Kendt disponering tilgang) Børn & Unge, jf. 2. budgetstatus 56,6 49,8 50,4 Effekt af handleplan, 2018 og frem 0 0-0,9 Børn & Unge, i alt 56,6 49,8 49,5 Forslaget til budget 2018 bygger på en konkret gennemgang af kendte afgange samt børn og unge, der overgår til voksenområdet. Det forudsætter en stabil omkostningsudvikling i 2017, hvor der aktuelt tegner sig et lille merforbrug i forbindelse med FR-2, og en effekt på en lille mio. kr. (0,9 mio. kr. i tabellen ovenfor) af den omlægning af tilbud, som er i gang samt et større fokus på opfølgning på mål- og handleplanerne/effekt af indsatserne. 4. Det specialiserede voksenområde: Med budgetaftalen for indeværende budgetår blev det besluttet, at der skulle gennemføres en ekstern konsulentanalyse af det specialiserede voksenområde med det formål at få kortlagt årsager til det stigende omkostningsniveau samt handlemuligheder til fremtidig nedbringelse af niveauet. KLK har i foråret 2017 gennemført analysen, og på budgetseminaret den 28. juni fik Kommunalbestyrelsen forelagt resultatet af denne samt KLK s anbefalinger. Med afsæt i KLK s analyse og anbefalinger har direktionen drøftet et flerårigt niveau for reduktionsmål for det specialiserede voksenområde. I Tabel 3 herunder fremgår de reduktionsmål, som direktionen anbefaler indarbejdet i budget Tabel 3: Direktionens anbefalinger til reduktionsmål Det specialiserede voksenområde Reduktionsmål: R Botilbud og socialpædagogisk behandling 73,5 2,5 3,5 4,0 4,5 Aktivitets- og samværstilbud 14,7 0,5 1,0 1,0 1,0 Ledsagerordninger 3,9 0,2 0,5 0,5 0,5 Bostøtte/ 85 8,4 0,3 0,5 1,0 1,0 Ekstern audit - KLK-rapport -0,2 Supervision og løbende kompetenceudvikling -0,1-0,1-0,1-0,1 Sammentælling: Side 5 af 9 3,2 5,4 6,4 6,9

29 Reduktionsmålene er fordelt på en række foranstaltningstyper, som har direkte sammenhæng til de anbefalinger, KLK angiver i deres rapport. Realiseringen af reduktionsmålene vil således have en tilsvarende sammenhæng til det videre arbejde med at implementere anbefalingerne. Udvalget for Social, Sundhed & Ældre vil på deres møde den 14. august få forelagt den endelige rapport fra KLK samt en nærmere uddybning af ovenstående reduktionsmål med henblik på endelig godkendelse. Med ovenstående forudsætning om reduktionsmål vil den økonomiske udvikling fra regnskab 2016 og frem til direktionens budgetoplæg for 2018 se ud som illustreret i tabel 4. Tabel 4: Den økonomiske udvikling Det specialiserede voksenområde BF 2018 Område Regnskab 2016 FV. Regnskab 2017 (FR- 2) (Kendt disponering tilgang) Budgetudgangspunktet 115,4 129,4 133,9 Reduktionsmål ,2 Det specialiserede voksenområde i alt 115,4 129,4 130,7 5. Medarbejdere på flygtningeområdet: I forbindelse med budgetlægningen for 2015 blev kommunerne ekstraordinært tilført et tilskud til finansiering af de meromkostninger, der opstod som følge af det stigende antal flygtninge. Tilskuddet var for Lejre Kommunes vedkommende på ca. 2,5 mio. kr., hvoraf vi udmøntede ca. 1,5 mio. kr. til 3,5 specifikke stillinger i henholdsvis Center for Service & Ejendomme, Center for Job & Social, Borgerservice samt Koncernsekretariat & Udvikling. Det ekstraordinære tilskud blev videreført i 2016, mens det for 2017 blev en del af de indgåede to- og trepartsaftaler på flygtningeområdet. I Lejre Kommune har vi årligt taget stilling til, hvorvidt de 3,5 stillinger skulle videreføres, hvilket de blev i både 2016 og På trods af de markant lavere flygtningekvoter i henholdsvis 2017 og 2018 er det direktionens vurdering, at der er behov for også at tilføre midler til de 3,5 stillinger i 2018, svarende til 1,6 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at der fortsat er et markant pres på ressourcerne som følge af de flygtninge, vi allerede har modtaget, eksempelvis i forhold til administration af boliger, opfølgning på flygtningenes integrationskontrakter samt behandling af ansøgninger om enkeltydelser. Særligt vigtigt i forhold til integrationsindsatsen er Side 6 af 9

