Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn

Transkript

1 Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/ Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Ændring i forhold til seneste opfølgning Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Børne- og Familieudvalget i alt Center for Børn & Undervisning i alt Center for Familie, Social & Beskæftigelse i alt Tabel 2: Center for Børn & Undervisning, drift kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler Forbrug pr. 31/ Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Ændring i forhold til seneste opfølgning Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Center for Børn & Undervisning ekskl. Låste puljer Låste puljer Ordinær drift i alt Direkte under chef Område Vest Område Midt Område Øst Selvejende institutioner Fripladser Forældrebetaling PPR Spec.pædagogisk Team Tandplejen Sundhedsplejen Privatinstitutioner SSP Tolkeudgifter

2 Overblik 2 70 Børne- og Familieudvalget- Forbrugsprocenter ult. måned 2017 Forbrugsprocent Forbrug-% Forbrugs-% X - 1 Vejledende forbrugsprocent Privat pasning: der forventes et merforbrug på tilskud til forældre der vælger privat pasning. Sammenfatning - Børne- og Familieudvalget - Drift Forældrebetaling: Center for Børn der & Undervisning forventes en merindtægt i forhold til budget på forældrebetaling grundet stigende børnetal. Det oprindelige børnetal i budget-forudsætningen var i alt børn, skønnet pr. 31/5 er børn. Tolkeudgifter: der forventes et forbrug på tolkeudgifter, men der er ikke afsat budgetmidler. Skønnet er sat på baggrund af forbruget i Integration: På dagtilbudsområdet mærkes et øget ressourcetræk i forhold til modtagelse af flygtningebørn. Område Vest: det forventede merforbrug kan henføres til problematikken ved at have for få børn fordelt på to matrikler, med behov for 2 personaler hvert sted, også i ydertiderne. Derudover er der difference mellem den faktiske åbningstid og den åbningstid der budgettildeles efter hvilket betyder en manglende budgettildeling på ca. 0,3 mio.kr. Der udarbejdes konkret handleplan i samarbejde med CBU. P/L pulje: En del af merforbruget generelt kan henføres til tilbageholdte P/L-midler. Skønnet er sat på baggrund af forbrug, uden hensyntagen til den låste P/L pulje der dermed vil forbedre resultatet med den del der frigives. Økonomiske fripladser: Puljen til økonomiske fripladser er flyttet fra direktionen til CBU. Der er i skønnet pr. 31/5 et forventet mindreforbrug på 0,96 mio. kr. som ligges tilbage i kassen.

3 Overblik 3 Økonomiske fripladser (Dagpasning) i % af den samlede forældrebetaling 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, % 14,6 16,9 17,7 21,2 22,5 24,6 26,2 23,9

4 Overblik 4 Anlæg Tabel 3: Center for Børn og Familie, Anlæg kr. Område/1.000 kr. Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/ Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) Børne og Familieudvalget i alt Etablering af yderligere 12 vuggestuepladser Sammenfatning - Børne- og Familieudvalget - Anlæg

5 Overblik 5

6 Overblik 6

7 Børn og Familie Hovedtabeller 7 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og familieudvalget Drift Område/1.000 kr. Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget Forbrug pr. 31/ Børne- og Familieudvalget i alt Center for Børn og undervisning Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Direkte under Chef Fælles Formål Dagpleje Integrerede institutioner Daginstitutioner Fritidshjem Klubber Tilskud til privatinstitutioner Tilbud til børn og unge med særlige behov Tolkeudgifter % puljen CBU PL-pulje PPR Specialpædagogisk Team SSP Tandplejen Sundhedsplejen Område Vest Område Midt Område Øst Selvejende institutioner Center for Familie, social og beskæftigelse

8 Børn og Familie Hovedtabeller 8 Anlæg Område/1.000 kr. Vedtaget bevilling/rådighedsbeløb Overført rådighedsbeløb Årets samlede rådighedsbeløb Forbrug pr. 31/ Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og samlet rådighedsbeløb ("-"=merforbrug) =3-7 BFU Center for Børn & Undervisning Lillebo, Etablering af 12 yderligere vuggestuepladser slettes?? :Afsluttet

9 9 Børne- og Familieudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Drift Center for Børn & Undervisning Områder direkte under chef Fælles formål Der forventes et merforbrug på 0,85 mio.kr. i forhold til tilskud til forældre der vælger privat pasning

