Bilag 4. Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr.

Transkript

1 Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel Bilag 4 Forskel på anlægsudgifter til DNU i økonomivurdering januar 2008 på 8,8 mia. kr. og anlægsudgifter i helhedsplan på 13,3 mia.kr. Helhedsplanen indeholder et overslag over anlægsudgifterne til helhedsplanens projekt for Det Nye Universitetshospital på 13,3 milliard kr. Regionsrådet fik den 16. januar 2008 forelagt en overordnet vurdering af anlægsudgifterne til Det Nye Universitetshospital på i alt 8,85 milliard kr. Opregnet til prisniveauet i helhedsplanen svarer det til 9,1 milliard kr. Regionsrådet tog denne vurdering til efterretning og godkendte, at vurderingen danner grundlag for det forsatte arbejde vedrørende anlægsøkonomien i Det Nye Universitetshospital, herunder forhandlinger med staten om finansiering af anlægsudgifterne. Dato Sagsbehandler: Søren Winther Hansen Tel soerenwinther.hansen@dnu.rm.dk Sagsnr. Side 0 Overslaget i helhedsplanen er dermed 4,2 milliard kr. højere end i vurderinger fra januar I det følgende beskrives de væsentligste årsager til forskellene på udgifterne i de to overslag over anlægsudgifterne til Det Nye Universitetshospital../. Vedlagte tabel indeholder en sammenligning af de to overslag. Indledningsvist skal det bemærkes, at de to overslag over anlægsudgifterne er udarbejdet på hver sit grundlag. Overslaget i helhedsplanen er en vurdering af anlægsudgifterne til det projekt, der er indeholdt i helhedsplanen, men før prioritering af de valgmuligheder, der er indeholdt i helhedsplanen. Vurderingen fra januar 2008 var et generelt skøn over anlægsudgifterne på det foreløbige grundlag, der eksisterende på det tidspunkt. Dvs. inden rådgivergruppen DNU var kåret som vinder af rådgivningsopgaven og vinderforslaget var anlægsøkonomisk vurderet. Det blev i dagsordenspunktet til Regionsrådet den påpeget At det er usikkert om nogle af de forudsætninger, der blev anvendt i de oprindelige skøn fortsat er gældende. Det gælder bl.a. arealstandarder og kvadratmeterpriser Det foreliggende skøn er fortsat et overordnet, foreløbigt skøn, som skal læses med forbehold og som kan ændres i forbindelse med den fortsatte planlægning.

2 Som de væsentligste præmisser for vurderingen af anlægsudgifter i januar 2008 skal nævnes: Udgifter til nybyggeri og byggemodning var i det væsentligste de skøn, som blev udarbejdet i Århus Amt i i forbindelse med masterplanen for århus-sygehusene. Der blev i januar 2008 tilføjet skøn for udgifter til forsknings- og undervisningsarealer og servicefunktioner, som ikke var indeholdt i masterplanen. Tilsvarende blev skønnet for udgifter til P- pladser/p-huse forhøjet, da det i januar 2008 var klart, at det oprindelige skøn var utilstrækkeligt. Skønnet for udgifter til medicoteknisk udstyr, teknisk udstyr og IT var et helt overordnet skøn på 1,7 milliard kr., da det var klart, at skønnet på en kvart milliard kr. i masterplanen ikke ville være tilstrækkeligt. Til integration af det eksisterende Universitetshospital Skejby blev indregnet i alt 0,3 milliard til de ombygningsopgaver, der på det tidspunkt var kendt. Det blev nævnt, at opgradering af det eksisterende Skejby til ny teknologi og nye standarder ville kunne indebære yderligere anlægudgifter. Forskellene i grundlaget i de to overslag vil derfor i sig selv være anledning til forskelle i udgifterne. Forskellene på udgifterne i de to udgiftsoverslag kan sammenfattes i følgende 6 hovedposter. Herudover er der mindre afvigelser på 3 andre poster, jf. bilag Nye bygninger, arealer og kvadratmeterpriser 1,5 milliard kr. Udgifterne til nybyggeri er 1,5 milliard kr. højere i helhedsplanen end i januar Merudgiften kan opdeles i på arealer og kvadratmeterpriser Milliard kr. I helhedsplanen forudsættes bygget m² mere end i januar Det indebærer en merudgift på ca. 0,2 Udgiften pr. kvadratmeter er øget svarende til en merudgift på ca. 1,3 Merudgifter i alt 1,5 Årsagerne til den højere udgift pr. kvadratmeter er bl.a. følgende: De krav til reduktion af energiforbrug og CO 2 udledning, der er varslet i bygningsreglementet, der træder i kraft i hhv og 2015 er indregnet. Etagehøjder er øget og konstruktioner og indretning er opbygget med henblik på billigere servicering i driften og fleksibelt med henblik på senere ændringer. Bygninger er indrettet til automatiserede transportsystemer: rørpost til småforsendelser som medicin og prøver og monorail (dvs. automatiseret skinnebåret system) til transport af større varer. Forsyningssikkerhed og fleksibilitet i systemer til el, vand, varme, ventilation og IT. Der er dermed i væsentligt omfang tale om anlægsudgifter, der kan reducere de fremtidige driftsudgifter af en større bygningsmasse og reducere tiden med produktionsstop ved fremtidige ændringer af installationer og bygninger. 2. Byggemodning og infrastruktur 1,0 milliard kr. Byggemodning og infrastruktur omfatter: Grundkøb, byggemodning af jord og bearbejdning af landskab, herunder myndighedskrav til arkæologi, naturbevarelse, afledning af regnvand m.v. Hovedforsyninger til el, vand, varme og kloak. Veje og P-anlæg. Fælles for disse poster er, at skønnet i januar 2008 var baseret på en udbygning af faciliteter- Side 2