30 fokus på at understøtte flygtningenes mulighed for at udvikle de rette kompetencer, så de kan træde ind på det danske arbejdsmarked og på den måde blive selvforsørgende. Det vil være vanskeligt at prioritere denne indsats på et tilstrækkeligt højt niveau, hvis de omtalte midler ikke bliver afsat i Det er ligeledes vurderingen, at der også vil være behov for at afsætte midler i 2019 dog i mindre omfang. På den baggrund anbefaler direktionen, at der bliver afsat 1,0 mio. kr. Fra 2020 og frem er forudsætningen på nuværende tidspunkt, at arbejdsopgaverne som følge af flygtningesituationen har normaliseret sig igen, således at disse kan håndteres indenfor de oprindelige budgetrammer. 6. Vores Sted/Kernevelfærdsudvalget: I budget 2017 blev der afsat 0,5 mio. kr. til det fortsatte arbejde med Vores Sted samt til at understøtte arbejdet i det nedsatte Kernevelfærdsudvalg. I 2018 vil der skulle arbejdes videre med Kernevelfærdsudvalgets konklusioner, og til at understøtte dette arbejde vil det være hensigtsmæssigt at afsætte 0,5 mio. kr. Direktionens vurderinger og anbefalinger i forhold til det videre budgetarbejde: Som der er redegjort for i dette budgetoplæg, er det direktionens opfattelse, at det forelagte oplæg kan udgøre et robust og retvisende grundlag for Lejre Kommunes økonomiske styring i de kommende fire år. Afhængig af den politiske stillingtagen til særligt direktionens forslag til budgetreduktioner er der samtidig tale om et budgetgrundlag, som rummer reelle muligheder for politiske prioriteringer i den afsluttende budgetproces. Det foreliggende grundlag rummer således et prognosticeret mindreforbrug på ca. 55 mio. kr. over den fireårige budgetperiode. I hovedtræk vil de forestående politiske drøftelser og prioriteringer skulle afveje følgende forhold, hvor direktionen har en række betragtninger at gøre: Opbygning af kassebeholdning/likviditet Som det fremgår af likviditetsprognosen i Figur 1, har vi i udgangspunktet en robust likviditet, og den politisk fastsatte målsætning om at den gennemsnitlige kassebeholdning som minimum skal udgøre 50 mio. kr. forventes for så vidt ikke at komme under pres. Det er dog i denne sammenhæng væsentligt at pointere, at store dele af den eksisterende kassebeholdning i større eller mindre omfang er disponeret, eksempelvis i form af disponerede men endnu ikke afholdte - anlægsudgifter. Det nuværende niveau for kommunens likviditet rummer således kun i begrænset omfang mulighed for at finansiere nødvendige investeringer, eksempelvis i form af anlægsinvesteringer (omtales senere) samt Side 7 af 9

