Orienteringsmøde for Byrådet om budget

Transkript

1 Orienteringsmøde for Byrådet om budget August 2017

2 Program for orienteringsmøde om budget Tid Emne Velkomst og introduktion v/torsten Nielsen Præsentation af den økonomiske situation og forudsætningerne i basisbudgettet v/klaus Christiansen Introduktion til budgetmaterialerne herunder forhandlingspapiret og regnemaskinen v/jørgen Bach Pause Drøftelser i tværgående grupper: Hvad er de vigtigste temaer? Oplæg ved gruppeformændene: Hvad er de vigtigste temaer? Det videre forløb v/klaus Christiansen Middag i kantinen Gruppemøder 2

3 Borgmesterens ønsker til budgetlægningen En bred aftale om budgettet og en god proces med hele byrådet involveret Et budgetforlig som er økonomisk forsvarligt over hele perioden At vi fastholder den gode udvikling, vi er inde i og understøtter udviklingsinitiativer i hele Viborg Kommune At vi får taget stilling til skoleprojektet på Vinkelvej/østbyen Økonomien ser fornuftig ud det burde være muligt 3

4 Økonomiaftalen - repetition Basisbudget drift Anlæg Finansiering Afslutning Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher 4

5 Økonomiaftale en kort repetition Overfinansieret aftale: Ekstraordinært finansieringstilskud er fastholdt i 2018 på 3,5 mia.kr. 88,8 mio.kr i Viborg Ingen negativ midtvejsregulering af bloktilskuddet på 1,9 mia.kr. Løft af servicerammen på 0,3 mia. kr. uden bindinger (0,8 mia. kr. til borgernær kernevelfærd minus 0,5 mia. kr. i effektivisering) Brutto anlægsramme på 17 mia.kr 285 mio.kr. i Viborg Forhøjelse af særtilskudspulje til 350 mio.kr. Viborg får 27,7 mio.kr Usikkerhed om finansieringstilskud i overslagsårerne Ingen kompensation for flere ældre Loft på servicedrift og anlæg med de sædvanlige sanktioner 5 Stram økonomiaftale med en vækst i serviceudgifterne på 0,1 procent

6 Sanktioner i 2018 Service Budgetsanktion ift. aftale 2018 (kollektiv) Regnskabssanktion ift. budget 2018 (individuel 60 pct. / kollektiv 40 pct.) Anlæg Budgetsanktion i 2018 (kollektiv) Ingen regnskabssanktion i 2018, men enighed om at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for 2018 (ny) 6

7 Økonomiaftalen - repetition Basisbudget drift Anlæg Finansiering Afslutning Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher 7

8 Spilleregler for den tekniske tilretning Udgangspunktet er det vedtagne budget overslagsårene, som teknisk tilrettes for: +/- nye pris/løn skøn +/- ny lovgivning (DUT) mm. +/- nye byrådsbeslutninger +/- regnskabserfaringer på overførselsområdet (kontanthjælp m.m.), samt sundhedsområdet (aktivitetsbestemt medfinansiering) = Basisbudgettet For anlægsprojekter er der også foretaget en aktuel vurdering af tidsplaner side 8

9 Byrådets spilleregler for budgetlægningen Drift Udvalgene skal selv finansiere alle budgetudfordringer, inkl. demografi inden for egne budgetrammer Reduktionsforslag for 18 mio. kr. erstatter effektiviseringskrav på 1 procent i 2018 (36 mio. kr.) Statsligt moderniserings- og effektiviseringsprogram (8 mio. kr. årligt i ) Årligt effektiviseringskrav på 1 procent i alle udvalgs rammer i overslagsårene Anlæg Udvalgene skal selv finde finansiering til nye anlægsønsker: uændrede rammer i hvert budgetår 9

10 Økonomioversigt - basisbudgettet (mio. kr.) (-) angiver indtægter FR2017 BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 Skatter og generelle tilskud , , , , ,4 Serviceudgifter 4.065, , , , ,4 Overførselsudgifter 1.371, , , , ,3 Pris- og lønstigninger (drift) 0,0 120,5 243,0 370,0 Renter 8,7 8,7 11,7 12,7 12,8 Resultat før anlæg og afdrag m.v. (overskud ordinær drift) -280,7-233,0-218,9-251,1-266,9 Anlæg 252,0 233,3 235,7 200,0 200,0 Likviditet (gennemsnitlig) 490,0 375,0 265,0 210,0 180,0 10

