Internt statsligt køb og salg i Navision Stat
|
|
- Stig Sommer
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Internt statsligt køb og salg i Navision Stat 6. juni 2017 ØSY/TIE/CPS Forberedelse og midlertidig håndtering i overgangsperiode Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser, skal samtlige statslige virksomheder fra 2017 anvende særskilte debitor- og kreditorsamlekonti til henholdsvis internt og eksternt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser. De nye retningslinjer indføres for at synliggøre statens interne tilgodehavender og gæld i statsregnskabet samt for at tilgodese kravet om konsolidering i nationalregnskabet. De nye retningslinjer gælder fra 1. oktober 2017, hvor kontiene 6118 og 9518 skal anvendes til afregning af mellemværender ved køb og salg mellem statslige virksomheder. I den anledning er der udarbejdet dette forberedende dokument, der beskriver hvad der skal foretages af ændringer på statslige debitorer og kreditorer for at kunne anvende de nye samlekonti. Samtidig stiller Moderniseringsstyrelsen(MODST), et hjælpeværktøj Forbered debitor og kreditor til Internt statsligt køb og salg til rådighed, der opretter nye statslige debitorer og kreditorer, hvis disse har en saldo, eller ændrer bogføringsgruppen på eksisterende statslige debitorer og kreditorer, hvor saldoen er 0,00. Kørslen samme med en beskrivelse finder du under stien pr
2 Side 2 af 16 Indholdsfortegnelse Forberedelse... 3 Nye SKS konti... 3 Kontoplan... 3 Bogføringsgrupper... 4 Oprettelse af Debitorbogføringsgruppe... 4 Oprettelse af Kreditorbogføringsgruppe... 4 Ny nummerserie... 4 Debitorer med saldo forskellig fra 0, Debitorer hvor saldoen er lig 0, Fremadrettet oprettelse af nye Debitorer... 6 Oprettelse af ny skabelon der understøtter ny debitorsamlekonto... 7 Kreditorer med saldo forskellig fra 0, Kreditorer hvor saldoen er lig 0, Fremadrettet oprettelse af nye Kreditor Oprettelse af ny skabelon der understøtter ny kreditorsamlekonto Håndtering i overgangsperioden Løbende spærring for bogføring af debitorer og kreditorer Match af statslige kreditorer på Købsdokumenter fra INDFAK Tilretning af GIS datastrømme til statslige debitorer og kreditorer... 16
3 Side 3 af 16 Forberedelse Nye SKS konti Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/ØDUP Integration og SKS kontoplan SKS kontoplanen indeholder to nye samlekonti 6118 og 9518 som fremadrettet skal anvendes til internt statsligt køb og salg. Samlekontiene 6115 og 9515, skal fremadrettet kun bruges til private debitorer og kreditorer. Kontoplan Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Kontoplan Til de to nye SKS samlekonti 6118 og 9518, skal der i NS kontoplanen oprettes to nye samlekonti med frispecifikation. En ny debitorsamlekonto 6118xx og en ny kreditorsamlekonto 9518xx. Navnet kontiene har i SKS Kontoplanen overføres automatisk til NS kontoplanen, men kan ændres til fx det forslået, som ses i skærmbilledet her under. For at oprette kontiene skal du trykke på Ny i Handlingsbåndet, og udfyld felterne på normalt vis. Tryk OK. Derefter kan du evt. ændre navnet.
