Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Transkript

1 Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U ,53 Indtægter - i alt I ,30 Netto - i alt ,17 Aktivitetsområde kontante ydelser Sygedagpenge ,99 U ,36 I ,63 Kontanthjælp ,65 U ,09 I ,26 Forsikrede ledige ,45 U ,44 I ,90 Revalidering/Fleksjob ,07 U ,37 I ,10 Aktivitetsområde Arbejdsmarkedsordninger Beskæftigelsesindsats ,87 U ,72 I ,69 Aktivitetsområde Erhverv Erhverv U ,30 s driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Kontante ydelser: Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Revalidering/Fleksjob/Ressourceforløb Arbejdsmarkedsordninger: Beskæftigelsesindsats Erhverv: Erhverv 1

2 Furesø Kommune sresultat I havde samlede udgifter på 316,7 mio. kr. og indtægter på 87,1 mio. kr. Det svarer til 104,5 pct. af udgiftstet og 111,3 pct. af indtægtstet. sresultatet for s område udviser et merforbrug på 4,9 mio. kr. (netto) i forhold til det korrigerede for, svarende til en afvigelse på 2,2 pct. fra det korrigerede. (Se tabel ovenfor.) I forhold til vedtaget er der et samlet merforbrug på 18,1 mio. kr. Tabel 2 - Tillægsbevillinger vedr. inkl. omplaceringer Hele kr. Bemærkning Beløb Overført fra 2015 til Overførsler 0 Budgetopfølgning I pr. 31. marts Tillægsbevilling som følge flere kontanthjælpsmodtagere end forudsat Budgetopfølgning II pr. 30. juni Omplacering til sygedagpengeområdet Tillægsbevilling inkl. omplacering til kontanthjælpsområdet som følge af flere borgere på overførsler Tillægsbevilling inkl. omplacering til forsikrede ledige Tillægsbevilling inkl. omplacering til revalidering og fleksjobområdet, ressourceforløb Tillægsbevilling inkl. omplacering beskæftigelsesindsats Budgetopfølgning III pr. 30. september Forventet udfordring - ikke tillægsbevilget Tillægsbevilling inkl. omplacering vedr. erhverv -100 Tillægsbevillinger - i alt = opjustering af tet / - = nedjustering af tet udviser et samlet merforbrug på 4,9 mio. kr. netto, som dækker over summen af en række afvigelser (mer- /mindreforbrug), hvoraf de væsentligste er: Aktivitetsområde Kontante ydelser (merforbrug 2,2 mio. kr.) Merforbrug svarende til 1,6 mio. kr. skyldes højere enhedsudgifter og flere modtagere af kontanthjælp end forventet i 3. og 4. kvartal. Der er et merforbrug på 2,5 mio. kr. vedr. forsikrede ledige dagpengemodtagere, som skyldes flere modtagere og dyrere forløb end forventet. Især i 4. kvartal var antallet af borgere højere end forventet. Desuden var der i en højere dimittendledighed over sommermånederne end tidligere år. Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. vedrørende sygedagpenge skyldes en høj afgang og kortere forløb end forventet. Mindreforbruget i forhold til oprindelig er 6,3 mio. kr. Af merforbruget på 1,8 mio. kr. vedrørende ressourceforløb/jobafklaring skyldes 1,4 mio. kr. en fejl, hvor indtægtstet for fejlagtigt ikke blev nedjusteret i forhold til den forventede mindreindtægt ved opfølgning III-. 0,4 mio. kr. skyldes flere jobafklaringsforløb end forventet ift. korrigeret. Isoleret set har der været et merforbrug vedr. jobafklaringsforløb på 3,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt.

