NOTAT. Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts 2017

Transkript

1 NOTAT Forslag til ny model for fordeling af ressourcer for haller og stadions Dato: 28. marts Indledning Som angivet i budgetforliget for 2017 har der gennem nogle år været arbejdet for at få udarbejdet en model for en mere ensartet fordeling af ressourcer til de lokale institutioner på fritidsområdet. Oplægget er, at dette arbejde færdiggøres, mens der dog er en erkendelse af, at institutionernes forskelligheder kan vanskeliggøre en fuldstændig ensartet fordeling. Følgende principper skal danne grundlag for den nye model: Ensartethed Gennemsigtighed Økonomisk overlevelse for den enkelte institution De lokale forhold Børne- og Kulturforvaltningen Kultur og Fritid Sagsbehandler: Rasmus Kaufmann Tlf raka@billund.dk 2. Metode Der er foretaget en kortlægning af, hvordan ressourcerne er fordelt i dag. Kortlægningen har tydeliggjort at den nuværende fordeling bygger på en forskellighed institutionerne imellem, som primært kan henføres til opdelingen i kommunale og selvejende institutioner. For hver institution er først de forventede kommunale udgifter i 2016 beregnet. Det er såvel de direkte som de afledte udgifter til institutionerne, der er medtaget. Således er kommunens udgifter til lokaletilskud til de foreninger, der anvender selvejende institutioner også indregnet. I de kommunale haller stilles hallerne til rådighed for foreningerne mod betaling af et gebyr. Der betales ikke et gebyr for brug af stadions. Med udgangspunkt i de forventede kommunale udgifter er der udarbejdet en ny model for tildeling af ressourcerne. Modellen omfatter kommunale og selvejende haller og stadions og indeholder 1) en beregning af tilskud til foreningerne baseret på foreningernes aktivitet i 2015, 2) en beregning af skolernes lejeudgift ved brug af institutionerne og 3) et kommunalt resttilskud. Under stadions dækker lejeudgiften desuden også foreningerne, da stadions stilles gratis til rådighed. Derudover er der beregnet en udgift til at leje omklædningsfaciliteter i selvejende haller ved stadions, der ikke har egne rum. Side 1/8

2 3. Forudsætninger Den nye model er baseret på, at de samlede kommunale driftsudgifter er uændrede. De enkelte institutioners samlede direkte og indirekte økonomiske tilskud fra Billund Kommune vil være forskellige i forhold til i dag, da den enkelte institutionssamlede tilskud er sammensat og beregnet på en ny måde. Institutionerne inden for fritidsområdet drives i nogle tilfælde som kommunale med et driftsbudget, mens andre er selvejende, der modtager indirekte tilskud via udleje til skolebrug og tilskud til foreningsleje. Da foreningerne som tidligere nævnt betaler et gebyr i kommunale haller, mens de modtager lokaletilskud i selvejende, er de kommunale gebyrindtægter omregnet til et tilskud i de kommunale haller for at kunne sammenligne hallerne. For at leve op til principperne for den nye model har det været nødvendigt at opstille en række forudsætninger og foretage tilpasninger som angivet her. En justering af satsen for udlejning af omklædningsrum til udeidræt i Lynghallen samt Magion fra 101 til 66 kr. pr. time. En regulering af de forventede antal timer, der ydes tilskud for til Grindsted Tennisklub for leje af omklædningsrum i Lynghallen fra til 726 timer om året. En justering af tilskudsprocenten for foreningernes leje af klublokaler i Lynghallen samt mødelokaler i Magion fra 100% til 85%. Dog til 50% for Grindsted Firmaidræt. En regulering af den månedlige lejeudgift for foreningernes leje af klublokaler fra kr. i Lynghallen og fra kr. i Magion til kr. En justering af satsen for foreningernes leje af mødelokaler i Magion fra 216/511 til 134/268 kr. pr. time. Enggaardhallen er ikke medtaget i modellen, da det er en privat hal tilknyttet til en privat skole. Hallen er primært tiltænkt skolens egne aktiviteter, men indtil videre kan foreningerne leje sig ind. Der ydes i dag et årligt tilskud på kr. til Bøvl Idrætsforening vedrørende stadion. Det er valgt, at videreføre dette tilskud. I forbindelse med ovenstående tilpasninger er det nødvendigt at indgå nye kontrakter med institutionerne. 4. Nuværende situation for haller og stadions Som det fremgår af tabel 4.1 og 4.2, forventes en samlet kommunal nettoudgift til kommunale og selvejende institutioner i 2016 på 14,8 mio. kr. For de selvejende institutioner består udgiften af tilskud til foreningernes brug af lokaler samt lejeaftale for foreningernes og skolernes brug af haller og stadions. Side 2/8

