BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017

Transkript

1 BORGERMØDE VEDRØRENDE BUDGET 2018 ONSDAG DEN 13. SEPTEMBER 2017

2 Velkomst Morten Andersen SIDE 2

3 Program for dagen Velkomst v. Borgmester Morten Andersen Overblik over kommunens økonomi Hvad arbejdes der med i udvalgene lige nu samt hvad er forventningerne til Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Kim Johansen Formand for Børn og Ungeudvalget Jens Otto Dalhøj Formand for Erhverv, Kultur og Fritidsudvalget Kurt Christensen Formand for Social og Sundhedsudvalget Anja Lund Kristensen Pause Formand for Teknik og Miljøudvalget Franz Rohde Formand for Økonomiudvalget Morten Andersen Dialog med Kommunalbestyrelsen Afrunding v. Borgmester Morten Andersen SIDE 3

4 Formålet med borgermødet Information til Nordfyns Kommunes borgere og andre interessenter om det kommende års budget for Nordfyns Kommune Præsentation af de økonomiske rammer i det administrative budgetoplæg Orientering om hvad der optager de politiske udvalg lige nu, samt hvilket udviklingsperspektiv der er i forhold til 2018 Dialog med Kommunalbestyrelsen med henblik på at få tilbagemeldinger og idéer, som kan indgå i de politiske prioriteringer af det samlede budget for de kommende 4 år SIDE 4

5 Budgettidsplanen for 2018 og det videre arbejde 31. august 2017 Kommunalbestyrelsen 1. behandling 13. september 2017 Borgermøde omkring budget september 2017 Politiske forhandlinger 27. September behandling i Økonomiudvalget 5. oktober behandling i Kommunalbestyrelsen SIDE 5

6 Status på budget 2018 og overslagsårene Morten Andersen SIDE 6

7 Hovedtal for de kommende 4 år Hovedtallene for de kommende 4 år er som følgende: Over de 4 år vil der uden politiske prioriteringer, skulle anvendes 65,4 mio. kr. af den likvide beholdning. SIDE 7

8 Indtægtsbudgettet I 2018 er de samlede indtægter på 1.858,9 mio. kr. i form af skatter og tilskud, og udviklingen fra er som følgende: Nordfyns Kommune har i ft mistet 45 mio. kr. i generelle tilskud, som dog næsten opvejes af øgede skatteindtægter på 41 mio. kr. SIDE 8

9 Udgiftsbudgettet Således er driftsudgifterne på 1.782,2 mio. kr. sammensat i budget 2018 SIDE 9

10 Anlægsbudgettet Anlægsinvesteringerne på 65,9 mio. kr. fordeler sig således i budget 2018 SIDE 10

11 Befolkningsudvikling fra 2007 til nu Kilde: Danmarks Statistik Note: Indbyggertallet er for året opgjort pr. 1/1 for det pågældende år. Indbyggertallet ultimo august 2017 er opgjort den SIDE 11

12 Hvilke udfordringer er der i forhold til de økonomiske måltal? Generelt styr på økonomien, hvor de økonomiske måltal for Budget er som følgende: Overholdelse af servicerammen er dog en udfordring! SIDE 12

13 Grundlaget for politiske prioritering til Budget De politiske udvalg har beskrevet forslag til et økonomisk råderum på 15 mio. kr., der fordeler sig som følgende: Arbejdsmarkedsudvalget kr. Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget kr. Børne- og Ungeudvalget kr. Social- og Sundhedsudvalget kr. Teknik- og miljøudvalget kr. Økonomiudvalget kr. Endvidere er der beskrevet forslag til anlægsinvesteringer, på 287,6 mio. kr. SIDE 13

14 Formand for Arbejdsmarkedsudvalget Kim Johansen SIDE 14

15 Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2018 fordelt på kerneopgaver Arbejdsmarkedsudvalgets budget for 2018 er på 255,9 mio. kr., som fordeler sig således: SIDE 15

16 Arbejdsmarkedsudvalget Fokusområder og udviklingsperspektivet i forhold til 2018 Investeringsstrategien på beskæftigelsesområdet er fortsat i fokus, idet den viser en effekt. SIDE 16

17 Formand for Børn og Ungeudvalget Jens Otto Dalhøj SIDE 17

18 Børne- og Ungeudvalget Budget 2018 fordelt på kerneopgaver Børne- og Ungeudvalgets budget for 2018 er på 483,4 mio. kr., og fordeler sig således: SIDE 18

