Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden

Transkript

1 Notat Til: Region Sjælland Kopi til: PEG + Regionstog Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: EAN nr: marts 2015 Investeringsbehov lokalbaner Indledning. Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden Analyse. Danske Regioner, trafikselskaberne og lokalbaneselskaberne i Danmark gennemførte i foråret 2014 en overordnet analyse af investeringsbehovet på Danmarks lokalbaner i perioden , blandt andet med henblik på at indlede drøftelser med Staten herom, idet den nuværende aftale om særlige investeringstilskud udløber med udgangen af 2015, hvorefter investeringstilskuddet forventeligt vil overgå til en del af bloktilskuddet til regional udvikling. Analysen omhandler tre scenarier, nemlig: 1. Grundscenariet. Grundscenariet, eller minimumscenariet, er det absolutte minimumsinvesteringsniveau for at kunne opretholde drift på banerne i perioden i henhold til blandt andet de sikkerhedskrav, der er opstillet af myndighederne. Investeringerne tager udgangspunkt i levetidsforlængende investeringer, som kan opretholde banernes funktionalitet i en periode på 10 år. Mange af disse investeringer har nødvendigvis ikke langsigtet karakter, og vil derfor i mange tilfælde kræve yderligere investeringer ved periodens udløb, hvis banernes drift skal sikres herudover. 2. Fornyelsesscenariet. I dette scenarie sker reinvesteringer som egentlige fornyelser, får karakter af langsigtede investeringer og dermed længere levetid på op til 40 år. Endvidere indgår der investeringer i et helt nyt signalsystem, som bringer jernbanesikkerhedsniveauet på niveau med statens strækninger). Set i et 20-årigt perspektiv eller længere, vil mange investeringer i Trafikselskabet Movia Trafik og Plan, Movia 1/8

2 dette scenarie samlet set være mere økonomisk fordelagtige end investeringerne i grundscenariet man kan se dette scenarie som fokus på rettidig omhu, hvis det er relevant at have et længere perspektiv på banernes funktionalitet end 10 år. 3. Øget funktionalitet. Dette scenarie udviser investeringer, der ud over fornyelserne i scenarie 2, øger banernes funktionalitet med fokus på at opnå en forbedret betjening, såsom øget tilgængelighed til stationer og perroner, samt en tilpasning af banernes infrastruktur, så udviklingen følger den tilsvarende udvikling på statens jernbanenet, blandt andet med henblik på mulighed for øget samdrift (hastighed, materiel mv.). I nærværende notat beskrives nedenfor i overordnet form grundscenariets investeringsbehov på de enkelte lokalbanestrækninger i Region Sjælland. Herudover beskrives kort samlet for alle baner forskellene mellem grundscenariet og de øvrige to scenarier, ligesom der kort beskrives mulighederne i en elektrificering, og endelig nogle foreløbige betragtninger om reinvesteringsbehovet i togmateriel i perioden. Alle prisoverslag er beregnet på baggrund af oplysninger fra Regionstog i prisniveau december 2014 uden det af Staten benyttede risikotillæg Investeringsbehov i scenarie 1, grundscenariet. Analysen udviser et samlet investeringsbehov i dette scenarie på 408,89 mio. kroner i perioden , som fordeles således på de enkelte banestrækninger: LOLLANDSBANEN (Nykøbing F. Nakskov) Beskrivelse af elementer Prisoverslag i mio. kr. Broer og bygningsværker: Vejdirektoratet udarbejder eftersynsrapporter for Regionstogs broer hvert femte år. Udmøntning af vedligehold sker i henhold til disse rapporter. 7,46 Afvanding: Beløbet er beregnet efter de retningslinjer, der er beskrevet i Transportministeriets klimatilpasningsstrategi fra ,1 2/8

