(i kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod
|
|
|
- Merete Klausen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2016 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo _v1_Afstemningsliste B beh. i Byråd.XLS]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE (+) = merudgift / mindreindtægt 2. behandling ØK. d. 29. september 2015 (-) = mindreudgift / merindtægt 2. behandling Byrådet d. 6. oktober 2015 (i kr.) nr. sstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 1 TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG Jf. vedlagte oversigt Drift - Serviceudgifter Drift - Overførselsudgifter Konto 7 og TEKNISKE ÆNDRINGSFORSLAG Jf. vedlagte oversigt Anlæg
2 Side 2 nr. sstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG 3 Ø DRIFT Miljø-, Klima- og Trafikudvalget (V+C+O+L+B+ I Rekreativ udvikling af Sofielundskoven Løsgængere Afgræsning af kommunale arealer - alternativ Gratis bybus om lørdagen Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget (ALLE PARTIER) Investering på beskæftigelsesområdet (V+C+O+L+B+ I Selvbetjening på Vester Skerninge Bibliotek Løsgængere (V+C+O+L+B+ I Selvbetjening på Landet bibliotek Løsgængere (ALLE PARTIER) Fritidspas Øget driftstilskud Svendborg Museum (V+C+O+L+B+ I Ressourcetilførsel til Team Byggeri Løsgængere (ALLE PARTIER) Mulighed for mindst en fuldtidsstilling på SAK Borgerrådgiver (V+C+O+L+B+ I Musik til alle førskolebørn - model Løsgængere
3 Side 3 nr. sstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning Udvalget for Børn og Unge Børn og Unge med særlige behov. /Fam. afd.: (ALLE PARTIER) Afledt effekt af strategiplan Styrket forebyggelse (V+C+O+L+B+ I Afledt drift Vindby Børnehave og Børnebyøster (V+C+O+L+B+ I Dagtilbud - rev. takstberegning BU Omlægning til økologi i kommunale køkkener (V+C+O+L+B+ I Garantimodel til dag tilbud mindre børnehuse Social- og Sundhedsudvalget Undertstøttelse af øer med sygeplejerske (ALLE PARTIER) Socialområdet - Handicapbiler - besparelse på særlig indretning (V+C+O+L+B+ I SKP funktion målrettet unge sindslidende Weekend- og helligdagssygeplejersker (V+C+O+L+B+ I Omsorgstandpleje til særligt udsatte
4 Side 4 nr. sstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning Økonomiudvalget (ALLE PARTIER) Besparelse tilbageføres Ydelser lån Innovativt Energispareprojekt via drift Modpost til overførsel fra Markedsføringspuljen Mindreforbrug eksterne konsulenter ,35 pct. Besparelse tilbageføres ,35 pct. Besparelse tilbageføres via pl-reserver (ALLE PARTIER) Omprioriteringsbidrag (ALLE PARTIER) Renovering af Christiansmøllen - afledt drift (V+C+O+L+B+ I Afledt drift Vindby Børnehave og Børnebyøster arbejdsmiljømedarbejdere Reduceret sygefravær Ressourceplads for håndværk og design Besparelser på indkøb Overførselsudgifter (ALLE PARTIER) Investering på beskæftigelsesområdet Reducerede udgifter til indlæggelser
5 Side 5 nr. sstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning Ø ANLÆG Køb og Salg Tankefuld - Etape Salg af kommunale ejendomme (ALLE PARTIER) A. P. Møllersvej Veje og Trafiksikkerhed (A+F+T) Forundersøgelse Letbane -252 Tankefuld - Johannes Jørgensensvej Tankefuld - Johannes Jørgensensvej - uforbrugte midler start Havn og Færger Det Blå Bånd - promenade og omprofilering Jessens Mole Varmesystem på Frederiksøen Klimatilpasning - havn (V+C+O+L+B+ I Midlertidige anvendelser/aktiviteter ifm. havneudvik Kultur, Fritid og Idræt (V+C+O+L+B+ I Bynær placering af Baggårdsteatret 400 Natur, Klima og Miljø (V+C+O+L+B+ I Rekreativ udvikling af Sofielundskov - Afledt drift (A+F+T) Realisering af naturplan og friluftsplan