4 Side 4 af 16 Bogføringsgrupper Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Bogføringsgrupper For at understøtte Internt statsligt køb og salg, skal der oprettes to bogføringsgrupper en til statsdebitorer og en til statskreditorer. Oprettelse af Debitorbogføringsgruppe For at oprette en ny Debitorbogføringsgruppe, skal du trykke på Ny i Handlingsbåndet. Indtast fx STATDEB i kode og vælg kontoen (eller anden frispec.). Udfyld resten af felterne på normal vis. Oprettelse af Kreditorbogføringsgruppe For at oprette en ny Kreditorbogføringsgruppe, skal du trykke på Ny i Handlingsbåndet. Indtast fx STATKRE i kode og vælg kontoen (eller anden frispec.). Udfyld resten af felterne på normal vis. Ny nummerserie Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Generelt og Nummerserie I de regnskaber, hvor der er mange kreditorer og debitorer kan man overveje at oprette en oprette en ny nummerserie, så man kan holde de nye kreditorer og debitorer afskilt fra de gamle. Bemærk: Det skal dog siges, at det ikke er uden problemer, at oprette ny nummerserier, da der kun kan opsættes en nummerserie default. Er der ønske om at an-
5 Side 5 af 16 vende en ny nummerserie, skal denne nummerserie opsættes under Købs- og Salgsopsætningen, og vil blive brugt fremadrettet til oprettelse alle nye debitorer eller kreditorer Debitorer med saldo forskellig fra 0,00 Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Debitorer Dette afsnit beskriver hvordan du kan klargøre statslige debitorer som har en saldo forskellig fra nul. For at kunne anvende det værktøj, som MODST stiller til rådighed for statsinstitutioner, til oprettelse af nye statslige debitorer på baggrund af de gamle, skal CVR nummeret være angivet på kortet. Sådan gør du: Når Debitorer vælges får du først tilbudt en liste over alle debitorer. Det anbefales at du vælger feltet CVRnr. ind via vis kolonne. Dette felt er vigtigt da alle debitorer uden CVRnr. bør undersøges, for om det er statsdebitorer, som skal have påført CVRnr., inde kørslen køres. Bemærk: Her ses et eksempel på en debitoroversigt, hvor CVRnr. feltet, er en del af visningen. Dette filter viser de debitorer, som er ok og ikke skal rettes. For at finde de debitorer der skal have tilføjet CVRnr., kan du lave det omvendte filter, hvor CVRnr. feltet er blankt, hvor du vælger Filtrer til denne værdi, ved at højreklikke på feltet CVRnr. Oversigten med debitorer uden CVRnr. kan herefter udlæses til Excel. CVRnr. påføres på de relevante debitorer ud fra listen, som MODST leverer. For SAM kunder sendes listen til SAM, som tilretter eller indlæser Excel arket via GIS Excel. Filteret skal se sådan ud, i CVR Nr., se også her under.
6 Side 6 af 16 Debitorer hvor saldoen er lig 0,00 Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Debitorer Dette afsnit beskriver hvordan du kan klargøre statslige debitorer hvor saldo er 0,00. Sådan gør du: Ønsker du at se en oversigt over debitorer der kan genbruges og kun skifte Debitorbogføringsgruppen, kan du sætte et filter i Debitoroversigten, der viser debitorer, hvor saldoen er 0,00. Klik på pilen ud for Debitorer, og vælg Avanceret filter og tilføj filter. Her ses Nummer, dette ændre du, ved at trykke på pilen og sætte filter til Alle. Finde Saldo, og angiv værdien 0. Se også hvordan her under. Bemærk: De debitorer der kan genbruges kræver kun, at Debitorbogføringsgruppen ændres. Dette sørger kørslen automatisk for på debitorer, hvor CVR nummret er tilknyttet debitorkortet. Fremadrettet oprettelse af nye Debitorer Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Debitorer
7 Side 7 af 16 Ved løbende oprettelse af nye statsdebitorer vælger du Ny i Handlingsbåndet. Relevante felter udfyldes. Feltet Debitorbogføringsgruppe udfylder du med STATDEB, eller den bogføringsgruppen der er opsat med samlekonto 6118xx. Oprettelse af ny skabelon der understøtter ny debitorsamlekonto Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/Konfigurer masterskabeloner I regnskaber, hvor der modtages debitoroprettelser via GIS integrationen, eller via en DDI oprettelse, hvor der anvendes en skabelon til opsættelse af standardfelter, fx bogføringsgrupper, skal der nu anvendes to skabeloner, hvis debitormassen i fagsystemet består af både statsdebitorer og private debitorer. Den skabelon der findes i forvejen skal bruges til de private debitorer. Til Statsdebitorerne skal der oprettes en ny skabelon, som opsættes med den nye Debitorbogføringsgruppe med finanskonto 6118xx. Sådan gør du: Tryk på Ny i Handlingsbåndet. Øverst i billedet indtaster du en sigende kode, fx STATDEB. I tabel-id vælges tabel 18, Debitortabellen. Nederst vælges de feltnavne ind, som du ønsker oprettet i skabelonen. Bemærk: Du kan oprette den nye skabelon efter den gamle, hvor det eneste felt der skal være anderleder er Standardværdien i linjen med feltnavn Debitorbogføringsgruppe, her skal den nye Debitorbogføringsgruppe STATDEB indsættes.
