A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej

Transkript

1 Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej Sag J.nr. Udarb. KLF Udg. 2 Kontrol KEH Dato Godk. KEH

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ansvarlige for projektet 2 3. Forholdet til den kommunale planlægning mv Forsyningsforhold Områdeafgrænsning 2 4. Forsyningsområde og varmebehov 3 5. Tilslutningsforhold og anlægsudgifter 4 6. Arealafståelser og servitutpålæg 6 7. Forhandlinger med forsyningsselskaber 6 8. Økonomiske vurderinger Brugerøkonomi Selskabsøkonomi for fjernvarmen Samfundsøkonomi og miljøforhold 8 9. Konklusion Bilag 10

3 1. Indledning Udbygning af fjernvarmen er en vigtig del af Høje-Taastrup Kommunes klimaindsatser. Det indbefatter bl.a. konvertering fra naturgas og olie til fjernvarme. I tråd hermed ansøger Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. med dette Projektforslag Byrådet i Høje-Taastrup Kommune om godkendelse af fjernvarmeprojekt i erhvervsområderne ved Kuldyssen og. Malervej. De to områder, der hermed overgår fra naturgas til fjernvarme i kommunens varmeplanlægning, er vist i bilag 1. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til: Bekendtgørelse nr af 13. dec om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen), Bekendtgørelse nr 690 af 21. juni 2011 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg (Tilslutningsbekendtgørelsen). I analyserne til projektforslaget er der forudsat, at 123 eksisterende bygninger på 83 ejendomme i de to områder tilsluttes fjernvarme. Også evt. fremtidigt nybyggeri i området forventes tilsluttet fjernvarme. Dette svarer stort set til fuld tilslutning i de to områder. Fjernvarmetilslutningen antages realiseret i perioden Projektet indebærer kompensation til HMN Naturgas for reducerede distributionsindtægter i henhold til aftale mellem HMN og Høje Taastrup Fjernvarme. Med Byrådets vedtagelse af dette projektforslag indføres tilslutningspligt til fjernvarme. Det anmeldes til ejerne, der er oplistet i bilag 7, og tinglyses på de berørte matrikler. Med hjemmel i Tilslutningsbekendtgørelsen omfatter tilslutningspligten: Eksisterende bebyggelse skal skifte til fjernvarme inden for en frist på 9 år fra det tidspunkt, hvor byrådet har truffet beslutningen. Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme som betingelse for ibrugtagelse. Tilslutning til fjernvarme skal realiseres, dersom at væsentlige varmeinstallationer i ejendommen udskiftes. Ejere af ejendomme, der modtager pålæg om tilslutningspligt efter ovennævnte, har fra det tidspunkt, hvor pålægget træder i kraft, pligt til at betale investeringsbidrag og stikledningsbidrag samt de faste afgifter i henhold til Høje Taastrup Fjernvarmes gældende prisblad, som anmeldt til Energitilsynet. Hvis fjernvarmetilslutning ikke er mulig ved et pålægs ikrafttræden, forpligter Høje Taastrup Fjernvarme sig til at sørge for midlertidige foranstaltninger uden meromkostninger for ejendommens ejer. Dersom bygninger opføres som lavenergihuse, udstedes der efter gældende lovgivning dispensation fra tilslutningspligten.

4 2. Ansvarlige for projektet Høje-Taastrup Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for godkendelse af dette projektforslag. Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. står for projektforslaget, der er udarbejdet i samarbejde med Rambøll Danmark A/S, Hannemanns Allé 53, 2300 København S. Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a. vil være ansvarlig for etablering og drift af den nye fjernvarmeforsyning. 3. Forholdet til den kommunale planlægning mv. 3.1 Forsyningsforhold Ved konvertering til fjernvarme kobles varmeforbrugerne til det Storkøbenhavnske kraftvarmesystem (CTR og VEKS), der har den nødvendige kapacitet til rådighed til projektforslagets nye fjernvarmeforbrugere. Kraftvarme er samproduktion af el og varme. Varmeforsyning af bygninger med kraftvarme er energieffektivt, idet der udnyttes overskudsvarmen fra elproduktion til varmeproduktion på den mest effektive måde. Centrale kraftvarmeanlæg giver mulighed for en høj brændselsfleksibilitet, hvor omstillingen til en miljøvenlig varmeproduktion i dag er i centrum: En stadig stigende del af produktionen i fjernvarmesystemet baseres på affaldskraftvarme, og der benyttes i stigende grad også andre klimavenlige energikilder, f.eks. biobrændsler på Avedøreværket. Der kan i den sammenhæng henvises til analyseprojektet "Varmeplan Hovedstaden", hvor der er vist forventede ændringer i fjernvarmens produktionsforhold i Hovedstadsområdet, herunder bl.a. at Avedøreværket Blok 1 ombygges til biobrændsler. Konverteringen til fjernvarme er i overensstemmelse med Høje-Taastrup kommunes Klimaplan , hvor det er fastlagt, at kommunes mål frem til 2013 er at reducere CO 2 -udledningen i kommunens geografiske område med 10 %. 3.2 Områdeafgrænsning Den områdemæssige ramme for projektforslagets forsyningsområde er vist på figuren i bilag 1 og omfatter de to erhvervsområder, der i Høje-Taastrup Kommunes Kommuneplan 2010 er angivet som rammeområderne: Nr Rugvænget og Kuldyssen (benævnes her: Kuldyssen). Nr Husmandsvej, Vandmestervej, Malervej og Snedkervej (benævnes her: Malervej). J.nr

