Redegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen. 3. Januar 2017

Transkript

1 Redegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen 3. Januar 2017

2 Kommuner sparer på ældrepleje og omsorg! Ældre Sagen I 29 af landets kommune (30%) er der afsat færre penge pr. ældre til pleje og omsorg i 2016 selv n penge fra værdighedsmilliard medregnes Uden værdighedsmilliarden medregnet er det 47 kommuner (48%) Kommunerne skal spare 1 % gennem det såkaldte omprioriteringsbidrag ner-sparer-paa-aeldrepleje-og-omsorg

3 Ældre sagen Kr. pr. borger Diff. Diff. % +65 ige ,8% +80 ige ,8% Kortet viser, hvor mange penge, der er afsat til pleje og omsorg henholdsvis pr. 65+ ige og 80+ ige i kommunen på baggrund af tal fra Danmarks statistik, renset for inflation: udviklingen i kommunale udgifter til pleje og omsorg (budgettal) Kilde: Ældresagens Nyhedsbrev NB

4 Sammenhæng mellem oprindelig budget, korrigeret budget og regnskab Kr. pr. borger (oprindeligt budget) Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab* ige ige Oprindelig budget fastlagt oktober et før Korrigeret budget indeholder omplaceringer og tillægsbevillinger, forskel på ca. 25 mio. i Heraf 11,3 mio. kr. overførsel fra 2015 og 12,8 overførsel inden for bevilling Fald i oprindelig budget 2016 skyldes primært demografireguleringer. Udtrukket ud fra funktioner og grupperinger i beregninger fra ældre sagen og P/L korrigeret.

5 Beregnet antal borgertimer (tidlligere ATA-timer) Demografimodellen fra budget 2016 Udvikling i samlet visitation på ældreområdet + demografimodeller Beregning med fastholdt visitationspraksis pr, aldersgruppe for hvert af ene ( prognose) I alt 2010 I alt (-3,4% i fht 2009) 2011 I alt (-3,3% i fht 2010) 2012 I alt (-4,4% i fht 2011) I alt (-1,6% i fht 2012) 2014 i alt (-3,5% i fht 2013) 2015-prognose (-8,7% i fht 2014) Faktiske ydelsesomfang i et Demografimodel i B2015 Demografimodel i TB2016: Basis 2014 (-1,35% p.a.) Demografimodel m Basis = 2015-prognose (-1,35% p.a.) Demografimodel Basis 2014 (-3,35% p.a. pr. borger) Der er fra budget 2017 udarbejdet en ny demografimodel på ældreområdet.

6 Ældrebudgettet fra opdelt på; fast, variabelt og demografireguleringer Borgernes faldende plejebehov som følge af flere raske leve.

7 Hvorfor kan der være udfordringer med beregningen fra Ældre Sagen? Tallene er baseret på oprindeligt budget Der er en anden alderssammensætning i Skanderborg kommune end resten af landet (se illustration efterfølgende) Lavere forventet udgiftsniveau ud fra socioøkonomiske variable som indkomst, alder og uddannelse Udvalgte grupperinger, som ikke er ens med vores opgørelse af ældrebevillingen.

8 Befolkningssammensætning i ,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% Figuren angiver andel af befolkningen fordelt på alder i Skanderborg kommune og i hele landet (orange) Skanderborg har: Højere andel af børn og unge under 20 Lavere anden af voksne fra Højere andel af voksne fra Lavere andel af ældre over 70 0,0% Skanderborg Hele landet

9 Forskellige styringsmekanismer Styring ud fra ramme budget Service til borgerne tilpasses efter budgetramme, som er vedtaget af Byrådet Er der mange borgere kan servicen derfor være mindre end hvis der havde været færre borgere med behov for ydelser, da budgettet er fast. Styring ud fra kvalitetsstandard Service er fast defineret ud fra kvalitetsstandarden besluttet i Byrådet Borgerne f den ydelse de efter kvalitetsstandard er berettiget til uanset hvor mange borgere der er.

10 Rammerne for ældreområdet Byråd Myndighedsafdeling (Visitation) Udførende (plejen) Katalog over ydelser og indsatser til visitation Ydelserne leveres til borgeren af plejepersonalet Politikkontrol

11 Ældre bevillingen samlet Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab* Stigende forbrug på ældreområdet fra (regnskab) Faldende budget op ældreområdet fra Store positive overførsler mellem ene (2014: 17,1 mio. kr. og 2015: 14,8 mio. kr.) Forskel mellem oprindeligt budget og det korrigerede er overførsler samt ekstra tillægsbevillinger. Kr. pr. borger (regnskab) ige ige Pris- og lønkorrigeret med udgangspunkt i 2016 *Regnskab 2016 er baseret på 3 budgetopfølgning ultimo august

12 Sidste 3 sregnskaber på kontrakt- og aftaleniveau inkl. afvigelser i 2016 Regnskabstal budgetopf. Afvigelse ift. korr. budget 2016 Ældre Fagsekretariat Ældre Køkkenområdet Plejedistrikt Galten Plejedistrikt Ry Plejedistrikt Syd Plejedistrikt Bøgeskov Hørning Plejedistrikt Nord % Galten Plejedistrikt Hørning % Aktivitet og Træning Skb. Nord 15% Fordeling af regnskab 2015 på distrikter. Pris- og lønkorrigeret med udgangspunkt i 2016 *Regnskab 2016 er baseret på 3 budgetopfølgning ultimo august Bøgeskov 27% Ry 22%

13 Beregning fra KORA Regnskab 2015 Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ ig Udgiftsniveau, indeks Beregnet udgiftsbehov, indeks Beregnet serviceniveau, indeks Skanderborg Kommune Sml.-gruppe (RM) Region Midtjylland Hele landet ,3 90,8 94,8 100,0 74,3 86,6 93,8 100,0 121,5 105,1 101,7 100,0 Antallet af sammenligningskommuner for Skanderborg Kommune er: 7 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt og ressourcepresset er moderat Kilde: Kora analyse tilbud til ældre Regnskab 2015

14 Udgift pr. ældre ud fra FLIS-data Beregninger til udgift pr. ældre er ud fra FLIS-data er baseret på regnskab Indeholder de sammen funktioner og grupperinger som beregninger fra ældre sagen.