1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

Transkript

1 NOTAT ØDC Økonomistyring bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet Fritid omfatter både kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i kommunen. Der gives bl.a. støtte til folkeoplysningsområdet, idrætsforeninger, kulturelle foreninger samt børne- og ungdomsforeninger. Kommunen har ligeledes en række idrætsfaciliteter, herunder HTK Idrætsteam, der består af Fløng svømmehal og idrætsanlæg, Sengeløse idrætsanlæg og Taastrup svømmehal, samt de selvejende institutioner; Hedehusene Idrætscenter og Taastrup Idrætscenter, der driver haller og idrætsanlæg i henholdsvis Hedehusene, Taastrup og Høje-Taastrup. Kultur Politikområdet Kultur omfatter kulturelle tilbud herunder Taastrup Teater, Kroppedal Museum, Opera Hedeland, Dramaskolen, Musikskolen og Billedskolen. Kommunen råder derudover over et biblioteksvæsen, forsamlingshuse, samt tre fritids- og kulturcentre; Medborgerhuset, Taastrup Kulturcenter og Hedehuset med aktiviteter for voksne. Integrationspulje Politikområdet Integrationspulje omfatter en årlig pulje til understøttelse af projekter på integrationsområdet, der sætter fokus på og styrker det frivillige foreningsarbejde. Puljen blev oprettet i Tabel 1: for Fritids- og Kulturudvalget Udvalg Fritid 35,2 35,4 35,4 35,4 35,4 Kultur 43,7 43,2 42,5 42,5 42,5 Integrationspulje 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 I alt 79,1 78,9 78,3 78,3 78,3 - Serviceudgifter 79,1 78,9 78,3 78,3 78,3 Anm.: er angivet i -priser og budget -21 er angivet i -prisniveau. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LeneStr /17 17/153

2 1.1 Politikområde Fritid Udviklingsstrategiens indsatområde et aktivt liv er visionen for politikområdet fritid, og målsætningerne på fritidsområdet konkretiseres gennem forskellige politikker og strategier. Integration Det er målet på politikområdet at fremme en effektiv og målrettet integrationsindsats med afsæt i Integrations- og Medborgerskabspolitikken, som bygger på udviklingsstrategiens ambition om: At den mangfoldighed som præger kommunen, bliver udnyttet bedst muligt, så mødet mellem forskellige kulturer og kompetencer skaber synergi på arbejdspladser, i skoler og dagsinstitutioner, i foreningslivet og hverdagen. At kommunen vil understøtte, at alle borgere får mulighed for at påtage sig et medborgerskab og kan bidrage til at skabe et stærkt og aktivt fællesskab på tværs af forskelligheder. Indsatsen i Integrations- og Medborgerpolitikken bidrager til at styrke integration og medborgerskab via særlige indsatser i foreningslivet, i boligområderne, i kulturlivet mm., der vedrører læring, og uddannelse, beskæftigelse, forenings- og kulturliv og boligsocialindsats. Lokaldemokrati og engagement i lokalsamfundet I Integrations- og Medborgerpolitikken er det målet at understøtte et stærkt lokaldemokrati og engagement i lokalsamfundene, herunder det arbejde som udføres af foreninger, netværk og frivillige, og at skabe gode rammer for det frivillige arbejde og anerkendelse af dette. Styrke idræts- og bevægelsestilbud Idræts- og bevægelsespolitikkens overordnede mål er at skabe et mangfoldigt idrætsliv, hvor alle borgere, uanset niveau, har mulighed for at opleve glæde, udfordring og fællesskab ved idræt og bevægelse. Uddannelse - livslang læring Kommunen skal fremme et mangfoldigt folkeoplysningsliv, og Folkeoplysningspolitikken har målsætningen om, at alle borgere uanset udgangspunkt har mulighed for at opleve glæde, fordybelse, udfordring og fællesskab gennem aktiviteter og samvær med andre. Aktiviteter, der understøtter og styrker det forpligtende fællesskab omkring folkeoplysning, skal derfor prioriteres højt. Det er endvidere en målsætning at sætte fokus på samspillet mellem folkeoplysningen og andre politikområder - herunder muligheder for partnerskaber med frivillige aktører. Væsentlige udfordringer og aktuelle problemstillinger Med to nye store idrætsanlæg sat i drift ved udgangen af 2016 (Springhallen i Hedehusene og den nye svømmehal i Høje-Taastrup) er der en opmærksomhed omkring indkøringen samt at få etableret en dagligdag for de forskellige brugere. Taastrup svømmehal (den gamle) er ved at blive renoveret. Først omkring nytår er kapaciteten helt i top, og alle faciliteter vil være i vedligeholdelsesmæssigt meget fin stand. Der vil således være fokus på idriftsættelsen af de to svømmehaller som en samlet svømmehal. Den ny frivillighedspolitik i Høje-Taastrup Kommune er et paradigmeskifte, hvor kommunen har en vigtig rolle i forhold til at skabe gode rammer for det frivillige engagement. Kommunen er i gang med at gøre politikken levende og få den forankret, således at frivilligheden og det aktive medborgerskab blomstrer frem på tværs både kommunale enheder og institutioner, frivillige foreninger, virksomheder og organisationer. 2