6 Side 6 nr. sstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning Borgernære Serviceområder (V+C+O+L+B+ I Demensby (ALLE PARTIER) Renovering af Christiansmøllen - Byråd Afledt drift (ALLE PARTIER) Ny Børnehus - Hus (V+C+O+L+B+ I Sundhedshus - Hulgade (ALLE PARTIER) Selvbetjening på Vester Skerninge Bibliotek - Afledt drift 400 (V+C+O+L+B+ I Selvbetjening på Landet bibliotek - Afledt drift 300 Masterplan for skolerne nyt bibliotek eller renovering Videreudvikling af LOMA Fremtidsfabrik 2 - lånedispensation for leje Energi Innovativt energispareprojekt Administration (ALLE PARTIER) Pulje: Christiansmøllen, etablering af demenslandsby m.v
7 Side 7 nr. sstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning KONTO Renter låneramme (V+C+O+L+B+ I Renter lån lav likviditet KONTO Afdrag låneramme (V+C+O+L+B+ I Afdrag lån lav likviditet (ALLE PARTIER) Frigivelse deponering AP Møllersvej (A+F+T) Omprioriteringsbidrag (gå i nul) Dækningsafgift (V+C+O+L+B+ I Lån lav likviditet (19,0-14,2 =4,8) Budget 9,0 mio. kr Låneramme (ALLE PARTIER) Tilpasning af låneramme Lav likviditet yderligere
8 Side 8 nr. sstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 4 A + F + T DRIFT Miljø-, Klima- og Trafikudvalget (V+C+O+L+B+ I Natur og Klima (V+C+O+L+B+ I Beredskab og indsatsledelse (V+C+O+L+B+ I Trafik og infrastruktur - Afvandingselementer (V+C+O+L+B+ I Trafik og infrastruktur - Fortovsrenovering (V+C+O+L+B+ I Havn og færger (V+C+O+L+B+ I Afgræsning af kommunale arealer
9 Side 9 nr. sstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget Borgerservice - ændring i kontrolindsats Selvbetjening på Vester Skerninge Bibliotek Selvbetjening på Landet bibliotek (ALLE PARTIER) Investering på beskæftigelsesområdet (ALLE PARTIER) Mulighed for mindst en fuldtidsstilling på SAK Borgerforeningen, Kulturhus Svendborg, Giant Steps og Sydfynsk Folkemusikforeninge (ALLE PARTIER) Fritidspas Skaterfaciliteter
10 Side 10 nr. sstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning Udvalget for Børn og Unge (V+C+O+L+B+ I Fritidstilbud/SFO/Juniorklub Børn og Unge med særlige behov. /Fam. afd.: (ALLE PARTIER) Tilpasning af udgiftsniveau ud fra regnskab Svendborgprojektet Sydfyns ErhvervsForskole, udvidet tilskud til undervisning 287 Udvidet strukturtilpasning Social- og Sundhedsudvalget (V+C+O+L+B+ I Ældreområdet - CRS (ALLE PARTIER) Socialområdet - Handicapbiler - besparelse på særlig indretning (V+C+O+L+B+ I Socialområdet - Voksenafdelingen - driftsoptimering (V+C+O+L+B+ I Sundhedsområdet - Driftsbesparelse - tandplejen (V+C+O+L+B+ I Sundhedsområdet - Effektiviseringer - træningsafdelingen SKP funktion målrettet unge sindslidende Omsorgstandpleje til særligt udsatte Mødrerådgivningen
11 Side 11 nr. sstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning Økonomiudvalget (ALLE PARTIER) Besparelser tilbageføres (V+C+O+L+B+ I Administration - Drift på grafisk afd (V+C+O+L+B+ I Administration - Løn HR (V+C+O+L+B+ I Administration - Økonomi og Udbud (V+C+O+L+B+ I IT - Kmd-aftale og andre fællessystemer (V+C+O+L+B+ I IT - Øvrige IT-driftsbudget (V+C+O+L+B+ I CETS - Generel besparelse (ALLE PARTIER) Pulje omprioriteringsbidrrag nulstilles (ALLE PARTIER) Afdledt drift Christiansmøllen Markedsføringspuljen Barselsudligning Overførselsudgifter (ALLE PARTIER) Investering på Beskæftigelsesområdet