31 strategisk vigtige udgifter knyttet til den fortsatte udvikling af Lejre Kommune (eksempelvis i form af jordkøb). Det skal rimeligvis bemærkes, at der i den foreliggende likviditetsprognose tilsvarende ikke er indregnet mulige jordsalgsindtægter, eksempelvis fra Degnejordene. På den baggrund anbefaler direktionen, at der i et vist omfang bliver budgetlagt med en kasseopbygning henover de kommende fire budgetår. Omfanget heraf må i sidste ende afhænge af de samlede politiske prioriteringer, herunder også set i sammenhæng med eventuelt yderligere prioriteringer af anlægsinvesteringer. Prioritering af nye driftsudgifter Der er fra kommunens interessenter indkommet en række forslag til budgetproces Disse er tilgængelige på Politikerportalen. En række af de fremsatte forslag rummer i større eller mindre grad en permanent udvidelse af kommunens driftsramme. I forhold til den politiske stillingtagen til eventuelle driftsudvidelser anbefaler direktionen, at der bliver holdt et skarpt fokus på balancen mellem permanente driftsudvidelser og målrettede anlægsinvesteringer. Mere konkret anbefaler direktionen, at der kun i absolut begrænset omfang sker en netto udvidelse af kommunens driftsudgifter. Prioritering af anlægsinvesteringer I de kommende år står vi i Lejre Kommune overfor en række markante anlægsinvesteringer, som der på nuværende tidspunkt ikke budgetmæssigt er taget stilling til. Det handler eksempelvis om fortsat udvikling af kapacitet på børne-, kultur- og ældreområdet. Herudover fremkommer der løbende behov for investeringer, eksempelvis aktuelt i forhold til parkeringspladser i Hvalsø. Det foreliggende budgetgrundlag for rummer kun i begrænset omfang reelle muligheder for at prioritere anlægsinvesteringer af denne karakter, da en stor del af den årligt afsatte anlægsramme er disponeret til faste udgifter (godt 30 mio. kr. årligt). I 2018 er der således mindre end 30 mio. kr. til konkrete anlægsprojekter, hvoraf ca. 13 mio. kr. er afsat til børnetilbud og kulturelle aktiviteter mens knap 10 mio. kr. er afsat til investeringer som følge af indførsel af kildesortering. I 2019 er der ingen midler til finansiering af konkrete anlægsprojekter, mens der i 2020 og 2021 er en ramme på knap 30 mio. kr. årligt, som på nuværende tidspunkt er udisponeret. Det er direktionens vurdering, at det nuværende niveau for anlægsinvesteringer er i underkanten af det behov, en kommune som Lejre må forventes at have. Det anbefales på den baggrund, at det politisk overvejes at afsætte flere anlægsmidler, særligt målrettet investeringer som på sigt kan bidrage til en mere effektiv opgaveløsning samt på anden måde bidrage til driftsoptimeringer. Særligt i 2019 er dette behov udtalt. Budgetgrundlaget for 2018 og frem rummer fortsat en række effektiviserings- og besparelseskrav. Disse vil dog i overvejende grad være konkret udmøntet, inden Side 8 af 9

32 vi tager hul på Der udestår dog særligt to forhold, som det på nuværende tidspunkt er relevant at være opmærksomme på: I budgetgrundlaget indgår et besparelseskrav på 4,2 mio. kr. årligt vedrørende effektiv ejendomsdrift. Dette krav er på nuværende tidspunkt ikke konkret udmøntet, men der foreligger en analyserapport fra reflexio, som kan ligge til grund for at træffe de nødvendige politiske beslutninger. I det omfang det ikke er muligt konkret at udmønte besparelseskravet via de anviste handlemuligheder i reflexio-rapporten, anbefaler direktionen, at der politisk tages stilling til, hvorvidt besparelseskravet skal nulstilles eller videreføres under nye forudsætninger. Hvis der skulle blive tale om en nulstilling, vil der være behov for at finansiere dette via tilsvarende omprioriteringer andre steder. Økonomiaftalerne for 2017 og 2018, indgået mellem regeringen og KL, indeholder en forudsætning om et såkaldt Moderniserings- og Effektiviseringsprogram. For Lejre Kommunes vedkommende betyder det, at vi årligt fra 2018 og frem skal reducere vores omkostningsniveau i størrelsesorden godt 2 mio. kr. Det er direktionens vurdering, at det i 2018 er muligt at realisere de 2 mio. kr. via det fokus, vi allerede har på indkøbsaftaler og compliance i forhold til disse. Fra 2019 og frem skal der tages stilling til, hvordan de nye 2 mio. kr. årligt skal realiseres. Her vil det være relevant at se på mulige økonomiske effekter af det arbejde, som aktuelt pågår i regi af Kernevelfærdsudvalget. Konkret bør der ske udmøntning for 2019 og frem senest i forbindelse med budgetlægningen for Side 9 af 9

