Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Transkript

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift kr. Område/1.000 kr. Børne- og Familieudvalget i alt Center for Børn & Undervisning i alt Center for Familie, Social & Beskæftigelse i alt Tabel 2: Center for Børn & Undervisning, drift kr. Område/1.000 kr. Center for Børn & Undervisning ekskl. 1%-puljen % - puljen Ordinær drift i alt Dagpleje Daginstitutioner Økonomiske fripladser Forældrebetaling Øvrige områder Supporterende funktioner

2 Forbrugsprocent Børne- og Familieudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned Forbrug-% Forbrugs-% X - 1 Vejledende forbrugsprocent Sammenfatning - Børne- og Familieudvalget - Drift Center for Børn & Undervisning Center for Børn & Undervisning forventer et merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til den samlede ramme. Imidlertid er der reserveret 1,3 mio. kr. i 1 % - puljen, hvorfor udfordring i 2016 skønnes til 2,4 mio. kr. såfremt 1 % - puljen ikke frigives. Særlig to faktorer medvirker til det forventede merforbrug: Økonomiske fripladser Der er fortsat ikke budgetdækning til stigningen i antallet af familier med ret til økonomiske fripladser. Økonomiske fripladser er ikke direkte afhængig af børnetallet, men af udviklingen i de generelle økonomiske konjunkturer i kommunen. Udgiften til fripladser er fortsat stigende om end ikke i samme takt som de foregående år.

3 Økonomiske fripladser (Dagpasning) i % af den samlede forældrebetaling 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, % 14,6 16,9 17,7 21,2 22,5 24,6 25,5 Forældrebetaling Det gennemsnitlige antal børn i pasningsordninger skønnes lavere end budgetforudsat, hvorfor forældrebetalingen er faldende. Udgifterne på institutionsniveau kan ikke tilpasses aktuelt børnetal i samme takt, hvorfor der samlet vil fremstå et forventet merforbrug. Der vil i efteråret blive udarbejdet en kapacitetsanalyse, som skal afdække faktiske muligheder for tilpasning. Endvidere skønnes der et merforbrug på Den kommunale tandpleje på ca. 0,2 mio. kr. Merforbruget her kan henføres til, at der anvendes forholdsmæssig mere tid - herunder tid til tolkning - på børn af anden herkomst end dansk. En nærmere analyse af området er iværksat i forbindelse med analyse af de økonomiske konsekvenser som følge af øget flygtningetilstrømning. Idet der forventes et samlet merforbrug vedrørende økonomiske fripladser på 0,8 mio. kr. har direktionen anmodet om, at der i forlængelse af sagens behandling overføres et budgetbeløb på 2,3 mio. kr. fra den særlige pulje til formålet. Puljen er teknisk placeret under Økonomiudvalget. Overførslen behandles sidst på året i en samlet overførselssag for forskellige områder.

4 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Tabel 3: Center for Børn og Familie, Anlæg kr. Område/1.000 kr. Børne og Familieudvalget i alt Ny organisering af den kommunale tandpleje Småfolket/Regnbuen Etablering af yderligere vuggestuepladser Frøen Etablering af yderligere vuggestuepladser Anlægsprojekter (i kr ) Ny organisering af den kommunale Småfolket/Regnbuen Etablering af tandpleje yderligere vuggestuepladser Frøen Etablering af yderligere vuggestuepladser Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/ Seneste skøn Sammenfatning - Børne- og Familieudvalget - Anlæg Ny organisering af den kommunale tandpleje forventes afsluttet i 2016.

5 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og familieudvalget Drift Område/1.000 kr Børne- og Familieudvalget i alt #VÆRDI! Center for Børn og undervisning #VÆRDI! Folkeskolen/PPR #VÆRDI! PPR m.v ret budget SSP Sundhedsudgifter mv Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstj Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginst Fritidshjem Klubber Særlige dagtilbud og særlige klubber (lukket) Tilskud til privatinstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber (ny funktion) Tolkeudgifter % puljen CBU Tidligere SSP Center for Familie, social og beskæftigelse

6 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Årets samlede rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Anlæg Område/1.000 kr =3-7 BFU Center for Børn & Undervisning Ny organisering af den kommunale tandpleje Småfolket/Regnbuen Etablering af yderligere vuggestuepladser Frøen Etablering af yderligere vuggestuepladser Forbedring af legepladser :Afsluttet

7 Børne- og Familieudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Center for Børn & Undervisning Drift PPR Afv. ml. skøn og korr. budget I.a.b. I.a.b. SSP + Opsøgende arbejde Afv. ml. skøn og korr. budget Der er vakant stilling (siden dec15), denne er besat fra Der har som følge heraf været mindre træk på lønkonto ligesom der har været en nedgang i igangsatte aktiviteter. Der er lavet oplæg til øget kursusvirksomhed for SSPlærere. Det er pt. usikkert om det iværksættes dette efterår.

8 Sundhedspleje Afv. ml. skøn og korr. budget Der friholdes en halv stilling - halvdelen af året. I.a.b Tandpleje Afv. ml. skøn og korr. budget Der anvendes forholdmæssig mere tid - herunder tid til tolkning - på børn af anden herkomst end dansk. Udmøntning af besparelsen der skal opnås i år og næste år, kan effektiviseres hurtigere end først skønnet.' Omfanget af tidsforbruget på års basis jf. ovenfor er vanskelligt at forudse. Udgiften til befordring af elever pr. bus er forsat ubekendt

9 Dagpasning Afv. ml. skøn og korr. budget Der er fortsat ikke budgetdækning til stigningen i antallet af børn visiteret til fripladser. Udgiften til fripladser er fortsat stigende om end ikke i samme takt som de foregående år. Derudover skønnes indtægterne fra forældrebetalingen mindre end forudsat i budgettet. Ved sidste skøn blev løn til tillidsrepræsentant fejlagtigt skønnet som en udgift såvel centralt som decentralt. Derudover er udgiften til Dagpleje justeret i forhold til forventet aktivitet. nene er baseret på samme udvikling i de månedlige indtægter/udgifter som i Der indstilles om overførsel af midler fra "Fripladspuljen" under Økonomiudvalget.

10 Antal Figur 1 Udvikling i 0-5 årige år år Tabel 1. Antal pladser. Jan. - Mar: Faktuelt. Apr. - Dec: net Alle tal for 2016 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Dagplejeplads er Vugges tueplads er Børnehaveplads er I alt Tabel 2. Gennemsnitligt antal indskrevne Oprindelig Budget-forudsætning 31/3 31/5 31/8 Dagpleje Vuggestuer Børnehaver I alt

11 Dagpasnin g Fælles formål Støttepæd agoger Dagpleje Daginstituti oner Børnehave r Integrered e institutione r Klubber Forældreb etaling Dagpleje Børnehave r Integrered e institutione r Økonomis ke fripladser Dagpleje Børnehave r Integrered e institutione r Privatinstitu tioner Særlige tilbud

12 Tolkeudgifter Budget Forbrug Afv. ml. skøn og korr. budget Der er ikke givet bevilling til afholdelse af tolkeudgifter net er baseret på en fremskrivning af forbruget i 1. kvartal. Anlæg Ny organisering af den kommunale tandpleje Kommentarer/afvigelser Projektet forventes afsluttet i Småfolket/Regnbuen Etablering af yderligere vuggestuepladser Budget Forbrug Kommentarer/afvigelser I.a.b.

13 Frøen Etablering af yderligere vuggestuepladser Kommentarer/afvigelser I.a.b.