12 Side 12 nr. sstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning A + F + T ANLÆG Køb og Salg (ALLE PARTIER) A P Møllersvej fremrykkes til frigivelse af deponering (V+C+O+L+B+ I Salg af Forskerparken ( Ø ) Forundersøgelse Letbane -252 Kultur, Fritid og Idræt Halområdet - renoveringspulje Bynær placering af Baggårdsteatret 550 Natur, Klima og Miljø Rekreativ udvikling af Sofielundskov - Afledt drift ( Ø) Realisering af naturplan og friluftsplan Borgernære serviceområder Etablering af demenslandsby (ALLE PARTIER) Christiansmøllen ( ALLE PARTIER) Nyt børnehus - over 2 år Fremtidsfabrikken Skoler - Faglokaler Nyt bibliotek (ALLE PARTIER) Selvbetjening på Vester Skerninge Bibliotek - Afledt drift 400 Selvbetjening på Landet bibliotek - Afledt drift 300 Administration (ALLE PARTIER) Pulje (Christiansmøllen og demenslandsby) nulstilles
13 Side 13 nr. stiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning KONTO Renter lån lav likviditet 10 mio. kr. i Renter lån lav likviditet Renter lån jf. låneramme KONTO Afdrag lån lav likviditet i Afdrag lån lav likviditet i Afdrag lån låneramme (ALLE PARTIER) Frigivelse af deponering vedr. A.P. Møllersvej ( ø ) Omprioriteringsbidrag nulstilles Låneramme Lån lav likviditet (ALLE PARTIER) Tilpasning af låneramme
14 Side 14 nr. stiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning 5 V + C + O + L + B + I DRIFT Løsgængere Miljø-, Klima- og Trafikudvalget (A+F+T) Natur og Klima (A+F+T) Beredskab og indsatsledelse (A+F+T) Trafik og infrastruktur - Afvandingselementer (A+F+T) Trafik og infrastruktur - Fortovsrenovering (A+F+T) Havn og færger (A+F+T) Afgræsning af kommunale arealer ( Ø ) Rekreativ udvikling af Sofielundskov Erhvers-, Beskæftigelses- og Kulturdvalget Uspecificeret besparelse (ALLE PARTIER) Investering på beskæftigelsesområdet - modpost pulje nye tiltag (ALLE PARTIER) Mulighed for mindst en fuldtidsstilling på SAK (ALLE PARTIER) Fritidspas Øget driftstilskud Svendborg Museum ( Ø ) Musik til alle førskolebørn - model Svendborgdagen/erhvervsudvikling 500 ( Ø ) Selvbetjening på Vester Skerninge Bibliotek ( Ø ) Selvbetjening på Landet bibliotek Tilskud Rottefælden Driftsunderskud vedr. Fremtidsfabrikken ( Ø ) Ressourcetilførsel til Team Byggeri
15 Side 15 nr. stiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning Udvalget for Børn og Unge (A+F+T) Fritidstilbud/SFO/Juniorklub Børn og Unge med særlige behov. /Fam. afd.: (ALLE PARTIER) Tilpasning af udgiftsniveau ud fra regnskab ( Ø ) Dagtilbud - rev. takstberegning BU Sydfyns ErhvervsForskole, udvidet tilskud til undervisning 280 ( Ø ) Afledt drift Vindby Børnehave og Børnebyøster under ØK - takstberegning ( Ø ) Garantimodel til dagtilbud med mindre børnehuse Forebyggelse af skilsmisse Social- og Sundhedsudvalget (A+F+T) Ældreområdet - CRS (ALLE PARTIER) Socialområdet - Handicapbiler - besparelse på særlig indretning (A+F+T) Socialområdet - Voksenafdelingen - driftsoptimering (A+F+T) Sundhedsområdet - Driftsbesparelse - tandplejen (A+F+T) Sundhedsområdet - Effektiviseringer - træningsafdelingen ( Ø ) SKP funktion målrettet unge sindslidende ( Ø ) Omsorgstandpleje til særligt udsatte
16 Side 16 nr. stiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning Økonomiudvalget (ALLE PARTIER) Besparelser tilbageføres (A+F+T) Administration - Drift på grafisk afd (A+F+T) Administration - Løn HR (A+F+T) Administration - Økonomi og Udbud (A+F+T) IT - Kmd-aftale og andre fællessystemer (A+F+T) IT - Øvrige IT-driftsbudget (A+F+T) CETS - Generel besparelse Omprioriteringsbidrag/effektivisering (ALLE PARTIER) Pulje omprioriteringsbidrrag nulstilles (ALLE PARTIER) Afdledt drift Christiansmøllen ( Ø ) Afledt drift Vindby Børnehave og Børnebyøster (takstindtægt under BU) Overførselsudgifter (ALLE PARTIER) Investering på beskæftigelsesområdet - pulje nye tiltag