19 Børne- og Ungeudvalget Fokusområder og udviklingsperspektivet i forhold til 2018 ü Tidlig forebyggende indsats for børn og unge ü Fremtidens 10. klasse ü Pædagogisk it-strategi ü Modernisering af skoler og dagtilbud SIDE 19

20 Formand for Erhverv, Kultur og Fritidsudvalget Kurt Christensen SIDE 20

21 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2018 fordelt på kerneopgaver Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets budget for 2018 er på 44,6 mio. kr., som fordeler sig således: SIDE 21

22 Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget Fokusområder og udviklingsperspektivet i forhold til 2018 Halstrategi Hvorfor? Strategien skal sikre en langsigtet udvikling af hallerne i Nordfyns Kommune, og at de udvikles i takt med efterspørgslen på nye og bedre faciliteter. Det er en investering i sundhed og foreningslivet, hvor børn og unge dyrker fællesskabet og får sociale kompetencer, som styrker dem senere i voksenlivet. Byudvikling og bosætning Hvorfor? For at tiltrække og fastholde flere borgere til Nordfyn, renovere bymidterne og skabe attraktive byrum, som appellere til leg og ophold. Borgerpulje og landdistriktsudvikling Hvorfor? For at understøtte det aktive medborgerskab og initiativer, der planlægges og iværksættes rundt i kommunen. Indsatsen skal skabe sammenhæng mellem by og land og fastholde de mindre lokalsamfund som stærke og attraktive. SIDE 22

23 Formand for Social og Sundhedsudvalget Anja Lund Kristensen SIDE 23

24 Social- og Sundhedsudvalget Budget 2018 fordelt på kerneopgaver Social- og Sundhedsudvalgets budget for 2018 er på 681,2 mio. kr., som fordeler sig således: SIDE 24

25 Social- og Sundhedsudvalget Fokusområder og udviklingsperspektivet i forhold til 2018 ü Tilskud til en mere værdi ældrepleje Aktivitetstilbud i ydretimerne på plejecentre Videreførelse og udvikling af demens tilbud Daghøjskolen 5 kanten Fysioterapeutisk træning på plejecentre Forebyggelse af ensomhed blandt ældre gennem forebyggelseskonsulenter Udvidet tilbud om genoptræning og vedligeholdende træning efter Lov om Social Service Ressourcetildeling til plejecentrene Tværfaglige møder i Frit valg hjemmeplejen ü Modernisering af Fredensbo SIDE 25

26 Formand for Teknik og Miljøudvalget Franz Rohde SIDE 26

27 Teknik og Miljøudvalget Budget 2018 fordelt på kerneopgaver Teknik- og Miljøudvalgets budget for 2018 er på 117,2 mio. kr., som fordeler sig således: SIDE 27

28 Teknik og Miljøudvalget Fokusområder og udviklingsperspektivet i forhold til 2018 Trafik og mobilitet Hvorfor? For at styrke sammenhængskraften og dermed bevare den gode balance mellem land og by og til den større infrastruktur på Fyn. For at trafiksikre flere skoleveje og at gøre det sunde valg let ved at fremme færdsel til fods og på cykel. Energi og Miljøpolitik Hvorfor? Fordi kommunen skal fremstå som eksempel på, hvordan en ambitiøs miljøindsats giver synlige resultater og samtidig er omdrejningspunkt for innovation, udvikling. vækst, erhvervsudvikling. Rekreative arealer og naturområder Hvorfor? For at udvikle de allerbedste bedste rammer til at kunne udfolde et godt og aktivt liv på Nordfyn, hvor legepladser og uderum inspirerer til aktivitet og motion både for børn og voksne. For at understøtte målsætningen om at gøre det sunde valg let. SIDE 28

29 Formand for Økonomiudvalget Morten Andersen SIDE 29

30 Økonomiudvalget Budget 2018 fordelt på kerneopgaver Økonomiudvalgets budget for 2018 er på 236,6 mio. kr., som fordeler sig således: SIDE 30

31 Økonomiudvalget Fokusområder og udviklingsperspektivet i forhold til 2018 Samlet placering: Nr. 48 (+11 pladser) SIDE 31

32 Indsats i forhold til sygefraværet Nordfyns Kommune som arbejdsgiver Pr. juni 2016: sygedage Pr. juni 2017: sygedage Øget nærvær = dage SIDE 32

33 Dialog med Kommunalbestyrelsen SIDE 33

34 Afrunding på dagen Morten Andersen SIDE 34