BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : Slut kl. : 15.

Transkript

1 Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : Slut kl. : Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik Husum (V) Hans Fisker Jensen (Løsgænger) Valdemar Haumand (A) Deltog Afbud Norddjurs Kommune

2 Indholdsfortegnelse Teknisk budget Norddjurs Kommune

3 Teknisk budget S00 12/13368 Sagsgang: ØK I henhold til tidsplanen for budgetproceduren skal økonomiudvalget på møde i august 2012 danne sig et overblik over den samlede balance for budgetforslaget i budget , gennemgå og godkende de tekniske korrektioner og mængdeudviklingsforslag samt godkende lovog cirkulæreprogrammet og de budgetgaranterede områder. Fagudvalgene skal ultimo august orienteres om budgettet samt behandle budgetbemærkninger for eget udvalgsområde../. I overensstemmelse med den vedtagne budgetprocedure har økonomiafdelingen i samarbejde med direktørområderne udarbejdet vedlagte forslag til teknisk budget for budgetåret 2013 og budgetoverslagsårene Det tekniske budget udviser overskud på ordinær drift på 44,049 mio. kr. i budgetåret 2013 og på 26,739 mio. kr., 36,673 mio. kr. og 37,851 mio. kr. i budgetoverslagsårene 2014, 2015 og Resultatet fremkommer således: (i kr.) Teknisk budget Skatter Generelle tilskud Betinget balancetilskud Beskæftigelsestilskud Tilskud vedr. kvalitetsfonden Komp. Udbetaling Danmark Lov- og cirkulæreprogrammet Udviklingsbidrag regionen Anden skat Indtægter i alt Udvalgenes drift Pris- og lønstigninger Renter Resultat af ordinær drift

4 Resultatet af den ordinære drift skal, som udgangspunkt, dække nettoanlægsudgifter inkl. jordforsyning, der ikke finansieres ved låneoptagelse, afdrag på lån og eventuel forøgelse af kassebeholdningen. I anlægsbudgettet er ikke medtaget udgifter til etablering af omfartsvej ved Grenaa. Bruttoudgiften til omfartsvejen indgår imidlertid i kommunernes samlede anlægsramme på 15,5 mia. kr. jf. kommuneaftalen. Der er ikke udmeldt anlægsrammer for de enkelte kommuner. KL har dog beregnet Norddjurs Kommunes andel af den samlede bruttoanlægsramme til 86,344 mio. kr. Den nuværende bruttoanlægsramme i det tekniske budget udgør 72,893 mio. kr. Budget for skatteindtægter er beregnet ud fra en skatteprocent på 25,1 pct. i alle årene. Den yderligere skatteforhøjelse på 0,5 pct. fra 2012 budgettet er ikke medtaget i det tekniske budget for Der er mulighed for at søge økonomi- og indenrigsministeret om ændring af skatten indenfor en ramme af 250 mio. kr. Skatteforhøjelse kan udelukkende ske, såfremt andre kommuner vælger at nedsætte skatten tilsvarende. Ved en skattenedsættelse kan kommunen søge tilskud svarende til 75 pct. af provenutabet i 2013, 50 pct. i 2014 og 2015 og 25 pct. i 2016, hvis den samlede skattenedsættelse for kommunerne holdes indenfor rammen på 250 mio. kr. Der er ansøgningsfrist til både skattepuljen og tilskudspuljen vedrørende skattenedsættelser den 5. september Der er endvidere mulighed for at indføre dækningsafgift efter ejendomsskattelovens 23 A (visse erhvervsejendomme). Såfremt det besluttes at opkræve dækningsafgift efter 23 A for 2013, skal det varsles til SKAT inden den 15. september Sammenlægningsudvalget traf den 8. februar 2006 en principbeslutning om, at Norddjurs Kommune ikke skulle opkræve dækningsafgift af erhvervsejendomme for at friholde erhvervslivet fra en skat, der kan virke særlig tyngende i et yderområde. Der er i overslagsårene i budget 2012 indarbejdet et årligt tilskud på 14 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Tilskuddet indgår ikke i det tekniske budget , da det skal søges for et år ad gangen. 2