17 Side 17 nr. stiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning V + C + O + L + B + I ANLÆG Løsgængere Køb og Salg (ALLE PARTIER) A P Møllersvej fremrykkes til frigivelse af deponering (A+F+T) Salg af Forskerparken Havne og Færger Det Blå Bånd - promenade og omprofilering Jessens Mole ( Ø ) Midlertidige anvendelser/aktiviteter ifm. havneudvik Kultur, Fritid og Idræt ( Ø ) Bynær placering af Baggårdsteatret 400 Natur, Klima og Miljø ( Ø ) Rekreativ udvikling af Sofielundskov - Afledt drift Borgernære Serviceområder ( Ø ) Etablering af demenslandsby (ALLE PARTIER) Nyt børnehus - over 2 år ( Ø ) Sundhedshus (ALLE PARTIER) Selvbetjening på Vester Skerninge Bibliotek - Afledt drift 400 ( Ø ) Selvbetjening på Landet bibliotek - Afledt drift 300 (ALLE PARTIER) Christiansmøllen Administration (ALLE PARTIER) Pulje (Christiansmøllen og demenslandsby) nulstilles
18 Side 18 nr. stiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning KONTO (Ø) Renter lån lav likviditet Renter lån jf. låneramme KONTO ( Ø ) Afdrag lån lav likviditet Afdrag lån låneramme (ALLE PATIER) Frigivelse af deponering vedr. A.P. Møllersvej Deponering sundhedshus Låneramme ( Ø ) Lån lav likviditet (ALLE PARTIER) Tilpasning låneramme
(i kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod
Side 1 SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2015 C:\Users\OKBJAN\Documents\[CaseNo14-1769 199762-14_v1_Afstemningsliste byrådet 2. beh..xls]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2016-2017-2018 (+) = merudgift
Byrådets beslutning For/imod/undlod
SVENDBORG KOMMUNE ØKONOMI BUDGETFORSLAG 2014 C:\Users\okbrsn\Documents\[CaseNo13-11233_#190390-13_v1_Afstemningsliste Udvidet til 2. behandling.xls]udvalgsopdelt BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2015-2016-2017 (+)
Referat Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen
Referat Byrådet's møde Tirsdag den 06-10-2015 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Lars Erik Hornemann, Birger Jensen, Mette Kristensen, Jesper Ullemose, Helle Caspersen, Hanne Ringgaard Møller, Henrik Nielsen,
Acadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Politisk vedtagne udvidelsesforslag
Politisk vedtagne udvidelsesforslag 2013-17 I forbindelse med de politiske forhandlinger til budget 2018 er der efterspurgt oversigt over politisk vedtagne udvidelsesforslag i perioden 2013-17, samt oversigt
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen
Årsregnskab Overførsler
Årsregnskab Overførsler Direktionsnotat Acadre: 18-163 14.3.2019 Indhold 1. Resume:...2 2. Foreløbigt regnskab...3 2.1 Årets likviditetsændring...4 3. Overførsler fra regnskab til efterfølgende år jf.
Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger Natur og Klima Rammebesparelse generelt
BUDGET 2016-19 MILJØ-, KLIMA- OG TRAFIKUDVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 001.00.01 Natur og Klima -36-36 -36-36
BUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Direktionen vil ligeledes revurdere den foretagen periodisering af anlægsrammen
Notat Revurdering af anlægsrammen for 2019-2022 I forbindelse med Økonomiudvalgsmødet den 7. august 2018 blev Notat Status budget 2019. Foreløbigt overblik til Økonomiudvalgets møde 7.8.2018, fremlagt
I bilag 2 kan man se udviklingen i lånerammen fra 2007 til 2016, herunder fordelingen af udgifter vedr. lånedispensationer.