3 Tabel 4.1: Forventede nettoudgifter ved nuværende situation Kommunale institutioner Haller og stadions - nuværende situation Stadions i Grindsted Billund Hejnsvig Stadion Kommunale Vorbasse Fritidscenter Filskov stadion Vesterhede stadion Haller: Forventede kommunale driftsudgifter Haller: Forventede kommunale indtægter fra gebyrer Stadions: Forventede kommunale driftsudgifter Billund Kommunes forventede nettoudgifter Tabel 4.2: Forventede nettoudgifter ved nuværende situation Selvejende institutioner Haller og stadions - nuværende situation Sdr. Omme Magion inkl. Lynghallen Teglgaardshallen Stenderup Selvejende Stenderup/ Krogager Stadion Viadukthallen, Mikrohallen, Filskov inkl. Vesterhede udlejning af omklædning til stadion Haller: Lejeaftale med skoler Haller: Tilskud til lokaler (foreninger) Stadions: Tilskud til foreningernes brug af omklædningsrum Stadions: Lejeaftale med skoler Stadions: Lejeaftale med foreninger Billund Kommunes forventede nettoudgifter Samlet Side 3/8

4 5. Fremtidig model for haller og stadions I tabel 5.1 og 5.2 er der udarbejdet en ny fordeling af kommunens samlede udgifter til hallerne, hvor kr. dog er reserveret til en særlig pulje til støtte af initiativer. Således er det samlede tilskud til institutionerne ved den nye fordeling 14,6 mio. kr. Beløbet er fordelt ud fra følgende kriterier: Tilskud til foreninger muliggør en sammenligning på tværs af kommunale og selvejende haller ved at omregne de kommunale gebyrindtægter til et tilskud. Der er i nogle tilfælde foretaget korrektioner, så tallene bygger på ensartede tilskudsregler, jf. Billund Kommunes regler for tilskud til fritidsundervisning og fritidsaktiviteter. Bemærk, at de kommunale haller også fremover vil skulle stille hallerne til rådighed for foreningerne mod betaling af et gebyr til Billund Kommune. Lejeaftale for foreninger og skoler beregner en fast og ensartet lejeudgift for skolernes brug af haller og stadions samt foreningernes brug af stadions. For hallerne tages der udgangspunkt i den gældende takst for halleje og et skøn for skolernes timeforbrug. Den beregnede udgift varierer med hvor mange årgange og skoler, der anvender de enkelte haller. For stadions baserer aftalerne sig på den gældende aftale med Park og Vej for Stadions i Grindsted fordelt på antal baner. Tillæg for brug af omklædningsrum i selvejende institutioner baserer sig på det forventede tilskud for brug af Grindsted Stadion fordelt på antal baner. Tillægget gives, da brugere af de selvejende stadions samt Stadions i Grindsted og Filskov Stadion skal anvende omklædningsrum i selvejende institutioner. Kommunalt resttilskud fordeler de resterende udgifter ud fra en vægtning af to parametre. For hallerne vægtes på, hvor mange m 2 halgulv, hallen har, samt befolkningstal i byen og opland. Der er i tabel 5.1 taget udgangspunkt i en vægtning med 60 % på halgulv og 40 % på befolkningstal. For stadions vægtes på antal boldbaner, samt befolkningstal i byen og opland med henholdsvis 60 og 40 %. Ændring i tildeling angiver forskellen mellem de forventede udgifter kommunen har til institutionen i den nuværende situation mod den nye tildeling. Negative tal angiver, at kommunens udgifter til institutionen vil blive mindre. Side 4/8

5 Tabel 5.1: Fremtidig model for fordeling af ressourcer Kommunale institutioner Haller og stadions - ny tildeling Stadions i Grindsted Billund Hejnsvig Stadion Kommunale Vorbasse Fritidscenter Filskov stadion Vesterhede stadion Haller: Tilskud til foreninger (baseret på 2015-aktivitet) Samlet tilskud til foreninger Haller: Leje fra skoler (baseret på forventet forbrug til fast timepris) Haller: Kommunalt resttilskud (vægtet fordeling på befolkningstal og m2 halgulv) Stadions: Lejeaftale for stadions foreninger og skoler (baseret på antal baner) Stadions: Tillæg for brug af omklædningsrum i selvejende institutioner (baseret på aktivitet i 2015 og antal baner) Stadions: Kommunalt resttilskud (vægtet fordeling på befolkningstal og antal boldbaner) Samlet tilskud til institutionen Samlet tilskud udbetalt fra kommunen Ændring i tildeling (- = mindretildeling) Side 5/8

6 Tabel 5.2: Fremtidig model for fordeling af ressourcer Selvejende institutioner Haller og stadions - ny tildeling Sdr. Omme Magion inkl. Lynghallen Teglgaardshallen Stenderup Selvejende Stenderup/ Krogager Stadion Viadukthallen, Filskov inkl. udlejning af omklædning til stadion Mikrohallen, Vesterhede Haller: Tilskud til foreninger (baseret på 2015-aktivitet) Samlet tilskud til foreninger Haller: Leje fra skoler (baseret på forventet forbrug til fast timepris) Haller: Kommunalt resttilskud (vægtet fordeling på befolkningstal og m2 halgulv) Stadions: Lejeaftale for stadions foreninger og skoler (baseret på antal baner) Stadions: Tillæg for brug af omklædningsrum i selvejende institutioner (baseret på aktivitet i 2015 og antal baner) Stadions: Kommunalt resttilskud (vægtet fordeling på befolkningstal og antal boldbaner) Samlet tilskud til institutionen Samlet tilskud udbetalt fra kommunen Samlet Ændring i tildeling (- = mindretildeling) Side 6/8