10 10 Dagpleje Forældrebet aling Fripladser ingen bemærkninger Integrerede institutioner Forældrebet aling Fripladser ingen bemærkninger

11 11 Daginstitutioner Budget Forbrug Forældrebet aling Fripladser Sidste skøn Budget Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed i forhold til både fripladser og forældrebetaling. Puljen til økonomiske fripladser er flyttet fra direktionen til BFU. Et evt. mindreforbrug på økonomiske fripladser ligges i kassen. Budgetoplacering af puljen til øk.fripladser er sket siden sidste skøn Fritidshjem Budget Forbrug Forældrebet aling Fripladser Det formodes at forbrug er en fejlkontering, som undersøges og eventuelt rettes

12 12 Tilskud til privatinstitutioner Det er vedtaget at Humlebo privatiseres og driftstilskud er medregnet i det nye skøn. Svalebækgård har udvidet åbningstiden. Tilbud til børn og unge med særlige behov ingen bemærkninger

13 13 Tolkeudgifter Budget Forbrug Skønnet er udelukkende på baggrund af sidste års forbrug. Supporterende funktioner PPR Medtaget i skønnet er overførsel af 0,7 mio.kr. Fra UDD

14 14 Specialpædagogisk Team Ingen bemærkninger SSP+Opsøgende arbejde Ingen bemærkninger

15 15 Tandplejen ingen bemærkninger Sundhedsplejen Ingen bemærkninger

16 16 Dagtilbudsområder Område Vest , En del af merforbruget kan henføres til flexregulering for færre børn end budgettet. Merforbruget skyldes desuden probematikken med flere matrikler der skal bemandes i ydertimerne for at overholde serviceniveauet. Difference mellem faktisk åbningstid og budgetteret åbningstid betyder manglende budgettildeling på ca. 0,3 moi.kr. Merforbruget fordeler sig med 0,44 mio.kr på dagplejen og 1,57 mio.kr. på dagtilbud. Afvigelsen på dagtilbud skyldes foretaget flexregulering Der udarbejdes konkret handleplan i samarbejde med CBU Område Midt Merforbruget kan henføres til stort ressourceforbrug i forhold til modtagelse af flygtningebørn og familier.

17 17 Område Øst Merforbruget kan henføres til flexregulering for færre børn end budgetteret. Afvigelsen skyldes foretaget flexregulering Selvejende institutioner , Ingen bemærkninger

18 18 Figur 1 Udvikling i 0-5 årige Antal år år Tabel 1. Antal pladser. Jan. - Maj: Faktuelt. Juni - Dec: Skønnet Alle tal for 2017 Jan Feb Ma r Apr Ma j Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Dagplejepladser Vuggestuepladser Børnehavepladser I alt Tabel 2. Gennemsnitligt antal indskrevne Oprindelig Budget-forudsætning Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Dagpleje Vuggestuer Børnehaver I alt

19 19 Anlæg Lillebo, etablering af 12 yderl. vuggestuepladser Rådighedsb eløb Forbrug Merforbruget skyldes merforbrug på etablering af liggehal, samt udgifter til børnegitre og arkitekt som ikke var medregnet i anlægssagen.

20 20

21 Tabeller andre udvalg 21 Økonomiudvalg Drift Område/1.000 kr. Oprindeligt budget Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget Forbrug pr. 31/ Skøn 31/3 Skøn 31/5 Skøn 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) = Center for Børn og undervisning Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger % puljen P/L pulje

22 CBU på andre udvalg 22 Økonomiudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Drift Center for Børn & Undervisning Sekretariat og forvaltning Der forventes et merforbrug på ca. 0,160 mio. kr. som relaterer sig til tolkeudgifter på personer, der ikke er i integrationsforbøb. Der er ikke budgetteret med tolkeudgifter på centerniveau. Det tildelte budget til Centerstaben er fuldt disponeret til arbejdet med integrering af de to tidligere centerstabe til et samlet Center for Børn & Undervisning, en arbejdsmiljømæssig holdbar løsning på de fysiske rammer som følge af den ny egendomstrategi samt indhentning af efterslæb på opkvalificering og uddannelse af medarbejdere.