3 Dæmninger og skråninger: Regionstogs dæmninger og skråninger vedligeholdes efter Banedanmarks normer. Klimatilpasninger og erfaringer har medført stramninger af disse normer. 3,18 Spor og sporskifter: Dette beløb omfatter løbende udskiftning af skinner, ballastrensning på strækningen, samt sporskifter på stationer grundet nedslidning 13,95 Perroner på stationer: Levetidsforlængelse af perroner på stationerne Nakskov og Maribo 4,8 Overkørsler og overgange: Skinner og befæstelser i overkørsler/overgange skal løbende udskiftes på grund af saltpåvirkninger fra vejtrafikken (korrosion) 15,6 Øget jernbanesikkerhed (ERTMS Level 1): Øget jernbanesikkerhed i form af overbygning på eksisterende signal-/sikringsanlæg 17,48 I ALT LOLLANDSBANEN ,57 ØSTBANEN (Køge Hårlev Faxe Ladeplads hhv. Rødvig) Beskrivelse af elementer Prisoverslag i mio. kr. Broer og bygningsværker: Vejdirektoratet udarbejder eftersynsrapporter for Regionstogs broer hvert femte år. Udmøntning af vedligehold sker i henhold til disse rapporter. 7,46 3/8

4 Afvanding: Beløbet er beregnet efter de retningslinjer, der er beskrevet i Transportministeriets klimatilpasningsstrategi fra ,1 Dæmninger og skråninger: Regionstogs dæmninger og skråninger vedligeholdes efter Banedanmarks normer. Klimatilpasninger og erfaringer har medført stramninger af disse normer. 6,36 Spor og sporskifter: Skinnerne på Østbanen er af typen 37 kg/m., og kørslen med 100 km/t. gennemføres i dag på baggrund af en særlig tilladelse med begrænsninger, udstedt af Trafikstyrelsen. Der er derfor behov for løbende udskiftning af skinner, ballastrensning på strækningen, samt sporskifter på stationer grundet nedslidning 60,0 Perroner på stationer: Levetidsforlængelse af perroner på stationerne Rødvig, Vallø og evt. Hårlev 7,2 Overkørsler og overgange: Skinner og befæstelser i overkørsler/overgange skal løbende udskiftes på grund af saltpåvirkninger fra vejtrafikken (korrosion) 15,6 Øget jernbanesikkerhed (ERTMS Level 1): Øget jernbanesikkerhed i form af overbygning på eksisterende signal-/sikringsanlæg 26,22 I ALT ØSTBANEN ,94 4/8

5 ODSHERREDSBANEN (Holbæk Nykøbing Sj.) Beskrivelse af elementer Prisoverslag i mio. kr. Broer og bygningsværker: Vejdirektoratet udarbejder eftersynsrapporter for Regionstogs broer hvert femte år. Udmøntning af vedligehold sker i henhold til disse rapporter. Det må derfor påregnes, at flere af de eksisterende broer på Odsherredsbanen skal totaludskiftes i perioden, da restlevetiden på brodækket på flere stålbroer er ved at udløbe 20,0 Afvanding: Beløbet er beregnet efter de retningslinjer, der er beskrevet i Transportministeriets klimatilpasningsstrategi fra ,1 Dæmninger og skråninger: Regionstogs dæmninger og skråninger vedligeholdes efter Banedanmarks normer. Klimatilpasninger og erfaringer har medført stramninger af disse normer. 7,42 Spor og sporskifter: Dette beløb omfatter løbende udskiftning af skinner, særlig udskiftning af spor 2 på især Gislinge og Fårevejle stationer, ballastrensning på strækningen, samt sporskifter på stationer grundet nedslidning 25,0 Perroner på stationer: Levetidsforlængelse af perroner på stationerne Fårevejle, Asnæs og Nykøbing Sj. 7,2 Overkørsler og overgange: Skinner og befæstelser i overkørsler/overgange skal løbende udskiftes på grund af saltpåvirkninger fra vejtrafikken (korrosion) 23,4 5/8