33 Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Dato: J.nr.: 17/19 Oversigt over tekniske korrektioner og bevillinger indarbejdet i budgetforslag Tabel 1: Ændringer i driftsudgifter Tekst Bemærkning Total Opr. budget Demografi / Kapacitet Dagplejen demografi Demografi ændringer i forhold til befolkningsprognose 0-5-årige Dagtilbud demografi Demografi ændringer i forhold til befolkningsprognose 0-5-årige Dagtilbud Takster Justering af takster i forhold til forældrebetalingsandel på 25 pct Demografi rammetilretning Demografi ændringer i forhold til befolkningsprognose skoler årige Demografi CVO Tilpasning på baggrund af befolkningsprognose Flygtninge - boligplacering ny prognose Beregning af forventet udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge Flygtninge - hjælp i særlige tilfælde mm Udgifter til flygtninge i forhold til bl.a. transport, tandbehandling m.v Flygtninge grundtilskud Nedjustering af indtægter vedr. grundtilskud som følge af færre flygtninge Flygtninge midlertidig boligplacering Beregning af forventet udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge Flygtninge rettelser Tilpasning i forhold til ny flygtningeprognose Forventet Regnskab Mødesag Grundtilskud Flygtninge Beregning af forventet udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge Integration 2018 Beregning af forventet udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge

34 Tekst Bemærkning Total Korrektion sygedagpenge Genberegning af budget på job og arbejdsmarkedsområdet på baggrund af Lejre Kommunes forventninger til I reguleringen indgår et lavere antal flygtning på integrationsydelse Midlertidige boligplaceringer flygtninge Beregning af forventet udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge Reg. PL dagtilbud Demografipulje Demografi ændringer i forhold til befolkningsprognose 0-5-årige -809 Reg. PL dagtilbud Frit valg Demografi ændringer i forhold til befolkningsprognose 0-5-årige Reg. PL dagtilbud Forældrebetaling Demografi ændringer i forhold til befolkningsprognose 0-5-årige Reg. PL dagtilbud Fripladser og søskendtilskud Demografi ændringer i forhold til befolkningsprognose 0-5-årige Reg. PL dagtilbud Dagpleje Demografi ændringer i forhold til befolkningsprognose 0-5-årige Reg. PL dagtilbud Indtægter frokostordn. Demografi ændringer i forhold til befolkningsprognose 0-5-årige Reg. PL dagtilbud Tildeling Demografi ændringer i forhold til befolkningsprognose 0-5-årige Sundhedspleje Budgetmodel Tilpasning på baggrund af budgetmodel vedr. sundhedspleje Specialiserede voksenområde - kapacitetstilpasning Sundhed - Aktivitetsbaserede medfinansiering Budgettet er tilrettet på baggrund af de aktuelle disponeringer. Herudover er der indarbejdet en forventet tilgang på voksenområdet på 3,2 mio. kr. pga. borgere, der overgår fra børneområdet Budgettet er tilrettet på baggrund af udmelding fra KL omkring forventer til Lejre Kommunes udgifter il aktivitetsbestemt medfinansiering i Job og arbejdsmarked Genberegning af budget på job og arbejdsmarkedsområdet på baggrund af Lejre Kommunes forventninger til I reguleringen indgår et lavere antal flygtning på integrationsydelse Demografi / Kapacitet Total Politiske ændringer Besparelse energirenovering vejbelysning Forventet regnskab KB beslutning den 27. marts omkring energirenovering af vejbelysning. Beløbet er besparelsen i 2018 og frem Kapitalforvaltning hvor der er modpost i forhold til renteindtægter Forventet regnskab Indeholder bevilling i forhold til Rottebekæmpelse og BBR Reduktion vintervedligeholdelse Tilpasning på baggrund af de seneste års faktiske udgifter Side 2 af 4

