Budget- og Analysegruppen,

Transkript

1 - Budget I kr./2010-priser Udvalg Reduktionsforslag Økonomiudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kulturudvalget Idræts- og Fritidsudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Miljø-, Trafik- og Flyvestationsudvalget Planudvalget I alt Udvidelsesforslag Økonomiudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kulturudvalget Idræts- og Fritidsudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Miljø-, Trafik- og Flyvestationsudvalget Planudvalget I alt NETTO Økonomiudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kulturudvalget Idræts- og Fritidsudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Miljø-, Trafik- og Flyvestationsudvalget Planudvalget I alt pct. reduktionskravet på alle udvalg (inkl. særskilt besparelse på -2,5 mio. kr. på administration) Netto reduktioner i alt: MANGLER - i alt: NETTO Reduktionskrav 2010 Indstilling Manglende reduktion Indfries reduktionskrav Økonomiudvalget JA Børneudvalget NEJ Skoleudvalget NEJ Kulturudvalget JA Idræts- og Fritidsudvalget JA Beskæftigelses- og Integrationsudvalget JA Social- og Sundhedsudvalget NEJ Miljø-, Trafik- og Flyvestationsudvalget JA Planudvalget JA I alt

2 - Budget BØRNEUDVALGET nr.: Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 BU 1 Udgået BU 2 Omorganisering af Dagplejen - reduktion BU 3 Dagtilbud for 0-6-årige - rammebesparelse BU 4 Sundhedsplejen - reduktion BU 5 Udgået BU 6 Harmonisering af fritidstilbud for 7. klassetrin og opefter BU 7 Fastholdelse af særlig indsats i Farum Midtpunkt - udvidelse BU 8 Udgået BU 9 Hovedrengøringspuljen - rammebesparelse BU 10 Pulje til afledte driftsudgifter - rammebesparelse BU 11 Pulje til forbedring af de fysiske rammer i dagtilbud - rammebesparelse BU 12 Kvalitetsudvikling samt implementering af nye politikker - rammebesparelse BU 13 Udgået I alt reduktionsforslag I alt udvidelsesforslag Netto pct. reduktionskrav på Børneudvalget: Nettoresultat af udvalgets indstilling: Mangler: Nej

3 - Budget SKOLEUDVALGET Hele kr./2010-priser nr.: Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 SU 1 Furesø Ungdomsskole - nedjustering til lovens minimumskrav SU 2 Udgået SU 3 Fritidstilbud 0-6. klassetrin - 1 % rammebesparelse SU 4 Lukning af svømmesal i Hareskov SU 5 Tidligere oprykning fra Fritidstilbud I til Fritidstilbud II - reduktion SU 6 Andelsforeningen af fjernelse af kommunal tilskud SU 7 Fiskebæk Naturskole - udtrædelse af samarbejdsaftale SU 8 Reduceret åbningstid for fritidstilbud - skolerne kompenseres for øget undervisningstid SU 9 Reduceret åbningstid for fritidstilbud - skolerne kompenseres ikke for øget undervisningstid SU 10 Folkeskoler - 1 pct. besparelse SU 11 Udgået SU 12 Udgået SU 13 Kvalitetsudvikling samt implementering af nye politikker - rammebesparelse SU 14 Harmonisering af fritidstilbud for 7. klassetrin og opefter SU 15 Nedlæggelse af tilbud om ridning i Fritidsklubben Regnbuen SU 16 Afskaffelse af svømmeundervisning SU 17 Abonnement på Skolelandbruget SU 18 Udgået I alt reduktionsforslag I alt udvidelsesforslag Netto pct. reduktionskrav på Skoleudvalget: Nettoresultat af udvalgets indstilling: Mangler: Nej Da SU 8 og 9 er alternative forslag, kan det oplyses at det er SU 9, der indgår i summen.

4 - Budget KULTURUDVALGET Hele kr./2010-priser nr.: Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 KU 1 Reduktion af Kulturpuljer KU 2 Reduktion af driftstilskud til eksterne tilskudsmodtager KU 3 Reduktion af pulje til forbedring af mindre kulturejendomme KU 4 Nedlæggelse af Teaterskole KU 5 Teaterskolen - Ingen musical fra KU 6 Udgået KU 7 Ændret åbningstider og personalereduktion ifm indførsel af chip-teknologi KU 7a Personalereduktion Bibliotekerne KU 8 Reduktion på Musikskolen - 2% rammebesparelse KU 9 Syvstjernescenen - kompensation for gratis ledsagerbilletter til handicappede udvidelse KU 10 Sammenlægning af Musikskolen på én adresse. -driftudvidelse KU 11 Galaksen - driftudvidelse til dækning af slidtage, teknik, løn mv KU 12 Galaksen - delfinansiering af koncertflygel KU 13 Skovhuset - øget drifttilskud KU 14 Skovhuset - drift af skole for kunst, arkitektur og design KU 15 Renovation og pleje af Furesø Kommunes Skulpturer KU 16 Ellegården - implementering af brugerstyringsaftalen KU 17 Galaksen annoncering KU 18 Drifttilskud til syvstjernescenen og Musikforeninger KU19 Kvicklånspulje til udvidelse af eksisterende ungdomstilbud I alt reduktionsforslag I alt udvidelsesforslag Netto pct. reduktionskrav på Kulturudvalget: -851 Nettoresultat af udvalgets indstilling: Overskud: 462