6 Øget jernbanesikkerhed (ERTMS Level 1): Øget jernbanesikkerhed i form af overbygning på eksisterende signal-/sikringsanlæg 32,05 I ALT ODSHERREDSBANEN ,17 TØLLØSEBANEN (Slagelse Høng Tølløse) Den i 2015 planlagte sporombygning på strækningen Høng Ruds Vedby er i dette notat forudsat gennemført som planlagt. Beskrivelse af elementer Prisoverslag i mio. kr. Broer og bygningsværker: Vejdirektoratet udarbejder eftersynsrapporter for Regionstogs broer hvert femte år. Udmøntning af vedligehold sker i henhold til disse rapporter. 7,46 Afvanding: Beløbet er beregnet efter de retningslinjer, der er beskrevet i Transportministeriets klimatilpasningsstrategi fra ,1 Dæmninger og skråninger: Regionstogs dæmninger og skråninger vedligeholdes efter Banedanmarks normer. Klimatilpasninger og erfaringer har medført stramninger af disse normer. 4,24 Spor og sporskifter: Dette beløb omfatter løbende udskiftning af skinner, ballastrensning på strækningen, samt sporskifter på stationer grundet nedslidning 13,95 Perroner på stationer: Levetidsforlængelse af perroner på stationerne Stenlille og Dianalund 4,8 6/8

7 Overkørsler og overgange: Skinner og befæstelser i overkørsler/overgange skal løbende udskiftes på grund af saltpåvirkninger fra vejtrafikken (korrosion) 23,4 Øget jernbanesikkerhed (ERTMS Level 1): Øget jernbanesikkerhed i form af overbygning på eksisterende signal-/sikringsanlæg 26,22 I ALT TØLLØSEBANEN ,17 Investeringsbehov i scenarie 2, fornyelsesscenariet Analysen for dette scenarie udviser et samlet investeringsbehov i perioden på i alt 676,12 mio. kroner, eller 267,23 mio. kroner mere end scenarie 1. Meromkostningerne er primært fordelt på: a) Østbanen med 81,73 mio. kroner ved en total fornyelse af både skinner, sporskifter, sveller og underbygning i øvrigt. b) 119,5 mio. kroner, som omfatter et fuldt udbygget nyt signalsystem på niveau med Banedanmarks igangværende signalprojekt på Statens jernbanenet. c) 66 mio. kroner, som omfatter en løbende udskiftning af perroner på alle 52 stationer. Investeringsbehov i scenarie 3, øget funktionalitet Analysen for dette scenarie udviser et samlet investeringsbehov i perioden på i alt 756,32 mio. kroner, 80,2 mio. kroner mere end scenarie 2, eller 347,43 mio. kroner mere end scenarie 1. Meromkostningerne er primært fordelt på: a) 35,2 mio. kroner, som omfatter en totalsanering af samtlige grøfter, dræn og underføringer på alle strækninger. b) 45 mio. kroner som vedrører ombygning af samtlige perroner til 55 cm. Højde over skinneoverkant, hvilket øger tilgængeligheden ved en niveaufri adgang til/fra togene. 7/8

8 Eventuel elektrificering af Lollandsbanen og Odsherredsbanen. I forbindelse med arbejdet omkring en eventuel øget samdrift med Statens baner, er det undersøgt hvad en elektrificering af Lollandsbanen og Odsherredsbane vil koste i slutningen af perioden, således at et elektrificeringsprojekt ville kunne udføres enten samtidig eller i umiddelbar tilknytning til Statens projekter på Sydbanen (Femern) og Nordvestbanen (Holbæk og Kalundborg). Et sådant projekt vil i givet fald kunne fremtidssikre en øget samdrift i pendlingstrafikken på Sjælland og Lolland/Falster, også efter at Staten har elektrificeret jernbanetrafikken i Baseret på Banedanmarks nøgletal for en elektrificering af strækningen Lunderskov Esbjerg her i 2015, ville et forsigtigt anlægsoverslag for en elektrificering af både Lollandsbanen og Odsherredsbanen beløbe sig til ca. 900 mio. kroner. Behov for reinvestering i togmateriel omkring Regionstog har i dag 13 IC2- togsæt, som er anskaffet i 1997, og som med den nuværende trafikproduktion, vil være tjenlig til udskiftning omkring Afhængig af enten diesel eller elektrisk drift, er det vurderet, at der bør afsættes i størrelsesorden 300 mio. kroner til en reinvestering i togmateriel eller et mindre beløb til levetidsforlængelse. BILAG: Samlet investeringsoversigt. Tommy Frost 8/8