35 Tekst Bemærkning Total Reg PL CVO PL regulering Teknisk korrektion Sagnlandet Pris- og lønjustering i forhold til støttetilsagn til Sagnlandet Tilretning rotter efter ny aftale Brugerfinansieret Afsættelse af budget til betaling af vandforbrug i forbindelse med Brandvand brand til vandværker Politiske ændringer, Total Tekniske ændringer Adm. Bidrag Udbetaling Danmark Justering på baggrund af budgetudmelding fra udbetaling Danmark Administrationsbidrag regulering Renovation Anden fremskrivning CVO Tilpasning af budget i forhold til genoptræning, genoptræning under indlæggelse, Elever, Movia Arbejdsskadeforsikringer Tilretning på baggrund af Aktuarrapport Dagtilbud andet (husleje) Husleje Avnstrup De sociale institutioner Takstberegning i forhold til botilbud i henhold til rammeaftale Delbudget CVO Delegerede sygeplejeydelser - Flere og flere ydelser ændres fra service- til sundhedsydelser, i takt med at flere borgere visiteres til disse ydelser, primært afledt af hurtigere udskrivning fra sygehuse og øget kompleksitet. Der er endvidere i budget 2018 sket tilpasning af timepris for de delegerede sygeplejeydelser fra 116,98 kr. til 150 kr. i timen Fishing Zealand På baggrund af forpligtelse i forhold til medlemskab Genopr. til SSP ungdomsskolen Rettelse af fejl i forhold til SSP Indtægter renovation efter investering Renovation Kollektiv trafik efterregulering 2016 Regulering på baggrund af udmelding fra Movia Korr. administrationsbidrag renovation Renovation Korr. Samling på 2 rådhuse Lukning af konto Korr. Takst privat hjemmepleje Pris- og lønjustering i forhold til kontrakter med private Lov- og cirkulærerprogram 2018 Afsættelse af budgetramme til LCP PL-fremskrivning (juni 2017) Ny udmelding omkring PL fra KL Side 3 af 4

36 Tekst Bemærkning Total Refusion fra CJA modtaget ikke 2018 og bo Rettelse i forhold til refusioner Renovation Renovation Statsrefusion og midlertidig placering flygtninge Tilpasning af refusion Støttet boligbyggeri Støttet boligbyggeri tilpasset aktuelt udgiftsniveau Tandplejen Kørsel af budgetmodel på området Teknisk ændring CVO Udlejningsboliger ekskl. midlertidige boliger Tekniske ændringer, hovedsageligt Fællessprog III hvor beløb i FR- 1 er søgt overført til Tilpasning af budget til almindelige udlejningsboliger på baggrund af det nuværende antal boliger Administration Indarbejdelse af budget til udbetaling Danmark på baggrund af budgetvejledning fra KL og tilpasning af budget til borgerrådgiver Flygtninge Tryghedsskabende foranstalt Lindenborg Kro Fejlrettelse Fejlrettelse og PL Tekniske ændringer, Total Ændringer TOTAL Hovedtotal Side 4 af 4

37 Bilag 3 - Bevillingsoversigt Bevillingsnr. Bevilling M/U Regnskab 2016 Budget 2017 (opr.) BF2018 BF2019 BF2020 BF2021 LEJRE KOMMUNE - UDVALGSOPDELT ØKONOMIUDVALG POLITISK ORGANISATION VEDERLAG M.V. UO ØVRIG POLITISK ORGANISATION UO POLITISKE UDVALG UO FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET UO ÆLDRERÅD UO HANDICAPRÅD UO HEGNSYN UO ADMINISTRATIV ORGANISATION FÆLLES FUNKTIONER MO BUDGETRAMME KONCERNSEKRETARIAT & UDVIKL. MO BUDGETRAMME KONCERNØKONOMI & ANALYSE MO BUDGETRAMME CENTER FOR SERVICE & EJENDOM MO BUDGETRAMME CENTER FOR KULTUR & FRITID MO BUDGETRAMME CENTER FOR BØRN & LÆRING MO BUDGETRAMME CENTER F. BØRN, UNGE & FAM. MO BUDGETRAMME CENTER FOR DAGTILBUD UO BUDGETRAMME CENTER FOR TEKNIK & MILJØ MO BUDGETRAMME CENTER FOR JOB & SOCIAL MO BUDGETRAMME CENTER F. VELFÆRD & OMSORG MO BORGERRÅDGIVER MO ADM.UDG. FRA FORSYNINGSVIRKSOMHEDER UDBE UO UDLEJNING M.V UDLEJNINGSBOLIGER UO ÆLDREBOLIGER UO FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V. UO STØTTET BOLIGBYGGERI UO BEREDSKAB BEREDSKAB MO IT OG KOMMUNIKATION IT OG KOMMUNIKATION MO FORSIKRINGER OG VIKARPULJER BYGNINGS- OG LØSØREFORSIKRINGER MO ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER UO FÆLLES VIKARPULJE MO GEBYRER GEBYRER MO PULJER TIL SPAREMÅL SPAREKRAV,RAMMEBESP,LEDELSESUDV.PROJ MO SAMLING PÅ 2 RÅDHUSE MO UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID KULTUR & FRITID FÆLLES FACILITETER MO IDRÆTSHALLER MO BIBLIOTEK & ARKIV MO MUSIKSKOLEN MO FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYS UO TILSKUD T/ KULTURELLE OPG, MUSEER MV UO