11 Udgifter og indtægter i drifts- og anlægsudgifter (netto), inkl. jord- og affaldsforsyning Balancen imellem indtægter og udgifter i Viborg Kommunes økonomi mio.kr mio.kr. Anlæg Overførselsudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering Øvrige udgifter Serviceudgifter Tilskud og udligning Skatter Nettoudgifter Indtægter

12 Hvad bruges pengene til? - 5,6 mia. kr. i driftsudgifter 99,7 2% 166,1 3% 203,5 4% Børn og unge 255,5 4% 455,9 8% 1.395,2 25% Overførselsudgifter Ældre Sundhed Administration 440,6 8% Familieområdet Socialområdet ,9 7% 739,6 13% 1.446,7 26% Øvrige områder Kultur og idræt Tekniske område

13 Forudsætninger (1) - finansiering (i mio. kr.) Bemærkninger Særtilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår -27, Ekstraordinært finansieringstilskud -88, Fastlægges i økonomiaftalen for et år ad gangen. Udligningsreform for 2019? 13

14 Særtilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår Kriterier: Lavt beskatningsgrundlag (tja, Viborg er nr. 32 fra neden) Faldende indbyggertal (nej) Stigende andel af ældre borgere over 70 år (nej) Lav befolkningstæthed pr. km2 (ja!) Høj gns. rejsetid til indb.(formentlig ja) Få arbejdspladser i kommunen (formentlig nej) Mere end 30 min. rejsetid til nærmeste større by over ! (ja!) 26 kommuner får tilskud i 2018, nye er Viborg og Læsø kommuner Fordeles med samme beløb pr. indbygger Titel på mødet kan skrives i dette felt side 14

15 Forudsætninger (2) - driftsudgifter inde i budgettet (i mio. kr.) Bemærkninger Er afsat i , til dækning af Budgetbuffer drift eventuel forbrug af de 120 mio. kr., som er overført fra tidligere år Børne- & Ungdomsudvalget, jfr. byrådsbeslutning Fordelt med 19 mio. kr. til skoleområdet og 6 mio. kr. til dagtilbudsområdet Ældre- & Sundhedsudvalget, jfr. byrådsbeslutning 11,5 11,5 11,5 11,5 15

16 Mio. kr. Forudsætninger (3) - effektiviseringer, som er inde i budgettet 4.150, , , ,0 8,2 16,3 24,5 24,5 35,8 mio. kr. 17,9 ½ i råderum 35,8 17,9 ½ i kassen 71,4 mio. kr. 53,8 ½ i råderum 35,8 ½ i kassen 53,8 107,6 mio. kr. ½ i råderum ½ i kassen 3.950, , Serviceudgifter Én procent reduktion MEP 16 MEP: Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet forslag fra økonomiaftalen vurderes pt. af forvaltningen og vil blive fremlagt ved ØKE s 1. behandling i september

17 Hvad er ikke inde i basisbudgettet? - udvalgenes ikke finansierede driftsønsker AD (beløb i kr.) Bilag nr. En ny og yderligere fokuseret animationsstrategi c 4 Kapitaltilførsel til Midtjyllands lufthavn 4d 5 6 Forlængelse af deltagelse i MedTech Innovation Consortium e Nyt koncept for kollektiv trafik i Viborg Kommunes landdistrikter f 7 Bedre betjening af Midtjyllands Lufthavn f 8 Rutetilpasninger på den regionale kollektive trafik g 9 Forøgelse af udviklingspuljen???? I alt

18 Udviklingspuljen (beløb i mio. kr.) Udviklingspulje (ikkedisponeret andel) 5,7 9,1 13,0 24,0 Kan eventuel anvendes til at dække enkelte af udvalgenes ufinansierede drifts- og anlægsønsker, lige som puljens størrelse kan drøftes 18

19 mio. kr. Overholdes servicerammen i 2018? 3.860, , , , , , , , , , , , , , Budget Serviceramme Serviceramme = 3.843,2 mio. kr. 19

20 Overførselsudgifter Viborg Kommune sammenholdt med KLs fremskrivning (2018-prisniveau) Forventet udgiftsstigning på landsplan også afspejlet i Viborg Kommunes budget Tidligere beslutning om effekt af ændret indsats, f.eks. unge ledige er indregnet Specielt udgifter til førtidspension, ledighedsydelse og fleksjob udfordrer økonomien Budget 2017 Forventet 2017 Budget 2018 Stadig usikkerhed om den fulde effekt af refusionsomlægningen 20 Overf. Ekskl. forsikrede Forsikrede ledige KL fremskrivning