Gældsudvikling i Svendborg Kommune I forbindelse med at kommunens nettogæld afdrages ganske betydeligt, specielt fra 2019 og frem, gives her et kort overblik over lånemuligheder samt udviklingen i kommunens
BUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Ja til velfærd, levende kultur og indsats for miljø og klima
Ja til velfærd, levende kultur og indsats for miljø og klima Nej til flere nedskæringer Enhedslisten er ikke med i årets budgetforlig, fordi vi mener, at det er uansvarligt og unødvendigt at spare mere
BUDGET Direktionens budgetforslag
Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015
SVENDBORG KOMMUNE BUDGETFORSLAG 2009 ØKONOMI BUDGETOVERSLAGSÅRENE 20
SVENDBORG KOMMUNE BUDGETFORSLAG 29 ØKONOMI BUDGETOVERSLAGSÅRENE 2 C:\Documents and Settings\okbrsn\Dokumenter\[CaseNo8-37551_#877447_v1_Oversigt ændringer ift 1. behandling - ny.xls]a (+) = merudgift /
Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 Forbrug pr. 31.3.2019 Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
BUDGET Direktionens justerede budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Budget og overslagsårene Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014
- og overslagsårene 2016-2018 Orienteringsmøde Rådhuset, den 9. oktober 2014 Agenda 17.00 Velkomst & program v/kommunaldirektøren 17.10 Orientering budget 2015 + overslagsårene 2016-2018 v/borgmesteren
Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Direktionens reviderede budgetforslag for 2018
Direktionens reviderede budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance
ØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Enhedslistens budgetforslag 2015-18
Enhedslistens budgetforslag 2015-18 Enhedslisten deltager ikke i årets budgetforlig. Administrationens forslag indeholdt omfattende nedskæringer, men med budgetforliget fremrykker man nedskæringer for
Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forbrug pr. 30.6.2018 Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger
BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900
Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder
Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder Økonomi- Erhvervsudvalget Drift 01 Økonomi- Erhvervsudvalget 557.683 443.428 114.255 74.292 0 0 74.292 08 Driftsselskaber 544 201 343 343 0 0 343 11 Idræt fritid
Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Enhedslistens budgetforslag 2013-15
Svendborg 24. september 2012 Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Bevar velfærden, styrk klimaindsatsen og skab nye arbejdspladser Der er råd til at bevare velfærden og den kommunale service i 2013. Derfor
Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Budgetkontrol pr Miljø-, Klima- og Trafikudvalget
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget 2017 Korrigeret budget 2017 (1) Forventet regnskab 2017 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt
Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune
Bilag 2: Budgetforlig 2015-2018 Helsingør Kommune Politisk parti: Forligspartierne Dato: 23. september 2014 Tusinde 1.000 kr. Oversigt over kassetræk pba. budgetforslag 2015 2016 2017 2018 Kassepåvirkning
BUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Budget Enhedslistens forslag til budget
Budget 2018-21 Enhedslistens forslag til budget 24. september 2017 Enhedslisten vil ikke være med til at skære mere ned på velfærden Budgetforliget blev i år uden Enhedslisten. Det borgerlige flertal lagde
Byrådets 1. behandling den 10. september. Fanø kommunes budget for perioden
Byrådets 1. behandling den 10. september Fanø kommunes budget for perioden 2019 2022 Udgangspunktet i budgetlægningen Fanø Kommune - Budget 2019-22 Spillerumsopstilling nr. 2.0 Budget Overslag Overslag
Overordnet mål for aftale
Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer
Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering
Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
BUDGET BUDGETFORLIG
18. september 2015 BUDGET 2016-19 BUDGETFORLIG Budgetforlig 2016 indgået mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Radikale Venstre, Svendborg Lokalliste, Lone Juul Stærmose og
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer
Bilag 2 Budgetopfølgning pr. 30. april Budgetneutrale omplaceringer Omplaceringer mellem udvalg Økonomi- og Erhvervsudvalget Direktionens Stabe: HR: Omlægning af fleksjobpuljer fra Jobcentret til HR, fleksjobpulje
Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed
Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,
Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen
Acadre 12-19555 Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 25. august 2015 kl. 8.30 i byrådssalen, og dagen forventer
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget
Afstemningsliste til Byrådets 2. behandling af budget 2018-2021 Følgende ændringsforslag sættes til afstemning 11 ændringsforslag fra Ø Afstemning i Byrådet Forslaget er herefter For Imod Undlod Vedtaget
Enhedslistens budgetforslag 2015-18
Enhedslistens budgetforslag 2015-18 Enhedslisten deltager ikke i årets budgetforlig. Administrationens forslag indeholdt omfattende nedskæringer, men med budgetforliget fremrykker man nedskæringer for
Direktionens budgetforslag for 2018
Direktionens budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance Serviceudgifterne
Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Afregning af fondsmoms i forbindelse med det modtagne tilskud til Kulturnatten
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2014 KFU Afregning af fondsmoms 1510 - Kultur og Fritid 3.32.50.1
Vejledning i brug af regnearket
Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)
DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene
Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed
Social- og Sundhedsudvalgets samlede besparelsesforslag: Ældreområdet: -1.400-1.900-1.900-1.900 1. CRS 0-500 -500-500 2. Plejecentre - generel lønbesparelse -1.400-1.400-1.400-1.400 Socialområdet: -1.100-1.100-1.100-1.100
ØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach
Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach 1. Regnskab 2014 2. 1. budgetopfølgning i 2015 3. Budgetlægning 2016 4. Nøgletal i budgetlægningen Plankonferencen 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt mio.kr.