38 Bilag 3 - Bevillingsoversigt Bevillingsnr. Bevilling M/U Regnskab 2016 Budget 2017 (opr.) BF2018 BF2019 BF2020 BF EKSTERNE PROJEKTMIDLER MO UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM SKOLETILBUD FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER UO FORÆLDREBETALING SFO UO FRIPLADSER, SØSKENDERABAR M.V. UO BET TIL/FRA STAT OG KOMMUNER SKOLER OG S UO ALLERSLEV SKOLE MO BRAMSNÆSVIG SKOLE MO HVALSØ SKOLE MO KIRKE SAABY SKOLE MO KIRKE HYLLINGE SKOLE MO OSTED SKOLE MO TRÆLLERUP SKOLE MO FIRKLØVERSKOLEN MO UNGDOMSSKOLEN MO SPECIALUNDERVISNING M.V. UO BØRN, UNGE OG FAMILIE FÆLLESUDG. + KOMPENSATION LØN/MERUDG UO STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGINST. UO SÆRLIGE TILBUD UO PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING MO FAMILIEHUSET MO SUNDHEDSPLEJEN MO TANDPLEJEN MO DAGTILBUD FÆLLESUDGIFTER DAGTILBUD M.V. UO TILSKUDSORDNINGER OG DEMOGRAFI UO FORÆLDREBETALING DAGTILBUD UO FRIPLADSER, SØSKENDETILSKUD M.V. UO DAGPLEJEN MO OMRÅDE A MO OMRÅDE C MO OMRÅDE B MO SELVEJENDE INSTITUTIONER MO UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ TEKNIK & MILJØ NATUR, MILJØ OG PLAN MO IT-FAGSYSTEMER (GIS) MO BYFORNYELSE MO GEBYRER UO 130 VEJE & TRAFIK GRØNNE AREALER MO MATERIELGÅRDEN MO VEJVEDLIGEHOLDELSE MO VINTERVEDLIGEHOLDELSE MO KOLLEKTIV TRAFIK UO VEJBELYSNING & VEJAFVANDINGSBIDRAG MO FORSYNINGSVIRKSOMHED RENOVATION UO

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2 30-08-2017 Side

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget.

Hermed fremsendes budgetforslaget for til 1. behandling i Økonomiudvalget. 29082018 16:30 Side 1 ØU Budget, 1. behandling Sagsnr.: 18/26 Resumé: Hermed fremsendes budgetforslaget for 2022 til 1. behandling i. s forslag til budget 2022 skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 5. oktober 2017 Referat torsdag den 5. oktober 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Lulle Zahle (Løsgænger) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB Godkendelse

Læs mere

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget

Vedhæftet sagen er en række bilag, der uddyber indhold og forudsætninger i budget 05102017 Side 1 ØU 2. behandling af budget 20182021 Sagsnr.: 17/18 Resumé: 1. behandlede 7. september 2017 budgetforslag 20182021 og godkendte, at budgetforslaget oversendes til s 2. behandling med de

Læs mere

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter.

I prognosen er afsat en pulje til robusthed i forhold til servicerammen på 12 mio. kr. svarende til ca. 1 pct. af Lejre Kommunes serviceudgifter. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Center for Økonomi & HR D 2057 0134 E hfso@lejre.dk Dato: 01-10-2019 J.nr.: 19/29 2. budgetstatus for budget 2020

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget DAGSORDEN

Økonomiudvalget DAGSORDEN DAGSORDEN Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Onsdag den 30. oktober 2019 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 19:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A)

Økonomiudvalget REFERAT. Rikke Zwisler Grøndahl (A) REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 26. september 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 24. april 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-1, 1. behandling...2

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Administrationen har udarbejdet teknisk budgetprognose for

Administrationen har udarbejdet teknisk budgetprognose for NOTAT KØA Koncernøkonomi og Analyse Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø F 4646 4615 H www.lejre.dk Camilla Vang Taankvist KØA Koncernøkonomi og Analyse D 4470 E cavt@lejre.dk Dato: 19. august 2016

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Torsdag den 6. september 2018 Start kl.: 19:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Leif V. Nielsen (A) Rikke

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 2. maj 2018 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:00 REFERAT Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 12. september 2013

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 12. september 2013 Referat torsdag den 12. september 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Gitte Geertsen (F) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3.