21 Økonomiaftalen - repetition Basisbudget drift Anlæg Finansiering Afslutning Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher 21

22 Anlæg basisbudget og nye ønsker kr. OBS 1 Budgetoverslags -årene 2020 og 2012 er fyldt op med en ikkedisponeret pulje på hhv. 59,7 mio. kr. og 82,5 mio. kr., i alt 142,2 mio. kr. OBS 2 Der er ikke sat beløb på alle ønsker 22

23 Anlæg statslig anlægsramme - Opgjort som bruttoudgifter og inkl. jordforsyning 23

24 Anlæg nye ønsker, som er finansieret (1.000 kr.) I alt Klima- og Miljøudvalget Udvikling af Viborg Naturpark Løbende spildevandsplanlægning Indsats til forbedring af vandkvalitet i Viborgsøerne Naturgenopretningsprojekt for Søndre Mose Pulje til samarbejde om grundvandsbeskyttelse og udvikling af rekreative muligheder Ådalsprojekter ved mindre vandløb Større naturgenopretninger, realisering af naturog parkpolitik Karup elværks dambrug Faunapassage ved møller og indsats mod okker Restaurering, Mou Sø Klima- og Miljøudvalget, i alt Ældre- og Sundhedsudvalget 0 Optimering af tiltag for gruppen af borgere med synshandicap på plejecenter Banebo Renovering og udbygning af plejecentre Ældre- og Sundhedsudvalget, i alt I alt

25 Anlæg nye ønsker, som ikke er finansieret (1.000 kr.) I alt Byrådet/ØEU Prisstigning på anlæg, dvs byggematerialer???? 0 Betalt parkering (husk afledte driftsudgifter)???? 0 Renovering af Preislers Plads og Fischers Plads???? 0 Nærbane mellem Bjerringbro og Skive (husk afledte driftsudgifter)???? 0 Kvotetildeling nybyggeri og kapitaltilførsel P-pladser og trafikafvikling ifm. udvidelse af de 5 Hald er Byrådet, i alt

26 Anlæg nye ønsker, som er finansieret (fortsat) (1.000 kr.) I alt Børne- og Ungdomsudvalget Pulje til renovering af legepladser, dagtilbud Pulje til indretning af køkkener Nyt børnehus i Arnbjerg Udbygning af Børnehuset Hobbitten Pulje daginstitutioner (skal ses i sammenhæng med ) Klub Valhalla - etablering ny klub ved Nordre Skole Pulje til renovering af legepladser, skoler Nordre Skole - om- og tilbygning indskoling og SFO Om- og tilbygning af daginstitutionen Tumlehøj Ny skole på Vinkelvej 0 Børne- og Ungdomsudvalget, i alt

27 Anlæg nye ønsker, som ikke er finansieret (fortsat) (1.000 kr.) I alt Kultur- og Fritidsudvalget Anlægsramme til investeringer i renovering og nybyggeri i selvejende idrætshaller Kultur- og Fritidsudvalget, i alt Teknisk Udvalg Ny skolevej til folkeskole på Vinkelvej i Viborg (tidligere handelsskole) Domkirkekvarteret 0 Områdefornyelse Brug af skøjtebanens areal i sommerperioden 0 Teknisk Udvalg, i alt Ældre- og Sundhedsudvalget KOL-indsats Ældre- og Sundhedsudvalget, i alt I alt

28 Jordforsyning - højt aktivitetsniveau (i mio. kr.) Regnskab 2016 Oprindeli gt budget 2017 Forventet regnskab pr. 30/ Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Nye jordkøb (ØKE) 0,5 25,9 1,9 30,0 20,0 20,0 20,0 Byggemodning boliggrunde (TU) 20,0 32,5 35,1 61,8 41,0 45,4 35,0 Byggemodning erhvervsgrunde (TU) 0,7 3,0 10,3 9,4 4,0 3,0 3,0 Salg af boliggrunde (ØKE) -42,0-51,2-29,6-76,1-69,2-57,8-51,4 Salg af erhvervsgrunde (ØKE) -17,3-5,0-0,3-5,0-5,0-5,0-5,0 I alt -38,1 5,1 17,4 20,0-9,1 5,6 1,7 Der forventes salg af grunde til 120 parcelhuse og 60 boligenheder (tæt/lav) i I hele budgetperioden forventes salg af grunde til 380 parcelhuse og 240 boligenheder. I hele budgetperioden forventes byggemodning af grunde til 450 parcelhuse og 310 boligenheder (tæt/lav). 28

29 Affaldsforsyning (i mio. kr.) Forventet regnskab pr. 30/ Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Drift (netto) -8,8-1,4-6,0-6,0-6,5 Anlæg 15,5 36,2 6,3 7,5 5,1 Nettoudgift 6,7 34,8 0,3 1,4-1,4 Forsyningsområdets tilgodehavende (ultimo året) -34,0 0,8 1,1 2,6 1,2 Forsyningsområdet har et opsparet overskud, som forventes at være -34,0 mio. kr. ved udgangen af I perioden er der indarbejdet anlægsinvesteringer, der medvirker til, at mellemværende i 2021 forventes at være 1,2 mio. kr. i gæld til kommunen. Der forventes ingen takstændringer i

30 Økonomiaftalen - repetition Basisbudget drift Anlæg Finansiering Afslutning Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher 30

31 Skatter - vækst i udskrivningsgrundlag Vækst i procent Viborg Kommune Hele landet (landsgennemsnit) ,7 1,8 3,4 1,5 3,4 3,0 2,5 2,6 3,6 2,1 4,3 2,7 budgetlagt med valg af statsgaranteret afregning for skatter og tilskud Forskel -0,8-0,8-0,2-0,6-0,9 0,3 31

32 32 Lån - hvad er inde i basisbudgettet? (mio.kr.) Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021 Byfornyelse 20,3 21,6 17,0 5,8 Modernisering af gadelys 17,0 14,0 2,1 0,0 Energibesparende foranstaltninger 5,0 5,0 5,0 5,0 Lån til ejendomsskatter 0,0 0,0 0,0 0,0 Ordinær låneramme 42,3 40,6 24,1 10,8 Ældreboliger 0,0 0,0 0,0 0,0 Låneramme inkl. ældreboliglån 42,3 40,6 24,1 10,8 Lånedispensationer 0,0 0,0 0,0 0,0 Lånoptagelse i alt 42,3 40,6 24,1 10,8 Afdrag på gæld ekskl. ældreboliger -64,9-66,6-68,2-69,1 Nettoafdrag -22,6-26,0-44,1-58,3 Der nettoafdrages i alt 150 mio. kr. i Ved udgangen af 2017 forventes den langfristede gæld at udgøre 843 mio. kr. Lånoptagelsen er reguleret af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det samme gælder gældsafviklingen ved maksimale løbetider på lån. Evt. lånedispensationer er IKKE inde i basisbudgettet.

33 Likviditet - mio. kr Gennemsnitlig likviditet Disponibel likvditet pr. 30/ Overskud på driften kan ikke finansiere både anlæg og afdrag på gæld mv. Byrådets målsætning på 200 mio. kr. er opfyldt de første tre år. Disponibel likviditet er fratrukket overførte midler drift og anlæg, gæld til affaldsforsyning mm.

34 Økonomiaftalen - repetition Basisbudget drift Anlæg Finansiering Afslutning Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher 34

35 De økonomiske måltal Basisbudgettet (mio. kr., 2018-PL) Overskud før anlæg og afdrag -233,0-218,9-251,1-266,9 Anlægsudgifter* 233,3 235,7 140,3 117,5 Gennemsnitlig likviditet 375,0 265,0 210,0 180,0 Måltal pr. indbygger Overskud før anlæg og afdrag* Anlægsudgifter (brutto)** Gns. likviditet*** 1 Herning Holstebro Skive Horsens Viborg Herning Holstebro Horsens Silkeborg Silkeborg Silkeborg Horsens Viborg Herning Holstebro Randers Skive Viborg Skive Randers Randers *B2017, ** Budgetoverslagsår 2018 i B2017, *** 1. kvartal

36 Samlet vurdering Samlet set et meget pænt budget Drift: I 2018 tæt på servicerammen i økonomiaftalen, men der er også lagt nye penge ind til B&U (25 mio. kr.) samt ÆSU (11,5 mio. kr.) Anlæg: mange ufinansierede ønsker, herunder skolebyggeri på Vinkelvej/Viborg Østby og ledigt råderum på 142 mio. kr. i 2020 og 2021 Usikkerhed om overslagsårene , blandt andet: Indtægtssiden: ekstraordinært finansieringstilskud mv. Udgiftssiden: indregnet effekt af effektiviseringsstrategi ½ pct. årligt og akkumulerende, bufferpulje mv. 36

37 Økonomiaftalen - repetition Basisbudget drift Anlæg Finansiering Afslutning Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher 37

38 Budgetprocessen efter sommerferien Dato Mandag, d. 21. august kl Torsdag, d. 24. august kl. 8 til fredag d. 25. august kl. 12 Mandag, d. 28. august Mandag, d. 4. september (fra kl. 9) Mandag, d. 4. september (kl. 17) Tirsdag, d. 5. september (kl. 9) Onsdag, d. 13. september Aktivitet Gruppemøder. Grupperne kan få bistand fra Økonomi. Byrådets forhandlingsseminar med deltagelse af direktionen. Holdes på Know howzz i Bjerringbro Gruppemøder. Grupperne kan få bistand fra Økonomi. Forhandlingsudvalget bestående af borgmester og gruppeformænd forhandler indtil, der indgås et budgetforlig. Gruppemøder Hoved-MED og strategisk lederforum orienteres om budgetforliget. 1. behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Fællesmøde med Hoved-MED. De 4 råd høres om forliget. 38 side 13

39 Spørgsmål? Viborg Kommune

40 Økonomiaftalen - repetition Basisbudget drift Anlæg Finansiering Afslutning Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher 40

41 Supplerende plancher Viborg Kommune

42 Budgetopfølgning 30. juni 2017 Resultatopgørelse 2017 Beløb angivet i mio. kr. (minus = indtægter) Budget Forventet regnskab Oprindeligt Korrigeret 30. juni I forhold til oprindeligt budget (kol 1) Forventet afvigelse (minus = mindreudgift /merindtægt) I forhold til korr. budget (kol. 2) Forskel på opfølgning og (minus = mindreudg. pr ) Kolonne nr Indtægter i alt , , ,4 4,2 4,2-1,7 Serviceudgifter i alt 4.110, , ,5-45,1-143,2-25,6 Overførselsudgifter i alt 1.415, , ,5-43,8-38,0-16,7 Driftsresultat før finansiering -204,8-112,4-289,4-84,7-177,0-44,0 Renteudgifter (netto) 8,9 8,9 8,7-0,2-0,2 0,9 Resultat før anlæg og afdrag på lån mv. -195,9-103,5-280,7-84,9-177,2-43,1 42

43 Budgetprocessen 1. Driftsrammer 2. Udvalgenes budgetlægning 3. Teknisk tilretning 4. Politiske forhandlinger - Forvaltningen udarbejder forslag om reduktioner for 18 mio. kr./år - Nye PL-skøn - Status på økonomi vedr. flygtninge - Teknisk tilrettet anlægsbudget - Evt. nye finansierede anlægsønsker - MED-inddragelse og høring af budgetforslag - Forvaltningens reduktionsforslag drøftes i ØEU i maj måned - Budgetlægning af overførselsudgifter - Ny lovgivning (DUT) - Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet - Økonomiaftale, herunder skatter, tilskud og udligning - Med udgangspunkt i basisbudget drøftes: - Anlægsbudget - Driftsbudget - Finansiering Januar Februar-Juni Juni-Juli August-Oktober Side 12

44 Den kommunale serviceramme 2018 Realvækst på 0,3 mia. kr. (0,8 mia. kr. 0,.5 mia. kr.) MEP = moderniserings- og effektiviseringsprogram, som erstatter det tidligere omprioriteringsbidrag 44

45 Hvordan udvikler serviceudgifterne sig? 4.240, , ,0 Mio. kr , , , ,0 Overførsler Buffer Serviceudgifter 3.890, ,0 Regnskab 2016 Opr. budget 2017 FR 30/ Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget Serviceudgifterne er uændrede fra oprindeligt budget 2017 til basisbudget 2018, når man ser bort fra overførsler og budgetbuffer. I overslagsårene falder serviceudgifterne med ½ procent årligt.