8 Side 8 af 16 Kreditorer med saldo forskellig fra 0,00 Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld og Kreditorer Dette afsnit beskriver hvordan du kan klargøre statslige kreditorer, som har en saldo forskellig fra 0,00. For at kunne anvende det værktøj, som MODST stiller til rådighed for statslige kreditorer på baggrund af de gamle, er kravet at CVRnr., er angivet på kreditorkortet. Sådan gør du: Når Kreditorer vælges får du først tilbudt en liste over alle kreditorer. Det anbefales at du vælger feltet CVRnr. ind via vis kolonne. Dette felt er vigtigt da alle kreditorer uden CVRnr. bør undersøges, for om der er en statskreditor, som skal have påført CVRnr., inden kørslen køres. Bemærk: Her ses et eksempel på en kreditoroversigt, hvor CVRnr. feltet, er en del af visningen. Dette filter viser de kreditorer, som er ok og ikke skal rettes. For at finde de kreditorer der skal have tilføjet CVRnr., kan du lave det omvendte filter, hvor CVRnr. feltet er blankt, hvor du vælger Filtrer til denne værdi, ved at højre klikke på feltet CVRnr. Oversigten over debitorer uden CVRnr. kan herefter
9 Side 9 af 16 udlæses til Excel, hvor CVRnr. påføres på de relevante debitorer ud fra listen, som MODST leverer. For SAM kunder sendes listen til SAM, som tilretter eller indlæser Excel arket via GIS Excel. Filteret skal se sådan ud,, i CVR nummer, se også herunder. Kreditorer hvor saldoen er lig 0,00 Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld og Kreditorer Dette afsnit beskriver hvordan du kan klargøre statslige kreditorer, hvor saldo er lige 0,00. Sådan gør du: Ønsker du at se en oversigt over kreditorer der kan genbruges og kun skal skifte Kreditorbogføringsgruppen, kan der sættes et filter, der viser kreditorer i kreditoroversigten, hvor saldo er 0,00. Klik på pilen ud for Kreditorer, og vælg Avanceret filter og tilføj filter. Her ses Nummer, dette ændre du ved at trykke på pilen og vælge Alle. Finde Saldo og angiv værdien 0. Se også hvordan herunder. Bemærk: De kreditorer der kan genbruges kræver kun, at Kreditorbogføringsgruppen ændres. Dette søger kørslen automatisk for på de kreditorer, hvor CVR Nummer er tilknyttet kreditorkortet.
10 Side 10 af 16 Fremadrettet oprettelse af nye Kreditor Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Gæld og Kreditorer Ved løbende oprettelse af nye statskreditorer vælges Ny i Handlingsbåndet. Relevante felter udfyldes. Feltet Kreditorbogføringsgruppe udfyldes med STAT- KRE, eller den bogføringsgruppen der er opsat med samlekonto 9518xx. Oprettelse af ny skabelon der understøtter ny kreditorsamlekonto Sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/Konfigurer masterskabeloner I regnskaber, hvor der modtages kreditoroprettelser via GIS integrationen eller via en DDI oprettelse, hvor der anvendes en skabelon til opsættelse af standardfelter, kan fx bogføringsgrupper, skal der nu anvendes to skabeloner, hvis kreditormassen i fagsystemet består af både statskreditorer og private kreditorer. Den skabelon der findes i forvejen skal bruges til de private. Til Statskreditorer skal der oprettes en ny skabelon, som opsættes med den nye kreditorbogføringsgruppe med finanskonto 9518xx. Sådan gør du: Tryk på Ny i Handlingsbåndet.
11 Side 11 af 16 Øverst i billedet indtaster du en sigende kode, fx STATKRE. I tabel-id vælges tabel 23, Kreditortabellen. Nederst vælges de feltnavne ind som du ønsker oprettet i skabelonen. Bemærk: Du kan oprette den nye skabelon efter den gamle, hvor det eneste felt der skal ændres, er Standardværdien i linjen med feltnavn Kreditorbogføringsgruppe. Denne sættes op med den nye Kreditorbogføringsgruppe STATKRE.
12 Side 12 af 16 Håndtering i overgangsperioden Løbende spærring for bogføring af debitorer og kreditorer Sti: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender og Afdelinger/Økonomistyring/Gæld Det er vigtigt, at gamle debitor- og kreditorkort spærres, når saldoen går i 0,00. Dette fordi disse peger på de gamle samlekonti, og konteringen derfor vil blive forkert. Derfor skal de gamle kreditor- og debitorkort, hvor der er oprettet nye kreditorkort og debitorkort spærres, efterhånden som alle poster udlignes. For at fremfinde disse kreditorer og debitorer kan nedenstående filter anvendes løbende. Filteret kan udvides med debitornr., eller kreditornr., hvis dette er muligt. Sådan gør du: Klik på pilen ud for Kreditorer, og vælg Avanceret filter og tilføj filter. Her ses Nummer, det ændre du ved at trykke på pilen og vælge Alle. Finde Saldo og angiv værdien 0. Bemærk: Filteret til Debitorer angives på samme måde. Find de relevante kreditorer eller debitorer, som skal spærres og åben kortet ved, at vælge Rediger i Handlingsbåndet. Sæt feltet Spærret til Alle. Fjern evt. CVRnr., fra kortene. Det giver en ekstra sikkerhed, specielt på kreditorer, hvor købsdokumenter modtages fra INDFAK. Se også beskrivelse herunder.