5 I projektforslaget er der i beregningerne indregnet 123 eksisterende bygninger på 83 ejendomme i de 2 områder. Disse ejendomme, der ud fra nuværende forhold er vurderet som velegnede for konvertering til fjernvarme, omfatter stort set hele det opvarmede bygningsareal i områderne. Der er indledt dialog med ejendomsejerne i de to områder om vilkårene for konvertering til fjernvarme. Med projektforslaget er der ikke forberedt for, at det planlagte bomiljø for hjemløse og offentlige institutioner syd for Malervej-området (jf. lokalplan nr ) bliver tilsluttet fjernvarme, da der vil være tale om små, spredte bebyggelser med et lille varmebehov. 4. Forsyningsområde og varmebehov Som vist i tabel 1 er der som grundlag for projektforslaget medregnet 83 erhvervsejendomme med et samlet opvarmet etageareal på m 2, idet 50 % af det registrerede kælderareal indgår i det samlede opvarmede etageareal. Tabel 1 Varmegrundlag i projektforslagets forsyningsområde Område Antal ejen- Antal Antal Etage- Nettovarmedomme tilslutnings- bygninger areal behov steder m 2 MWh/år Kuldyssen Malervej Sum Der er søgt de bedst mulige estimater på erhvervsbebyggelsernes varmebehov ved at indhente oplysninger om de enkelte ejendommes eksisterende energiforbrug, hvoraf - samlet set - godt 60 % er baseret på naturgaskedler, 36 % på oliefyr og resten på elvarme eller andet. I tabel 2 er den foreslåede konvertering til fjernvarme vist i 3 etaper med antal tilslutninger, antal bygninger og etageareal, der tilsluttes samt netto- og bruttovarmebehov, idet bruttovarmebehovet er den nødvendige varmeproduktion, når varmetabet i de nye distributionsnet indregnes. Tabel 2 Tilslutningstakt i 3 etaper (Kuldyssen og Malervej samlet set) Etape Antal Antal Etage- Netto- Brutto tilslutninger bygninger areal behov behov m 2 MWh/år MWh/år Etape 1: Etape 2: Etape 3: I alt J.nr

6 MWh/år netto De 3 etaper repræsenterer, at nogle ejendomme er mere konverteringsegnede end andre, og at interessen for fjernvarme er forskellig blandt de adspurgte bygningsejere. Bygninger med elvarme, eller som p.t. er til salg/står tomme, er således nedprioriteret til etape 3 fra Tilslutningstakten forventes jævnt fordelt mellem Kuldyssen og Malervej, som vist i figur 1. Fra 2016 er der jf. figuren kun tale om en marginal udbygning med de bygninger, hvor tilslutning vurderes vanskelig. Figur 1 Varmeudbygningen ved hhv. Malervej og Kuldyssen Varmeudbygning Malervej Kuldyssen Tilslutningsforhold og anlægsudgifter Tilslutningen af ejendommene ved Kuldyssen og Malervej regnes at ske ved en ekstra investering i den nye vekslerstation ved Lindevangshusene samt ved indregning af ekstraeffekt ved planlægning af spidslastforhold i forsyningsområderne. De samlede marginale udgifter for at etablere den nødvendige forsyningskapacitet til de nye net vurderes til i alt 5 mio.kr fordelt på 3,7 mio.kr ved Kuldyssen og 1,3 mio.kr. ved Malervej. Af ledningstyper antages twinrør op til dimensionen DN80 og almindelige to enkeltrør for større dimensioner. Anlægsoverslaget for fjernvarmenettet er vurderet til i alt ca. 20 mio.kr. ekskl. moms som vist i tabel 3 og er inklusive 10 % til uforudsete omkostninger og 10 % til rådgivning, tilsyn og administration. Foruden gadeledningsnettet er der indregnet stikledninger til bygningerne. En vis opgradering af bygningernes varmeanlæg antages i forbindelse med konverteringen, herunder færre boilerrum end i dag, Den endelige ledningsføring, blandt andet fremføringen af de enkelte stikledninger, er p.t. ikke afklaret, hvorfor der af hensyn til denne usikkerhed benyttes et relativt højt anlægsprisniveau. Ved ledningsdimensioneringen er forudsat varmtvandsbeholdere til bygningernes brugsvandsanlæg. Det endelige valg af tracé samt type og dimension af ledninger vurderes at være uden indflydelse på konklusionerne i dette projektforslag. Det J.nr

7 forudsættes tillige, at der er produktionskapacitet nok til rådighed i det eksisterende fjernvarmesystem til at dække fjernvarmeudvidelsen. Tabel 3 Anlægsoverslag for fjernvarmeledningsnettet. Nom Længde Enheds- Anlægsudgifter Anlæg Diam Kuldyssen Malervej pris Kuldyssen Malervej i alt m m kr./m mio.kr mio.kr mio.kr Div stik ,24 2,69 5,93 Gadenet: Op til D ,54 1,54 D ,47 0,47 D ,54 0,54 D ,79 0,54 1,33 D ,50 1,22 2,72 D D ,09 1,09 D ,10 3,10 D ,57 0,57 Sum ,28 7,02 17,30 Uforudseeligt 10% 1,03 0,70 1,73 Rådgivning mv. 10% 1,13 0,77 1,90 I alt 12,44 8,49 20,93 Ved den samfundsøkonomiske analyse skal endvidere omkostningerne for brugeranlægget (dvs. kundens varmeveksleranlæg) inddrages. De er estimeret til at udgøre 13,5 mio. kr. ekskl. moms, som vist i tabel 4. Ved den selskabsøkonomiske vurdering inddrages i dette projektforslag både omkostningerne for brugeranlægget samt ombygninger og forbedringer i de nye kunders varmeanlæg til overslagsmæssigt 4 mio. kr., som vist i tabel 4. Målsætningen for Høje Taastrup Fjernvarme er, at kundernes anlæg skal være designet for temperaturer på 70 grader i fremløbet og 40 grader i returløbet. Disse omkostninger forventes at blive inddraget i forbindelse med indgåelse af leveranceaftale med hver kunde, hvor der tillige er mulighed for et favorabelt lån fra VEKS. Tabel 4 Overslag over projektets samtlige anlægsomkostninger. Område Hoved- Gadenet Stik System Bruger- I alt Anlæg i I alt anlæg i alt anlæg u. bygn. bygninger m. bygn. mio.kr mio.kr mio.kr mio.kr mio.kr mio.kr mio.kr mio.kr Kuldyssen 3,7 8,5 3,9 16,1 9,1 25,3 2,6 27,8 Malervej 1,3 5,2 3,3 9,8 4,3 14,1 1,4 15,6 I alt 5,0 13,8 7,2 25,9 13,5 39,4 4,0 43,4 J.nr

8 6. Arealafståelser og servitutpålæg Ledningsnettet lægges hovedsageligt i/langs det eksisterende vejnet i områderne. Hvor der kan opnås økonomiske fordele og indgås frivillige aftaler, lægges ledninger i private arealer. Der påregnes således ikke behov for ekspropriationer i forbindelse med projektet. Ved anlæg af hovedledninger i private arealer søges de sikret ved tinglyst servitutpålæg. Der regnes med tinglysning af tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis projektforslaget vedtages. 7. Forhandlinger med forsyningsselskaber HMN Naturgas og VEKS har haft et udkast til dette projektforslag til kommentering. Der er indgået aftale med HMN Naturgas om kompensationsbetaling for tabt distributionsafgift, og dette er indregnet i projektforslagets selskabsøkonomi. Der er ikke inddraget eller orienteret andre forsyningsselskaber 8. Økonomiske vurderinger 8.1 Brugerøkonomi Privatøkonomisk antages varmeforbrugerne at få tilbudt tilslutningsrabat på stiklednings- og investeringsbidrag for at gøre det attraktivt at foretage en hurtig tilslutning til fjernvarme. Rabatten forventes at være 60 % første kampagneår, 40 % i andet og 20 % i tredje. Ved vurdering af brugerøkonomien antages, at bygningsejeren benytter muligheden for 60 % tilslutningsrabat. Derudover kan det komme på tale at yde tilskud eller formidle VEKS-lån til ombygning eller forbedring af nye kunders varmeanlæg. Brugerøkonomien er beregnet for konvertering fra hhv. naturgas og olie til fjernvarme for en typisk større hhv. mindre varmeforbruger. Beregningerne er vist i bilag 3 og summeret i tabel 5 nedenfor: Tabel 5 Sammenligning af brugerøkonomi, prisniveau primo 2011 Priser 2011 ekskl. moms Variable Faste Kapital- Drift og I alt udgifter udgifter udgifter vedligehold Større forbruger: 500 MWh/år m2 Fjernvarme ved 60 % tilslutningsrabat Fortsat oliefyring ekskl. reinvesteringer Fortsat naturgas ekskl. reinvesteringer Mindre forbruger: 100 MWh/år m2 Fjernvarme ved 60 % tilslutningsrabat Fortsat oliefyring ekskl. reinvesteringer Fortsat naturgas ekskl. reinvesteringer J.nr

9 Mio.kr. Af tabel 5 fremgår det, at fjernvarme vil være konkurrencedygtig brugerøkonomisk set over for fortsat naturgasfyring eller oliefyring, også i tilfælde af at reinvesteringer i de eksisterende individuelle kedelanlæg slet ikke indregnes. 8.2 Selskabsøkonomi for fjernvarmen I bilag 5 er vist de samlede selskabsøkonomiske konsekvenser af Høje Taastrup Fjernvarme. Det samlede resultat fremgår af figur 2 nedenfor. I beregningerne forudsættes HMN Naturgas at modtage kompensationsbetaling i overensstemmelse med indgået aftale. Kompensationsbetalingen vil forlænge tilbagebetalingstiden med ca. 1 år. I beregningerne forudsættes endvidere indtægter fra de såkaldte energisparepoint fra energibesparelser, som Høje Taastrup Fjernvarme er forpligtet til at tilvejebringe. Konverteres f.eks. en naturgas- eller olieopvarmet bygning til fjernvarme, kan fjernvarmeselskabet godskrives for en energibesparelse på typisk 35 % af det første års energiforbrug. Gevinsten ved energisparepoint vil forkorte tilbagebetalingstiden med ca. 1 år (ved en markedsværdi for energisparepoint på 350 kr./mwh). Derudover indgår 4 mio. kr. i mulige tilskud til bygningsejerne til ombygning og forbedring i deres varmeanlæg. Desuden forudsættes, at VEKS giver et tilskud på 50 kr./gj ny kundetilslutning svarende til 1,9 mio.kr., samt 5 års henstand på den faste afgift for de nye kunder. Figur 2 Projektets selskabsøkonomi i faste priser, prisniveau Cash flow for fjernvarmeselskab Akkumuleret resultat Årligt resultat Som vist på figur 2 vil tilbagebetalingstiden være ca. 11 år, forudsat den opstillede tilslutningstakt og tilhørende tilslutningsrabat. Selskabsøkonomien er relativ robust over for i hvilket omfang, bygningsejerne i praksis får benyttet den tilbudte rabat, idet Høje Taastrup Fjernvarmes gevinst ved en hurtig tilslutning vil generelt udligne de manglende indtægter pga. rabatten. J.nr

10 8.3 Samfundsøkonomi og miljøforhold De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april Kalkulationsrenten er sat til 5 % og tidshorisonten er 20 år fra Forskelle i forventede tekniske levetid er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 20 år i år Der antages flg. teknisk levetid: Fjernvarmeledninger og varmeanlæg i bygninger: 40 år Fjernvarmebrugeranlæg: 25 år Fjernvarmenettets tekniske levetid på 40 år er baseret på fortsat høj vandkvalitet, høj ledningskvalitet og på gennemprøvede procedurer for vedligeholdelse. I samfundsøkonomien indregnes i øvrigt (ligesom i brugerøkonomien) omkostningerne ved at afbryde naturgaskunder. Det antages at beløbe sig til ca kr. pr. forsyningssted på naturgasnettet eller i alt ca. 0,7 mio.kr. For de individuelle anlæg kendes ikke detaljeret deres tekniske tilstand og hvor store reinvesteringer, der er påkrævet for at holde dem i god driftsmæssig tilstand fremover i en situation, hvor der ikke etableres fjernvarme. Der regnes konservativt som reference, at de eksisterende individuelle forsyningsformer bevares med et meget moderat niveau af reinvesteringer. Over planperioden vil det i referencen betyde reinvesteringer svarende til godt 10 % af projektets investeringer. I bilag 5 er vist de samfundsøkonomiske beregninger. Resultatet er samlet i tabel 6 nedenfor. Med den givne beregningsmetode for samfundsøkonomien ses det, at samfundsomkostningerne for fjernvarmeprojektet vil over 20 år være 15 mio. kr. lavere i nutidsværdi end ved fortsat individuelle forsyning (referencen): Tabel 6 Samfundsøkonomiske omkostninger ved reference og projekt Nutidsværdi i mio.kr. Reference Projekt Fjernvarmeinvesteringer 0,0 38,1 Individuelle reinvesteringer 3,6 0,4 Nettobrændselsudgift 67,4 25,1 Marginal D&V 5,1 4,4 Beregningspris CO2 ækv 8,4 3,4 Skadesomkostn. SO2 0,5 0,2 Skadesomkostn. NOx 1,0 0,7 Skadesomkostn. PM2,5 0,0 0,0 Afgiftsprovenu pr. MWh -7,6-4,2 Samfundsøkonomisk sum 78,3 68,2 J.nr

11 De miljømæssige konsekvenser af alternativerne er indregnet i samfundsøkonomien. I tabel 6 er vist de emissioner, der indgår i samfundsøkonomien. Tabel 6 Samlede emissioner over 20 år Sum over 20 år Enhed Reference Projekt Ækvivalent CO t 55,1 22,2 SO2 emissioner Ton 8,0 2,9 NOx emissioner Ton 34,3 22,6 PM2,5 emissioner Ton 1,6 0,4 I klimasammenhæng skal det noteres, at varmeforbrugerne ved en fjernvarmetilslutning kommer ind under EUs kvoteordning for CO 2, hvilket reelt medfører, at CO 2 -emissionen fra disse forbrugere bliver reduceret til nul, idet kvoterne i kvotesystemet ikke vil blive opjusteret som følge af tilslutningen til fjernvarme. 9. Konklusion Begrundet i en god samfundsøkonomi (inklusive en positiv miljøeffekt) anbefales Høje-Taastrup Kommune at vedtage dette projektforslag vedrørende fjernvarmeforsyning af erhvervsområderne ved Kuldyssen og Malervej. Hvis erhvervsejendommene senere udvides/udbygges inden for de to forsyningsområder, vil det yderligere kunne forbedre den samlede samfundsøkonomi for fjernvarmen set i forhold til at fortsætte med individuelle løsninger. Selskabsøkonomisk er projektet med ca. 11 års tilbagebetalingstid med de opstillede forudsætninger acceptabelt for Høje Taastrup Fjernvarme. Projektet er selskabsøkonomisk afhængigt af hvor hurtig, tilslutningen til fjernvarmen vil foregå. Kommunens påbud om tilslutningspligt samt Høje Taastrup Fjernvarmes udmelding om tilslutningsrabat vil bidrage positivt til at sikre en hurtig kundetilslutning og dermed en sund projektøkonomi. Med Høje Taastrup Fjernvarmes tarifering vil brugerøkonomien også være rimeligt gunstig i særlig grad hvis ejendomsejeren står over for nødvendige reinvesteringer i sit varmeanlæg. J.nr

12 10. Bilag Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Kort med områdeafgrænsning Gadeledninger for fjernvarme Brugerøkonomiske beregninger Selskabsøkonomiske beregninger Samfundsøkonomisk beregning Tarifblad for Høje Taastrup Fjernvarme Liste over høringsberettigede ejendomsejere J.nr

13 Projektforslag Kuldyssen og Malervej Bilag 1 Bilag 1 Projektforslagets områder Forsyningsområde: Kuldyssen Kommuneplanområde: Rugvænget og Kuldyssen Forsyningsområde: Malervej Kommuneplanområde 145: Husmandsvej, Vandmestervej, Malervej og Snedkervej Side 1/1

14 Høje Taastrup Fjernvarme Projektforslag Kuldyssen og Malervej Bilag 2 Bilag 2 Gadenettet til fjernvarme Forsyningsområde: Kuldyssen Gadenet med forsyning fra Lindevangshusenes vekslerstation Forsyningsområde: Malervej Gadenet med forsyning fra HTF's varmecentral på Malervej hhv. Lindevangshusenes vekslerstation Side 1/1

15 Høje Taastrup Fjernvarme Projektforslag for Kuldyssen og Malervej Bilag 3 Brugerøkonomi Brugerøkonomi for større forbruger 500 MWh m2 Priser ekskl. moms Variable Faste Kapital- Drift og I alt udgifter udgifter udgifter vedligehold Fjernvarme ved 60% tilslutningsrabat Fortsat oliefyring ekskl. reinvesteringer Fortsat naturgas ekskl. reinvesteringer Detaljerede beregninger af alternativerne er vist i det følgende Fjernvarme Priser ekskl. moms Tarif/enhedspris Forbrug/enheder Udgifter Forbrugerafgifter Abonnementsafgift kr./år kr./år Effektafgift op til 500 m² 14,76 kr./m2 500 m kr./år Effektafgift over 500 m² 12,87 kr./m m kr./år Effektafgift over 5000 m² 8,03 kr./m2 0 m2 0 kr./år Variabel pris 458 kr./mwh 500 MWh kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Tilslutningsafgifter Stikledningsbidrag Areal < 500 m kr kr. 500 < Areal < 5000 m2 9,87 kr./m m kr. Areal > 5000 m2 4,95 kr./m2 0 m2 0 kr. Investeringsbidrag Areal < 500 m2 54,75 kr./m2 500 m kr. 500 < Areal < 5000 m2 43,76 kr./m m kr. Areal > 5000 m2 10,94 kr./m2 0 m2 0 kr. Tilslutningsrabat 60% kr. Brugeranlæg, overslag kr. 330 kw kr. Afkobling fra naturgas kr kr. Samlet brugerinvestering kr. Årlige kapitaludgifter Heraf stikledning mv. 5% 40 år kr./år heraf brugeranlæg 5% 25 år kr./år Årlige kapitaludgifter i alt kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Baseret på takstblad 2011 Fortsat oliefyring ekskl. reinvesteringer Priser ekskl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, olie *) 8,00 kr./l l kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år *) Gennemsnitligt olieprisniveau 2010/11 Fortsat naturgas ekskl. reinvesteringer Priser ekskl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, naturgas *) 7,00 kr./m m3/år kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år *) Gennemsnitligt naturgasprisniveau 2010/11 Rambøll/klf Side 1/2

16 Høje Taastrup Fjernvarme Projektforslag for Kuldyssen og Malervej Bilag 3 Brugerøkonomi Brugerøkonomi for mindre forbruger 100 MWh 750 m2 Priser ekskl. moms Variable Faste Kapital- Drift og I alt udgifter udgifter udgifter vedligehold Fjernvarme ved 60% tilslutningsrabat Fortsat oliefyring ekskl. reinvesteringer Fortsat naturgas ekskl. reinvesteringer Detaljerede beregninger af alternativerne er vist i det følgende Fjernvarme Priser ekskl. moms Tarif/enhedspris Forbrug/enheder Udgifter Forbrugerafgifter Abonnementsafgift kr./år kr./år Effektafgift op til 500 m² 14,76 kr./m2 500 m kr./år Effektafgift over 500 m² 12,87 kr./m2 250 m kr./år Effektafgift over 5000 m² 8,03 kr./m2 0 m2 0 kr./år Variabel pris 458 kr./mwh 100 MWh kr./år Årlige varmeudgifter i alt kr./år Tilslutningsafgifter Stikledningsbidrag Areal < 500 m kr kr. 500 < Areal < 5000 m2 9,87 kr./m2 250 m kr. Areal > 5000 m2 4,95 kr./m2 0 m2 0 kr. Investeringsbidrag Areal < 500 m2 54,75 kr./m2 500 m kr. 500 < Areal < 5000 m2 43,76 kr./m2 250 m kr. Areal > 5000 m2 10,94 kr./m2 0 m2 0 kr. Tilslutningsrabat 60% kr. Brugeranlæg, overslag kr. 70 kw kr. Afkobling fra naturgas kr kr. Samlet brugerinvestering kr. Årlige kapitaludgifter Heraf stikledning mv. 5% 40 år kr./år heraf brugeranlæg 5% 25 år kr./år Årlige kapitaludgifter i alt kr./år Drift og vedligehold 800 kr./år Samlede årlige udgifter kr./år Baseret på takstblad 2011 Fortsat oliefyring ekskl. reinvesteringer Priser ekskl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, olie *) 8,00 kr./l l kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år *) Gennemsnitligt olieprisniveau 2010/11 Fortsat naturgas ekskl. reinvesteringer Priser ekskl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Varmeudgifter, naturgas *) 7,00 kr./m m3/år kr./år Drift og vedligehold kr./år Samlede årlige udgifter kr./år *) Gennemsnitligt naturgasprisniveau 2010/11 Rambøll/klf Side 2/2

17 Høje Taastrup fjernvarme Projektforslag Kuldyssen og Malervej Bilag 4- Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi, Høje Taastrup Fjernvarme Tilslutning af områderne Kuldyssen og Malervej Tilslutningsrabat samt tilskud til varmeanlæg er inkluderet Faste priser 2011 excl. moms Enhed Leverancer Antal tilslutninger Tilsluttet areal m Varmesalgsmængder MWh Varmetab MWh Varmetab i procent % 14% 12% 10% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% Varmekøbsmængder MWh Varmepriser Forbrugsafgift kr./mwh Abonnementsafgift, vægtet kr./m2 2,6 2,6 2,4 2,3 2,3 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 3,0 Effektafgift, vægtet kr./m2 13,5 14,0 14,0 13,9 13,9 14,0 14,0 14,8 15,0 15,2 15,4 15,6 15,8 16,0 16,3 17,4 Drift og vedligehold kr./mwh Puljepris VEKS kr./mwh Fast afgift VEKS forskudt 5 år kr./mwh Cash flow Stikledningsbidrag 1000 kr, Investeringsbidrag 1000 kr, Tilslutningsrabat 1000 kr, VEKS-tilskud 1000 kr Anlæg hovedanlæg 1000 kr Anlæg gadenet 1000 kr Anlæg stikledninger 1000 kr Kundeanlæg 1000 kr I bygning 1000 kr Varmesalg 1000 kr Abonnementsafgift 1000 kr Effektafgift 1000 kr Administration 1000 kr Varmekøb 1000 kr Fastafgift VEKS 1000 kr Kompensationsbetaling HMN 1000 kr Energisparepoint 1000 kr Drift og vedligehold 1000 kr Interne renteudgifter 2,0% 1000 kr Årligt dækningsbidrag 1000 kr Akkumuleret dækningsbidrag 1000 kr Page 1/2

