Note Område Beløb i kr. Velfærdsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 9.641

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i kr. Velfærdsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg Social service og 20 Servicecenter I alt Social service Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg Servicecenter Egentlige tillægsbevillinger Generelt for Social Service Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 viser, at der samlet set ud fra de nuværende vurderinger kan ske en yderligere tilpasning af førtidspensionsbudgettet med 2,0 mio. kr., hvis udviklingen som hidtidigt fortsætter. Herudover viser budgetopfølgningen en omplacering vedrørende indtægter fra den centrale refusionsordning mellem Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget, idet budgettet ikke var placeret på det korrekte udvalgsområde svarende til opgavefordelingen med den nye udvalgsstruktur. Samtidig er der foretaget mindre interne omplaceringer inden for udvalgets budgetramme. 10 Social service/overførsel Boligplacering af flygtninge Her konteres udgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge. Budgettet er tilrettet til forventet forbrug 10 Social service/overførsel Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg Indtægter fra den centrale refusionsordning Omfatter refusionen for nogle enkelts udgifter, hvor udgifterne er budgetlagt under Sundhedsudvalget. Budgettet overflyttes til Sundhedsudvalget fra Velfærdsudvalget.

2 10 Social service/overførsel grp. 005 Integrationsområdet Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge. Budgettet er tilrettet til forventet forbrug 10 Social service/overførsel Egentlige tillægsbevillinger Førtidspension Generelt I forbindelse med den nye pensionsreform og de afledte virkninger heraf tilpasses budgettet til de intentioner, der er forudsat i regeringens udmeldinger om at færre og færre skal tildeles en pension. Det forudsættes i pensionsreformen, at selv med en lille arbejdsevne vil kunne udvikles over tid eller ved en rehabiliterende indsats. Udgangspunktet for reformen er dermed, at de under 40 årige primært skal have en tilknytning til et arbejdsmarked og der fortsat skal udvikles på selv den mindste arbejdsevne. Dette vil således betyde, at det kun er de åbenlyse sager på med voldsomme handicap eller døende, der i princippet kan tildeles en pension. Tildeling af pensioner i Frederikssund kommune ligger meget lavt i forhold til landsgennemsnittet og de kommuner der normalt sammenlignes med til 5.70 Førtidspension Førtidspension kan tilkendes i alderen fra 18 til 65 år når personens arbejdsevne er varigt nedsat, og nedsættelsen er af et sådant omfang, at pågældende uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning, herunder beskæftigelse i fleksjob, ikke vil være i stand til at blive selvforsørgende ved indtægtsgivende arbejde. Pr Pr Pr Pr Total Tillægsbev.. Budgettet nedskrives med netto kr mio. og tilpasses det reelle fald på området kr mio.

3 10 Social service/overførsel -400 Egentlige tillægsbevillinger Sociale formål Særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser samt hjælp i særlige tilfælde efter kap. 10 og 10a i lov om aktiv social politik. Budgettet nedskrives med netto kr. -0,4 mio. 20 Servicecenter/Serviceudgifter Andre sundhedsudgifter Begravelseshjælp: Kommunalbestyrelsen yder begravelseshjælp. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og den efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Velfærdsministeren fastsætter nærmere regler for begravelseshjælpens udbetaling og beregning. Befordringsgodtgørelse: Kommunalbestyrelsen yder i sygdomstilfælde godtgørelse for nødvendig befordring til og fra alment praktiserende læge til, der er omfattet af 59, stk. 1, og som modtager social pension, hvis personen modtager behandling for regionens regning efter denne lov. Kommunalbestyrelsen yder i sygdomstilfælde godtgørelse til de i stk. 1 nævnte for nødvendig befordring til og fra speciallæge, hvis personen modtager behandling for regionens regning efter denne lov efter henvisning fra alment praktiserende læge eller speciallæge, eller i særlige tilfælde uden henvisning, jf. 64, stk. 4, og behandlingen ydes af den speciallæge inden for vedkommende speciale, der har konsultationssted nærmest ved patientens opholdssted. Velfærdsministeren fastsætter nærmere regler om ydelse af befordringsgodtgørelse til omfattet af 1. pkt. samt til omfattet af 59, stk. 1, ved besøg hos speciallæge. Grp. 004, 005 Navn Udgifter Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse 368 Budgettet er tilrettet til forventet forbrug. 20 Servicecenter/Overførsel 0