Børne- og Ungdomsudvalget
Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud
Acadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
1 Driften - oversigter
1 Driften - oversigter 2 Driften De følgende sider viser Direktionens forslag til driftsbudget for 2019. Forslaget er opstillet ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets bestemmelse om, at Kommunalbestyrelsen
Budgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Den overordnede konklusion i forhold til budgetoversigten er, at der er strukturel balance i alle årene.
Økonomisk råderum 7. februar 2018 Konklusion Udmøntning af udestående effektiviseringer fra budget 2018 på 17 mio. kr. i 2019 stigende til 37 mio. kr. i 2020 og frem sikrer et økonomisk råderum i størrelsesorden
Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2018
Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2018 STOP for 1 %-besparelser fra 2018 på velfærdsområderne De automatiske besparelser på alle velfærdsområder stoppes. I stedet igangsættes en kvalitativ/reel
SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG
SVENDBORG KOMMUNE BUDGET 2019 FINANSIERINGSKATALOG APRIL 2018 [1] Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Udvalgenes reduktionsforslag: a. Miljø- og Naturudvalget b. Teknik- og Erhvervsudvalget c. Beskæftigelses-
Budgetrevision III. Økonomiudvalg og Byråd September, 2013
Budgrevision III Økonomiudvalg og Byråd September, 2013 Administrationen forventer, at Holbæk Kommune får mindreforbrug på 19,9 mio. kr. på driftsudgifterne. Økonomi- og aktivitsopfølgningen pr. august
Budget statsgaranteret grundlag (status 18/9-15)
Budget 2016-2019 - statsgaranteret grundlag (status 18/9-15) (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2016 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Finansiering (ved statsgaranti) Skatter
(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer
Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område
Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2017 Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 (1) Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt
Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2017 Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 (1) Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)
Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 2013 (2013 2014 (2014 Beløb (1.000 kr.) 2015 (2014 2016 (2014
\\ssvcfildkhos001\ctxredirect\tlsjah\documents\[oversigt tillægsbevillinger ØKbyråd. - bilag til dagsorden.xlsx_caseno
\\ssvcfildkhos001\ctxredirect\tlsjah\documents\[oversigt tillægsbevillinger ØKbyråd. - bilag til dagsorden.xlsx_caseno19-3250.xlsx]ark1 Oversigt tillægsbevillinger jf. økonomirapport pr. 31.3.2019 1.000
Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar
Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10
Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget
Budgetkatalog - Samlet oversigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.417.200 58.393.000 58.571.600 58.548.200 Politikområde 10 Byudvikling 271.400 271.400 271.400
Resultatopgørelser 2013-2019
Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7
Budgetnotat August 2015
1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares
Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014
- orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste
Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Økonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune
Koncernrapport. April kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline
Koncernrapport April kvartal Pr. 30.6. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 31.8. Acadre: 17-4793 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: På baggrund af koncernrapporten
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
egnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Budgetkontrol pr Miljø-, Klima- og Trafikudvalget - Anlæg
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Vedtaget budget 2017 Korrigeret budget 2017 Forbrug pr. 30.9.17 Forventet regnskab 2017 Afvigelse i forhold til korr. budget
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014