18 Høje Taastrup Fjernvarme Projektforslag Kuldyssen og Malervej Bilag 4 - Fjernvarmetariffer Selskabsøkonomi, Høje Taastrup Fjernvarme Tilslutning af områderne Kuldyssen og Malervej Prognose for fjernvarmetariffer Enhed Løbende priser Generel prisudvikling 1,5% 9,6% -0,6% 1,1% 2,6% 2,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% Generel prisudviklingsfaktor 1,000 1,015 1,113 1,106 1,118 1,147 1,170 1,211 1,253 1,297 1,343 1,390 1,438 1,489 1,541 1,595 1,894 Høje Taastrup Fjernvarmeværk, prognose for tariffer Forbrugsafgift kr./mwh 458,48 465,39 510,22 507,14 512,6 525,68 536,43 555,21 574,64 594,75 615,57 637,11 659,41 682,49 706,38 731,1 868,31 Abonnementsafgift op til 500 m² kr. 936,38 950, , , , , , , , , , , , , , , ,41 Abonnementsafgift over 500 m² kr , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 Abonnementsafgift over 5000 m² kr , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 Effektafgift op til 500 m² kr./m2 14,76 14,98 16,42 16,32 16,50 16,92 17,27 17,87 18,50 19,15 19,82 20,51 21,23 21,97 22,74 23,54 27,95 Effektafgift over 500 m² kr./m2 12,87 13,06 14,32 14,23 14,38 14,75 15,05 15,58 16,13 16,69 17,27 17,87 18,50 19,15 19,82 20,51 24,36 Effektafgift over 5000 m² kr./m2 8,03 8,15 8,94 8,89 8,99 9,22 9,41 9,74 10,08 10,43 10,80 11,18 11,57 11,97 12,39 12,82 15,22 Prisændringer tilslutning 1,5% 9,6% -0,6% 1,1% 2,6% 2,0% 3,5% Stikledningsbidrag <500 m2 kr , , , , , , , ,90 Stikledningsbidrag m2 kr./m2 9,87 10,02 10,99 10,92 11,04 11,32 11,55 11,95 Stikledningsbidrag >5000 m2 kr./m2 4,95 5,02 5,50 5,47 5,53 5,67 5,79 5,99 Investeringsbidrag <500 m2 kr./m2 54,75 55,58 60,93 60,56 61,21 62,77 64,05 66,29 Investeringsbidrag m2 kr./m2 43,76 44,42 48,70 48,41 48,93 50,18 51,21 53,00 Investeringsbidrag >5000 m2 kr./m2 10,94 11,10 12,17 12,10 12,23 12,54 12,80 13,25 VEKS tariffer, prognose 1,5% 9,6% -0,6% 1,1% 2,6% 2,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% Løbende priser fra seneste budget 2011 Puljepris kr./mwh Fast afgift kr./mwh Sum kr./mwh Faste priser 2011 Inflationstakt 1,66% 2,01% 2,33% 2,54% 2,17% 2,15% 2,20% 1,99% 2,01% 2,16% 2,16% 2,13% 2,12% 2,11% 2,12% 2,12% Deflationsfaktor 1,000 0,984 0,964 0,942 0,919 0,899 0,881 0,862 0,845 0,828 0,811 0,794 0,777 0,761 0,745 0,730 0,657 Inflationsfaktor 1,000 1,017 1,037 1,061 1,088 1,112 1,136 1,161 1,184 1,207 1,234 1,260 1,287 1,314 1,342 1,370 1,523 Høje Taastrup Fjernvarmeværk, prognose for tariffer Forbrugsafgift 458,48 457,78 491,99 477,90 471,09 472,84 472,35 478,38 485,45 492,56 499,04 505,60 512,37 519,32 526,36 533,50 570,29 Abonnementsafgift op til 500 m² 936,38 934, ,83 976,05 962,13 965,71 964,71 977,02 991, , , , , , , , ,74 Abonnementsafgift over 500 m² 3.745, , , , , , , , , , , , , , , , ,02 Abonnementsafgift over 5000 m² 7.491, , , , , , , , , , , , , , , , ,02 Effektafgift op til 500 m² 14,76 14,73 15,83 15,38 15,16 15,22 15,21 15,40 15,63 15,86 16,07 16,28 16,50 16,72 16,94 17,18 18,36 Effektafgift over 500 m² 12,87 12,85 13,81 13,41 13,22 13,27 13,25 13,42 13,63 13,82 14,00 14,18 14,37 14,57 14,77 14,97 16,00 Effektafgift over 5000 m² 8,03 8,02 8,62 8,38 8,26 8,29 8,29 8,39 8,52 8,64 8,76 8,87 8,99 9,11 9,23 9,35 10,00 Stikledningsbidrag <500 m , , , , , , , ,07 Stikledningsbidrag m2 9,87 9,86 10,60 10,29 10,15 10,18 10,17 10,30 Stikledningsbidrag >5000 m2 4,95 4,94 5,30 5,15 5,08 5,10 5,10 5,16 Investeringsbidrag <500 m2 54,75 54,67 58,75 57,07 56,25 56,46 56,40 57,12 Investeringsbidrag m2 43,76 43,69 46,96 45,62 44,97 45,14 45,09 45,67 Investeringsbidrag >5000 m2 10,94 10,92 11,74 11,40 11,24 11,28 11,27 11,42 VEKS tariffer, prognose Faste priser fra seneste budget 2011 Puljepris kr./mwh Fast afgift kr./mwh Sum kr./mwh Side 2/2

19 Høje Taastrup Fjernvarme Projektforslag Kuldyssen og Malervej Bilag 5 - Samfundsøkonomi Samfundsøkonomi - Reference Projektforslag Kuldyssen og Malervej - Høje Taastrup fjernvarme Enhed Div Faktorpris Sum NPV Diskonteringsfaktor 5% 12,46 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,377 0,359 Prisstigningsfaktor: ,043 Prisstigninger Nettoafgiftsfaktor 1,17 Skatteforvridningsfaktor 1,20 Antal tilslutninger Kuldyssen Naturgas Oliefyring Elvarme Anden Malervej Naturgas Oliefyring Elvarme Anden (=oliefyring) Antal tilslutninger Naturgas Oliefyring Elvarme Etageareal m Naturgas m Oliefyring m Elvarme m Fjernvarme m Nettovarmebehov MWh Naturgas MWh Oliefyring MWh Elvarme MWh Fjernvarme MWh Bruttovarmebehov MWh Naturgas MWh Oliefyring MWh Elvarme MWh Fjernvarme MWh Samfundsøkonomiske enhedspriser CTR-VEKS Nettobrændselsudgift kr./mwh 1,17 97,0 92,5 98,1 104,2 112,0 113,6 116,0 118,5 120,1 122,4 123,0 125,1 127,3 126,7 128,1 129,5 138,3 138,3 Marg D&V-system kr./mwh 1,17 14,9 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 D&V-bruger kr./mwh 1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Beregningspris CO2 ækv kr./mwh 1 12,2 13,3 14,6 15,9 17,6 18,5 19,4 20,2 21,0 21,8 22,2 22,7 23,2 23,3 23,7 24,0 26,4 26,4 Skadesomkostn SO2 kr./mwh 1 0,3 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0 Skadesomkostn NOx kr./mwh 1 5,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Skadesomkostning PM2,5 kr./mwh 1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Afgiftsprovenu pr MWh kr./mwh -0,2 209,1 127,6 127,4 126,8 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 Ækvivalent CO2 kg/mwh 88,0 86,4 85,7 84,0 84,0 84,3 84,2 84,3 84,0 84,1 83,7 83,8 84,0 82,7 82,6 82,2 82,5 82,5 SO2 emissioner g/mwh 3,7 10,7 11,0 11,4 11,5 10,7 10,7 10,9 10,7 10,8 10,7 10,8 11,1 10,6 10,3 10,2 10,6 10,6 NOx emissioner g/mwh 113,0 93,8 93,3 92,9 93,1 93,4 93,8 93,9 94,1 94,5 94,3 94,4 94,0 93,3 93,1 92,7 93,1 93,1 PM2,5 emissioner g/mwh 2,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Naturgasfyr 90% Nettobrændselsudgift kr./mwh 1,17 280,9 297,4 313,9 335,2 357,2 362,1 367,0 371,9 376,8 381,7 385,1 388,5 392,0 395,4 398,8 401,8 416,4 416,4 D&V-bruger kr./mwh 1,17 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Beregningspris CO2 ækv kr./mwh 1 31,5 35,1 38,7 43,1 47,7 50,0 52,3 54,5 56,8 59,0 60,3 61,5 62,8 64,0 65,3 66,5 72,7 72,7 Skadesomkostn SO2 kr./mwh 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Skadesomkostn NOx kr./mwh 1 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 Skadesomkostning PM2,5 kr./mwh 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afgiftsprovenu pr MWh kr./mwh 1 270,3 270,8 270,1 268,7 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 Ækvivalent CO2 kg/mwh -0,2 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 SO2 emissioner g/mwh 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 NOx emissioner g/mwh 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 PM2,5 emissioner g/mwh 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Page 1/6