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Tirsdag den 27. november 2018 Start kl.: 19:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem)

Læs mere

2. budgetstatus viser et likviditetsunderskud på 49,0 mio. kr. i 2019 ved valg af statsgaranti.

2. budgetstatus viser et likviditetsunderskud på 49,0 mio. kr. i 2019 ved valg af statsgaranti. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 01-08-2018 J.nr.: 18/3 2. budgetstatus for budget 2019 2022 2. budgetstatus indeholder: side 1. Sammenfatning

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

Kommunalbestyrelsen REFERAT

Kommunalbestyrelsen REFERAT REFERAT Sted: Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Dato: Torsdag den 4. oktober 2018 Start kl.: 18:00 Slut kl.: 21:00 Medlemmer: Fraværende: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Leif V. Nielsen (A) Rikke

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budgetvejledning 2019

Budgetvejledning 2019 POSTBOKS 10 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Budgetvejledning 2019 Budget 2019 og overslagsårene 2020-2022 Udarbejdet af Intern Service Tiltrådt

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17.

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl i Borgmesterens kontor. Mødet slut kl. 17. Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. september 2012 kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødet slut kl. 17.55 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Hanne Kyvsgaard (C) John Schmidt Andersen (V) Kim

Læs mere

Budgetvurdering - Budget

Budgetvurdering - Budget Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen

Læs mere

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.

Forankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune

NOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET

BUDGET SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET BUDGET 2020-2023 SAGSFREMSTILLING: 1. BEHANDLING AF BUDGET 2020-2023 HØRING: 8/10 16/10 2019 1. Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B) Sagsnr.: 330-2019-66365 Dok.nr.: 330-2019-383515 Åbent Kompetence:

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Budgetstrategi

Budgetstrategi Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt

Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2017 og overslagsårene 2018 2020 Budgetproceduren 2017-2020 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Katalog

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2020

Budgetproces og tidsplan 2020 Budgetproces og tidsplan 2020 08-02-2019 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-59-18 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 10. september Mødetid: 18:00-18:40 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:40 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2018 og overslagsårene 2019 2021 Budgetproceduren 2018-2021 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Teknisk

Læs mere

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)

1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling) Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby

Referat Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 12. november Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Referat onsdag den 12. november 2014 Kl. 18:00 i Kantine, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Status på handleplan i Center for Social og Familie...2 3. BU - Eventuelt...7

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2020 og overslagsårene 2021 2023 Budgetproceduren 2020-2023 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den kommende budgetlægning. Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Budgetproces og tidsplan 2019

Budgetproces og tidsplan 2019 Budgetproces og tidsplan 2019 02-03-2018 Kirstine Røn Direkte: 7257 7483 Mail: krr@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-s00-44-17 1. Indledning I det følgende beskrives processen og tidsplanen for arbejdet

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Sted: Mødelokale 1 og 2 Dato: Onsdag den 29. august 2018 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 20:30 Medlemmer: Carsten Rasmussen (A) (Formand) Mikael Ralf Larsen (F) (Medlem) Rikke Zwisler Grøndahl (A) (Medlem)

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019

AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 AKTUEL ØKONOMI Ultimo marts 2019 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Den faktiske kassebeholdning... 5 Ændringer i forhold til budgetforliget og sidste

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget

REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til budget KONOMI OG PERSONALE Dato: 29. september 2015 Økonomibilag nr. 8 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Afsluttende tilretning af forslag til

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober 2019.

Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober 2019. Beslutning: 2. behandling af Budget 2020-2023 Sagsnr. i ESDH: 19/13476 Beslutningskompetence: Byrådet Beslutningstema Økonomiudvalget skal indstille Budget 2020-2023 til vedtagelse i Byrådet d. 30. oktober

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere