Mål og Midler Kommunale ejendomme

Transkript

1 Fokusområder På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a. offentlige toiletter, beboelsesejendomme, kasernebygningerne og ledigblevne ejendomme, som skal sælges. I vil der være fokus på følgende områder: Medvirke ved afklaring af, hvorvidt dele af ejendomsadministrationen skal konkurrenceudsættes. Afgivelse af kontrolbud i tilfælde af hel eller delvis konkurrenceudsættelse. Målrettet driftsøkonomisk styring af politikområdets ejendomme. Afhændelse af ledigblevne ejendomme. Rengøringsservice Rengøringsservice arbejder fokuseret på at lave kontrolbud, da det er besluttet, at rengøringen i kommunen skal konkurrenceudsættes. I hverdagen arbejdes der målrettet på at levere konkurrencedygtige ydelser såvel mht. økonomi som kvalitet. Dette gøres ved fortsat at effektivisere enheden. Sygefraværet forventes nedbragt, bl.a. ved deltagelse i Projekt langtidsfrisk. Her er der fokus på arbejdsstillinger, sundhed og trivsel for at undgå nedslidning og bevare et langt, sundt og aktivt arbejdsliv. Kompetenceudvikling af medarbejderne prioriteres højt. Der er stort fokus på fortsat at være konkurrencedygtige og være en innovativ, serviceminded og økonomisk ansvarlig afdeling. Byfornyelse Viborg Kommune har p.t. igangværende byog områdefornyelsesprojekter i Hvam, Ørum, Klejtrup, Vammen og Viborg. Der forventes opstart af 1 til 2 nye projekter i nogle af landsbyerne.der er netop vedtaget en strategi for udmøntning af byfornyelsesmidlerne til landsbyerne. Midlerne skal anvendes til forskønnelse af de mindre byer (alle byer, bortset fra Viborg og Bjerringbro) Endvidere foretages der administrativ sagsbehandling i forhold til indsatspuljen, som bl.a. medvirker til nedrivning af bygninger og oprydning i landdistrikterne, ligesom der meddeles kontant støtte til bevaringsværdige lejeboliger efter byfornyelseslovens kap. 3 og 5, og til bevaringsværdige andels- og ejerboliger efter kap. 4. I andet kvartal forestås præmiering af smukke bygninger. Såfremt der iagttages nye bygninger, der skal sikres bevaret, indberettes disse til SA- VE-systemet, og der foretages relevant sagsbehandling på sager fremsendt fra Kulturarvsstyrelsen

2 Målsætninger Byrådet har formuleret målsætninger for Kommunale Ejedomme, som er en del af bemærkningerne til budgettet. Disse målsætninger ses nedenfor. Der er ikke vedtaget en sektorpolitik for Kommunale Ejendomme. MÅLSÆTNINGER Det er Byrådets målsætning, at vi skal fastholde og forbedre byernes og erhvervslivets udviklingsmuligheder: vilkårene for infrastrukturen fastholdes og forbedres Det er Byrådets målsætning, at vi skal fastholde og forbedre borgernes sundhed: bygninger og tilknyttede arealers kvalitet og sikkerhed skal sikres Det er Byrådets målsætning, at vi skal medvirke til, at det globale klima ikke forringes

3 Kvalitetsmål Kvalitetsmålene er fra Viborg Kommunes kvalitetskontrakt, vedtaget af Byrådet den 10. oktober. Link til kvalitetskontrakt. I nedenstående tabel gengives, i hvilket år målene forventes opfyldt Viborg Kommunes Rengøringsservice leverer rengøring til den aftalte kvalitet og til konkurrencedygtige priser. ramme ramme fordelt på hovedområder Beløb i kr. og i -priser Resultat Byggegrunde, jordforsyning * Beboelse, udlejning ** Erhvervsejendomme, udlejning Andre faste ejendomme Administrationsbygninger, Rengøringsenheden Øvrige *** Kommunale ejendomme * Boligformål, byggegrunde, erhvervsformål, byggegrunde, ubestemte ubebyggede arealer. ** incl. fælles formål faste ejendomme *** Byfornylese, driftssikring af boligbyggeri og andre fritidsfaciliteter

4 Nøgletal Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., P/L) Udvikling i udgifter fra 2007 til 2016 (1.000 kr., P/L) 6000,0 5000,0 4000,0 3000,0 2000,0 1000, ,0-2000,0-3000, Bemærkn.: er realiseret forbrug er det oprindelige budget. tet til vedligeholdelse af bygningerne er efter 2010 overført til det nye politikområde under Økonomiudvalget - "Ejendomsvedligeholdelse (planlagt og periodisk)"

5 forudsætninger Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., P/L) Kommunale ejendomme Pris (nettoudgift) i kr. Mængde Totale nettoudgifter i kr. Faste ejendomme (pris pr. kvm.) (antal kvm.) Beboelse - drift og vedligehold Beboelse - lejeindtægter Erhvervsejendomme - drift og vedligehold Erhvervsejendomme - lejeindtægter Andre faste ejendomme - drift og vedligeholdelse Andre faste ejendomme - lejeindtægter Miljøbeskyttelse (pris pr. toiletbygning) (antal toiletbygninger) Fælles formål Rengøringsenheden (pris pr. time) (antal timer) Rengøringsenheden - drift Rengøringsenheden - indenfor kontrakt - indtægter Rengøringsenheden - udenfor kontrakt - indtægter Øvrige nettoudgifter I alt

6 Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., P/L) Kommunale ejendomme Jordforsyning Totale nettoudgifter i kr. Boligformål - drift Boligformål - lejeindtægt Erhvervsformål - drift Erhvervsformål - lejeindtægt Ubestemte formål - drift Ubestemte formål - lejeindtægt Faste ejendomme Fælles formål Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri - drift 61 Driftsikring af boligbyggeri - lejeindtægt -157 Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Rengøringsenheden Rengøringsenheden - salg af varer og produkter Øvrige nettoudgifter I alt

7 Forklaring af budgetforudsætninger Udvikling i pris og mængde: Antallet af ejendomme reduceres løbende, idet Byrådet har besluttet at sælge ud af ejendomme, som har tjent et rent boligformål. Der er budgetteret med færre udgifter på driften af ejendomsmassen i end det har kostet i. Der er budgetteret med færre udgifter på driften af de offentlige toiletter i end det har kostet i. Forbruget på driften af toiletterne er naturligvis størst i Viborg og Bjerringbro på grund af den højere benyttelse. Timeprisen for rengøring har over flere år været uændret. Der udregnes en ny timepris for i forbindelse med konkurrenceudsættelse af rengøringsopgaverne. Væsentlige ændringer i budgettet: sresultatet for samt budgetopfølgningen pr. 31. marts er brugt som grundlag for budgetlægningen. Jord som på et senere tidspunkt skal byggemodnes udlejes til jordbrugsformål, så vidt det er muligt. Det forventes at give en samlet nettoindtægt på kr. efter betaling for midlertidige omkostninger til ejendomsskatter m.v Til den bygningsmæssige vedligeholdelse af de kommunale ejendomme, er der afsat 10 kr. pr. kvm. Der er indtægter ved udlejning af de fleste af ejendommene til bolig- og erhvervsformål. Udgiften på ejendomme som er udbudt til salg bogføres på kommunale ejendomme, men der er ikke afsat et budget til den midlertidige drift af disse ejendomme. Området udlignes for udgifterne, når salg finder sted. Det betyder, at der som oftest vil være forskydninger mellem årene afhængig af hvor lang tid det tager at gennemføre et salg. Tilsvarende bogføres udgiften på ejendomme som ikke længere benyttes til deres oprindelige benyttelsesformål på kommunale ejendomme indtil de evt. overgår til et nyt offentligt formål. Der drives i alt 26 offentlige toiletter. Heraf er 9 beliggende i Viborg og 1 i Bjerringbro. Rengøringsenheden omfatter i alt 155 rengøringsassistenter samt 6 i ledelse og administration svarende til i alt 108,4 fultidsansatte. Timeprisen for rengøring udregnes efter omkostningsægte principper. D.v.s., at både direkte omkostninger som løn og materialer samt fællesomkostninger til administration m.v. indgår. Timeprisen kan således ligge til grund for et kontrolbud. Det betyder, at den timepris for som indgår i tabellen udvikling i pris og mængde i dette dokument vil blive ændret i forbindelse 191 med afgivelse af kontrolbud på rengøringsopgaven. Timeprisen har været fastholdt i en årrække på 199,25. De timepriser som indgår i tabellen udvikling i pris og mængde i dette dokument er omregnet til niveau. Fastholdelse af timeprisen over en periode hvor udgiftsniveauet har været stigende, afdækker således en reel prisnedsættelse / effektivisering.