3 Furesø Kommune Mindreforbruget på 3,2 mio. kr. vedrørende fleksjob/ledighedsydelse skyldes, at statsrefusion vedr. fleksløntilskud til personer i fleksjob visiteret før 1. januar 2013 var lagt til 50 % af bruttoudgiften. Det har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og de endelige afregninger vedr. statsrefusioner vist sig, at den korrekte refusionsprocent er 65 %. Aktivitetsområde Arbejdsmarkedsordninger (merforbrug 2,8 mio. kr.) Merforbruget dækker primært over, at der er udbetalt en ekstra bonus på 1 mio. kr. til anden aktør, som har opnået en samlet nettoafgang fra kontanthjælp svarende til mere end 100 borgere i. Der er desuden foretaget en ekstra indsats overfor unge mellem 15 og 30 år svarende til 0,9 mio. kr. Dette er modsvaret af en gunstig udvikling af antallet af uddannelseshjælpsmodtagere. Lønudgifterne er overholdt i forhold til tet. Herudover er der yderligere merforbrug vedr. 0,9 mio. kr., som beskrives nærmere nedenfor. De væsentligste regnskabsafvigelser er kommenteret særskilt under bemærkningerne til de enkelte områder. Aktivitetsområde Kontante ydelser Kontante ydelser omfatter: Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige Revalidering/Fleksjob/Ressourceforløb Kontante ydelser, hele kr. Opr. Korr. ift. opr. ift. korr. Udgifter - i alt U Indtægter - i alt I Netto - i alt Sygedagpenge U I Kontanthjælp U I Forsikrede ledige U I Revalidering/Fleksjob U I Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet et merforbrug på 2,2 mio. kr. Nedenfor er vist en oversigt over antal fuldtidspersoner jf.

4 Furesø Kommune Tabel 3 - Antal fuldtidspersoner i Fuldtidspersoner 2015 Vedtaget Forventet regnskab (BO-III) Forventet regnskab 2017 Sygedagpenge (inkl. 4 første uger) Jobafklaringsforløb Kontant- og uddannelseshjælp heraf kontanthjælp heraf uddannelseshjælp Forsikrede ledige og ledige på arbejdsmarkeds- og kontantydelse heraf forsikrede ledige heraf arbejdsmarkeds- og kontantydelse Øvrige ydelser heraf revalidering heraf fleksjob heraf ledighedsydelse heraf ressourceforløb Modtagere i alt Kilde: data trukket Sygedagpenge ( ) I forhold til korrigeret er der et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. I forhold til oprindeligt er der et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. hvilket skyldes, at de gennemsnitlige udgifter pr. modtager har været væsentligt lavere end forventet. Dette skyldes dels, at den gennemsnitlige varighed på et sygedagpengeforløb har været lavere end forudsat i både vedtaget og korrigeret, og dels at varigheden oprindeligt som led i refusionsreformen var teret ud fra KL s data vedr Det har sidenhen vist sig at beregningsgrundlaget har været forkert, og at gennemsnitsprisen på sygedagpengeområdet dermed i udgangspunktet har været for høj. Der har i gennemsnit været 276 helårspersoner på ydelsen i. Udgiften pr. borger har i gennemsnit været 112 t. kr. i regnskab. Furesø Kommune har den 7. laveste andel af sygedagpengemodtagere i forhold til befolkningen på landsplan ultimo. Kontanthjælp ( , , ) Sociale formål: Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. I forhold til oprindeligt er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Under sociale formål registreres blandt andet hjælp til enkeltudgifter, flytning, sygebehandling og tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede borgere. Midlerne tilkendes efter lov om aktiv socialpolitik Kontant- og uddannelseshjælp: Der har samlet set været merudgifter til modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp, svarende til 13,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Kontanthjælpsområdet har været udfordret i hele. Dette skyldes, at antallet af modtagere primo var højere end forventet og at den forventede afgang i løbet af året er sket langsommere end forventet. Budgettet til kontanthjælp er af flere omgange tildelt tillægsbevillinger i hhv. BO-I og BO-II. Samlet set er der tilført området 11,7 mio. kr. i tillægsbevillinger og omplaceringer. I forhold til korrigeret er merforbruget 2,0 mio. kr. Dette skyldes dels, at