13 Side 13 af 16 Match af statslige kreditorer på Købsdokumenter fra INDFAK Sti: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/E-Bilag og Indgående Købsdokumenter I en periode hvor der både er saldo på gamle og nye kreditorer, vil der ikke kunne masseaccepteres på alle købsdokumenter i Indgående købsdokumenter. På de kreditorer, hvor der en overgang er to åbne kreditorkort vil Leverandøren ikke automatisk blive fundet ved modtagelse i NS og skal tilknyttes via Entydig kreditornr. MODST anbefaler følgende model til håndtering af overstående, indtil alle gamle kreditorer er spærret: Du skal starte med at masseacceptere de dokumenter, hvor leverandøren er fundet. Det ses i feltet Leverandørnr. Sæt evt. filter på Ventende. Vælg derefter Masseaccepter m. afvigende moms. Der ligger nu kun de købsdokumenter tilbage, hvor leverandøren ikke er fundet. Disse købsdokumenter skal du åbne, ved at vælge Rediger i Handlingsbåndet.
14 Side 14 af 16 Find feltet Entydig kreditornr., og lav et opslag, hvor du ser de to kreditorer med samme CVRnr. For at finde den rigtige kreditor anbefales det, at du vælger Avanceret. Se næste skærmbillede. Under Avanceret ses kreditoroversigten. Her ser du Nummer og Navn. Felterne CVR nummer og Kreditorbogføringsgruppe, som er vigtige felter at få vist, vises ikke default, men dem kan du hente via Vis Kolonne. Når kolonnerne er til stede kan du vælge den rigtige kreditor, som her har Kreditorbogføringsgruppe STATKRE. Tryk ok. Det indgående Købsdokument er nu opdateret og du kan nu vælge Accepter m. afvigende moms i Handlingsbåndet. Købsfakturaen bliver oprettet på vanlig vis.
15 Side 15 af 16
16 Side 16 af 16 Tilretning af GIS datastrømme til statslige debitorer og kreditorer Hvis du overfører debitorer eller kreditorer til Navision Stat fra et lokalt fagsystem via den generiske integrationssnitflade (GIS), og du ifm. overførelsen opretter debitorer/kreditor inklusiv specifikke debitor/kreditor samlekonti, enten direkte eller via et skabelonvalg, kan du være nødsaget til at rette fagsystemet, for at kunne skelne mellem en oprettelse af hhv. statslig og ikke-statslige debitorer/kreditorer. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til denne opgave, er du meget velkommen til at kontakte Moderniseringsstyrelsen via modstoko@modst.dk
Kvikguide: Afvikling af kørsel for forberedelse til Forberedret styring af internt statsligt køb og salg. Indledning
Kvikguide: Afvikling af kørsel for forberedelse til Forberedret styring af internt statsligt køb og salg 06.06.2017 ØSY/TIE Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt
Læs mereKvikguide til kørslen Forbered for RejsUd2 integration
Kvikguide til kørslen Forbered for RejsUd2 integration 16.06.2017 ØSY/TIE/CPS Indledning Ved overgang til RejsUd2 er der behov for, at få rettet kreditorer der skal anvendes som rejsekreditorer til. Til
Læs mereAlt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.
Side 1 af 25 Navision Stat 7.1 ØSY/TIE/CPS Dato 01.08.17 Kvikguide til håndtering af RejsUd2 i Navision Stat Formål I forbindelse med overgang til RejsUd2, er der krav om at alle data vedrørende kreditorer
Læs mereNavision Stat GIS bagudkompatibilitet
Side 1 af 5 Navision Stat GIS bagudkompatibilitet ØSY/SKH D. 23.06.17 Som udgangspunkt vil Moderniseringsstyrelsen, ved alle mindre opgraderinger af Navision Stat, sørge for at GIS-integrationen på den
Læs mereNavision Stat GIS bagudkompatibilitet
Side 1 af 5 Navision Stat GIS bagudkompatibilitet ØSY/SKH Opr 23.06.17 Opd. 06.08.18 Flg. områder vil ikke være GIS bagudkompatible grundet tekniske udfordringer: Debitoroprettelse nyt felt på debitorkort
Læs mereBilag til GIS håndtering i forbindelse med Årsafslutning november 2018
Bilag til GIS håndtering i forbindelse med Årsafslutning 2018 20. november 2018 ØSY/TIE/SKH Dette bilag omhandler hvordan GIS skal håndteres i forbindelse med Årsafslutning 2018. Følgende forhold beskrives:
Læs mereGIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0
GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...