46 Skatteforhøjelse på + 0,1 procent - fra en personskat på 25,7% til 25,8% Nettoeffekt ved forhøjelse af personskatteprocenten med 0,1 procentpoint. Beløb i mio.kr. (- = merindtægt) Merprovenu personskatterne -14,1-14,6-15,1-15,7 Mistet tilskud vedr. skattenedsættelsen i , Nettoeffekt -12,1-14,6-15,1-15,7 Evt. individuel sanktion 10,6 7,3 7,5 3,9 Nettoeffekt -1,5-7,3-7,5-11,8 Anm: For kommuner, der har nedsat skatten i 2015, men igen sætter den op, mistes tilskud til skattenedsættelsen. For Viborg betyder det et mistet tilskud i år 4 på 2 mio.kr. Endvidere vil kommunen få en individuel sanktion på 75 procent af mer-provenuet ved skattestigning i 2018 (og 50 pct. i 2019 og 2020, samt 25 pct. i 2021), såfremt puljen på 200 mio. kr. til skatteforhøjelser overskrides. Kommunerne kan ansøge om andel af rammen på de 200 mio. kr. og fritagelse for en eventuel individuel sanktion. Fristen er 1. september 2017, og svar kommer senest den 15. september

47 Skattenedsættelse på - 0,1 procent - fra en personskat på 25,7% til 25,6% Nettoeffekt ved nedsættelse af personskatteprocenten med 0,1 procentpoint. Beløb i mio.kr. (- = merindtægt) Mindre-provenu personskatterne 13,9 14,6 15,2 15,7 Maksimalt tilskud v/skattenedsættelse -10,6-7,3-7,6-3,9 Nettoeffekt 3,3 7,3 7,6 11,8 Anm: For 2018 er der etableret en ekstraordinær forhøjet pulje på 450 mio.kr til kommuner, der beslutter at nedsætte indkomstskatteprocenten. Der ydes fra staten et tilskud på 75 pct. af mindre-provenuet i budgetåret, samt 50 pct. i år 2 og 3 og 25 pct. i år 4. Idet puljen i 2018 er på 450 mio.kr, hvilket reelt med 75 procent vil sige 337,5 mio.kr til fordeling i kommuner, der vælger en skattenedsættelse, formodes det, at chancen for at få dækket 75 procent af skatteprovenutabet er relativt stort. Kommunerne skal ikke ansøge om tilskud til skattenedsættelser, men Ministeriet fordeler tilskuddet efter kommunernes budgetvedtagelser. 47

48 Ansøgninger om lån - ikke inde i basisbudgettet (mio.kr.) Puljens størrelse Ansøgt beløb Det ordinære anlægsområde (lånepulje) Lav likviditet (lånepulje) Effektiviseringspotentiale (lånepulje) Større investeringer på borgernære områder (lånepulje) I alt 1.350,0 50,0 48

49 KL s trafiklysnøgletal Viborg sammenlignet med: Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skive og hele landet.

50 -5,6% Viborg Kommune -2,2% -0,7% -0,3% -0,2% -0,8% 0,5% UDVIKLING I ANTALLET AF 0-16 ÅRIGE FRA 1. JANUAR 2017 TIL SKØN FOR 1. JANUAR 2021 (PCT.) HERNING HOLSTEBRO RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG HELE LANDET

51 SKATTEFINANSIEREDE BRUTTOANLÆGSUDGIFTER EX. ÆLDREBOLIGER I BO 1 (2018) I BUDGET 2017 (KR. PR. INDBYGGER) HERNING HOLSTEBRO RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG HELE LANDET

52 Driftsbalance iht. budgetloven i budget 2017 (+ = OVERSKUD; KR. PR. INDBYGGER) HERNING HOLSTEBRO RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG HELE LANDET

53 Samlet langfristet gæld ex. gæld vedr. ældreboliger i regnskab 2016 (KR. PR. INDBYGGER) HERNING HOLSTEBRO RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG HELE LANDET

54 Gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen (som indsendt til ØIM) ved udgangen af 1. kvartal 2017 (KR. PR. INDBYGGER) HERNING HOLSTEBRO RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG HELE LANDET

55 2,9% 2,8% 2,7% 2,8% 2,8% 3,2% 3,1% UDVIKLING I UDSKRIVNINGSGRUNDLAG PR. SKATTEPLIGTIG FRA BUDGET 2017 TIL STATSGARANTIEN FOR 2018 (PCT.) HERNING HOLSTEBRO RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG HELE LANDET

56 24,5% 25,1% 24,9% 25,7% 25,6% 25,5% 25,4% Beskatningsniveau i budget 2017 (PCT.) HERNING HOLSTEBRO RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG HELE LANDET