5 Furesø Kommune der i 4. kvartal har været flere kontanthjælpsmodtagere end forventet (afgangen er sket langsommere end forventet) og at udgifterne pr modtager har været højere end forventet. Samlet set har der gennem været et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere, svarende til mere end 100 helårspersoner. Antallet af modtagere ved indgangen til 2017 er derfor lavere end indgangen til, hvorfor tet samlet set ikke forventes at blive belastet fuld ud i 2017 som følge af merforbruget i. I gennemsnit har der i været 382 helårspersoner, mens prisen i gennemsnit har været 113,6 t.kr. pr. helårsmodtager. I korrigere var der forudsat 370 helårspersoner og en gennemsnitspris på 112,0 t. kr. Der er et lille mindreforbrug vedr. uddannelseshjælp ift. korrigeret, dette skyldes at afgangen fra uddannelseshjælp har været højere end forventet, især i 4. kvartal. Dette modsvares af et merforbrug på beskæftigelsesindsatsen, hvilket beskrives nærmere nedenfor. Der har i gennemsnit været 198 modtagere af uddannelseshjælp i, som i gennemsnit har kostet 64,6 t. kr. I korrigeret, var der forudsat en gennemsnitpris på 62,9 t. kr. og 204 personer på ordningen Afløb vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere: Samlet set er der et mindreforbrug svarende til 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret. Det skyldes at forløbene på kontanthjælp for borgere på den ordning, der er gældende før refusionsreformen, er afsluttet tidligere end forventet. Forsikrede Ledige ( , ) Dagpenge til forsikrede ledige: Der har i gennemsnit i været 371 helårsmodtagere på dagpenge. Samlet set over året, har der været et fald på godt 30 helårspersoner således, at der ultimo er 378 helårspersoner, der modtager dagpenge. Faldet i dagpengemodtagere har ikke svaret til det forventede fald hverken over året, hvor det forventede fald var mere end 230 helårspersoner, eller ved opfølgning III-. Antallet af modtagere har været højere end forventet i korrigeret svarende til 15 fuldtidspersoner. Antallet af borgere på dagpenge har været stigende i 4. kvartal mod et forventet fald. Samtidig er enhedsprisen pr. modtager steget gennem 4. kvartal. I gennemsnit over året har enhedsprisen været 131,1 t. kr. Det samlede merforbrug til modtagere af dagpenge udgør 2,5 mio. kr. i forhold til korrigeret Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelse: Der er et samlet merforbrug vedr. driftsudgifter til modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret. Revalidering/Fleksjob/Ressourceforløb ( , , , ) Revalidering: Der har samlet set været et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. revalidering, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 97. Der har i gennemsnit være 11 helårsmodtagere i. Ved indgangen til forventedes 12 modtagere. Nettoudgiften pr. borger har i gennemsnit været 161 t. kr Løntilskud til personer i fleksjob: Antallet af personer i fleksjob udgjorde 265 fultidspersoner i. Den gennemsnitlige udgift pr. borger var 76,3 t. kr. Personer i fleksjob fordeler sig på forskellige ordninger, hvortil der er forskellige refusionsregler tilknyttet, samt forskellige udbetalingstidspunkter, som afhænger af hvornår virksomhederne hjemtager løntilskuddet. Fleksjob fordeler sig med 70 personer på den nye ordning, som er trådt i kraft med refusionsreformen. Det er borgere, der er tilkendt fleksjob i. Her er refusionen generelt er lavere end for borgere på ordninger der er gældende før refusionsreformen trådte i kraft. Gennemsnitsprisen netto på den nye ordning udgør 98,4 t. kr. Der er 188 fuldtidspersoner på den gamle ordning med en gennemsnitspris på 67,9 t. kr. pr. borger. Mindreforbruget er samlet set for fleksjob på 3,2 mio. kr. og dækker over, at statsrefusion vedrørende borgere på den gamle ordning (tilkendt før 1. januar 2013) fejlagtigt var teret til 50 pct. af kommunens bruttoudgift til fleksløntilskud. Ved regnskabsaflæggelsen og de endelige opgørelser af statsrefusioner vedr. er det imidlertid konstateret, at ordningen er omfattet af 65 % statsrefusion. Kommunen hjemtager derfor mere i statsrefusion end forventet i korrigeret. Yderligere er færre borgere på ledighedsydelse kommet i fleksjob i forhold til det forventede. Dette mere end modsvares af et merforbrug på ledighedsydelse jf. nedenfor Ressourceforløb og jobafklaringsforløb: Der har samlet set været et (netto) merforbrug på 1,8 mio. kr. til ressourceforløb. Dette dækker over at udgifterne ved BO III- blev nedjusteret, mens indtægtstet for fejlagtigt ikke blev nedjusteret i forhold til den forventede mindreindtægt, dette