5 Der er i budgettet indregnet følgende korrektioner: Kategori kr. Tekniske korrektioner Mængdemæssige ændringer Lov- og cirkulæreprogrammet /. Nærmere specifikation af korrektionerne fremgår af bilag til teknisk budget Endvidere er forslag til tekniske korrektioner, mængdeudviklingen samt lov- og cirkulæreprogrammet vedlagt som bilag. Som det fremgår af skemaet nedenfor, kan resultatet af ordinær drift ikke i nogen af budgetårene dække nettoanlægsudgifter efter lånefinansiering og afdrag på lån. Reguleres der for nettoresultat af finansforskydninger samt frigivelse af deponerede midler, fremkommer der et kasseforbrug på henholdsvis 33,012 mio. kr., 42,406 kr., 34,800 mio. kr. og 35,005 mio. kr. for budgetperioden jf. skemaet nedenfor. (i kr.) Teknisk budget Resultat af ordinær drift (Overført fra forrige tabel) Øvrige anlæg netto Kvalitetsfond Jordforsyning Anlæg i alt Afdrag på lån Lånefinansiering Manglende finansiering Finansforskydninger Frigivelse af deponerede midler Forbrug af kassebeh Rammen for de kommunale serviceudgifter i 2013 tager udgangspunkt i de kommunale budgetter for Hertil kommer et løft til dagtilbud og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. 3

6 (i kr.) Serviceudgiftsramme udmeldt af KL Budget 2013 serviceudgiftsramme Difference Den af KL udmeldte serviceramme for Norddjurs Kommune er i det tekniske budget overholdt således, at servicerammen i det tekniske budget er 32,950 mio. kr. mindre end den udmeldte ramme, Dette svarer til, at Norddjurs Kommune i det tekniske budget udnytter 98 pct. af servicerammen. Det skal hertil bemærkes, at et balancetilskud på ca. 4 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder det aftalte udgiftsniveau. Norddjurs Kommunes andel af det betingede balancetilskud i 2013 udgør 26,793 mio. kr. Det betingede balancetilskud er indregnet i budgetbalancen. Etableringen af Udbetaling Danmark har den konsekvens, at den gennemsnitlige kassebeholdning i Norddjurs Kommune falder med 44,5 mio. kr. fra og med 2013, da kommunen i nogle tilfælde har pengene til borgerne liggende i kassen i op til en måned før udbetalingen finder sted. Kommunerne kompenseres delvist for likviditetstabet i Norddjurs Kommunes andel af kompensationen er på 20,1 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning skønnes at have følgende forløb i perioden (i kr.) Teknisk budget Gennemsnitlig kassebeholdning /. Aftalen giver mulighed for at ansøge om tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner og 17 særtilskud for kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer. Endvidere er der mulighed for at søge om lånedispensation til den særlige lånepulje vedrørende kvalitetsfonden, den ordinære lånepulje og lånepulje til kommuner med lav likviditet. Ansøgningsfristen hertil var den 6. august Norddjurs Kommune har indsendt ansøgninger om ovennævnte tilskud og lånedispensationer. 4

7 Kommunaldirektøren indstiller, 1. at det tekniske budget og budgetoversigten drøftes, 2. at økonomiudvalget gennemgår og godkender tekniske korrektioner og mængdeudviklingsforslag, 3. at økonomiudvalget gennemgår og godkender lov- og cirkulæreprogrammet samt de budgetgaranterede områder, 4. at der træffes en beslutning om, hvorvidt økonomi- og indenrigsministeret skal ansøges om andel af skattepuljen til forhøjelse af skatteprocenten, og hvilken procentforøgelse der skal søges om, 5. at der træffes en beslutning om, hvorvidt der skal meldes en forventet skattenedsættelse til økonomi- og indenrigsministeret samt søges bidrag fra tilskudspuljen, og hvilken procentnedsættelse der forventes, 6. at der træffes en principbeslutning om, hvorvidt der skal ske opkrævning af dækningsafgift af erhvervsejendomme, jf. ejendomskattelovens 23 A Indstillingens punkt 1-3: Økonomiudvalget godkender indstillingerne. Indstillingens punkt 4: Et flertal (Jan Petersen (A), Valdemar Haumand (A), Hans Fisker (Løsgænger), Torben Jensen (L) og Hans Husum (V)) i økonomiudvalget beslutter, at der ikke skal ansøges om andel af skattepuljen til forhøjelse af skatteprocenten. Jytte Schmidt (F) er imod flertallets beslutning og ønsker, at der fremsendes ansøgning om andel af skattepuljen til forhøjelse af skatteprocenten. Indstillingens punkt 5: Økonomiudvalget beslutter, at der ikke skal meldes en forventet skattenedsættelse til økonomi- og indenrigsministeret. 5

8 Indstillingens punkt 6: Økonomiudvalget beslutter, der ikke skal ske opkrævning af dækningsafgift af erhvervsejendomme, jf. ejendomskattelovens 23 A. 6

9 Jan Petersen Jytte Schmidt Torben Jensen Hans Fisker Jensen Hans Erik Husum Valdemar Haumand Benny Hammer 7