Læs mereIndlæsning af tilskud fra UVM
Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning
Læs mereAlt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.
Side 1 af 24 Navision Stat 9.0 ØSY/STO Dato 13.11.17 Kvikguide til håndtering af RejsUd2 i Navision Stat Formål I forbindelse med overgang til RejsUd2, er der krav om at alle data vedrørende kreditorer
Læs mereRejsUd2 Oprettelse af udenlandsk Rejsekreditor
RejsUd2 Oprettelse af udenlandsk Rejsekreditor Dette dokument er en præcisering til SAM s kunder i, hvordan man opretter en udenlandsk Rejsekreditor via DDI. Kun den del, der omhandler oprettelse af Rejsekreditor
Læs mereNavision Stat 9.2. HR Medarbejder. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/SKH 5. december 2018
Side 1 af 11 Navision Stat 9.2 ØSY/SKH 5. december 2018 HR Medarbejder Overblik Det er med Navision Stats HR medarbejdertabel mulighed for at modtage medarbejder-data fra det fælles statslige HR system,
Læs mereHåndtering af rejsekreditorer - selvejeinstitutioner
Håndtering af rejsekreditorer - selvejeinstitutioner ØSY/CTL Dato 10.04.2018 Formål For selveje institutioner der ikke benytter Den Decentrale Indrapporteringsløsning (DDI) i Navision Stat er det vigtigt
Læs mereRejsUd2 Oprettelse af indenlandsk Rejsekreditor
RejsUd2 Oprettelse af indenlandsk Rejsekreditor Dette dokument er en præcisering til SAM s kunder i, hvordan man opretter en Rejsekreditor via DDI. Kun den del, der omhandler oprettelse af Rejsekreditor
Læs mereAlt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.
Side 1 af 27 Navision Stat 9.0 ØSY/MAI Dato 20. november 2018 Kvikguide til håndtering af RejsUd2 i Navision Stat Formål Når RejsUd2 anvendes, er der krav om at alle data vedrørende kreditorer registreres
Læs mereDer findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.
Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere
Læs mereNavision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG
Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale
Læs mereUdvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en
Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,
Læs mereVejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0
INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse
Læs mereOpfølgning via Rollecenter
Opfølgning via Rollecenter 11.05.16 JZK/CPS/ØSY Anvendelse af rollecentret I rollecentret er der en række stakke og aktiviteter der har til formål at: Give overblik over arbejdsopgaver Vise mængden af
Læs mereVejledning i årsafslutning 2017 i Navision Stat Selvejer-udgave
Vejledning i årsafslutning 2017 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning i Navision Stat. Vejledningen
Læs mereVejledning i årsafslutning 2018 i Navision Stat Selvejer-udgave
Vejledning i årsafslutning 2018 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning i Navision Stat. Vejledningen
Læs mereSelvejeinstitutioner Opret RejsUd kreditor rediger kreditor med DDI
Selvejeinstitutioner Opret RejsUd kreditor rediger kreditor med DDI ØSY/CTL Dato 10.04.2018 Formål Formålet med denne guide er at informere brugere i selvejeinstitutioner om de særlige forhold der er ved
Læs mereGenerelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:
Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning
Læs mereForbedringer i NS 5.3 08.03.2012
Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 10. januar 2012 frigivet obligatorisk servicepack, Navision Stat 5.3 med tilhørende systeminfo og vejledninger. Dette skriv er
Læs mereFor at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:
Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning
Læs mereGrundlæggende vejledning Navision
Grundlæggende vejledning Navision 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugergrænsefladen... 3 Forsiden... 3 Søgning i brugergrænsefladen... 6 Handlingsbåndet... 6 Faktabokse... 7 Oversigtspaneler...