6 Furesø Kommune forklarer 1,4 mio. kr. af merforbruget i forhold til korrigeret. Der har i gennemsnit i været 93 personer i jobafklaringsforløb, hvor udgiften i gennemsnit har været 114 t. kr. I korrigeret forventedes 89 helårspersoner, hvilket svarer til et merforbrug på 0,4 mio. kr. Isoleret set har der derfor været et netto merforbrug vedrørende jobafklaring på 3,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt. Der har i gennemsnit været 39 helårspersoner i ressourceforløb, og udgiften pr. borger har i gennemsnit været 111,0 t. kr. i. Dette svarer til forudsætningerne i korrigeret Ledighedsydelse: Der har været et merforbrug på ledighedsydelse på 3,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt og 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret. Dette skyldes, at afgangen fra ledighedsydelse til fleksjob har været lavere end forventet. Ved indgangen til forventedes 28 helårsmodtagere, mens det realiserede antal modtagere har været 53 personer. Da de samlede udgifter vedrørende ledighedsydelse er højere end udgifterne for personer i fleksjob, har denne manglende overgang fra ledighedsydelse til fleksjob samlet set belastet tet. Den gennemsnitlige udgift pr. borger har været 139,8 t. kr. Udvikling i antal personer på overførsler i alle ydelser under et Jan 2015 Apr 2015 Jul 2015 Okt 2015 Jan Apr Jul Okt Månedligt gennemsnit Gennemsnit kvartaler Gennemsnit år