5 - Budget nr.: IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET Hele kr./2010-priser Budget- og Analysegruppen, Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 IFU 1 Udgår IFU 2 Udgår IFU 3 Udgår IFU 4 Udgår IFU 5 Udgår IFU 6 Udgår IFU 7 Udgår IFU 8 Farum Arena - OPP ikke implementeret besparelse fra budget IFU 9 Udgår IFU 10 Udgår IFU 11 Udgår IFU 12 Besparelse på 1,31 mio. kr. på puljer og tilskud under Idræts- og Fritidsudvalget I alt reduktionsforslag I alt udvidelsesforslag Netto pct. reduktionskrav på Idræts- og Fritidsudvalget: Nettoresultat af udvalgets indstilling: Mangler:

6 - Budget BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET nr.: Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 BIU 1 Øget brug af deltidssygemelinger på korte sygedagpengeforløb BIU 2 Lavere takster på Sprogcenter Furesø (Danskudd. 3) BIU 3 Optimering af beskæftigelsesindsats (Beskæftigelsesplan 2010 for Jobcenter Furesø) I alt reduktionsforslag I alt udvidelsesforslag Netto pct. reduktionskrav på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget: Nettoresultat af udvalgets indstilling: Overskud: 422

7 - Budget SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET nr.: Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 SSU 1 Øget brugerstyring for voksenhandicap og ældreområdet SSU 2 Ny effektiviseringsstrategi for ældreområdet SSU 3 Øget fokus på selvforsyningsstrategien vedr. voksenhandicap SSU 4 Budgettildelingsmodeller efter ensartede principper SSU 5 Strategi for plejehjemsbyggeri - besparelse på beløb til leje SSU 6 Afskaffelse af snerydning SSU 7 Reduktion af puljen til sundhedsfremme og forebyggelse SSU 8 Besparelse af midler til støtte af frivilligt socialt arbejde efter serviceloven SSU 9 Fremrykning af egenbetaling for udbringning af madservice -500 SSU 10 Reduktion af madudbringning fra 3 til 2 gange ugentlig SSU 11 Egenbetaling for el-scootere SSU 12 Etablering af weekendberedskab på voksen-/handicapområdet SSU 13 Udlicitering af opgaven - tøjvask SSU 14 Rammebesparelse SSU 15 Opnormering af eksisterende dagtilbud på aktivitetscenter Lillevang SSU 16 Opnormering og udvidelse af genoptræningspladser på Plejecenter Lillevang SSU 17 Demente med særlige behov I alt reduktionsforslag I alt udvidelsesforslag Netto pct. reduktionskrav på Social- og Sundhedsudvalget: Nettoresultat af udvalgets indstilling: Mangler: Nej

8 - Budget MTF-UDVALGET nr.: Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 MTF 1 Forsyningsplaner for spildevand og vandforsyning MTF 2 Øget indsats på energiområdet MTF 3 Reduktion på bygningsvedligehold MTF 4 Reduktion på vejområdet MTF 5 Reduktion på pasning af grønne områder MTF 6 Reduktion af snerydning MTF 7 Udgår I alt reduktionsforslag I alt udvidelsesforslag Netto pct. reduktionskrav på Miljø-, Teknik- og Flyvestationsudvalget: Nettoresultat af udvalgets indstilling: Mangler: 0

9 - Budget PLANUDVALGET nr.: Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 PLU 1 Aktiv erhvervspolitik; afklaring af udviklingsmuligheder og planforhold i erhvervs- og centerområderne PLU 2 Klima,- energi- og miljøprojekter PLU 3 Farum Nordby - besparelser PLU 4 Udgået PLU 5 Udgået PLU 6 Udgået PLU 7 Udgået I alt reduktionsforslag I alt udvidelsesforslag Netto pct. reduktionskrav på Planudvalget: -88 Nettoresultat af Planudvalgets indstilling: -100 Overskud: 12