20 Høje Taastrup Fjernvarme Projektforslag Kuldyssen og Malervej Bilag 5 - Samfundsøkonomi Enhed Div Faktorpris Sum NPV Oliefyr 85% Nettobrændselsudgift kr./mwh 1,17 454,0 461,7 475,4 496,9 518,9 526,7 534,5 542,3 550,1 557,9 563,3 568,8 574,2 579,6 585,0 589,6 612,2 612,2 D&V-bruger kr./mwh 1,17 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Beregningspris CO2 ækv kr./mwh 1 43,5 48,5 53,4 59,6 66,0 69,1 72,2 75,4 78,5 81,6 83,3 85,1 86,8 88,5 90,2 91,9 100,5 100,5 Skadesomkostn SO2 kr./mwh 1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 Skadesomkostn NOx kr./mwh 1 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 Skadesomkostning PM2,5 kr./mwh 1 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 Afgiftsprovenu pr MWh kr./mwh 1 303,8 304,3 303,6 302,1 299,9 299,9 299,9 299,9 299,9 299,9 299,9 299,9 299,9 299,9 299,9 299,9 299,9 299,9 Ækvivalent CO2 kg/mwh -0,2 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 314,3 SO2 emissioner g/mwh 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 NOx emissioner g/mwh 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 220,2 PM2,5 emissioner g/mwh 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2 Elvarme 100% Nettobrændselsudgift kr./mwh 454,8 477,2 504,5 475,8 514,7 509,0 538,6 574,8 568,1 595,6 569,4 609,5 652,7 573,5 583,3 597,0 764,5 764,5 D&V-bruger kr./mwh 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Beregningspris CO2 ækv kr./mwh 55,1 66,1 67,0 60,2 66,6 73,0 75,5 79,6 79,2 83,4 81,0 84,2 87,5 72,9 72,7 69,3 80,0 80,0 Skadesomkostn SO2 kr./mwh 18,1 18,7 20,0 21,5 21,8 18,5 18,3 19,2 18,7 18,8 18,4 18,9 20,4 18,3 17,1 16,3 18,0 18,0 Skadesomkostn NOx kr./mwh 23,1 23,6 22,7 21,6 22,1 22,8 23,6 23,9 24,3 25,1 24,8 25,0 24,0 22,5 22,1 21,3 22,1 22,1 Skadesomkostning PM2,5 kr./mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afgiftsprovenu pr MWh kr./mwh 676,5 676,8 674,4 669,9 664,0 664,0 664,0 664,0 664,0 664,0 664,0 664,0 664,0 664,0 664,0 664,0 664,0 664,0 Ækvivalent CO2 kg/mwh 398,2 428,9 394,2 317,3 317,3 332,0 328,3 331,8 316,9 320,9 305,3 311,1 316,9 258,9 253,2 236,9 250,2 250,2 SO2 emissioner g/mwh 194,9 201,5 214,8 231,2 235,1 199,6 197,4 207,0 201,6 202,8 198,4 203,7 219,6 196,9 183,7 175,2 194,2 194,2 NOx emissioner g/mwh 479,0 489,4 470,7 448,4 458,8 474,2 490,4 497,3 503,9 522,3 515,4 519,3 499,5 466,6 458,1 442,8 460,0 460,0 PM2,5 emissioner g/mwh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Samfundsøkonomiske omkostninger Fjernvarmeinvesteringer mio.kr. år 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hovedanlæg mio.kr. 25 0,0 0,0 0,0 Gadenet mio.kr. 40 0,0 0,0 0,0 Stikledninger mio.kr. 40 0,0 0,0 0,0 Brugeranlæg mio.kr. 25 0,0 0,0 0,0 Naturgasafkobling mio.kr. 20 0,0 0,0 0,0 0,00 Varmeanlæg mio.kr. 40 0,0 0,0 0,0 Individuelle reinvesteringer mio.kr. miokr./gwh 3,6 4,7 3,1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Naturgas mio.kr. 0,02 2,0 2,6 1,7 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 Oliefyring mio.kr. 0,03 1,6 2,0 1,3 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 Elvarme mio.kr. 0,01 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettobrændselsudgift mio.kr. 67,4 89,4 57,6 3,80 3,97 4,19 4,43 4,49 4,55 4,62 4,68 4,75 4,79 4,84 4,89 4,92 4,96 5,00 5,22 Naturgas mio.kr. 37,3 49,5 31,9 2,06 2,17 2,32 2,47 2,50 2,54 2,57 2,61 2,64 2,66 2,69 2,71 2,73 2,76 2,78 2,88 Oliefyring mio.kr. 28,3 37,4 24,2 1,64 1,69 1,77 1,84 1,87 1,90 1,93 1,96 1,98 2,00 2,02 2,04 2,06 2,08 2,10 2,18 Elvarme mio.kr. 1,8 2,4 1,5 0,10 0,11 0,10 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 0,13 0,12 0,13 0,14 0,12 0,13 0,13 0,16 Fjernvarme mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Marg D&V mio.kr. 5,1 6,7 4,4 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 Naturgas mio.kr. 3,0 3,9 2,6 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 Oliefyring mio.kr. 2,1 2,7 1,8 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 Elvarme mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme system mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme bruger mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beregningspris CO2 ækv mio.kr. 8,4 13,3 8,4 0,43 0,47 0,52 0,58 0,61 0,63 0,66 0,69 0,72 0,73 0,75 0,76 0,77 0,79 0,80 0,88 Naturgas mio.kr. 4,8 7,6 4,8 0,24 0,27 0,30 0,33 0,35 0,36 0,38 0,39 0,41 0,42 0,43 0,43 0,44 0,45 0,46 0,50 Oliefyring mio.kr. 3,4 5,4 3,4 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,30 0,31 0,31 0,32 0,33 0,36 Elvarme mio.kr. 0,2 0,3 0,2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 Fjernvarme mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skadesomkostn SO2 mio.kr. 0,5 0,7 0,5 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Naturgas mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oliefyring mio.kr. 0,4 0,6 0,4 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 Elvarme mio.kr. 0,1 0,1 0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skadesomkostn NOx mio.kr. 1,0 1,6 1,0 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 Naturgas mio.kr. 0,5 0,8 0,5 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Oliefyring mio.kr. 0,5 0,7 0,5 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Elvarme mio.kr. 0,1 0,1 0,1 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skadesomkostn PM2,5 mio.kr. 0,0 0,2 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Naturgas mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 2/6