3 ne på det eksisterende Skejby, som forudsat i masterplanarbejdet i Århus Amt. Dog blev skønnet for P-pladser/P-huse forhøjet, da det i januar 2008 var klart, at det oprindelige skøn var utilstrækkeligt. Dels var der for få P-pladser og dels betød en fortætning af byggeriet, at der ville blive behov for dyrere P-huse og P-kældre i stede for kun overfladeparkering. I helhedsplanen er der foretaget en konkret planlægning af disse dele af byggeriet, hvor der er bl. a. er opbygget nye hovedforsyninger, der kan forsyne hele Det Nye Universitetshospital (nybyggeri og det eksisterende hospital) samt en fremtidig udvidelse af det somatiske hospital på op til ca m² og et psykiatrisk hospital på ca m². Forskellene på de to udgiftsoverslag kan sammenfattes i følgende: Mia. Kr. Byggemodning og landskab O,3 Hovedforsyninger til el, vand, varme og kloak 0, flere P-pladser på terræn og i P-huse 0,2 Øvrige udgifter til veje og P-pladser på terræn og i P-huse 0,2 Merudgifter i alt 1,0 Vedrørende hovedforsyninger skal bemærkes, at den totale anlægsudgift er vist. Der er endnu ikke indgået aftale med forsyningsselskaberne om ejerforhold og ansvarsområder. Hvis forsyningsselskaberne opbygger og driver hele eller dele af anlæggene vil anlægsudgifter blive reduceret. 3. Teknisk udstyr, medicoteknik og IT 1,0 milliard kr. Skønnet for udgifter til medicoteknisk udstyr, teknisk udstyr og IT i januar 2008 var et helt overordnet skøn over størrelsesordnen af disse udgifter på 1,7 milliard kr. I helhedsplanen er udgifterne til medicoteknisk udstyr et skøn over udgifterne ud fra erfaringerne fra norske sygehusbyggerier. Udgifterne til IT og teknisk udstyr er mere konkrete skøn over udgifter til forskellige typer af udstyr. Der forudsættes i varierende grad genanvendelse af udstyret på Århus Sygehus ved indflytningstidspunktet. Et andet fællestræk er, at anlægsudgifterne til dette udstyr i en periode delvist erstatter de indkøb, der ville være blevet foretaget over driftsbudgetterne eller de medicotekniske puljer på anlægsbudgettet. I udgifterne indgår udstyr til automatiserede transportsystemer (rørpost og monorail). Disse systemer vil kunne reducere de fremtidige driftsudgifter og frigøre klinisk personale fra ikkekliniske opgaver. 4. Ombygning af det eksisterende Skejby 0,2 milliard kr. I økonomivurderingen fra januar 2008 blev alene indregnet et skønnet beløb på 140 mio. kr. til istandsættelse og ombygning af de lokaler, som afdeling C og afdeling K fraflytter på det eksisterende Skejby. Årsagen var, at det i det dengang igangværende udbud af rådgivningen på Det Nye Universitetshospital var forudsat, at afdeling C og K på det eksisterende Skejby skulle udflyttes til den nye abdominalblok i nybyggeriet. Men i økonomivurderingen i januar 2008 blev også nævnt at det eksisterende Skejby bør fremstå som en fuldt integreret del af Det Nye Universitetshospital. Der blev nævnt en række forhold, som kunne udløse udgifter i den forbindelse som f.eks. ny teknologi til transportsystemer og samme standarder som i nybyggeriet som for f. eks. 1-sengsstuer og patientterminaler ved alle senge. Side 3