3 Tabel 2: for politikområde Fritid Funktion 3. niveau Grønne områder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stadion og idrætsanlæg 26,2 26,4 26,4 26,4 26,4 Fælles formål 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Folkeoplysende voksenundervisning 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 Lokaletilskud 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mv. I alt 35,2 35,4 35,4 35,4 35,4 - Serviceudgifter 35,2 35,4 35,4 35,4 35,4 Anm.: er angivet i -priser og budget -21 er angivet i -prisniveau. Linjer med nul er udtryk for, at der er afsat et budgetbeløb, som afrundet er til nul. Mængder og forudsætninger Tabel 3: Mængder og forudsætninger i budget -21 Mængde/forudsætning Stadion og idrætsanlæg, inklusiv haller og andre anlæg Heraf svømmehaller Stadion og idrætsanlæg Svømmehallerne er fordelt således, en i Fløng og to i Høje-Taastrup, som er opdelt i den nye og den gamle svømmehal (under renovering). 2.1 Politikområde Kultur kulturpolitikken sætter fokus på at Høje-Taastrup Kommune har et kulturliv, der henvender sig til alle borgere. Et kulturliv, der engagerer frivillige, der eksperimenterer og skaber oplevelser, og som bidrager til, at kommunen er et attraktivt sted at bo og flytte til. Kulturpolitikken indeholder 3 temaer med hver sit mål. Åbne kulturelle fællesskaber : Kulturen er en selvfølgelig del af børn og unge og deres familiers dagligdag i Høje-Taastrup Kommune. Kultur der popper op : Borgere og kommune eksperimenterer med og skaber nye kulturelle midler-tidige tiltag og udtryksformer. Børn og unge i kulturlivet : Kulturen er en selvfølgelig del af børn og unge og deres familiers dagligdag i Høje-Taastrup Kommune. 3

4 Væsentlige udfordringer og aktuelle problemstillinger Arbejdet med gennemførelsen af Biblioteks- samt kulturhusstrategien fortsættes. For at kommunen fuldt ud kan leve op til kulturhusstrategien kræver det nogle bygningsmæssige ændringer og investeringer i inventar. Dette er der på nuværende tidspunkt ikke afsat midler til. Implementeringen foregår derfor med de midler, der er til rådighed. Biblioteksstrategien er faldet sammen med lukningen af Gadehavebiblioteket, hvilket har bevirket, at ændringerne er ved at blive implementeret i organisationen. Desuden blev det i 2013 besluttet, at flytte Hedehusene bibliotek, men der er endnu ikke fundet en varig løsning. Det vanskeliggør investeringen i fx selvbetjent ubemandet åbningstid. Tabel 4: for politikområde Kultur Funktion 3. niveau Vejvedligeholdelse mv. (skulpturer) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Folkebiblioteker 25,8 24,1 24,1 24,1 24,1 Museer 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Teatre 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 Musikarrangementer 4,3 5,0 5,0 5,0 5,0 Andre kulturelle opgaver, kulturhuse og forsamlingshuse mv. 8,4 8,8 8,1 8,1 8,1 Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven, Billedskolen 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Øvrige sociale formål 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 I alt 43,7 43,2 42,5 42,5 42,5 Heraf - Serviceudgifter 43,7 43,2 42,5 42,5 42,5 Anm.: er angivet i -priser og budget -21 er angivet i -prisniveau. Linjer med nul er udtryk for, at der er afsat et budgetbeløb, som afrundet er til nul. Folkebiblioteker, udgiften falder fra til som følge af Byrådets beslutning om lukning af Gadehave biblioteket, den fulde effekt slår Igennem fra. Musikarrangementer, stigningen til skyldes afregning af Projekt HOPE i, året efter afslutning af projektet i Andre kulturelle opgaver, denne øges fra til med budget til renovering af Torstårnet. Der afsættes budget vedr. Torstårnet hvert 4. år (næste gang i 2022). Faldet fra til, skyldes Torstårnet og ophør af tilskud til FirmaTouren efter. Øvrige sociale formål, budgettet er afsat til flagdag for veteraner og frivillighedsdag. Mængder og forudsætninger Tabel 5: Mængder og forudsætninger i budget -21 Mængde/forudsætning Folkebiblioteker Museer (Kroppedal) Teatre Dramaskole (i tilknytning til Teatret)

5 Musikskole Kulturhuse Billedskole Politikområde Integrationspulje Styrket integration og medborgerskab Integrationspuljen er et led i kommunens integrationspolitik, hvor målene bl.a. er, at borgere med etnisk minoritetsbaggrund skal have mulighed for at indgå i samfundslivet på lige fod med den øvrige befolkning, og at samarbejdet mellem etniske og danske foreninger skal fremmes. Integrationspuljen sætter fokus på og styrker det frivillige integrationsarbejde. I 2016 besluttede Fritids- og Kulturudvalget nye kriterier for integrationspuljen, med henblik på at fokusere støtten til større integrationsprojekter med målbar effekt. Mindre integrationsaktiviteter kan dog fortsat støttes, hvis de har et meget klart integrationsperspektiv. Der kan søges om tilskud til: Større partnerskaber/samarbejder Etablering af nye partnerskaber eller samarbejder, der arbejder med integration og deltagelse i lokalsamfundet indenfor et eller flere af Integrations- og Medborgerskabspolitikkens overordnede mål. Større partnerskaber/samarbejder, er Integrationspuljens primære fokus. Et partnerskab skal i denne sammenhæng som minimum bestå af en frivillig organisation eller en privat aktør og en kommunal aktør (fx klub, skole, bibliotek). Mindre integrationsprojekter Mindre integrationsprojekter er f.eks. enkeltstående arrangementer med et meget klart integrationsperspektiv. Væsentlige udfordringer og aktuelle problemstillinger Høje-Taastrup Kommune er i gang med udformningen af en ny integrationspolitik. På nuværende tidspunkt er kommunen i dialog med forskellige aktører om rammesætningen af politikken. Tabel 6: for politikområde Integrationspulje Aktivitetsområde Integrationspulje 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 I alt 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - Serviceudgifter 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Anm.: er angivet i -priser og budget -21 er angivet i -prisniveau. 5