21 Høje Taastrup Fjernvarme Projektforslag Kuldyssen og Malervej Bilag 5 - Samfundsøkonomi Enhed Div Faktorpris Sum NPV Oliefyring mio.kr. 0,0 0,2 0,1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Elvarme mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afgiftsprovenu pr MWh mio.kr. -7,6 58,1 38,2 3,10 3,09 3,08 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 3,05 Naturgas mio.kr. -4,6 35,1 23,1 1,87 1,87 1,86 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 Oliefyring mio.kr. -2,7 20,3 13,3 1,08 1,08 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 Elvarme mio.kr. -0,4 2,7 1,8 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 Fjernvarme mio.kr. 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Samfundsøkonomisk sum mio.kr. 78,3 Ækvivalent CO t 55,08 2,78 2,77 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,75 2,76 2,76 2,74 2,74 2,74 2,74 Naturgas 1000 t 31,44 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 Oliefyring 1000 t 22,34 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 Elvarme 1000 t 1,30 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 Fjernvarme 1000 t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skadesomkostn NOx ton 7,96 0,40 0,40 0,40 0,41 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,39 0,39 0,40 Naturgas ton 0,17 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Oliefyring ton 6,93 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 Elvarme ton 0,86 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 Fjernvarme ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skadesomkostn NOx ton 34,30 1,72 1,71 1,71 1,71 1,71 1,72 1,72 1,72 1,73 1,72 1,72 1,72 1,71 1,71 1,71 1,71 Naturgas ton 16,60 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 Oliefyring ton 15,66 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 Elvarme ton 2,05 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 Fjernvarme ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skadesomkostn PM2,5 ton 1,56 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 Naturgas ton 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oliefyring ton 1,51 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 Elvarme ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fjernvarme ton 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Page 3/6

22 Høje Taastrup Fjernvarme Projektforslag Kuldyssen og Malervej Bilag 5 - Samfundsøkonomi Samfundsøkonomi - Projekt Projektforslag Kuldyssen og Malervej - Høje Taastrup fjernvarme Enhed Div Faktorpris Sum NPV Diskonteringsfaktor 5% 12,46 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,377 Prisstigningsfaktor: ,043 Prisstigninger Nettoafgiftsfaktor 1,17 Skatteforvridningsfaktor 1,20 Antal tilslutninger Kuldyssen Naturgas 1, Oliefyring Elvarme Anden Malervej Naturgas 1, Oliefyring Elvarme Anden (=oliefyring) 1 1 Antal tilslutninger i alt Naturgas Oliefyring Elvarme Etageareal m Naturgas m Oliefyring m Elvarme m Fjernvarme m Nettovarmebehov MWh Naturgas MWh Oliefyring MWh Elvarme MWh Fjernvarme MWh Bruttovarmebehov MWh Naturgas MWh Oliefyring MWh Elvarme MWh Fjernvarme MWh Samfundsøkonomiske enhedspriser CTR-VEKS Nettobrændselsudgift kr./mwh 1,17 97,0 92,5 98,1 104,2 112,0 113,6 116,0 118,5 120,1 122,4 123,0 125,1 127,3 126,7 128,1 129,5 138,3 Marg D&V-system kr./mwh 1,17 14,9 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 D&V-bruger kr./mwh 1 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Beregningspris CO2 ækv kr./mwh 1 12,2 13,3 14,6 15,9 17,6 18,5 19,4 20,2 21,0 21,8 22,2 22,7 23,2 23,3 23,7 24,0 26,4 Skadesomkostn SO2 kr./mwh 1 0,3 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 Skadesomkostn NOx kr./mwh 1 5,4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Skadesomkostning PM2,5 kr./mwh 1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Afgiftsprovenu pr MWh kr./mwh -0,2 209,1 127,6 127,4 126,8 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 Ækvivalent CO2 kg/mwh 88,0 86,4 85,7 84,0 84,0 84,3 84,2 84,3 84,0 84,1 83,7 83,8 84,0 82,7 82,6 82,2 82,5 SO2 emissioner g/mwh 3,7 10,7 11,0 11,4 11,5 10,7 10,7 10,9 10,7 10,8 10,7 10,8 11,1 10,6 10,3 10,2 10,6 NOx emissioner g/mwh 113,0 93,8 93,3 92,9 93,1 93,4 93,8 93,9 94,1 94,5 94,3 94,4 94,0 93,3 93,1 92,7 93,1 PM2,5 emissioner g/mwh 2,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Naturgasfyr 90% Nettobrændselsudgift kr./mwh 1,17 280,9 297,4 313,9 335,2 357,2 362,1 367,0 371,9 376,8 381,7 385,1 388,5 392,0 395,4 398,8 401,8 416,4 D&V-bruger kr./mwh 1,17 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Beregningspris CO2 ækv kr./mwh 1 31,5 35,1 38,7 43,1 47,7 50,0 52,3 54,5 56,8 59,0 60,3 61,5 62,8 64,0 65,3 66,5 72,7 Skadesomkostn SO2 kr./mwh 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Skadesomkostn NOx kr./mwh 1 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 Skadesomkostning PM2,5 kr./mwh 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afgiftsprovenu pr MWh kr./mwh 1 270,3 270,8 270,1 268,7 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 266,8 Ækvivalent CO2 kg/mwh -0,2 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 227,3 Side 4/6