7 Furesø Kommune Aktivitetsområde Arbejdsmarkedsordninger Den administrative organisation omfatter: Beskæftigelsesindsats Arbejdsmarkedsordninger, 1000 kr. Opr. Korr. ift. opr. ift. korr. Netto, i alt Udgifter U Indtægter I Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet Arbejdsmarkedsordninger et merforbrug på 2,8 mio. kr., hvoraf 2,2 mio. kr. var varslet i opfølgning III-. Det har dog ikke vist sig muligt at indhente det forventede merforbrug i 4. kvartal. Produktionsskoler ( ) Kommunens betaling af bidrag til staten for elever på produktionsskoler i 2015 er i overensstemmelse med korrigeret Erhvervsgrunduddannelser ( ) Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold: Udgifterne til Erhvervsgrunduddannelse eller egu er 0,1 mio. kr. mindre end forventet. Der er modtaget statsrefusion for skoleophold, undervisningsudgifter og supplerende tilskud. 8 personer fulgt har et egu-forløb i. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb ( ) Ressourceforløb og jobafklaringsforløb: På indsatsen for personer i ressourceforløb og jobafklaringsforløb er der et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget er fordelt med merudgifter på 0,6 mio. kr. og mindreindtægter på 0,4 mio. kr. i statsrefusion. Merudgiften hænger sammen med at flere borgere end forudsat har været i jobafklaring, mens statsrefusion af indsatsen er konteret sammen med statsrefusion af forsørgelsesydelsen under aktivitetsområdet Kontante ydelser. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats ( ) Området omfatter udgifter til indsatsen omfattet af driftslofter samt udgifter til opsøgende virksomhedsindsats, ansatte i mentorteam, jobklubber, særlige fleksjob mv. Der er et samlet merforbrug på netto 2,1 mio. kr. ud af et samlet på 27,9 mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet, at der er udbetalt en bonus på 1,0 mio. kr. til anden aktør (ISU) som følge af, at flere kontanthjælpsmodtagere end forudsat i kontrakten er kommet i beskæftigelse. Der er desuden er merforbrug til uddannelseshjælpsmodtagere på samlet set 0,9 mio. kr. Dette skyldes en ekstraordinær indsats målrettet unge, hvilket modsvares af et fald i antallet af modtagere på ydelsen særligt i 4. kvartal. Derudover har der været høje udgifter vedr. enkeltsager samt merudgifter, der kan forklares ved højere afregninger til anden aktør end forventet grundet ændringer i huslejekontrakter. et udviser endvidere merudgifter på 1,5 mio. kr. til indsatsen for forsikrede ledige herunder bl.a. seks ugers jobrettet uddannelse, jobparate og indsatsklare kontanthjælpsmodtagere og ikke refusionsberettigede jobklubber m.v. Merforbruget skyldes, at der har været flere modtagere af dagpenge end forventet. Omvendt er der merindtægter fra statsrefusion på samlet 1,9 mio. kr. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige ( ) Området omfatter løntilskud til forsikrede ledige, jobrotation med 100 pct. statsrefusion samt udgifter til handicappede i erhverv. Udgifterne til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige er i balance. Det oprindelige udgjorde 2,5 mio. kr. netto. Det korrigerede udgør 2,0 mio. kr. et udviser mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes

8 Furesø Kommune merindtægter fra statsrefusion som følge af udgifter til handicappede i erhverv. Løn til forsikrede ledige ( ) Kommunens lønudgift til forsikrede ledige ansat i løntilskudsstillinger i kommunen. Ud af et samlet på 0,75 mio. kr. er der et mindreforbrug på 0,05 mio. kr. Seniorjob til personer over 55 år ( ) Ud af et samlet på 5,5 mio. kr. er der et merforbrug på 0,1 mio. kr. Hertil kommer merindtægter fra tilskud til seniorjob på 0,3 mio. kr. ud af et samlet indtægts på 0,9 mio. kr. n skyldes færre personer på kompenserede ydelse uden statstilskud. Beskæftigelsesordninger ( ) Området omfatter udgifter til unge under 18 år, udgifter til jobrotation samt lønudgifter til kontanthjælpsmodtagere ansat i løntilskudsstillinger i kommunen. Det korrigerede omfatter udgifter på 3,3 mio. kr. og indtægter på 1,5 mio. kr. et udviser netto merudgifter på 0,1 mio. kr. som følge af merudgifter på 0,2 mio. kr. til jobrotation og merindtægter på 0,1 mio. kr.

9 Furesø Kommune Aktivitetsområde Erhverv Aktivitetsområdet Erhverv omfatter: Iværksætterhuse Væksthuse Turbo på aktiv erhvervspolitik Fortsættelse af nuværende erhvervspolitik Aktivitetsområde Trafik Opr. Budget Ompl. Tillægsbev. Korr. ift. opr. ift. korr. I alt Fortsættelse af nuværende niveau for erhvervsservice U Iværksætterhuse U Turbo på aktiv erhvervspolitik U Væksthuse U Samlet set viser regnskabsresultatet vedrørende aktivitetsområdet Erhverv et mindreforbrug på knap 0,1 mio. kr. Erhverv ( ) Der er et samlet mindre forbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret. Årsagen til mindreforbruget er, at Furesø Kommune ikke har gennemført en indsats vedr. etablering af nye netværk/klynger.