Læs mereFinanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Læs mereVejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0
Vejledning til ny brugergrænseflade i Navision 7.0 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugergrænsefladen... 4 Forsiden... 4 Søgning i brugergrænsefladen... 6 Handlingsbåndet... 6 Faktabokse... 7 Oversigtspaneler...
Læs mereVejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave
Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning
Læs mereVejledning: Dataoverflytning. Overfør tabeloplysninger fra Navision Stat til Excel
Vejledning: Dataoverflytning Overfør tabeloplysninger fra Navision Stat til Excel Indledning Mange brugere har efterspurgt en kreditoroversigt, hvor adresse-oplysningerne fremgår. Fra kreditorstamkortet
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.
Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5
Læs mereNavision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE
Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor
Læs mereIndlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning
Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...
Læs mereRenter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:
Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer
Læs mereFIK-koder på fakturaer
Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,
Læs mereNavision Stat 7.1 Opret/rediger RejsUd kreditor via DDI
Navision Stat 7.1 Opret/rediger RejsUd kreditor via DDI ØSY/CTL Dato 07.06.2017 Formål Formålet med denne guide er at informere DDI brugere i institutioner om de særlige forhold der er ved oprettelse og
Læs mereHvorfor er kreditor og betaling ikke låst?
Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? 15.04.16 TIE/CPS/ØSY Hvorfor er der ikke låst for editering af kreditorer og udbetalinger? Af og til bliver vi mødt med spørgsmålet om, hvorfor det er muligt
Læs mereØkonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011
Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der
Læs mereIntroduktion til processen. Overordnet beskrivelse. Detaljeret beskrivelse
Introduktion til processen I dette dokument beskrives den tekniske datavask af kreditorer som bla. foretages via udtræk til Excel. Processen kan benyttes til at spærre kreditorkort der har bogførte poster
Læs mereDer skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Læs mereNye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner.
Nye Dimensioner Skal der i forbindelse med årsskifte anvendes nye dimensioner, skal du være opmærksom på, at der skal foretages en del opsætninger i Navision Stat. Dette dokument beskriver step for step,
Læs mereBogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0
Bogføringsgrupper Indholdsfortegnelse: Begrebet bogføringsgrupper... 2 Virksomhedsbogføringsgrupper... 4 Produktbogføringsgrupper... 5 Debitorbogføringsgrupper... 6 Kreditorbogføringsgrupper... 8 Bankbogføringsgrupper...
Læs mereVejledning til årsafslutning 2014
Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision
Læs mereNedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem Navision Stat 9.0 og 9.1, frigivet over følgende builds 1 :
Side 1 af 7 Navision Stat 9.1 CSY/ØSY/CPS 25.01.18 Nyt i Navision Stat Nedenstående beskriver den samlede mængde af funktionalitetsændringer mellem Navision Stat 9.0 og 9.1, frigivet over følgende builds
Læs mereMoms. Moms. Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen.
Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet
Læs mereDimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.
Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.
Læs mereVejledning til årsafslutning 2015
Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig
Læs mereÅrsafslutning. Tidsplan og vejledning til Årsafslutningen Overblik. Side 1 af 38. ØSY/TIE Dato
Side 1 af 38 Årsafslutning ØSY/TIE Dato 01.11.2018 Tidsplan og vejledning til Årsafslutningen 2018 Overblik Formål En årsafslutning er overordnet set et meget essentielt element i et hvert virksomhedsregnskab.