4 I helhedsplanen er foretaget en planlægning af hele hospitalet, herunder er det tilstræbt at udnytte de eksisterende bygninger bedst muligt. Det indebærer f. eks., at dagkirurgien samles i det eksisterende hospital dels i de eksisterende lokaler og dels i en tilbygning sammesteds, at den eksisterende administration og klinisk institut forbliver i deres nuværende lokaler og at de klinisk biokemiske afdelinger fra de 3 hospitalsenheder samles i nybyggeri i inflammationsblokken og at den eksisterende klinisk biokemiske afdeling ombygges til andet laboratorieformål. Integration af det eksisterende Skejby er i helhedsplanen dermed udmøntet i en omflytningsog ombygningsplan, hvor udgifterne vurderes til i alt 483 mio. kr. 5. Særlig rådgivning 0,2 milliard kr. I overslaget i januar 2008 var alle udgifter til byggerådgivere indeholdt i kvadratmeterpriserne. Rådgivergruppen DNU har nu budgetteret udgifterne til rådgivning vedrørende 3 elementer for sig: helhedsplanen for projektet, sikkerhedskoordinering og ekstra rådgivning vedrørende miljø- og bæredygtighed. Disse udgifter ligger ud over rådgiverhonoraret på 16% af anlægsudgifterne. Merudgiften er på i alt 228 mio. kr. Omfanget af og udgiften til særlig rådgivning skal afklares endeligt i den kommende planlægning af projektet. 6. Bygherrens organisation i byggeperioden 0,3 milliard kr. I overslaget fra januar 2008 var ikke indeholdt udgifter til bygherrens organisation i byggeperioden. Helhedsplanen indeholder et overslag over udgifter til bygherrens organisation på 258 mio. kr. Side 4

5 Det Nye Universitetshospital i Århus Sammenligning af økonomiskøn til regionsrådet med anlægsoverslag i Helhedsplan august 2009 Regionsrådet HHP (Mio. kr. byggeindex 120,5) jan 2008 aug Forskel 1. Nye bygninger Bygninger Fast inventar 313 Optioner til bygninger Nye bygninger i alt Byggemodning og infrastruktur 2.1 Jordkøb Byggemodning og landskab Arkæologi Byggemodning og lanskab Byggemodning og lanskab i alt Hovedforsyninger (el, vand, varme og kloak) Veje og P-anlæg P-pladser og veje P-huse og P-kældre Veje og P-anlæg i alt Byggemodning og infrastruktur i alt Teknisk udstyr, medicoteknik og IT Logistiksystem 449 Teknisk udstyr (bl.a. sterilcentral, vaskeri, køkken, Op-lejer m.v.) 294 Medicoteknik IT Teknisk udstyr, medicoteknik og IT i alt Ombygning af ÅUH, Skejby ved nybyggeri Særlig rådgivning Helhedsplan 85 Sikkerhedskoordinering 93 Ekstra rådgivning, miljø- og bæredygtighed (1% af 5 mia. kr.) Særlig rådgivning i alt Bygherrens byggeorganisation Løst inventar, kunst og akustik Løst inventar Kunst og akustik Løst inventar, kunst og akustik i alt DNU projektet punkt 1-7 i alt ÅUH, Skejby fase 0 projekter Intensiv og RCV Sterilcentral, midlertidig ÅUH, Skejby fase 0 projekter i alt Århus Sygehus, ombygning og vedligeholdelse i byggeperioden Alle udgifter punkt 1-9 i alt