7 6. Konsekvenser af den nye tildeling Den nye model vil leve op til principperne om mere gennemsigtighed og en mere ensartet fordeling af ressourcerne. Herudover lægger modellen op til, at øget aktivitet i hallerne honoreres. Dette sker på to forskellige måder afhængig af om hallen er selvejende eller kommunal. I den selvejende hal tildeles ressourcerne ved øget foreningsaktivitet som i dag via lokaletilskud til foreninger, hvorimod de kommunale haller som noget nyt vil modtage flere ressourcer ved øget foreningsaktivitet. Generelt lever modellen op til de 4 kriterier ensartethed, gennemsigtighed økonomisk overlevelse samt de lokale forhold men det er nødvendigt at tage særlige hensyn til 2 institutioner, såfremt disse skal overleve som selvstændige institutioner. Som det fremgår af tabel 5.1 og 5.2 vil princippet om at sikre økonomisk overlevelse for den enkelte institution dog kunne blive udfordret. Der ses en betydelig ændring i fordelingen af de økonomiske midler. Magion, Filskov Stadion, Stadions i Grindsted og Viadukthallen vil opleve den største stigning, mens Sdr. Omme () og Vorbasse Fritidscenter () vil modtage væsentlig færre økonomiske midler. Dette tydeliggør, at der ud fra de valgte parametre i dag er forskelligt udgiftsniveau i institutionerne. For at leve op til princippet om økonomisk overlevelse, vurderes det, at det vil være nødvendigt at lave nogle særlige tilpasninger for hhv. Sdr. Omme () og Vorbasse Fritidscenter (). Udfordringen omkring Vorbasse Fritidscenter (), kan løses ved, at en del af de kommunale resttilskud til Grindsted, Filskov og Vesterhede stadions på i alt kr. videregives til Vorbasse Fritidscenter som et særligt tilskud. Denne betragtning bygger på, at de tre kommunale stadions i dag kan drives uden dette resttilskud, og at Vorbasse Fritidscenter har svært ved at løbe rundt med det nuværende budget. Det er forvaltningens vurdering, at Vorbasse Fritidscenter har en for høj kapacitet set i forhold til lokalsamfundets størrelse, hvorfor fritidscentret ikke kan klare sig uden et særligt tilskud. Sdr. Omme () vil modtage kr. mindre end ved den nuværende model. Institutionen har i dag en årlig udgift til afdrag og renter på lån på ca kr. Det skal bemærkes, at der er tale om et anslået beløb. Problemstillingen kan læses ved, at kommunen foretager en gældseftergivelse af institutionens samlede gæld, som ultimo 2017 er på 5,6 mio. kr. 7. Tilpasning af fremtidige budgetter For at sikre at fordelingen af ressourcer også fremover sker på en ensartet måde, skal modellen tilpasses årligt. Tilpasningen vil foregå forskelligt, hvad angår tilskud til foreningerne og de øvrige tilskud. Udbetalingen af tilskud til foreningerne ved brug af selvejende haller vil ske på samme måde som i dag, hvor foreningerne løbende afregnes for 50, 65 eller 85 % af lejeudgiften. Derimod vil de kommunale haller i modsætning til den nuværende model få reguleret deres tilskud i forhold til stigende eller faldende foreningsaktivitet. Dette vil ske ved, at forvaltningen en gang årligt udarbejder en opgørelse over foreningernes brug af de kommunale haller og herudfra foretager en bagudrettet regulering af de enkeltes budget. Hvis det konstateres, at en hal får foretaget meget store reguleringer, vil det kunne overvejes at ændre grundbudgettet ved budgetlægningen for næste års budget. Det aktivitetsbetingede tilskud til de kommunale haller vil blive reguleret på det ikke-uddelegerede område på samme måde som lokaletilskud. De øvrige tilskud i den nye model vil ligeledes skulle tilpasses. Der forventes dog kun mindre tilpasninger, da der skal ske store ændringer, som eksempelvis haludvidelser og ændringer i skolernes brug, for at påvirke disse. Eventuelle reguleringer foretages en gang årligt. Der vil i forbindelse med reguleringerne skulle tages hensyn til principperne om at sikre økonomisk overlevelse og respekt for de lokale forhold. Side 7/8

8 Med etableringen af en særlig pulje på kr. årligt til støtte af aktiviteter, skabes der mulighed for udvikling og fremdrift inden for haller og stadions. De nærmere rammer skal defineres, men tanken er, at puljen kan søges af alle, og midlerne bliver placeret i det kommende Kultur- og Fritidsråd (jf. kultur- og fritidspolitikken), som forventes etableret i Side 8/8