Læs mereUdveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS. Lars Matthiesen, UNI C
Udveksling af data med Navision Stat ved hjælp af GIS Lars Matthiesen, UNI C Emner i dette indlæg Hvad er GIS egentlig for noget? Hvilke dataformater understøttes? Hvordan kan ind/udlæsningen af data afvikles
Læs mereOprettelse og opdatering af kreditorer
Oprettelse og opdatering af kreditorer 05.07.18 ØSY/CPS Restriktiv behandling af kreditorer og tilknyttede betalingsdata For at reducere muligheden for svig for egen vindings skyld, er der i Navision Stat
Læs mereVejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013
Vejledning til årsafslutning 2013 25. oktober 2013 ØS/ØSY/IRN/TIE Indledning: Vejledningen indeholder en beskrivelse af hvordan man årsafslutter i Navision Stat 5.x for året 2013. Vejledningen beskriver
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i Supernova
Håndtering af webtilmeldinger i Supernova Indhold Håndtering af webtilmeldinger i Supernova... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer... 4
Læs mereNavision Stat 5.1 GIS integration
Side 1 af 9 Standard opsætning af TAS 3.7 08. sept. 2010 ØKO/CPS/SKH J.nr. n/a Navision Stat 5.1 GIS integration I det nedenstående beskrives forudsætningerne for dataudveksling samt de faktiske GIS opsætninger
Læs mereNavision Stat 7.1 SAM vedrørende DDI bestilling af RejsUd kreditor via DDI
Navision Stat 7.1 SAM vedrørende DDI bestilling af RejsUd kreditor via DDI ØSY/CTL Dato 12.09.2017 Formål Formålet med denne guide er at informere brugere i SAM om de særlige forhold der er ved oprettelse
Læs mereForbedringer i Navision Stat 5.4
Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende
Læs mereVejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave
Vejledning 02-02-2016 Vejledning i årsafslutning 2015 i Navision Stat Selvejer udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning
Læs mereNavision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato:
Side 1 af 9 Navision Stat 7.0.01 ØSY/TIE Dato: 06.07.16 Kvikguide til Håndtering af Direct Debit Overblik Formål Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af hvordan Direct Debit på elektroniske dokumenter
Læs mereAxapta 3.0 Konverteringsvejledning
Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5
Læs mereDokumentstyring. ectrl. Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions
Dokumentstyring ectrl Dokumentversion 2.0 Deloitte IT Solutions Side 1 af 15 15-02-2011 1. Dokumentstyring Ved hjælp af dokumentstyringen i ectrl, kan man tilknytte en fil, et scannet dokument eller et
Læs mereNår der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.
Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet
Læs mereDigital Bogføring i Stackss (demo) Brugervejledning, Stackss
Denne vejledning viser dig, hvordan du bruger løsningen Digital Bogføring (Bilagsscanning) i Stackss. Bemærk, vejledningen er henvendt til demo-versionen. Digital Bogføring i Stackss (demo) Når du logger
Læs mereRegnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet
Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt
Læs mereNavision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014
Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE
Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...
Læs mereNavision Stat 9.2. CVR Integration samt EU VAT-validering. Overblik. Side 1 af oktober 2018 ØSY/KKP/MAG
Side 1 af 19 Navision Stat 9.2 26. oktober 2018 ØSY/KKP/MAG CVR Integration samt EU VAT-validering Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers
Læs mereMamut Stellar Banking
Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk
Læs mereVejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X
Vejledning: Opsætning af ændringslog - NS 5.X Indledning Navision Stat giver mulighed for opsætning af en log, der kan registrere og logge indsættelser, ændringer og/eller sletninger i relevante tabeller.
Læs mereMamut Stellar NemHandel
Mamut Stellar NemHandel Med Mamut Stellar NemHandel kan man afsende og modtage e-fakturaer i OIOXML og OIOUBL-format. Der er forskel på opsætning i Mamut Stellar for at kunne sende og til at kunne modtage.
Læs mereQuick guide Finans bogføring
Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og
Læs mereINDLÆSNING AF LØNPOSTER I NAVISION STAT. Side 1 af 16
Side 1 af 16 Indhold Kontrol af lønposter... 1 Eksempler på fejl og rettelser:... 5 Segment 1 fejl... 5 Dimensionsbro opsætningen eksisterer ikke... 7 Oprettelse af lønfinanskladdelinjer... 9 Bogføring
Læs mereVejledning i opsætning af datastrømmene STUDADM1 og evt. STUDADM2 til integration mellem EASY A og/eller SIS og Navision Stat
Vejledning 14-09-2016 Vejledning i opsætning af datastrømmene STUDADM1 og evt. STUDADM2 til integration mellem EASY A og/eller SIS og Navision Stat 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse
Læs mereKØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer
KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,
Læs mereNavision Stat 9.0. CVR Integration og EU VAT nr. validering. Overblik. Side 1 af dec v.3 ØSY/MAG/KKP
Side 1 af 18 Navision Stat 9.0 18. dec. 2017 v.3 ØSY/MAG/KKP CVR Integration og EU VAT nr. validering Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers
Læs mereMomsvejledning. ectrl Light
Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...
Læs mereIndlæsning og anvendelse af kontoskema Res_15 til resultatopgørelse Vejledning Navision Stat 7.0
Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_15 til resultatopgørelse 2015 Vejledning Navision Stat 7.0 Januar 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og
Læs mereHåndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE
Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE Indhold Håndtering af webtilmeldinger i SuperNovaONLINE... 2 Navigation... 2 Import webordre F-CMS... 3 Gennemgang af ordrehoved... 3 Gennemgang af ordrelinjer...