4 5.67 Personlige tillæg Personligt tillæg og helbredstillæg kan ydes til førtidspensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Budgettet forventes at holdes inden for rammen. Budgettet er tilrettet til forventet forbrug 20 Servicecenter/Overførsel 343 Egentlige tillægsbevillinger Boligydelse til pensionister Boligydelse kan søges af, der modtager folkepension, eller er tilkendt førtidspension efter pensionslovens regler før 1/ Boligydelse kan søges til lejerboliger, andelsboliger og ejerboliger. Budgettet opskrives med netto kr. 0,343 mio. 20 Servicecenter/Overførsel 795 Egentlige tillægsbevillinger Boligsikring Boligsikring kan søges af, der ikke modtager folkepension eller førtidspension efter pensionslovens regler gældende før 1/ Boligsikring kan kun søges til lejerboliger. Budgettet opskrives med netto kr. 0,795 mio.

5 Note Område Beløb i kr. 30 Ældreområdet / Serviceudgifter 108 Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg Ældreområdet / Overførsler Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (Træningsenheden) Området omfatter Træningsenheden, Specialiseret ambulant genoptræning og befordring Budgetregulering vedr. tidligere år omplaceres til Sundhedsudvalget, hvor opgaven er forankret. Budget vedr. Ledelse og administration flyttes til Sundhedsudvalget, hvor udgiften afholdes. Er korrigeret for budget 2015 og frem Sundhedsudgifter Området omfatter udgifter i forbindelse med færdigbehandlede ventepatienter og borgere på hospice. Der er fokus på området. I 2013 var der et merforbrug på området som følge af ekstra ordinært højt forbrug. Forbruget fortsætter i 2014, hvorfor der er fokus på en løsning Egentlige tillægsbevillinger 5.32 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Funktion 532 er opdelt jf. nedenstående Korr. budget Strukturtekst 2014 Forbrug Restbudget 2014 Frb. Pct Pleje og omsorg mv af ældre og handicappede % Pulje til løft af ældreområdet % Fællesudg % Visitation / Hj. pleje % Sygepleje % Plejeboliger % Rehabilitering % Det forventes, at forbruget i 2014 balancerer indenfor det samlede budget på ældreområdet.

6 5.33 Egentlige tillægsbevillinger 5.33 Finansieret fra/til andre områder/udvalg Forebyggende indsats for ældre og handicappede Området omfatter: Daghjem og dagsaktivitet samt Brugerstyret område Budget til lederløn vedr. daghjem og dagsaktivitet omplaceres hertil fra Sundhedsudvalget, da det er på dette område udgiften afholdes. Er korrigeret for budget 2015 og frem 5.35 Egentlige tillægsbevillinger 5.35 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring En stor del af hjælpemiddelområdet er lovbestemt. Der er manglende fakturer fra regionen vedrørende respiratorborgere. En opgørelse for perioden fra , viser et udestående på ca. 2,7 mio. kr. vedrørende 5 borgere, hvilket ikke er indregnet i forventet forbrug Egentlige tillægsbevillinger 5.40 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.40 Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner På dette område finansieres 60 selskabet vedr. hjælpemiddeldepot. 77 Ældreboliger / Overførsler 5.30 Egentlige tillægsbevillinger 5.30 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 5.30 Ældreboliger Det endelige forbrug vedr. ældreboliger opgøres ved regnskabsafslutningen.