Læs mereÅrsafslutning. Tidsplan og vejledning til Årsafslutningen Overblik. Side 1 af 42. ØSY/TIE Dato
Side 1 af 42 Årsafslutning ØSY/TIE Dato 31.10.2017 Tidsplan og vejledning til Årsafslutningen 2017 Overblik Formål En årsafslutning er overordnet set et meget essentielt element i ethvert virksomhedsregnskab.
Læs mereNavision Stat 9.3. CVR Integration samt EU VAT-validering. Overblik. Side 1 af april 2019 ØSY/KKP/MAG
Side 1 af 18 Navision Stat 9.3 11. april 2019 ØSY/KKP/MAG CVR Integration samt EU VAT-validering Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers stamdata
Læs mereInspirationspapir vedrørende konteringsunderstøttelse
Januar 2012 Inspirationspapir vedrørende konteringsunderstøttelse Formål: Det er en rigtigt god ide at sætte sig ind i de muligheder, der er i systemerne, for hjælp til brugernes valg og angivelse af kontering.
Læs mereVejledning til Kreditormodulet
Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...
Læs mereDu har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.
Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9
Læs mereDe følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.
15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler
Læs mereInstallation af GIS opsætning til integration mellem Navision Stat 5.3 og Blanketsystem
Installation af GIS opsætning til integration mellem Navision Stat 5.3 og Blanketsystem Version Dato Beskrivelse Forfatter Dist. 1.0 19-02-2012 Dokument oprettet PJC KIB/CEL 2.0 26-02-2012 Indlæsning af
Læs mereUdfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.
Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura
Læs mereOplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører.
Oplysninger om dine leverandører findes under Kreditor/Leverandører. Under Leverandører kan man oprette, vedligeholde og forespørge på leverandører. Indtast så mange stamdata som muligt, da disse data
Læs mereHåndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.
Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres
Læs mereKonkurs Advo Konkurs Advo+ 2011
1 INDHOLDSFORTEGNELSE OPSÆTNING... 3 OPSÆTNING AF SAGSTYPE... 5 MASSEOPDATERING... 6 PARAGRAFFER... 7 BOET... 7 KORRESPONDANCE... 8 SIMULERING... 8 BO... 9 KREDITORER... 9 DEBITORER... 10 GÆLDBOG... 10
Læs mereUdligning af debitorer og kreditorer i ectrl
Udligning af debitorer og kreditorer i ectrl En af de mange funktioner til styring af skyldige fakturaer hos leverandører eller tilgodehavender hos kunder er åbenpostudligning. Åbenpostudligningen går
Læs mereKøb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.
Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt
Læs mereEDI indkøb med parkering
Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en
Læs mere1. Oprettelse af danske debitorer (ikke offentlige)
SALGSPROCESSEN Der henvises generelt til forretningsgangsbeskrivelsen: Hvornår skal der sendes en faktura? http://www.au.dk/da/adm/budget/oko/proces/gruppe8/kapitel1/afsn2 Oprettelsen af debitorer (danske
Læs mereIndlæsning og anvendelse af kontoskema Res_17 til resultatopgørelse 2017
Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_17 til resultatopgørelse 2017 Januar 2018 1 Formål med denne vejledning Denne vejledning har til formål at vise, hvordan kontoskema Res_17 (og kontoskema
Læs mereCapLegal Bogholderi BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK
CapLegal Bogholderi Indhold Indledning... 3 Rollecenter...3 Udskriv/udskrifter...6 Finans-/kassekladde... 7 Bogføring sagskladde (sagsomkostninger)...8 Bogføringsskabelonkode...9 Anvendelse af bogføringsskabelonkoder...
Læs mereFølgende skal opsættes inden igangsætning:
Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.
Læs mereINDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4
Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 OPSÆTNING AF MOMS...4 Momskoder...5 Momsgruppe...6 Varemomsgrupper...8 Finanskonteringsgruppe...8 Momsafregningsperioder...9 Momsmyndighed...11 SÅDAN BEREGNES
Læs mereSags- og ressourcestyring i Navision Stat
Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget
Læs mereFormål Kvikguide beskriver, hvordan du kan foretage filtrering og sortering i henholdsvis tabeller og rapporter.
Side 1 af 19 Navision Stat 9.0 ØSY/STO 01. oktober 2017 Kvikguide til filtrering og sortering i NS 9.0 Overblik Formål Kvikguide beskriver, hvordan du kan foretage filtrering og sortering i henholdsvis
Læs mereWWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave
WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Standardkladder og Gentagelseskladder I Microsoft Dynamics NAV bruges Standardkladden
Læs mere